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SUBSECRETARA DE POLTICA SECTORIAL

DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN


FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PROMUSAG
ANEXO B
I. Datos generales del proyecto productivo.
Programa
Nombre del proyecto
Estado
Ncleo agrario
Giro del proyecto
Nombre del grupo
Nmero de integrantes
Nombre del Tcnico

PROMUSAG
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA RENTA DE
INTERNET
OAXACA
Municipio VILLA SOLA DE VEGA
VILLA SOLA DE VEGA
Producto
SERVICIOS
SERVICIO DE INTERNET
Final
SAN MIGUEL
6
Monto solicitado 180,000
Amado Nio Girn
CUHA
T-OAX-021210-1160

II. Justificacin, Objetivos y Metas. (1 cuartilla mximo).


a. Justificacin.
1. Por qu realizar este proyecto productivo (beneficios).
En vista del gran enriquecimiento cultural y tecnolgico que brinda el mundo de hoy, el acceso a
internet se ha visto como un negocio rentable.
El grupo de trabajo opto por brindar el servicio de cyber, ya que es de suma importancia que los
estudiantes puedan estar en contacto con el mundo exterior, y cumplir as con sus deberes
pues cada vez son ms necesarias nuevas herramientas dentro de este mbito y superarse da
a da para aspirar a un mayor nivel de estudios, mejorando su calidad de vida.
Adems, todas las personas que tengan la necesidad de hacer uso de este servicio, podrn
tener acceso al internet a un precio moderado y con mquinas de rpido acceso a dicha
informacin, as como servicio de scanner, impresin de fotos, computadoras con cmara web
entre otros, as los jvenes, nios y adultos residentes del municipio de Sola de Vega vean
cumplidas sus exigencias de ms y mejores servicios en cuanto a tecnologa se refiere.
b. Sealar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

Generar una fuente de ingresos para los socias y familias a las que pertenecen.
Brindar servicio de internet a un precio accesible y con mquinas de acceso rpido.
Ofrecer servicio de fax, scanner, fotocopias y soporte tcnico a usuarios con poca

Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

experiencia.
c. Sealar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas).

Iniciar con la renta de 10 computadoras.


Brindar el servicio de internet a 7 pesos la hora.
Generar 6 nuevos empleos directos para los socios

d. Especificar cmo participaron las integrantes del grupo en el diseo del


proyecto productivo tomando en consideracin la experiencia, habilidades,
destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.
Debido a la condicin econmica de cada uno de los socios del grupo es necesaria la
necesidad de reunir esfuerzos con vecinos para generar un grupo de trabajo que conlleve a
mejores ingresos y atender la demanda insatisfecha de este negocio. Las habilidades de los
socios han sido tomadas en cuenta para la asignacin de las tareas.

III. Anlisis del mercado. (4 cuartillas).


a. Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos,
considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas
de dicho producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser
ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que
se cataloga el producto y/o servicio.
El cyber permitir por medio de un pago determinado, obtener por un tiempo establecido
acceso a la navegacin en internet y a otros servicios de la red como mensajera
instantnea, correo electrnico, video conferencia de voz sobre IP, adems puede hacerse
uso de aplicaciones de oficina, editores de imgenes y utilidades de software.
Adems se podr hacer uso frecuente de servicios de impresin de documentos, scanner,
grabacin de CDs o DVDs, lectores de memorias para cmaras fotogrficas y una variedad
de d productos que no son de uso comn.

b. Caractersticas del mercado local: Plaza o Mercado: En qu comunidad(es) y/o


municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y a quines se les ofertar
el producto(s) y/o servicio(s)? Cuntos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o
municipio(s) dnde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?
El cyber se ubicara en el municipio de Villa Sola de Vega, en el cual existen de acuerdo al
censo INEGO 2010 12,525 habitantes, de los cuales 6,176 son hombres y 6,349 mujeres.

c. Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del


producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores
ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu
frecuencia se consume el producto o servicio?
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establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013

Los clientes potenciales del proyecto sern los estudiantes que estn desde el nivel primaria
al nivel bachillerato, pues son ellos los que se vern en la necesidad de adquirir dicho
servicio.
El nmero de posibles usuarios potenciales se reparte de la siguiente manera.
NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA
SACUNDARIA
BACHILLERATO

NUMERO TOTAL DE
ALUMNOS
2,138
723
318

d. Anlisis y fijacin de precios: A qu precio en promedio oferta la competencia?


Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo,
cundo y por qu se presentan?
L o s p r e c i o s q u e s e m a n e j a r n s o n l o s c o m u n e s u t i l i z a d o s , por tanto se
convierten en precios competitivos y de fcil acceso a los bolsillos de la mayora de las
personas. A continuacin se muestra la tabla de precios que se manejara en el negocio.
CONCEPTO
RENTA DE INTERNET
CAPTURA DE TEXTO
FAX
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES B/N
COPIAS
VENTA DE CDs
VENTA DE DVDs
GRABADO DE CDs O DVDs
TRANSFERENCIA DE DATOS
SCANNER

UNIDAD DE MEDIDA
HORA
HOJA
HOJA
HOJA
HOJA
HOJA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
DISCO
HOJA

PRECIO UNITARIO
10
15
10
6
1
0.50
10
15
20
10
5

e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu
manera se dar a conocer? (promocin y difusin).
La distribucin y venta estar concentrada en el mismo lugar donde se realicen las
actividades de la renta de equipos de cmputo con acceso a internet, en el local se les
ofrecer un lugar confortable que les permita concentrarse en sus actividades
adecuadamente sin interrupciones y que puedan realizar placenteramente sus tareas.
2. El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena
productiva en la que se encontrar el proyecto productivo (desde la produccin
hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona
el proyecto).
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establecidos en el programa.
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El canal de comercializacin seguido es uno lineal, en donde slo existen dos eslabones el
prestador de servicios (cyber SAN MIGUEL) y el cliente, se realizar principalmete en el
local ubicado en la localidad de Villa Sola de Vega en el estado de Oaxaca. Por lo tanto el
canal de comercializacin seguido es el siguiente:

Cyber SAN MIGUEL

Cliente

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del


programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin
y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.

IV. Ingeniera del Proyecto. (10 cuartillas mximo).


a. Localizacin.
1. Macrolocalizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad)
2. Microlocalizacin (rutas, vas de acceso, croquis y descripcin de colindancias,
referencias y distancias). La descripcin se realiza de manera textual en el
documento y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

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Macrolocalizacion:
El municipio de Sola de Vega se localiza en el estado de Oaxaca, el ncleo agrario
corresponde al mismo nombre del municipio, limita con un total de 22 municipios, que son los
siguientes, al extremo norte con el municipio de Zapotitln del Ro y con el municipio de San
Antonio Huitepec, en la zona centro norte limita con el municipio de Zimatln de lvarez, con
el municipio de San Vicente Lachixo y con el municipio de Santa Mara Sola, al noreste limita
con el municipio de Santa Mara Lachixo, con el municipio de San Miguel Mixtepec y con el
municipio de Ayoquezco de Aldama, al este limita con el municipio de La Compaa, el
municipio de San Ildefonso Sola, el municipio de San Francisco Sola, el municipio de San
Agustn Amatengo, el municipio de Yogana y el municipio de San Vicente Coatln, al sureste
con el municipio de Miahuatln de Porfirio Daz, al sur con el municipio de San Jernimo
Coatln, con el municipio de San Pedro Juchatengo y con el municipio de Santa Catarina
Juquila, al oeste los lmites corresponden al municipio de Santiago Minas, al municipio de San
Lorenzo Texmelucan, al municipio de Santo Domingo Teojomulco y al municipio de Santiago
Textitln.
Microlocalizacion:
El proyecto se ubicara en el municipio de Sola de Vega a un costado del IEBBO que se ubica
a un extremo de la comunidad.
b. Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios
con los que se cuenta?

