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Qualidados

RESUMO
CHECK LIST DE AVALIAO
ITEM
4.
4.1.
4.1.

4.1.
4.1.
4.1.

REQUISITOS GERAIS
NOTA
Sistema de Gesto da Qualidade
Requisitos Gerais
A Qualidados estabeleceu, documentou, implementou e mantm um
Sistema de Gesto da Qualidade e melhora continuamente a sua eficcia
de acordo com os requisitos desta Norma ?Se a pontuaes for zero,
abortar o processo de avaliao.
A Qualidados:
Identificou os processos necessrios para o sistema de gesto da
qualidade e sua aplicao por todA Qualidados ?
Determinou critrios e mtodos necessrios para assegurar que a
operao e o controle desses processos sejam eficazes ?
Assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para
apoiar a operao e o monitoramento desses processos ?

PESO

PONTOS

Esses processos so gerenciados pelA Qualidados de acordo com os


requisitos da Norma ISO 9001?

4.1.

Quando A Qualidados opta por adquirir externamente algum processo que


afete a conformidade do produto em relao aos requisitos, assegurado
o controle desses processos ?

4.1.

O controle de tais processos identificado no sistema de gesto da


qualidade dA Qualidados?
Requisitos de Documentao
Requisitos de Documentao

Os procedimentos documentados requeridos pela Norma ISO 9001 ?

4.2.1.

Registros so mantidos legveis, prontamente identificveis e


recuperveis.

0
0

4.2.4.

Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os controles


necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de
reteno e descarte dos registros.

4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.

4.2.4.

0%

12

0%

12

0%

4.2.4.

4.2.2.

0%
0%

0
0

4.2.4.

4.2.2.

40
12

Documentos necessrios organizao para assegurar o planejamento, a


operao e o controle eficazes de seus processos ?
Manual da qualidade inclui?
O escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e
justificativas para quaisquer excluses
Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto
da qualidade, ou referncia a eles, e
A descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da
qualidade.
Controle de Documentos
Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade
so controlados ?
Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os
controles documentos
necessrios para:
Aprovar
quanto sua adequao, antes da sua
emisso
Analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e re-aprovar
documentos.
Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos
documentos sejam identificados.
Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis
estejam disponveis nos locais de uso.
Assegurar que os documentos permaneam legveis e
prontamente identificveis
Assegurar que documentos de origem externa sejam
identificados e que sua distribuio seja controlada, e
Evitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar
identificao adequada nos casos em que forem retidos por
qualquer propsito.
Controle de Registros
Registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da
conformidade com requisitos e da operao eficaz do sistema de
gesto da qualidade.

4.2.2.
4.2.2.

0
0

4.1.

4.2.1.
4.2.1.

0%
0%

0
0

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade do consrico inclui:


Declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da
qualidade ?
Manual da qualidade

META %

75
35

Monitora, mede e analisa esses processos ?


implementou aes necessrias para atingir os resultados planejados e a
melhoria contnua desses processos ?

4.2.1.

META

0
0
0

4.1.
4.1.

4.2.
4.2.1.

TOTAL

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.2.

QUALIDADOS
CHECK LIST
ITEM
5.
5.1.

5.1.
5.1.
5.1.
5.1.
5.1.
5.1.
5.2.
5.2.
5.3.
5.2.
5.2.
5.2.
5.2.
5.2.
5.2.
5.4.
5.4.1.

5.4.1.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.2.

REQUISITOS GERAIS
Responsabilidade da direo
Comprometimento da direo

NOTA

PESO

PONTOS

A Alta Direo fornece evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento


e com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria
contnua de sua eficcia mediante ?
A comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos
clientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios
O estabelecimento da poltica da qualidade
A garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade
A conduo de anlises crticas pela Alta Direo, e
Garantia da disponibilidade de recursos
Foco no cliente
A Alta Direo assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos
com o propsito de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1. e 8.2.1.).
Poltica da qualidade
A Alta Direo assegura que a poltica da qualidade:
apropriada ao propsito da Qualidados
Inclui um comprometimento com atendimento aos requisitos e com a melhoria
contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidade
Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da
qualidade
comunicada e entendida por toda A Qualidados, e
analisada criticamente para a manuteno de sua adequao
Planejamento da qualidade
Objetivos da qualidade

