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xls

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA


Documentos de HSE
AO EJECUCIN DEL PROGRAMA: 2011

OBJETIVO

Optimizar y reducir el consumo del agua de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A para contribuir en su conservacin, cumplir los requerimientos legales y reducir costos.
PARAMETRO A MEDIR

META

INDICADORES

EFICACIA

Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ao 2011

Actividades programadas / Actividades Ejecutadas*100

EFICIENCIA

Reducir el consumo en un 2.5% en promedio por cada una de las sedes para el
2011 a partir de la lnea base y/o consumo del ao anterior

(Valor promedio lnea base 2011 * 2.5%)

COBERTURA

Cumplir con el 100% del programa en Planta de Abasto y sede administrativa

N Sedes con actividades implementadas del programa / Total de sedes

CRONOGRAMA
N

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

Definir actividades a realizar en el programa de Ahorro y uso


eficiente del agua.

Director de HSE
UDFJC Ing de
Produccin

Verificar el consumo del agua de las sedes llevando


estadsticas semestrales sobre su comportamiento.
Identificar las oportunidades de ahorro:
1.correcion de fugas
2. Instalaciones de grifos ahorradores
3.Instalacin de mecanismos en inodoros etc..

UDFJC Ing de
Produccin

ene-11
P
E

feb-11
P
E

mar-11
P
E

abr-11
P
E

may-11
P
E

jun-11
P
E

jul-11
P
E

ago-11
P
E

sep-11
P
E

oct-11
P
E

nov-11
P
E

dic-11
P

Planeacin del Programa de Gestin


1

Realizacin de actividades del Programa de Gestin


2

5
7
8
9

Realizar campaa de concientizacin sobre la importancia del


ahorro y uso eficiente del agua(charlas informativas,carteleras,
avisos de ahorro etc.)
Solicitar informacin sobre nuevas alternativas de ahorro para
solicitar recursos
Realizar anlisis del comportamiento de manera semestral
Determinar nuevas actividades de acuerdo al anlisis de
consumo de manera semestral.
Retroalimentar al personal de la compaa de los consumos
realizados de manera semestral para adquirir mayor
compromiso frente al tema.

Director de HSE

Director de HSE

Director de HSE

Director de HSE

Director de HSE

Director de HSE

Evaluacin del Programa de Gestin


20 Campaas de sensibilizacin realizadas

Director de HSE

21 Inspecciones Realizadas (orden y aseo)

Director de HSE

22

Retroalimentacin del proceso de implementacin del


programa

Director de HSE

1
1

Acciones a tomar de acuerdo a implementacin del programa


Realizacin de las acciones correctivas y/o preventivas
generadas de la implementacin del programa.

Director de HSE

Seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas


24
generadas

Director de HSE

Anlisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo y metas


25
del programa.

Director de HSE

26 Ajustes al programa de Gestin

Director de HSE

23

RECURSOS NECESARIOS

OBSERVACIONES

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ene-12
E

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CRONOGRAMA
N

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

ene-11
P
E

feb-11
P
E

mar-11
P
E

abr-11
P
E

may-11
P
E

jun-11
P
E

jul-11
P
E

ago-11
P
E

sep-11
P
E

oct-11
P
E

nov-11
P
E

dic-11
P

ene-12
E

TOTAL AO

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

ene-12

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AO

63

10

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AO

26

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AO

41%

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL

12

MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL


120%

10

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

100%

8
6

6
4

55
44

55

80%

55

44

4
33

60%

40%

ACT IVIDADES PROGRAMADAS AL AO

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

20%

0%

MESES

ACT IVIDADES EJECUT ADAS AL AO

jun-11

MESES

0%
jul-11

0%
ago-11

0%
sep-11

0%
oct-11

0%
nov-11

0%
dic-11

ANALISIS DE LA EFICACIA
MEDICIN INDICADOR
ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIN - SEMESTRE UNO

41%

META

ANLISIS DEL INDICADOR

100%

SEMESTRE 1: Ene-Junio: Para el primer


semestre se cumpli con el 41% de las
actividades programadas cumpliendo asi con
la meta esperada. El proximo semestre se
debera cumplir con el 59% faltante de las
actividades propuestas. El departamento de
HSE hace esfuerzo para que este programa
tenga un desempeo alto para la contribucin
al ambiente.

Pgina 2 de 7

GENERACIN
DE ACCIN
CORRECTIVA

RESPONSABLE

GRFICA

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

NO

N:A

100%
41%

ME
DI
CI
N
IN
DI
CA
DO
R
AC
T IV
IDA
DE
S
PR
O
GR
AM
A
DE
GE
ST
I
N SE
ME
ST
RE
UN
O

304751328.xls

CRONOGRAMA
N

ACTIVIDADES (PHVA)

RESPONSABLES

ene-11
P
E

feb-11
P
E

mar-11
P
E

abr-11
P
E

may-11
P
E

jun-11
P
E

jul-11
P
E

ago-11
P
E

sep-11
P
E

oct-11
P
E

nov-11
P
E

dic-11
P

ene-12
E

ANALISIS DE EFICIENCIA
MEDICIN INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIN (m3)

META

ANLISIS DEL INDICADOR

La sede de Torre central no cumpli con la


meta esperada en la disminucin de consumo
(3 m3) aunque el resultado no es una cifra
significante no requiere de accin correctiva,
ya que el aumento de personal en la sede
produjo este dato, sin embargo se continuara
realizando las actividades programadas al
final del programa se verificar sus
resultados y de ahi depender del plan de
accin

GENERACIN
DE ACCIN
CORRECTIVA

NO

RESPONSABLE

N:A

GRFICA

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
1

140

116

46

La sede de Planta arrojo un resultado 112 m3 de


consumo, razn a la que radica el aumento de
trabajo en los procesos y las actividades de
mantenimiento y mejoras de la planta, sin
embargo su resultado es alto segn la meta
esperada. Ver los resultados

120
100

NO

N:A

80
60
40
20
0
1

ANALISIS DE COBERTURA
MEDICIN INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIN

100

Elabor: Luis Carlos Mendez/ Guiovanni Mahecha

META

100

ANLISIS DEL INDICADOR

Las sedes que participaron en la ejecucin del


programa fue Planta mancilla y Torre Central,
cumpliendo asi con el indicador de cobertura,
adicionalmente tanto el personal como los
contratistas y conductores entraron a participar
de este programa que es divulgado en las
inducciones, inspecciones y charlas de
seguridad.

