RELATRIO DE AUDITORIA

(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)

1. Fornecedor

2. Tipo de Fornecedor
Matrias-primas

Material de embalagem

Disposio de resduos

3. Principais Clientes

4. Certificaes
ISO 14001

OHSAS 18001

SA8000

ISO 9001

Outras:

Informaes adicionais sobre as certificaes (OC/Nmero/Acreditao/Validade):

Terceiristas

RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
5. Informaes Adicionais
Nmero de Funcionrios:
Nmero de Turnos de Trabalho:
Endereo:

Sites Adicionais?

Rua/Av:
Cidade:
CEP:
Nmero:

Localidades:

Nome do Contato / Cargo

E-mail:
Fone:
Fax:
Breve descrio das principais operaes envolvidas:

RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
6. Informaes sobre a Auditoria
Nome/Funo na Equipe:

Sigla

Equipe Auditora

Performance por Mdulo (tens Obrigatrios)

100
100
99
98
97

Data da Auditoria

96

96
95

Follow Up (Crticas ou pontuao menor que 60%):

Nome
Equipe Auditora

Sigla

94

94
93
92
91
90

Data

7. Resultados da Auditoria

% de Itens Obrigatrios Atendidos

Itens Imprescindveis No Atendidos
Qualificao
Comentrios Gerais:

No Recomendada

95
1

A - Meio Ambiente
B- Segurana e Sade Ocupacional
C- Responsabilidade Social

Follow Up:

90 dias

RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
Constataes:

Item
1

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio
Sistema de Gesto Ambiental

Avaliao

Classificao

A organizao possui um SGA (Sistema de Gesto

Ambiental) implementado e certificado conforme
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar?

Desejvel

1.2

Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar

seus aspectos e impactos ambientais ou similar?

Obrigatrio

1.3

Os principais aspectos e impactos da organizao so

adequadamente classificados e controlados?

1.4

A organizao possui uma Poltica Ambiental

adequadamente disponibilizada s partes interessadas?

Obrigatrio

Obrigatrio

1.5

A organizao definiu seus objetivos e metas ambientais

baseado nos aspectos e Impactos significativos e
Poltica/Requisitos Legais e partes interessadas?

1.1

Constataes / Observaes

###
###
Insatisfatrio

Obrigatrio

No evidenciado...

###

###
1.6

Possui indicadores e planos de gesto?

Obrigatrio
Obrigatrio

1.7

Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de

seus funcionrios com relao aos aspectos ambientais
significativos, poltica, indicadores?

1.8

Comunicao junto s partes interessadas?

Obrigatrio

1.9

Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de

acordo com seus aspectos e impactos significativos?

Obrigatrio

1.10

Possui sistemtica de gesto de fornecedores?

Obrigatrio

Requisitos Legais

2.1

A organizao apresenta alguma sistemtica para

identificar os requisitos legais e outros requisitos
aplicveis as suas atividades?

2.2

A organizao possui Licena emitida pelo rgo

ambiental?

###

###
###
###
###

Obrigatrio
###
Insatisfatrio

Imprescindvel

No evidenciada a ....

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
Pgina 5 de 23

Item

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio

2.3

A atividade do organizao classificada como

potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA
- TCFA?

2.4

Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases

CFC com respectivo cadastro no IBAMA?

Obrigatrio

Imprescindvel

2.5

No caso de utilizar produtos controlados pelo Exrcito,

Polcia Civil ou Polcia Federal possui licena dos
respectivos rgos?

2.6

Possui Licena ou Alvar de Funcionamento emitida pela

prefeitura local?

Imprescindvel

2.7

2.8

Avaliao

Classificao
Imprescindvel

###

###

Possui posto de combustvel internamente na

organizao? Est licenciado pelo rgo de controle
ambiental?