A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles


necessrios para atender aos requisitos de produto, so estabelecidos nas
funes e nos nveis pertinentes dA Qualidados.
Os objetivos da qualidade devem ser mensurveis e coerentes com a poltica da
qualidade.
Planejamento do sistema de gesto da qualidade
A
assegurar
a)Alta Direo
O planejamento
do sistema de gesto da qualidade seja realizado de forma

TOTAL
META
#VALUE!
0

76
15

META %
#VALUE!
0%

0%

15

0%

0
0

11
7

0%
0%

2.6

0%

#VALUE!
0

18
2

#VALUE!
0%

0%

0%

0
0

10
6

0%
0%

0%

0%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

a satisfazer aos requisitos citados em 4.1., bem como aos objetivos da qualidade,
e?

5.5.3.

b) A integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando mudanas


no sistema de gesto da qualidade so planejadas e implementadas?
Responsabilidade, autoridade e comunicao
Responsabilidade e autoridade
A Alta Direo assegurara que as responsabilidade e autoridades so definidas e
comunicadas nA Qualidados ?
Representante da Direo
A Alta Direo indicou um membro dA Qualidados que, independente de outras
responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade definida para:
a)
assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da
qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos ?
b)
relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e
qualquer necessidade de melhoria ?
c)
assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em
todA Qualidados ?
Comunicao interna

5.5.3.
5.6.
5.6.1.

A Alta Direo deve assegurar que so estabelecidos nA Qualidados os processos


de comunicao apropriados e que seja realizada comunicao relativa eficcia
do sistema de gesto da qualidade.
Anlise crtica pela direo
Generalidades
Alta Direo analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade dA Qualidados,
a intervalos planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e
eficcia?

5.6.1.

Essa anlise crtica incluia avaliao de oportunidades para melhoria e


necessidade de mudana no sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica
da qualidade e os objetivos da qualidade ?
So mantidos registros das anlises crticas pela Alta Direo ?
Entradas para a anlise crtica
As entradas para anlise crtica pela Direo incluem informaes sobre
a) resultados de auditorias
b) realimentao de clientes
c) desempenho de processo e conformidade de produto
d) situao das aes preventivas e corretivas
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela
Direo
f) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade
g) recomendaes para melhoria

5.5.
5.5.1.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.2.

5.6.1.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.2.

5.6.3.
5.6.3.

Sadas da anlise crtica


As sadas da anlise crtica pela Direo devem incluir quaisquer decises e aes
relacionadas a
a) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e seus processos
b) melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente

0
0

c) necessidade de recursos

GLOBAL J/S
RESUMO
CHECK LIST DE AVALIAO DE CONSRCIOS
ITEM
6.

REQUISITOS GERAIS
Gesto de Recursos

6.1.

Proviso de Recursos
A Qualidados
determinou
e provm
recursos
necessrios
para: e melhorar
a)
Implementar
e manter
o sistema
de gesto
da qualidade

continuamente sua eficcia


6.2.
6.2.1.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.2.
6.2.2.
6.2.2.
6.2.2.
6.2.2.
6.2.2.
6.3.

b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.


Recursos Humanos
Generalidades
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente, com
base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriadas.
Competncia, Conscientizao e treinamento
A Qualidados :
a) Determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que
afetam a qualidade do produto.
b) Fornece treinamento ou tomar outras aes para satisfazer suas necessidades de
competncia
c) Avaliar a eficcia das aes executadas
d) assegura que o seu pessoal esta consciente quanto pertinncia e importncia de suas
atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade.
e) mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia (ver
4.2.4)
Infra Estrutura

NOTA

PESO

PONTOS

TOTAL

META

78

META %

0%

0%

0
0

31
7

0%
0%

22

0%

0%

0%

14

0%

14

0%

0
0
0
0
0

6.3.

6.4.
6.4.
6.5.

6.5.

A Qualidados determina, provm e mantm a infra-estrutura necessria para a alcanar a


conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicvel
a) edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas
b)
equipamento de processo (tanto materiais e equipamentos, quanto programas de
computador)
c) servios de apoio (tais como transporte e comunicao)
Ambiente de Trabalho
A Qualidados deve determina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias
para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.

Controle Financeiro
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
g)
Controle da Informao
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QUALIDADOS
CHECK LIST DE AVALIAO DE CONSRCIOS
ITEM

REQUISITOS GERAIS

7.
7.1.

