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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INDUSTRIAL

Nombre: Dany Quiroz


NORMALIZACION II
PLANIFICACON DE AUDITORIAS DE LA EMPRESA D Y Q
FECHA DE AUDITORIA
08-05-2015

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Disear y planificar un modelo de auditora en la empresa D Y Q

ALCANCE
Este plan de auditora se debe aplicar a los procesos de :

Proceso de Produccin
Proceso de Control de calidad
Proceso de Talento Humano
Proceso de Mantenimiento
Proceso de Compras

CRITERIO DE AUDITORIA
Se realiza bajo los requerimientos de la norma:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

EQUIPO AUDITOR
Est formado por cinco integrantes donde el lder del sistema es el seor Dany Quiroz.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR


Planificar y organizar el trabajo de forma eficiente
Aplicar los principios, el procedimiento y las tcnicas de auditoria
Llevar la auditoria dentro del horario acordado
Utilizar tcnicas apropiadas de muestreo para la recopilacin de auditoria
Verificar la exactitud de la informacin recopilada

METODOS DE AUDITORIA
La recoleccin de evidencias objetivas se realizan al azar, a travs de entrevistas y
revisin

de

registros,

seguimiento

de

procesos,

productos,

procedimientos,

instructivos, verificacin de datos y resultados de procesos y funciones especificas.

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR
1

Dany Quiroz

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

AREAS O

Accin

Producci

PROCESO

apertur

S
CLAUSUL

calidad
o
4, 4.1,4.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3 , 5.4, 5.5, 5.6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

Control

Talento

Mantenimient

Compras

de

Human

7.5, 7.6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

DIA
8:00

Reunin

Reunin

Reunin

Reunin

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equipo

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auditor

auditor

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Entrevis

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Examen

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evidencias

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evidencia

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11:00

Reunin

s
Reunin

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Reunin

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Reunin

12:00

final
Presentac

final
Presenta

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Presentacion

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Tratamiento

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conformidade

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8:30

almuerzo

informe

14:00

16:00

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Seguimie

dades
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Seguimi

Seguimiento

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