Obrigatrio

A empresa possui ou avaliou a existncia de passivos

ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado
com o rgo de controle ambiental ? Quais sao os
passivos? A organizao apresenta alguma rea
degradada conforme classificao do IBAMA e do rgo
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD
(Plano de Recuperao de reas Degradadas)?

Obrigatrio

Gesto do Resduos / Materiais Perigosos

3.1

Foi realizado o inventrio anual de resduos e reportado

ao rgo de controle ambiental competente de acordo
com as legislaes estaduais e federais?

3.2

Os resduos foram classificados de acordo com a NBR

10.004 - Classe I, IIA, IIB?

Constataes / Observaes

Imprescindvel
###
Obrigatrio

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
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Item

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio

Obrigatrio

3.3

A destinao e o envio dos resduos est devidamente

regularizada junto ao rgo ambiental competente?
(CADRI para Estado de SP, Licena Ambiental para
transporte, etc).

Obrigatrio

3.4

As empresas que recebem os resduos esto

devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade?
Para classificar utiliza-se algum critrio de pontuaao ou
somente auto-avaliaao?
As reas de armazenamento de resduos e materiais
perigosos (inflamveis, txicos, corrosivos) est
devidamente identificada? Possui restrio de acesso?
As reas de armazenamento de resduos e materiais
perigosos apresenta conteno para vazamentos e
materiais para combate a situaes de emergncia?

Obrigatrio

Caso a organizao possua ambulatrio mdico, verificar

a destinao dos resduos de sade e eleborao do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resduos Slidos
de Sade). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

Desejvel

A organizao possui tanques enterrados (combustveis,

matrias - primas)? So feitos testes para garantir a
estanqueidade dos mesmos?

Obrigatrio

3.8

A gesto (qualificao e controle) das empresas

transportadoras de materiais perigosos adequada?

Desejvel

Gesto de Efluentes / Recursos Hdricos

4.1

A gesto de efluentes lquidos realizada de forma

adequada ? (se possuir ETE, indicar o tipo ?)

Obrigatrio

4.2

Existe algum plano de auto monitoramento acordado

com o rgo ambiental?

Obrigatrio

3.5

3.6

3.7

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

###

###

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
Pgina 7 de 23

Item

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio

4.3

Possui outorga para lanamento de efluentes, caso

efluente seja lanado no corpo d`agua?

Imprescindvel

Imprescindvel

4.4

Qual a fonte de abastecimento de gua: sistema pblico

ou privado, tais como, poo artesiano, captao de rios
ou lagos, monitorado e apresenta a respectiva outorga,
em conformidade com a legislao vigente?

4.5

Existe algum monitoramento com relao a

contaminao das guas pluviais?

Obrigatrio

implementado um programa de conservao da gua

que assegure o uso racional dos recursos hdricos,
promovendo a utilizao de gua de reuso e
estabelecendo indicadores e metas de consumo?

Desejvel

4.6

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

###

###
5

Gesto de Emisses Armosfricas / Rudo

5.1

As fontes fixas de emisses atmosfricas esto

devidamente identificadas e mapeadas ?

Obrigatrio

Como as emisses atmosfricas so monitoradas? Quais

as exigncias previstas na Licena Ambiental ou
CONAMA)?

Obrigatrio

Desejvel

5.3

Como a organizao monitora ou controla as emisses

das fontes mveis (veculos prprios, transportadoras e
prestadores de servio)?

5.4

Foi realizado o monitoramento do rudo ambiental?

Conforme NBR 10151? Existe alguma exigncia local?

Obrigatrio
Obrigatrio

5.5

Com relao a gerao de odor existe alguma

condicionate da Licena Ambiental?
Como monitorado o consumo e substituio dos gases
de efeito estufa? (GHG ou GEE - talvez listar os 6 gases.

Desejvel

5.2

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###

###
###

###
5.6

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
Pgina 8 de 23

Item
6

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio
Biodiversidade

Avaliao

Classificao

So apoiados e implementados programas de

desenvolvimento sustentvel, nas comunidades e tribos
indigenas de onde provem os ingredientes da
biodiversidade?