Realizao do produto
Planejamento da Realizao do Produto
A Qualidados planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao
do produto. O planejamento da realizao do produto coerente com os
requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade (ver 4.1.).
Ao planejar a realizao do produto, A Qualidados determina o seguinte, quando
apropriado:
a)objetivos da qualidade e requisitos para o produto
b) a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover os recursos
especificados para o produto
c) Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios
requeridos, especificados para o produto, bem como os critrios para a aceitao
do produto
d) registros necessrios para fornecer evidencia de que os processos de
realizao e o produto resultante atendem aos requisitos (ver 4.2.4)
Processo relacionado a clientes
Determinao de requisitos relacionados ao produto
A Qualidados determina
a) os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos para entrega e
para atividades de ps entrega.
b) requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso
especificado ou intencional, onde conhecido.
c)requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto, e
d) qualquer requisito adicional determinado pelA Qualidados.
Anlise Crtica dos Requisitos relacionados ao produto
A Qualidados analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto.
Esta anlise crtica realizada antes dA Qualidados assumir o compromisso de
fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentao de proposta,
aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alterao em contratos ou
pedidos) e deve assegurar que:
a) Os requisitos do produto esto definidos
b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente
manifestados esto resolvidos
c) A Qualidados tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.
So mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes
dessa anlise (ver 4.2.4.).
Quando os requisitos de produto forem alterados, A Qualidados assegura que os
documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente
alertado sobre os requisitos alterados.
Comunicao com o cliente
A Qualidados determina e toma providencias eficazes para se comunicar com os
clientes em relao a
a)informao sobre o produto
b)tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas
c)realimentao de clientes incluindo suas reclamaes
Projeto e Desenvolvimento
Planejamento do projeto e desenvolvimento
A Qualidados planeja e controlar o projeto e desenvolvimento do produto.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

NOTA

PESO

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento A Qualidados determina:


a) estgios do projeto e de desenvolvimento
b)anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas para cada fase
do projeto e desenvolvimento
c) as responsabilidades e autoridades para projeto e de desenvolvimento
A Qualidados gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no
projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicao eficaz e designao
clara de responsabilidade.
As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida que o
projeto e o desenvolvimento progredirem.
Entradas do projeto e desenvolvimento
Entradas relativas a requisitos de produto so determinadas e registros so
mantidos (ver 4.2.4.).
Essas entradas incluem:
a)Requisitos de funcionamento e desempenho
b)Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis
c)Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantes
d)Aplicao de informao derivada de projetos similares e
e)Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento
Essas entradas so analisadas criticamente quanto adequao ?
Sadas do projeto e desenvolvimento
As sadas de projeto e desenvolvimento so apresentadas de uma forma que
possibilite a verificao em relao as entradas de projeto e desenvolvimento e
so aprovadas antes de serem liberadas.
As sadas de projeto e desenvolvimento
a)
requisitos de
entrada
do projeto
e desenvolvimento
b)
atender
forneceraos
informaes
para
aquisio,
produo
e para fornecimento de
servios
c)conter ou referenciar critrios de aceitao do produto
d) especificar as caractersticas do produto que so essenciais para seu uso
seguro e adequado
Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
So realizadas, em fases apropriadas, anlises crticas sistemtica de projeto e
desenvolvimento, de acordo com disposies planejadas (ver 7.3.1) para
a) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em
atender aos requisitos
b)Identificar qualquer problema e propor as aes necessrias.
Entre os participantes dessas anlises crticas devem estar includos
representantes de funes envolvidas com o(s) estgio(s) do projeto e
desenvolvimento que est(o) sendo analisado(s) criticamente
So mantidos registros dos resultados das anlises crticas e quaisquer aes
necessrias (ver 4.2.4).
Verificao do projeto e/ou desenvolvimento
A verificao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1.), para
assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos
requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento.
So mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes
necessrias (ver 4.2.4.).
Validao do projeto e desenvolvimento
A validao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1), para
assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para uma
aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido.
Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao
do produto. So mantidos registros dos resultados de validao e de quaisquer
aes necessrias (ver 4.2.4.).

