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SEVERITY, OCURRENCE, AND DETECTION CRITERIA FOR PROCESS FMEA

Proceso

Modo de falla

Efecto de falla potencial

Severidad

Causa de la falla

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la
solucin

Sin materia prima

Materia fuera de
especificacin

ALMACEN 1

Materia contaminada

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

KPC

10

KPC

*Alto impacto ambiental

Materia prima mezclada

Materia prima
equivocada

*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente
*Mala Imagen de la empresa

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la

solucin

Materia prima seca

Materia prima tierna

Sin materia prima


ALMACEN 2

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

KPC

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

Ocurrencia

Control actual

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

RESULTADOS DE ACCIONES

Deteccin

RPN

567

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

490

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

Acciones Recomendadas

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

Poca materia prima

Exceso materia prima

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente

10

KPC

KPC

*Mala Imagen de la empresa

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la

Trituracin no
homogenea

ADICION DE SOLIDO

solucin

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

490

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

Fecha Compromiso

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

Severidad

Ocurrencia

Deteccin

RPN

54

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

72

10

60

54

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

72

10

60

54

*En proceso
*En proceso
*En espera

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

*Alto impacto ambiental


*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

Responsable

Acciones tomadas

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En proceso
*En proceso

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En
*En
*En espera

*En

*En espera

*En
*En
*En espera

*En

*En proceso
*En proceso
*En espera

Exceso de agua

ADICION DE SOLIDO

Valvulas no alineadas

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

KPC

*Alto impacto ambiental

Fugas de hexano

Altas temperaturas

*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente

10

KPC

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

*Mala Imagen de la empresa

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la

solucin

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

BOMBEO

*Alto impacto ambiental


*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente

KPC

10

KPC

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

KPC

10

KPC

*Mala Imagen de la empresa

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la

solucin

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

CARGA DE SOLIDO AL
EXTRACTOR

*Alto impacto ambiental


*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente
*Mala Imagen de la empresa

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

490

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

490

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

10

60

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*En proceso
*En espera
*En espera

54

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

72

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

10

60

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

54

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

72

10

60

54

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

72

10

60

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En proceso
*En proceso

*En
*En
*En espera

*En

*En espera

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez
*Sandra Yesica Larios
Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

490

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Ingrid Monserrat Cruz


Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*En espera
*En proceso
*En proceso

*Sandra Yesica Larios


Hernandez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En
*En
*En espera

*En

*En proceso
*En proceso
*En espera

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez
*Sandra Yesica Larios
Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En
*En
*En espera

*En

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la
solucin

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

DESCARGA DE RESIDUOS DEL


EXTRACTOR

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

KPC

10

KPC

KPC

*Perdidas Economicas
*Mala Imagen del
producto
*Demanda legal

10

KPC

*Retrabajo
* Perdida de energa
*Sin flujo
*Perdidas Economicas
*Mal funcionamiento de
equipo

KPC

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

300

576

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

360

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Manual de
materiales para tuberias
*Learn Manufacturing

490

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

567

*Plan de capacitacin
*6 Sigma
*Learn Manufacturing

300

576

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

*Alto impacto ambiental


*Perdidas economicas
*
Tiempos muertos
*Baja rentabilidad
*Excesivo control del proceso

*Manejo especial del producto


*Alto Flujo de
subproducto indeseado
*Insatisfaccin del cliente
*Mala Imagen de la empresa

* Materia prima no homogenea


*Impurezas en la
solucin

Sin calentamiento

CALENTAMIENTO
Calentamiento excesivo

Calentamiento
discontinuo

*Perdidas
Economicas *Retrabajo
*No hay trasnferencia
de calor

*Tubera averiada
*Falta de
sello hidrulico
*Falla del
display
*Falta de capacitacin del
operario

*Poca agua de enfriamiento en


el reflujo del proceso
*Falta de capacitacin del
operario
*Falta de termometro

*Poco tiempo de trituracin


*Falta
de capacitacin del operario
*Perdida de producto
*Complica el proceso
de extraccin
*Mayor
tiempo de secado

*Demasiado tiempo de vlvula


abieta
*No hay indicador de nivel
*Falta de capacitacin
del operario

*Falla del operario


*Falta de capacitacin del
operario

*Display
*Check-list
*Sello hidrulico
*Hojas de registro
*Grafico X-R

*Control visual
*Indicador de temperatura
*Hojas de registro
*Tanque continuo de agua
de enfriamiento
*nalisis
quimico

*Check-list
*Control
visual
*Prueba fisica
*Grafico X-R
*Hojas de
registro

*Control visual
*Grafico X-R
*Hojas de
registro
*Timer

*Prueba fisica
*Control visual

*Learn Manufacturing
*6 Sigma
de capacitacin

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*En proceso
*En proceso

54

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

72

10

60

54

*En espera
*En proceso
*En proceso

10

60

*En proceso
*En espera
*En espera

54

*En espera

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez
*Sandra Yesica Larios
Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Rebeca
Rodriguez Hernandez
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo
Madonado Vasquez

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Laura Nelli Morales
Lozada
*Alfredo Madonado
Vasquez

*Alfredo Madonado
Vasquez
*Laura Nelli Morales
*Plan Lozada
*Sandra Yesica
Larios Hernandez

*Plan de capacitacin
*Plan de mantenimiento (TPM)
*Learn
Manufacturing

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/10/2016 *28/09/2013
*28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013 *28/10/2017

*28/11/2013
*28/12/2013
*28/10/2017

*28/10/2017
*28/12/2013
*28/11/2013

*En proceso
espera
proceso

*En proceso
*En proceso
espera

*En
*En
*En espera

*En

*En proceso
*En proceso
*En espera

*Sandra Yesica Larios


Hernandez
*Ingrid Monserrat Cruz
Macias
*Alfredo Madonado
Vasquez

*28/11/2013
*28/10/2016
*28/10/2017