Desejvel

Desejvel

6.2

So atendidas as exigncias legais referentes a acesso

ao patrimnio gentico?

Desejvel

6.3

So atendidas as exigncias refentes a repartio de

benefcios resultantes do acesso ao conhecimento
tradicional associado ao uso do patrimnio gentico?

6.1

Constataes / Observaes

###

Desejvel
6.4

A organizao contribui para a preservao da

biodiversidade por meio de polticas especficas e/ou
projetos de conservao de reas protegidas e e/ou
programas de proteo de animais ameaados?

6.5

Existe uma poltica explcita de no utilizao de

materiais e insumos provenientes de explorao ilegal de
recursos naturais (madeiras, produtos florestais no
madeireiros, animais).

Gesto de Substncias Restritas

7.1

A organizao est totalmente conforme com as listas de

substncias ambientalmente proibidas e com as listas de
substncias banidas ? (substncias restritas: asbestos,
cdmio e seus compostos, cromo hexavalente, mercrio
e seus compostos, chumbo, PCPs, PCBs, PCTs, PBDEs,
PBBs)

Desejvel

Obrigatrio

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
Pgina 9 de 23

Item

Mdulo A - Meio Ambiente

Descrio

7.2

So solicitadas evidncias de seus sub-fornecedores ou

so realizados testes relevantes em todos os materiais
crticos que entram nela (e.g. corantes, plastificantes,
solda, embalagem, ...) para garantir conformidade com
as substncias restritas?

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

Desejvel

###

7.3

A organizao e sub-fornecedores tm um sistema

operante para monitorar a rastreabilidade de substncias
que entram e de materiais ao longo de toda a cadeia de
fornecimento e dos processos de manufatura?

Desejvel

###

7.4

Se substncias proibidas so detectadas, todos os itens

afetados so recolhidos dos clientes, incluindo a cadeia
de fornecimento relevante? Eles so dispostos
apropriadamente de acordo com as
regulamentaes(locais) (com evidncia/relatrio)?

Desejvel

A organizao leva em considerao a reduo /

substituio do uso de substncias restritas durante o
processo de criao de um produto?

Desejvel

7.5

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Meio Ambiente
Pgina 10 de 23

Item
1

1.1

Mdulo B - Segurana e sade ocupacional

Avaliao
Descrio
Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
A organizao possui um Sistema de Gesto de SSO
(Segurana e Sade Ocupacional) implementado e
certificado conforme requisitos da Norma OHSAS 18001
ou similar?

Classificao

Constataes / Observaes

Satisfatrio

Desejvel

Poderia estar mais

Insatisfatrio

Obrigatrio

No evidenciada uma sistemtica....etc.

1.2

Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar

seus riscos ocupacionais ou similar?

1.3

Os principais perigos e riscos da organizao so

adequadamente classificados e controlados?

Obrigatrio
Obrigatrio

1.4

A organizao possui uma Poltica de Segurana e

Sade Ocupacional adequadamente disponibilizada s
partes interessadas?

1.5

A organizao definiu seus objetivos e metas relativos a

SSO baseado nos perigos e riscos significativos?

1.6

Possui indicadores e planos de gesto?

Obrigatrio
Obrigatrio

1.7

Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de

seus funcionrios com relao aos perigos ocupacionais
ignificativos, poltica, indicadores?
Desenvolve aes de integrao e conscientizao
relativos aos seus perigos e riscos significativos junto
aos prestadores de servio e terceirizados?

Obrigatrio

1.9

Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de

acordo com seus perigos e riscos significativos?

Obrigatrio

1.10

Possui sistemtica de gesto de fornecedores?

Obrigatrio

Requisitos Legais

2.1

A organizao apresenta alguma sistemtica para

identificar os requisitos legais e outros requisitos
aplicveis as suas atividades relativos a SSO?