7.3.7.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento


As alteraes do projeto e desenvolvimento so identificadas e registros so
mantidos. As alteraes so analisadas criticamente, verificadas e validadas,
como apropriado, e aprovados antes da sua implementao. A anlise crtica das
alteraes de projeto e desenvolvimento inclui a avaliao do efeito das
alteraes em partes componentes e no produto j entregue.
So mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de
quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4).
Aquisio
Processo de Aquisio
A Qualidados assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos
especificados de aquisio. O tipo e extenso do controle aplicado ao fornecedor
e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realizao
subseqente
produto
ou no produto
final.
A Qualidadosdo
avalia
e seleciona
fornecedores
com base na sua capacidade em
fornecer produtos de acordo com os requisitos dA Qualidados. Critrios para
seleo, avaliao e reavaliao so estabelecidos. So mantidos registros dos
resultados das avaliaes e de quaisquer aes necessrias, oriundas das
avaliaes (ver 4.2.4).
Informaes de Aquisio
As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluir, onde
apropriado, requisitos para
a)Aprovao de produto, procedimento, processos e equipamento,
b)Qualificao de pessoal, e
c)Sistema de gesto da qualidade
A Qualidados deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio
especificados antes da sua comunicao ao fornecedor.
Verificao do produto adquirido
A Qualidados estabelece e implementa inspees ou outras atividades
necessrias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de
aquisio especificados.
Quando A Qualidados ou seu cliente pretender executar a verificao nas
instalaes do fornecedor, A Qualidados declara, nas informaes de aquisio,
as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto.
Produo e fornecimento de servio
Controle de Produo e fornecimento de servio
A Qualidados planeja e realiza a produo e o fornecimento de servios sob
condies
controladas. Condies
controladas
inclui, quando
a)
a disponibilidade
de informaes
que edescrevem
as aplicvel
caractersticas do
produto,
b)a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio,
c)o uso de equipamento adequado,
d)a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medio
e)a implementao de medio e monitoramento, e
f)a implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega
Validao dos processos de produo e fornecimento de servio
A Qualidados valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servio
onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio
subseqente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s fiquem
aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue.
A validao demonstrar a capacidade desses processos de alcanar os resultados
planejados.
A Qualidados toma providncias necessrias para esses processos, incluindo,
quando aplicvel
a) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos
b) aprovao de equipamentos e qualificao de pessoal

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.6.

c) uso de mtodos e procedimentos especificados


d) requisitos para registros (ver 4.2.4.).
e) revalidao
Identificao e Rastreabilidade
Quando apropriado, A Qualidados identifica o produto por meios adequados ao
longo da realizao do produto.
A Qualidados identifica a situao do produto no que se refere aos requisitos de
monitoramento e de medio.
Quando a rastreabilidade um requisito, A Qualidados controla e registra a
identificao nica do produto (ver 4.2.4.).
Propriedade do Cliente
A Qualidados toma cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob o
controle dA Qualidados ou sendo usado por ela. A Qualidados identifica, verifica,
protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou
incorporao no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida,
danificada ou considerada inadequada para uso, isso informado ao cliente e
so mantidos registros (ver 4.2.4.).
Preservao do Produto
A Qualidados preserva a conformidade do produto durante processo interno e
entrega no destino pretendido. Esta preservao inclui identificao, manuseio,
embalagem, armazenamento e proteo. Esta preservao tambm aplicada s
partes constituintes de um produto.
Controle de dispositivos de medio e monitoramento
A Qualidados determina as medies e monitoramento a serem realizados e os
dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a
conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1.).
A Qualidados
estabelece processos para assegurar que medio e
monitoramento podem ser realizados e so executados de uma maneira coerente
com os requisitos de medio e monitoramento.
Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo
a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes de uso, contra
padres de medio rastreveis a padres nacionais ou internacionalmente;
quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao
deve ser registrada.
b)ajustado ou reajustado, quando necessrio
c)protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, e
d) protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e
armazenamento.
Adicionalmente, A Qualidados avalia e registra a validade dos resultados de
medies anteriores quando constatar que o dispositivo no est conforme com
os requisitos. A Qualidados toma ao apropriada no dispositivo e em qualquer
produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao so ser
mantidos.
Quando usado na medio e monitoramento de requisitos especificados,
confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao
pretendida. Isso feito antes do uso inicial e re-confirmado se necessrio.

5.2.