Reviso: Alejandro Montao


Cargo: Director de HSE

GENERACIN
DE ACCIN
CORRECTIVA

NO

RESPONSABLE

N:A

GRFICA

120
100
80
60
40
20
0
M
ED
ICI

N
IN
DI
CA
D
OR
DE
FI
NI
D
O
EN
EL
PR
O
GR
A
M
A
DE
GE
ST
I
N
(m
3)

Aprobo: Pedro Pablo Kalozdi


Cargo: Rep de la Direc HSE

Cargo: Pasantes Ingeniera de Produccin UDFJC

Fecha de Realizacin: Julio /2011

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PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL


AGUA 2011 TORRE CENTRAL

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO TORRE

RESULTADO 2011
PERIODOS MEDIDOS

CONSUMO m3

Enero-Febrero

Marzo-Abril

Mayo-Junio

6
5
PROMEDIO 1SEMESTRE

Julio-Agosto
Sep-Octubre

PROMEDIO 2 SEMESTRE

Noviembre-Diciembre

Sep-Octubre

Julio-Agosto

#DIV/0!

Mayo-Junio

Enero-Febrero

Promedio Consumo total m3

Marzo-Abril

Noviembre-Diciembre

HISTRICO DE CONSUMO

Consumo Real m3 - 2011


Disminucion ao - 2011
Disminucion % porcentaje 2011

4
1.0
3
5
-1
-16.7

CONSUM O m3

Linea Base ao 2010


Disminucion meta 2.5% m3 para
2010
Total aprox. meta 2.5% m3 para
2010

Anlisis primer semestre: esta sede tiene un comportamiento en 5m3 de consumo en los meses de enero a
abril. El consumo es bajo ya que en la sede Oficina no se generan procesos donde se requiera el alto consumo
de este recurso, se espera que este promedio siga manteniendose.

HISTRICO CONSUMO DE AGUA

7
6

INFORMACION ECONMICA - 2011

2011
4

MES FACTURA
Enero - Febrero
Marzo- Abril

VALOR CONSUMO
$ 1,149,970
$ 112,940

1
0
2009

Mayo-Junio
Julio-Agosto

2010

2011

Anlisis general anual: El consumo de agua en torre central aumento de 4m3 del 2010 a 5 m3 de 2011, esto se
debe a que ingreso nuevo personal a esta oficina. Sin embargo se tomara medidas correspondientes en el
proximo semestre cuando tengamos el dato real del consumo de junio

Septiembre-Octubre
Noviembre-Diciembre

TOTAL VALOR FACTURAS

$ 1,262,910

PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL


AGUA 2011 PLANTA

RESULTADO 2011
PERIODOS MEDIDOS

CONSUMO m3

Enero

122

Febrero

146

Marzo

131

Abril

91

Mayo

91

CONSUMO m3 PLANTA MANSILLA


160
146

140
133

131

122

120
100

91

91

80

Junio
Julio

60

Agosto
40

Septiembre

20

Octubre
Noviembre

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

#DIV/0!

Marzo

116

Febrero

Promedio Consumo total m3

Enero

Diciembre

HISTORICO DE CONSUMO

Linea Base ao 2010


Disminucion meta 2.5% m3 para 2011

Total aprox. meta 2.5% m3 para 2010

Consumo Real m3 - 2011


Disminucion ao - 2011
Disminucion % porcentaje 2011

47
0.94
46
116
-69
-147.2

Anlisis primer semestre: Para el primer semestre hubo picos altos entre enero, febrero, marzo esto se debe a
que se incremento la actividad de trabajo en la planta, construccin del tanque, mantemiento casabombas, API,
pero el consumo disminuyo entre abril, mayo y junio, las campaas de ahorro eficiente del agua ayudaron a que
estos consumos dismunuyeran. La empresa igualmente esta comprometida con el desarrollo de este programa
implementando mejoras con respecto a este al ahorro del recurso y asi contribuir la normativa colombiana y el
ambiente.

ACTUAL 2

INFORMACION ECONMICA - 2011

MES FACTURA

VALOR CONSUMO

% CONSUM O KWh

PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL


AGUA 2011 PLANTA

HISTRICO CONSUMO DE AGUA


140

Enero

1,244,432

Febrero

1,621,984

Marzo

1,450,763

Abril

1,016,101

80

Mayo

1,012,768

60

Junio
Julio

120

116

100

40

47
33

20

Agosto

0
BASE( 2009)

Septiembre

2010

ACTUAL 2011

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL VALOR FACTURAS

6,346,048

Analisis ANUAL: Segn el corte (mayo) el consumo de agua en planta aumento de 47 m3 a 116 m3, la cifra se
debe al aumento de trabajo en planta y aumento del personal pero las campaas de ahorro seguiran
ejecutandose, para que esta cifra disminuya en los proximos meses con las mejoras que se implementaran
Julio de 2011

PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA


2011

HALLAZGO/OBSERVACION

ACCION PROPUESTA

RESPONSABLE

INDICADOR

FECHA DE
SEGUIMIENTO

FECHA DE
ENTREGA