2.2

NR 01 - Foram elaboradas Instrues de Segurana para

as atividades crticas da organizao?

###

###
Insatisfatrio

Obrigatrio

Objetivos no se encontram definidos...etc.

###

###
1.8

###
###
###

Desejvel
###
Obrigatrio

###
Pure Brazil Cotton
Mdulo SSO
Pgina 11 de 23

Item

Mdulo B - Segurana e sade ocupacional

Descrio

2.3

NR 02 - O CAI (Certificado Aprovao das Instalaes)

est regularizado junto a Delegacia Regional do
Trabalho?

Obrigatrio

2.4

NR 04 - Verificar a classificao CNAE da organizao e

respectivo grau de risco?

Obrigatrio

2.6

NR 04 - O SESMT est dimensionado e registrado de

acordo com o grau de risco e o nmero de funcionrios
(Eng. Segurana, Tcnicos, Mdico do Trabalho, Aux.
Enfermagem, etc)
NR 04 - O SESMT est devidamente registrado na
Delegacia Regional do Trabalho?

2.7

NR 05 - A CIPA est devidamente dimendionada e

atuante conforme dimensionamento NR 05?

2.8

NR 05 - Verificar as ATAs de reunies mensais da CIPA,

atuao da CIPA e se as inspees de segurana so
realizadas?

2.5

2.9

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

###

###

Imprescindvel

Imprescindvel

Imprescindvel

NR 06 - Como a organizao controla a entrega de EPI,

existe registro de entrega de acordo com o PPRA?

Obrigatrio

Imprescindvel

NR 09 - Foi elaborado e implementado PPRA visando

preservao

da

sade

integridade

fsica

dos

trabalhadores? O PPRA prev planejamento anual com

2.10

estabelecimento de metas, prioridades e cronograma,

estratgia e metodologia de ao, forma de registro,

Imprescindvel

manuteno e divulgao dos dados, periodicidade e

forma de avaliao do desenvolvimento do Plano? Seu
contedo foi apresentado e discutido junto a CIPA?

Pure Brazil Cotton

Mdulo SSO
Pgina 12 de 23

Item

Mdulo B - Segurana e sade ocupacional

Descrio

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

NR 09 - O PPRA contempla a avaliao e o controle dos

riscos ambientais, incluindo agentes fsicos, qumicos,
2.11

biolgicos? So objetos de controle sistemtico os

Obrigatrio

controles para as situaes que apresentam exposio

ocupacional acima do nvel de ao?
NR 09 - A elaborao e implantao do PPRA feita de
forma integrada com as empresas terceirizadas que
2.12

atuam dentro do empreendimento, de forma a aplicar

Obrigatrio

medidas visando proteo de todos os trabalhadores

expostos aos riscos gerados no estabelecimento?

2.13

NR 10 - Existe um laudo das instalaes eltricas? Existe

um pronturio das instalaes? Existe procedimento para
trabalho em energia perigiosa? Os eletricistas receberam
treinamento em NR10? Os laudos possuem a ART?

Obrigatrio

2.14

NBR 5419 - Existe laudo do SPDA (Sistema de Proteo

de Descargas Atmosfricas)?

Obrigatrio

2.15

NR 11 - Verificar se existe movimentao de materiais via

empilhadeira e respectiva identificao dos
empilhadeiristas?

2.16

NR 13 - A organizao possui vasos de presso e / ou

geradores de vapor? Verificar laudos de inspeo?

2.17

NR 23 - A organizao possui Licena do Corpo de

Bombeiros? Caso a licena possua condicionantes
foram abertas planos de gesto ou ao corretiva?