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Connubio 2010 tres tipos de clima: clido subhmedo, semicalido, templado subhmedo con
lluvias en verano. Con una temperatura media anual que oscila entre los 22 y 25C. La
precipitacin pluvial van desde los 800 a los 2 mil milmetros anuales durante el periodo de
lluvias desde el mes de abril a octubre, describe dos tipos de suelos, en la parte alta
se encuentran los acrisoles hmicos mezclados con los vertisoles los cuales se
caracterizan por ser un suelo rojizo amarillento y en la zona de lomero se
encuentran los regosoles y litosoles. Los suelos predominantes son los regosoles
los cuales se caracterizan por ser profundos, moderadamente arcillosos, con
coloraciones que va desde rojizos, amarillos a ligeramente blancos. Cuenta con
los servicios de agua potable y luz elctrica.
2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.
3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).
Los componentes requeridos para la instalacin del cibercaf son principalmente las
computadoras con sus muebles y sus sillas. Adems del local y la mano de obra. En
cuanto al local, pertenece a una de las socias. La aportacin de los socios es distribuida en
la renta de local, de los cuales se distribuye para equipo del cyber como activos fijos,
activos diferidos incluyendo la asesora tcnica.
c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
d.
1. Cmo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisicin de la materia
prima o insumos hasta la venta del producto final).
2.
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y
cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del
lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa.
Entrada del cliente. En este punto es donde el cliente se acerca al local de cibercaf para
hacer uso del servicio.
Registro y asignacin de mquina. En este punto el cliente es registrado en la hoja de
ingresos al local, de este punto se le asigna una maquina disponible o se le invita a esperar
en caso de que no haya computadoras.
Servicio de impresin, fotocopiado y escner: Cuando ya est el cliente ocupando la
mquina y en su caso de las impresiones y copias que haya consumido.
Monto o pago: El cliente termina de usar el equipo y se dirige a liquidar la cuenta pendiente
que tiene por el consumo del servicio. Se le agradece su preferencia y se invita a regresar.
e. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del
proyecto (ejemplo: Desde la habilitacin del lugar donde se llevar a cabo el proyecto
e instalacin de servicios -agua, energa elctrica- compra de insumos e
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establecidos en el programa.
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infraestructura para inicio y operacin del proyecto, hasta la venta del producto y/o
servicio).
Actividad
1

1er ao
3
4

2do ao
3
4

Instalacin del proyecto


Elaboracin del proyecto
Condicionamiento del local
Maquinaria principal
Equipo Auxiliar y complementario
Equipo de transporte
Mobiliario
Puesta en Marcha
Imprevistos
Adquisicin de insumos
Operacin del proyecto
Construccin de la empresa
Asesora y supervisin
Capacitacin de personal
f.

Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO
PROVEEDOR
UBICACION
FRECUENCIA
Consumibles
y Office depot
Oaxaca de Juarez
Solo al inicio del
materiales de computo
proyecto
g. De acuerdo a la experiencia,
necesidades, habilidades, destrezas
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.

Encargado de Cibercaf

JORNALES
REQUERIDOS
1

SALARIO POR
JORNAL
$100.00

Encargado de Cibercaf

$100.00

$100.00

$100.00

Encargado de Cibercaf

$100.00

Asesor Tcnico

$100.00

ENCARGADO

ACTIVIDAD

Arudy Nez Reyes


Yareth Liduvina Nez
Reyes
Elosa Antonia Nez
Prez
Esmirna Elosa Reyes
Morales
Florencia Nez
Palacios
Gabriela Barcelos
Arguelles

Mantenimiento del
equipo
Mantenimiento del
equipo

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.


