RAZN SOCIAL: INMOBILIARIA C.M.C.,C.A.

RIF Nro: J-00335393-0

Direccin Fiscal: AVENIDA PRESIDENTE MEDINA, EDIFICIO ROCAS, LOCAL A
Contribuyente: ORDINARIO
Representante Legal:
Periodo Fiscal: ENERO 2016

Oper. N

Fecha

R.I.F N

Nombre o Razn Social del Proveedor

COMPRAS DEL MES

1
Totales:

1/13/2015

V-03973003-7

DANIEL HERNANDEZ CASTILLO CONSULTOR GERENCIAL

Tipo de
Proveed.

RAZN SOCIAL: INMOBILIARIA C.M.C.,C.A.

RIF Nro: J-00335393-0
Direccin Fiscal: AVENIDA PRESIDENTE MEDINA, EDIFICIO ROCAS, LOCAL A
Contribuyente: ORDINARIO
Representante Legal:
Periodo Fiscal: ENERO 2016

Oper. N

Fecha

R.I.F N

Nombre o Razn Social del Proveedor

Tipo de
Proveed.

N de Comprobante
de Ret.

Num. Planilla de
Importacin (C-80 O
C-81)

Num. de Expediente
de Importacin

N de Factura

Num. Ctrol. De Factura

1619

00-00000369

Nmero Nota
Debit.

Nmero Nota
Crdto.

N de Comprobante
de Ret.

Num. Planilla de
Importacin (C-80 O
C-81)

Num. de Expediente
de Importacin

N de Factura

Num. Ctrol. De Factura

Total : Compras Excentas y/o sin derecho a credito fiscal

de las : Compras Importaciones Afectas solo Alicuota General
de las : Compras Importaciones Afectas en Alicuota General + Adicional
de las : Compras Importaciones Afectas en Alicuota Reducida
de las : Compras Internas Afectas solo Alicuota General
de las : Compras Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
de las : Compras Internas Afectas en Alicuota Reducida
de las : IVA Retenido
de las : Anticipo de IVA
Totales

Nmero Nota
Debit.

Nmero Nota
Crdto.

LIBRO DE COMPRAS
Expresado en Bolivares

Tipo de
Transacc.

01-REG

Nmero de Factura Afectada

Total
Compras
Incluyendo IVA

Compras Internas No Gravadas

Exoneradas

Exentas

Sin derecho a Crdito

Fiscal

No Sujetas

1,680.00
1,680.00

LIBRO DE COMPRAS
Expresado en Bolivares

Tipo de
Transacc.

Nmero de Factura Afectada

Base Imponible

Total
Compras
Incluyendo IVA

Compras Internas No Gravadas

Crdito_Fiscal
-

1,500.00
-

Exoneradas

Exentas

IVA Retenido

Anticipo IVA

No Sujetas

180.00
-

1,500.00

180.00

Sin derecho a Crdito

Fiscal

Compras Internas Gravadas

Importaciones
Base Imponible

Alcuota

Impto. IVA

Alcuota

12%

Alcuota

22%

Alcuota

8%

Base Imponible

Impto. IVA

Base Imponible

Alcuota

Base Imponible

Impto. IVA

1,500.00
-

1,500.00

180.00
180.00

Compras Internas Gravadas

Importaciones
Base Imponible

Alcuota

Impto. IVA

Alcuota

12%

Alcuota

22%

Alcuota

8%

Base Imponible

Impto. IVA

Base Imponible

Alcuota

Base Imponible

Impto. IVA

IVA Retenido (al

vendedor)

IVA Retenido (a
terceros)

Crditos
Sujetos A
Prorrata

Anticipo de IVA
(Importacin)

IVA Retenido (al

vendedor)

IVA Retenido (a
terceros)

Anticipo de IVA
(Importacin)

Crditos
Sujetos A
Prorrata

RAZN SOCIAL: INMOBILIARIA C.M.C.,C.A.

RIF Nro: J-00335393-0
Direccin Fiscal: AVENIDA PRESIDENTE MEDINA, EDIFICIO ROCAS, LOCAL A
Contribuyente: ORDINARIO
Representante Legal:
Perodo Fiscal: Enero 2016

Oper.
N

Fecha

1/26/2015

J-00309450-1

GALERIA ARQUETIPO

1/26/2016

J-00309450-1

FACTURA ANULADA

1/26/2015

J-00309450-1

GALERIA ARQUETIPO

1/26/2015

J-00309450-1

GALERIA ARQUETIPO

Totales:

NRO. Mquina
Fiscal

R.I.F N

Nombre o Razn Social

TOTAL VENTAS DEL DIA

Tipo de
Proveed.

RAZN SOCIAL: INMOBILIARIA C.M.C.,C.A.

RIF Nro: J-00335393-0
Direccin Fiscal: AVENIDA PRESIDENTE MEDINA, EDIFICIO ROCAS, LOCAL A
Contribuyente: ORDINARIO
Representante Legal:
Perodo Fiscal: Enero 2016

Oper.
N

Fecha

NRO. Mquina
Fiscal

R.I.F N

Nombre o Razn Social

Tipo de
Proveed.