Segurana

Obrigatrio

Obrigatrio

Imprescindvel

Pure Brazil Cotton

Mdulo SSO
Pgina 13 de 23

Item
3.1

3.2

3.3

Mdulo B - Segurana e sade ocupacional

Descrio
Existe alguma sistemtica / controle para liberao de
trabalho de risco (espao confinado, trabalho em altura,
trabalho a quente / frio, etc)? Quem realiza a liberao?
NR 33 - A organizao definiu um responsvel tcnico
para as atividades relativas a entrada em espao
confinado? Os espaos confinados foram identificados e
classificados?
NR 33 - Os supervisores, vigias e colaboradores que
acessam espao confinado esto com exames de sade
em dia? Os treinamentos na NR 33 forma realizados?

3.4

Existe sistemtica formal para investigao de

acidentes? Como os acidentes so reportados e
registrados?

3.5

Para os acidentes e casos de doena ocupacional

ocorridos so emitidas as CATs (Comunicado de
Acidente de Trabalho) ao Ministrio do Trabalho e ao
Sindicato?

3.6

3.7

3.8

Qual a evoluo dos indicadores de desempenho

incluindo acidentes , incidentes, (gravidade, frequncia,
absentesmo, etc) ao longo dos 3 anos anteriores?
Sugesto de Clculo: (n. de acidentes com
perdas de dias em um ano + n. de acidentes com
restrio de trabalho em um ano) X 1.000.000 / Horashomem trabalhadas em um ano.
Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de
acordo com seus perigos e riscos significativos?
So realizadas inspees peridicas nos dispositivos de
combate incndio (extintores, hidrantes, sadas de
emergncia)? Existe uma equipe de brigadistas e
socorristas devidamente treinada e identificada?

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

Obrigatrio
###

Obrigatrio

Obrigatrio

Obrigatrio

Imprescindvel

Obrigatrio

Imprescindvel

Obrigatrio

Sade Ocupacional

Pure Brazil Cotton

Mdulo SSO
Pgina 14 de 23

Item

Mdulo B - Segurana e sade ocupacional

Descrio
Verificar as condies de higiene e limpeza dos
sanitrios, restaurante e rea de descanso?

Obrigatrio

4.1

Obrigatrio

4.2

A organizao possui laudos de potabilidade para a gua

de consumo humano (gua mineral, restaurante,
sanitrios, etc)?

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes
###

###
4.3

Existe um PMOC (Plano de Manuteno Operao e

Controle) do sistema de ar condicionado? So feitas
anlises semestrais?

Obrigatrio

4.4

NR 07 - O PCMSO est atualizado?

4.5

NR 07 - Como so controlados os exames de sade de

acordo com o PCMSO?

Obrigatrio

4.6

NR 07 - Foi protocolado o relatrio anual do PCMSO do

ano anterior na Delegacia Regional do Trabalho?

Obrigatrio

4.7

NR 17 - Foi realizado laudo ergonmico dos postos de

trabalho?

4.8

A organizao possui ambultrio mdico, est registrada

na ANVISA?

Obrigatrio

Obrigatrio

4.9

A organizao possui unidades de suporte a vida

(ambulncias), esto cadastradas / registradas?

###
Imprescindvel

###

Imprescindvel
###

###

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo SSO
Pgina 15 de 23

Item
1

Mdulo C - Responsabilidade Social

Avaliao
Descrio
Sistema de Gesto da Responsabilidade Social

Classificao

A organizao possui um Sistema de Gesto de

Responsabilidade Social implementado e certificado
conforme requisitos SA 8000 ou similar?

Desejvel

1.2

Possui um Sistema de Responsabilidade Social

implementado ou em fase de implementao?

Desejvel

1.3

A mo de obra infantil inexistente nas instalaes da

organizao?

1.1

1.4

Constataes / Observaes

###
###
Imprescindvel
###

Remunera os seus colaboradores adequadamente, com

valor igual ou superior ao salrio mnimo vigente ou o
teto exigido pela categoria sindical correspondente,
aplicando-se o mesmo tratamento para os trabalhadores
terceirizados?