TEMAS
Contabilidad

OBJETIVOS
Llevar un registro

DURACIN
2 hrs

NOMBRE DEL ASESOR


M.C. Evelin Guerra Garca

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establecidos en el programa.
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de los gastos de
operacin as
como los ingresos
Establecer
correctamente las
actividades que
coadyuven al
desarrollo de la
organizacin
Fomentar un
ambiente, de
cordialidad y
trabajo en equipo

Administracin

Trabajo en
equipo y servicio
al cliente

3 hrs

Lic. Juventino Sarmiento Trujillo

2 hrs

M.C. Ana Mara Arenas


Hernndez

h. Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y


acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomaran para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

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establecidos en el programa.
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En lo que respecta a este apartado, solo se consideran dos clases de riesgos, la primera est
enfocada a la energa elctrica, la cual no podemos controlar debido a que eso depende
completamente a la Comisin Federal de Electricidad y la segunda es el riesgo de que los
usuarios no utilicen adecuadamente los equipos de cmputo, por ejemplo, introduccin de virus
y uso rudo de estos.
i.

Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del


proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta
norma?

Nombre
Nmero
Seguridad NOM-001-SPTSe higiene 1993
Seguridad Nom-002-STPS1994
Seguridad NOM-004-STPS1993
Seguridad NOM-016-STPSe higiene 1993
Seguridad NOM-020-STPS1993
Seguridad NOM-021-STPS1993
Seguridad NOM-025-STPS1993
Seguridad NOM-027-STPS1994
Seguridad NOM-109-STPS1994
Seguridad NOM-122-STPS1996

Acciones y aspectos a considerar para el cumplimiento


Condiciones de seguridad e higiene en las
edificaciones, locales, instalaciones y areas de los
centros de trabajo.
Condiciones de seguridad para la prevencin y
proteccin contra incendio en los centros de trabajo.
Sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en
la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de
trabajo.
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo referente a ventilacin.
Medicamentos, materiales de curacin y personal que
presenten los primeros auxilios
Requerimientos y caractersticas de los informes de los
riesgos de trabajo, para integrar las estadsticas
Niveles y condiciones de iluminacin que deben tener
los centros de trabajo.
Seales y avisos de seguridad e higiene.
Prevencin de accidentes en mquinas y equipos que
operan en lugar fijo. Protectores y dispositivos de
seguridad, tipos y caractersticas.
Condiciones de seguridad e higiene para el
funcionamiento de los recipientes sujetos a presin y
generadores de vapor o calderas que operan en los
centros de trabajo.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).


(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no
genera un impacto negativo)
a. Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:
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1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos


orgnicos e inorgnicos qu genera el proyecto o la actividad y qu manejo se les
dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y costo? Describir el
proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).
Por la naturaleza del proyecto, se contempla que no tendr que no tendr un impacto
ambiental negativa, ya que no produce elementos txicos o dainos para el ambiente. La
basura genera por los clientes del servicio de cartuchos de tinta agotados se entregan en una
bolsa con indicaciones de que es material de cmputo para que el recolector de basura le d
un manejo diferente.

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de


agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas o
tecnologas que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.
El municipio brinda el servicio de agua potable y slo se usar para el uso del sanitario, el
cual estar restringido a los usuarios del servicio brindado.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto


negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?
No hay dao al suelo ya que la actividad se realizara en un local comercial el cual se realizara
un adecuado uso de los servicios y evitar desperdicios.

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control
implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

se

La fauna nociva que se puede presentar son roedores. Por tanto cuando se presente se
aplicara diferentes tcnicas para control y/o erradicacin con diferentes mtodos y de ser
necesaria la contratacin de un profesional.
b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a
realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En
caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
Se utilizaran equipos ahorradores de energa, focos ahorradores, reguladores, etc. Y el
aprovechamiento del capital humano con el que cuentan, ya que cada persona est
encargada de diferente actividad, para la diversidad de servicios que presentan.

VI. Anlisis Financiero (Archivo de Excel).


a. Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
b. Clculos tcnicos.
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1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes


a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio
de compra, volmenes de produccin).
2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de
mantenimiento).
c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:
1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).
3. Estado de resultados.
4. Flujo de efectivo.
d. Anlisis de rentabilidad.
1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
http://www.snim.rami.gob.mx/
NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas;
respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo).
Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser
considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos
matemticos vinculados).

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