LIBRO DE VENTAS
Expresado en Bolivares

Num. Planilla de
Importacin (Forma
D)

Num. de
Expediente de
Importacin

Nmero de Facturas

Num. Ctrol. De Nmero Nota Nmero

Factura
Debit.
Nota Crdto.

Tipo de
Transacc.

Desde

Hasta

00000549

00000549

00-00299

01-REG

00000550

00000550

00-00300

01-REG

00000551

00000551

00-00301

01-REG

00000552

00000552

00-00302

01-REG

Nmero de
Factura
Afectada

Base Imponible
Total : Ventas Excentas y/o sin derecho a credito fiscal

de las : Ventas Exportaciones

de las : Ventas Internas Afectas solo Alicuota General

de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota General + Adicional
de las : Ventas Internas Afectas en Alicuota Reducida
de las : IVA Retenido

225,000.00

LIBRO DE VENTAS
Expresado en Bolivares

Num. Planilla de
Importacin (Forma
D)

Num. de
Expediente de
Importacin

Nmero de Facturas
Desde

Num. Ctrol. De Nmero Nota Nmero

Factura
Debit.
Nota Crdto.

Tipo de
Transacc.

Nmero de
Factura
Afectada

Hasta
Totales

225,000.00

Ventas Internas
Total

A No Contribuyentes

Ventas
Incluyendo IVA

Ventas Excentas
y/o sin derecho a
Crdito Fiscal

Ventas de
Exportaciones

Contribuyentes

Alcuota

12%

Alcuota

12%

Base Imponible

Impto. IVA

Base Imponible

Impto. IVA

84,000.00

75,000.00
-

9,000.00
-

84,000.00

75,000.00

9,000.00

84,000.00

75,000.00

9,000.00

225,000.00

27,000.00

252,000.00
Dbitos_Fiscal

IVA Retenido

27,000.00

Ventas Internas
Total

A No Contribuyentes

Ventas
Incluyendo IVA

27,000.00

Ventas Excentas
y/o sin derecho a
Crdito Fiscal
-

Ventas de
Exportaciones

Contribuyentes

Alcuota

12%

Alcuota

12%

Base Imponible

Impto. IVA

Base Imponible

Impto. IVA

IVA Retenido
(por el
comprador)

N de Comprobante de Ret.

IVA Percibido

9,000.00
9,000.00
9,000.00
-

27,000.00

N de Comprobante de Ret.

IVA Retenido
(por el
comprador)

IVA Percibido

RAZN SOCIAL: INMOBILIARIA C.M.C.,C.A.

RIF Nro: J-00335393-0
Direccin Fiscal: AVENIDA PRESIDENTE MEDINA, EDIFICIO ROCAS, LOCAL A
Contribuyente: ORDINARIO
Representante Legal:
Periodo Fiscal: ENERO 2016
Resumen de declaracin de IVA
DBITOS FISCALES

BASE IMPONIBLE

1 Ventas internas no gravadas

40

2 Ventas de exportacin

41

3 Ventas internas gravadas slo por alcuota gral

Ventas internas gravadas por alcuota gral y adicional

42
442

5 Ventas internas gravadas por alcuota reducida

6 Total ventas y dbitos fiscales del perodo
9 Total dbitos fiscales
CRDITOS FISCALES
10 Compras no gravadas
11 Importacin gravada por alcuota gral

DBITOS FISCALES
225,000.00
-

43
452

443

453

46

225,000.00

47
49

27,000.00
27,000.00

BASE IMPONIBLE

27,000.00
-

CRDITOS FISCALES

30

31

32

12 Importaciones gravadas por alcuota gral y adicional

312

322

13 Importaciones gravadas por alcuota reducida

313

323

14 Compras internas gravadas por alcuota gral

15 Compras internas gravadas por alcuota gral y adicional

33
332

1,500.00
-

34
342

180.00
-

16 Compras internas gravadas por alcuota reducida

333

343

35

1,500.00

36

180.00

17 Total compras y crditos fiscales del perodo

Crdito Fiscales Totalmente Deducibles

180.00

19 CrditosFiscales Producto de la Aplicacin del porcentaje de prorrota

21 Excedente de Crdito Fiscal del mes Anterior

37

24 Ajuste de los crditos fiscales de periodos anteriores

38

26 Total crditos fiscales

39

180.00

27 Total cuota tributaria del perodo

28 Excedente de crdito fiscal para el mes siguiente

53
60

26,820.00

32 Sub-Total de impuesto a pagar

78

26,820.00

55

40 Sub-Total de impuesto a pagar

56

26,820.00

48 TOTAL A PAGAR

90

26,820.00

33 Retenciones acumuladas por descontar

34 Retenciones del perodo

54
66

35 Crditos adquiridos por cesin de retenciones

72

36 Recuperacin de retenciones solicitado

73

37 Total retenciones

74

38 Retenciones soportadas y descontadas

39 Saldo de retenciones de IVA no aplicado

67