Obrigatrio

H uma poltica de contratao de pessoal que no

discrimina a cor, a idade, a religio, a classe social, as
propenses polticas, a associao sindical, a orientao
sexual, a condio matrimonial ou qualquer outro motivo
defeso em Lei?

Obrigatrio

dada preferncia contratao direta de sua mo-deobra, exceto quando uma contratante puder fornecer
servios especializados ou temporrios com as mesmas
condies ambientais, sociais e condies de trabalho
exigidas por este padro?

Desejvel

oferecida para os colaboradores a oportunidade de

asceno profissional, com uma poltica de cargos e
salrios clara, evitando-se qualquer influncia subjetiva
ou de carter discriminatrio?

Desejvel

###

1.5

###

1.6

###

1.7

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Responsabilidade Social
Pgina 16 de 23

Item

1.8

Mdulo C - Responsabilidade Social

Descrio
No retida qualquer parte dos salrios, dos benefcios
ou quaisquer direitos adquiridos ou estipulados por lei,
assim como, os documentos dos colaboradores a fim de
for-los a trabalhar ou ficar no local de trabalho como
uma ao disciplinar?

Avaliao

Classificao

Constataes / Observaes

Obrigatrio

###

1.9

1.10

1.11

1.12

proibido qualquer tipo de trabalho executado em

condies subumanas, incluindo, mas no limitando, o
trabalho em regime de encarceramento e que contrarie
as Convenes da OIT 29 e 105 e normas vigentes?

Obrigatrio

A estrutura de colaboradores da organizao atende a

proporo de preenchimento de vagas para portadores
de necessidades especiais determinadas pela legislao
vigente?

Obrigatrio

A estrutura de colaboradores da organizao atende a

proporo de preenchimento de vagas para menores
aprendizes determinadas pela legislao vigente?

Obrigatrio

H uma poltica social que declare o seu compromisso

em obedecer e concordar com as normas laborais
vigentes, assim como em relao aos acordos
internacionais no mbito trabalhista, indicando os direitos
e responsabilidades da administrao perante os seus
colaboradores, com nfase nos aspectos de trabalho,
condies das instalaes, sade e segurana
profissional, treinamento, fiscalizao, oportunidades e
relaes com a comunidade?

Desejvel

###

###

Pure Brazil Cotton

Mdulo Responsabilidade Social
Pgina 17 de 23

Item
A
1
1.1

Critrios de avaliao
Descrio
Meio Ambiente
Sistema de Gesto Ambiental
A organizao possui um SGA (Sistema de Gesto
Ambiental) implementado e certificado conforme
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar?

Classificao
Insatisfatrio

Superior

No possui.

Possui um SGA certificado por

Recebeu prmios e/ou
organismo externo.
reconhecimento externo pelas
prticas de seu SGA

Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar

seus aspectos e impactos ambientais ou similar?

No possui nenhuma
sistemtica definida.

Possui uma sistemtica

A sistemtica identifica e
definida incluindo critrios de classifica todos os aspectos e
biodiversidade, substncias
impactos ambientais,
restritas, etc. Devem ser
estabelece controles para os
identificados no minimo
aspectos significativos e os
aspectos relativos as suas
aspectos so considerados no
atividades: gerao de
planejamento estratgico da
efluentes, resduos, emisses
organizao (objetivos e
atmosfricas.
metas)

Os principais aspectos e impactos da organizao so

adequadamente classificados e controlados?

No possui sistemtica para

classificao e controle dos
aspectos.

So identificados e
classificados impactos
siginificativos para a
organizao como: consumo
de gua, gases que
contribuem para efeito estufa,
efluentes, consumo de
energia, metais pesados,
orgnicos persistentes,
radioativos, resduos slidos,
etc

Gerencia os controles e
demosntra planos de ao
para reduo do impacto e/ou
alterao do processo
produtivo visando uma
tecnologia + limpa (MDL).