RESUMO

PONTOS

TOTAL

META

META %

0
0

65
5

0%
0%

0
0

12
3

0%
0%

0%

0%

0
0

20
4

0%
0%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0%

0%

0%

0%

0%

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0%

0
0

7
2

0%
0%

0%

0%

0
0

20
5

0%
0%

0%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0%

0%

0%

0%

0
0
0

0
0
0
0

QUALIDADOS
CHECK LIST
ITEM
8.
8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

REQUISITOS GERAIS
NOTA
Medio, anlise e melhoria
Generalidades
A Qualidados planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento,
medio, anlise, e melhoria para
a) Demonstrar a conformidade do produto
b)A
ssegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade
b)Assegurar
c)M
elhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade, e
c)Melhorar
isso inclui a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas,
e a extenso de seu uso.
Medio e monitoramento
Satisfao dos clientes
Consrcio monitora informaes relativas percepo do cliente sobre se A
Qualidados atendeu aos requisitos do cliente.
Os mtodos para obteno e uso dessas informaes devem ser determinados.
Auditoria Interna
A Qualidados executa
auditorias internas a intervalos planejados, para
determinar
se o sistema
de disposies
gesto da qualidade
a)
Est conforme
com as
planejadas (ver 7.1), com os requisitos
desta Norma e com os requisitos do sistema da qualidade estabelecidos pelA
Qualidados?
b) Est implementado eficazmente?
Um programa de auditoria foi planejado, levando em considerao a situao e a
importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados
de auditorias anteriores.
Os critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos ?
A seleo dos auditores e a execuo das auditorias devem assegurar
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. ?
Os auditores no auditam o seu prprio trabalho ?
As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de
auditorias e para relatar os resultados e manuteno de registros ( ver 4.2.4)
esto
definidos em
um rea
procedimento
documentado.
O
responsvel
pela
a ser auditadas
assegura que as aes sejam
executadas, sem demora indevida, para eliminar no-conformidades detectadas
e suas causas.
As atividades de acompanhamento devem incluir a verificao das aes
executadas e o relato dos resultados verificados ( ver 8.5.2).
Medio e monitoramento de processo
A Qualidados aplica mtodos adequados para monitoramento e quando
aplicvel, para medio dos processos do sistema de gesto da qualidade.
Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos para alcanar os
resultados planejados.
Quando os resultados planejados no so alcanados so efetuadas as correes
e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a
conformidade do produto.
Medio e monitoramento de produto
A Qualidados mede e monitora as caractersticas do produto para verificar se os
requisitos do produto tm sido atendidos. Isso deve ser realizado em estgios
apropriados do processo de realizao do produto, de acordo com as
providncias planejadas (ver 7.1).
A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao mantida ?
Os registros indicam a(s) pessoa (s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 4.2.4).

PESO

8.3.

8.4.

8.5.
8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

A liberao do produto e a entrega do servio no prosseguem at que todas as


providncias planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concludas, a
menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando
aplicvel, pelo cliente ?
Controle de produto no conforme
A Qualidados assegura que os produtos que no estejam conformes com os
requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou
entrega no intencional ?
Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com
produtos no conforme so definidos em um procedimento documentado ?
A Qualidados trata os produtos no conformes por uma ou mais das seguintes
formas:
a)
execuo de aes para eliminar a no-conformidade detectada
a)execuo
b)
b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma
autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente.
c)
execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais.
c)execuo
Quando o produto no-conforme for corrigido, esse deve ser reverificado para
demonstrar a conformidade com os requisitos.
Quando a no-conformidade do produto detectada aps a entrega ou o incio
do seu uso, A Qualidados toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou
potenciais, da no-conformidade ?
Anlise de dados
A Qualidados determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a
adequao e eficcia do sistema de gesto da qualidade e para avaliar onde
melhorias contnuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade podem ser
realizadas.
Isso deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das
medies e de outras fontes pertinentes.
A anlise de dados deve fornecer informaes relativas a
a)
satisfao do cliente
a)satisfao
b)
conformidade
conformidade
com os requisitos do produto (ver 7.2.1)
b)
c)
c) caractersticas e tendncias dos processos, incluindo oportunidades para
aes preventivas, e
d)
fornecedores
d)fornecedores
Melhoria
Melhoria contnua
A Qualidados melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da
qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade,
resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e
anlise crtica pela direo.
Ao Corretiva
A Qualidados executa aes corretivas para eliminar as causas de noconformidades, de forma a evitar a sua repetio.
As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas.
Um procedimento documentado deve ser estabelecido para os requisitos para:
a) Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes)
b)D
eterminao das causas das no conformidades
b)Determinao
c) Avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas noconformidades no ocorrero novamente.
d) Determinao e implementao de aes necessrias
e)R
egistro dos resultados das aes executadas (ver 4.2.4)
e)Registro
f)A
nlise crtica das aes corretivas executadas
f)Anlise
Ao Preventiva