No possui.

Estabeleceu e documentou
sua poltica.

Disponibiliza a Poltica atravs

de canais de comunicao
externo e possui programas
com as partes interessadas
(comunidade, etc)

1.2

1.3

A organizao possui uma Poltica Ambiental

adequadamente disponibilizada s partes interessadas?
1.4

Satisfatrio

Pure Brazil Cotton

Critrios de Avaliao
Pgina 18 de 23

Item

1.5

Critrios de avaliao
Descrio

Classificao
Insatisfatrio

Satisfatrio

Superior

No estabeleceu.

Estabeleceu seus objetivos e

metas considerando os
aspectos significativos, etc

Possui indicadores e esto

sendo efetivos. Possui
programas de gesto que
demonstram a melhoria
contnua.

No possui.

Estabeleceu os programas de
gesto para atingir as metas.

Demosntra melhoria de seu

desempenho ambiental
atravs dos indicadores.

No desenvolve.

Desenvolve aes e
colaboradores demosntarm
estar conscientizados.

Possui uma comunicao prativa.

No possui sistemtica.

Definiu uma sistemtica e

quais assuntos sero
comunicados as partes
interessados

Estabeleceu programas de
comunicao junto a
comunidade (visita as
instalaes, semana de meio
ambiente, etc).

Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de

acordo com seus aspectos e impactos significativos?

No possui.

Possui um plano com os

cenrios identificados e realiza
simulados.

Possui programas de
incentivos, realiza simulados
em conjunto com a
comunidade.

Possui sistemtica de gesto de fornecedores?

No possui.

Possui e qualifica seus

fornecedores conforme
critrios pr-estabelecidos.

Possui programas de
incentivos para beneficiar os
melhores fornecedores.

A organizao definiu seus objetivos e metas ambientais

baseado nos aspectos e Impactos significativos e Poltica
/ Requisitos Legais e partes interessadas?

Possui indicadores e planos de gesto?

1.6

1.7

Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de

seus funcionrios com relao aos aspectos ambientais
significativos, poltica, indicadores?
Comunicao junto s partes interessadas?

1.8

1.9

1.10
2

Requisitos Legais

2.1

A organizao apresenta alguma sistemtica para

identificar os requisitos legais e outros requisitos
aplicveis as suas atividades?

No possui.

Possui sistemtica formalizada Gerencia as leis aplicveis,

e identifica as leis aplicveis
monitora o atendimento e
as suas atividades.
estabelece programas para as
leis em fase de atendimento.

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Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao
Descrio

2.2

Classificao
Insatisfatrio

Satisfatrio

Superior

A organizao possui Licena emitida pelo rgo

ambiental?

No possui.

Possui as licenas aplicveis:

Prvia, Instalao e Operao.

Gerencia todas as
condicionantes e exigncias
tcnicas das licenas.

A atividade do organizao classificada como

potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA
- TCFA?

No possui.

Possui o cadastro.

Possui o cadastro e monitora a

legislao.

Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases

CFC com respectivo cadastro no IBAMA?

No ha monitoramento.

Conhece e no inventaria.

Fez o inventrio e possui um

plano de substituio dos
gases CFC.

No caso de utilizar produtos controlados pelo Exrcito,

Polcia Civil ou Polcia Federal possui licena dos
respectivos rgos?

No possui.

Possui as licenas do exrcito

e polcia federal.

Gerencia as licenas e envia

mensalmente relatrio a
Policia Federal e tem plano de
reduo de consumo de
substncias controladas.

2.6

Possui Licena ou Alvar de Funcionamento emitida pela

prefeitura local?

No possui.

Possui o Alvar.

Gerencia a legislao.

No possui a licena.

Possui a licena.

2.7

Possui posto de combustvel internamente na

organizao? Est licenciado pelo rgo de controle
ambiental?

Apresenta planos de gesto

para desativas est atividade
dentro da organizao.

2.3

2.4

2.5

2.8

A empresa possui ou avaliou a existncia de passivos

ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado
com o rgo de controle ambiental ? Quais sao os
passivos? A organizao apresenta alguma rea
degradada conforme classificao do IBAMA e do rgo
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD
(Plano de Recuperao de reas Degradadas)?

No avaliou.

Avaliou e apresenta um TAC /

Gerencia todas as aes
PRAD acordado com o rgo estabelecidas no TAC / PRAD
ambiental e Ministrio Pblico.
e demonstra estar
efetivamente cumprindo todas
as etapas previstas.

Gesto de resduos / Meteriais Perigosos

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Critrios de Avaliao
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Item

Critrios de avaliao
Descrio

3.1

Foi realizado o inventrio anual de resduos e reportado

ao rgo de controle ambiental competente de acordo
com as legislaes estaduais e federais?

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Classificao
Insatisfatrio

Satisfatrio

Superior

No foi realizado.

Realizado e protocolado junto

ao rgo ambiental
competente.

Apresenta um programa de
gerenciamento de todos os
resduos slidos gerados pela
organizao.

Os resduos foram classificados de acordo com a NBR

10.004 - Classe I, IIA, IIB?

No forma classificados.

Foram classificados inclusive

atravs de laudos externos.

Existe um programa de gesto

para reduo da gerao dos
resduos classe I e reduo do
impacto na destinao.

A destinao e o envio dos resduos est devidamente

regularizada junto ao rgo ambiental competente?
(CADRI para Estado de SP, Licena Ambiental para
transporte, etc).

No.

Sim. A organizao possui

autorizao para envio dos
resduos.

A organizao gerencia o
envio e monitora a quantidade
enviada conforme
estabelecido nas autorizaes.

No possuem licena.

Possuem licena ambiental.

Foram avaliadas e
qualkificadas conforme
critrios estabelecidos pela
organizao, incluindo
documentos legais e cuidados
ambientais.

As empresas que recebem os resduos esto

devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade?
Para classificar utiliza-se algum critrio de pontuaao ou
somente auto-avaliaao?

As reas de armazenamento de resduos e materiais

perigosos (inflamveis, txicos, corrosivos) est
devidamente identificada? Possui restrio de acesso?
As reas de armazenamento de resduos e materiais
perigosos apresenta conteno para vazamentos e
materiais para combate a situaes de emergncia?
Caso a organizao possua ambulatrio mdico, verificar
a destinao dos resduos de sade e eleborao do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resduos Slidos
de Sade). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

No possuem local apropriado. Possuem central de resduos,

identificada e controlado.

No possui.

Elaborou o PGRSS e est

sendo manipulado pela rea
do ambulatrio mdico.

Os resduos classe I esto

devidamente identificados,
sistemas de conteno e kits
de emergncia para
vazamentos, restrio de
acesso ao local.
Possui programas de gesto
para reduo da gerao do
mesmo.

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Critrios de Avaliao
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Critrios de avaliao
Descrio

3.7

A organizao possui tanques enterrados (combustveis,

matrias - primas)? So feitos testes para garantir a
estanqueidade dos mesmos?

3.8

A gesto (qualificao e controle) das empresas

transportadoras de materiais perigosos adequada?

Classificao
Insatisfatrio

Satisfatrio

Superior

No foram realizados testes.

Foram realizados testes de

estanquidade e no existe
situaes de vazamento.

Existe um programa de
inspeo formal para garantir
inspees peridicas nos
tanques enterrados.

No so controladas.

So qualificadas e realizadas
inspees na entrada e sada
dos veculos.

Exigida qualificao
SASSMAQ para transporte de
produtos perigosos.

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Conformidade
Insatisfatrio
Satisfatrio
Superior
No Aplicvel
Classificao
Imprescindvel
Obrigatrio
Recomendvel

A
B
C

96
94
100