A Qualidados deve definir aes para eliminar as causas de no conformidades


potenciais, de forma a evitar a sua ocorrncia.para prevenir sua ocorrncia. As
aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.
Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos
para:
a)
definio de no conformidades potenciais e suas causas
a)definio
b)
b) avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncias de noconformidades
c)
definio e implementao de aes necessrias
c)definio
d)
registros de resultados de aes executadas (ver 4.2.4)
d)registros
e)
anlise crtica de aes preventivas executadas
e)anlise

5.2.

RESUMO

PONTOS

TOTAL

0
0

META

68
12

META %

0%
0%

0
0
0
0

0
0

23
3

0%
0%

0%

0%

0%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0%

0%

0
0

28
2

0%
0%

14

0%

0%

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

GLOBAL J/S
RESUMO
9.
9.
9.1
9.10.10.
9.10.2.
9.10.3.
9.10.4.
9.10.5.
9.2.
9.2.100.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.3.
9.3.10.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.
9.4.
9.4.10.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.
9.4.5.
9.5.
9.5.10.
9.5.2.
9.5.3.
9.5.4.
9.5.5.
9.6.
9.6.10.
9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.6.5.

RESULTADOS
Resultados
Relativos aos clientes e ao mercado
Clientes visitados/clientes prospectados
Nmero de propostas/nmero de visitas
Numero de propostas/numero de contratos
ndice de Satisfao de Cliente
ndice de Reclamaes de Cliente
Financeiros
Prazo de recebimento
Parcelas em atraso
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Relativos s pessoas
Horas de treinamento.Horas trabalhadas
Turnover
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Relativos aos fornecedores
Media de
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Processos relativos ao produto
Indicador 10
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Relativos sociedade/meio ambiente
Indicador 10
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

Resultado
20
4
4
4
4
4
410
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10

Meta
46
6
10
10
10
10
410
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10

%
43%
67%
40%
40%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nota

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Peso

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

Pontos
500
130

Meta
300
50

26
26
26
26
26

10
10
10
10
10

130

50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10

26
26
26
26
26

80
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

16
16
16
16
16

60
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

12
12
12
12
12

50
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

50
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

%
167%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
260%
160%
160%
160%
160%
160%
160%
120%
120%
120%
120%
120%
120%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

QUALIDADOS
PLANILHA DE RESULTADOS DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.
4.1.
4.2.
5.

RESUMO
ASPECTOS
Avaliao Global do SGQ
Sistema de Gesto da Qualidade
Requisitos Gerais
Requisitos de Documentao
Responsabilidade da direo

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Comprometimento da direo
Foco no cliente
Poltica da qualidade
Planejamento da qualidade
Responsabilidade, autoridade e comunicao
Anlise crtica pela direo
Gesto de Recursos
Proviso de Recursos
Recursos Humanos
Infra Estrutura
Ambiente de Trabalho
Controle Financeiro
Realizao do produto
Planejamento da Realizao do Produto
Processo relacionado a clientes
Projeto e Desenvolvimento
Aquisio
Produo e fornecimento de servio
Controle de dispositivos de medio e monitoramento
Medio, anlise e melhoria
Generalidades
Medio e monitoramento
Controle de produto no conforme
Anlise de dados
Melhoria
Resultados
Relativos aos clientes e ao mercado
Financeiros
Relativos s pessoas
Relativos aos fornecedores
Processos relativos ao produto
Relativos sociedade/meio ambiente

ITEM

PONTOS
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
130
130
80
60
50
50

META
662
75
35
40
76
15
7
15
11
18
10
78
5
31
7
7
14
65
5
12
20
7
20
1
68
12
23
1
4
28
300
50
50
50
50
50
50

META %
#VALUE!
0%
0%
0%
#VALUE!
0%
0%
0%
0%
#VALUE!
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
167%
260%
260%
160%
120%
100%
100%

600

500

400

300

200

100

Meta
REal