Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin, Gobiernos Locales y Modernizacin de la Gestin del Estado,

Congresista Vernika Fanny Mendoza Frisch.

Presidenta de la Comisin

Anlisis del Proyecto

de Presupuesto del
Sector Pblico para el
Ao Fiscal 2016.
Volumen:I- a

Unidad Tcnica
Observatorio de la Descentralizacin del Congreso de la Repblica

Lima, Setiembre 2015

0

 2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES
Unidad Tcnica Observatorio de la Descentralizacin.
Est permitido su reproduccin siempre que se mencione la fuente.
Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dvila.
Telfono: 311- 7777 Central .
Anexo: 6697.

Unidad Tcnica Observatorio de la Descentralizacin

El Observatorio de la Descentralizacin es la Unidad Tcnica de la Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin,
Gobiernos Locales y Modernizacin de la Gestin del Estado, cuyo objetivo es el de apoyar las funciones
legislativas, de control poltico y de participacin de la Comisin para dotarla de la informacin necesaria para la
evaluacin del proceso de descentralizacin, encargada de acuerdo a Ley. Esta unidad depende
administrativamente del Departamento de Comisiones del Congreso de la Repblica.

La Presidente de la Comisin de Descentralizacin, Regionalizacin, Gobiernos Locales y Modernizacin de la

Gestin del Estado para el periodo legislativo 2015-2016 es la Congresista Vernika Fanny Mendoza Frisch.
El Coordinador del Observatorio es designado por la Presidencia del Congreso de la Repblica y cuenta con el
respaldo del Presidente de la Comisin. El Coordinador actual de este Observatorio es el servidor parlamentario
Econ. Ernesto Lpez Marino quien labora conjuntamente con el servidor parlamentario Econ. Wilfredo Chino
Villegas.

CONTIENE
-

ANLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO 2016

Anlisis y cuadros comparativos Proyecto de Presupuesto 2016 con el Proyecto 2015.
Cmo se financia el Presupuesto?
- Cuadro Comparativo del Presupuesto 2016 vs 2015.
Cmo se financia el Presupuesto?
- Cuadro Comparativo de Financiamiento por niveles de gobierno.
Cmo se financia el Presupuesto?
- Cuadro Comparativo de la Composicin de los Recursos Ordinarios.
Cmo se financia el Presupuesto?
- Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, UNIVERSIDADES Y GOBIERNOS
REGIONALES.
Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos del Gobierno Nacional para el ao 2016.
Variacin de los presupuestos de los pliegos del gobierno Central 2016 -2015.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Presupuesto 2016 vs 2015.

Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos de los Gobierno Regionales para el ao 2016.
Cuadro comparativo de los Gobiernos Regionales Aos 2016 /2015.

CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacin) Aos 2016, 2015 y 2014.
Cuadro del Presupuesto asignado a las Universidades para el ao 2016.
Variacin del Presupuesto de las Universidades 2016 vs 2015.

ANLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO FISCAL 2016
El Ministerio de Economa y Finanzas ha presentado el Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016 por el importe de S/. 138,490,511,244.00
nuevos soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 104,336,999,583.00 nuevos soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/
19,314,929,555.00 y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 14,858,582,106.00 nuevos soles. Se aprecia que en la participacin por niveles de gobierno el
75.3% corresponde al Gobierno Nacional, el 13.9% a los Gobiernos Regionales y el 10.7% a los Gobiernos Locales. Si se compara con el presupuesto de
apertura correspondiente para el ao 2015 (S/ 130,621290973.00 nuevo soles), el monto para el ao 2016 se ha incrementado en 6.0%, registrando la
mayor participacin el Gobierno Nacional con 9.4%, siendo los ms afectados los gobiernos regionales y locales con el -0.6% y -6.0%, respectivamente.
CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON EL PROYECTO 2015

Niveles de Gobierno
Genericas del Gasto
TOTAL S/
Gobierno Central
Gobierno Nacional
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda

Proyecto
Presupuesto

Part.
%

2016

Proyecto
Presupuesto

Part.
%

2015
(1)

(2)
138,490,511,244 100.0

130,621,290,973 100.0

Variaciones Nominales
2016/2015
Var
Var.
(2) - (1)
%
(2) / (1)
7,869,220,271

100.0

6.0

104,316,999,583
64,370,358,195
28,664,577,711
11,282,063,677

75.3
46.5
20.7
8.1

95,387,154,088
59,520,805,618
25,119,769,884
10,746,578,586

73.0
45.6
19.2
8.2

8,929,845,495
4,849,552,577
3,544,807,827
535,485,091

113.5
61.6
45.0
6.8

9.4
8.1
14.1
5.0

Instancias Descentralizadas
Gobiernos Regionales
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda

19,314,929,555
15,717,158,413
3,409,188,132
188,583,010

13.9
11.3
2.5
0.1

19,423,143,802
14,751,316,499
4,513,494,763
158,332,540

14.9
11.3
3.5
0.1

-108,214,247
965,841,914
-1,104,306,631
30,250,470

-1.4
12.3
-14.0
0.4

-0.6
6.5
-24.5
19.1

Gobiernos Locales
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda

14,858,582,106
9,696,833,644
4,901,871,304
259,877,158

10.7
7.0
3.5
0.2

15,810,993,083
9,484,134,669
6,125,144,869
201,713,545

12.1
7.3
4.7
0.2

-952,410,977
212,698,975
-1,223,273,565
58,163,613

-12.1
2.7
-15.5
0.7

-6.0
2.2
-20.0
28.8

83,756,256,786 64.1
35,758,409,516 27.4
11,106,624,671
8.5
130,621,290,973 100.0

6,028,093,466
1,217,227,631
623,899,174
7,869,220,271

76.6
15.5
7.9
100.0

7.2
3.4
5.6
6.0

RESUMEN
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda
TOTAL

89,784,350,252 64.8
36,975,637,147 26.7
11,730,523,845
8.5
138,490,511,244 100.0

Evolucin del Presupuesto Pblico por Niveles de Gobierno

Periodo 2005-2016
140,000.0

Evolucin del Presupuesto PIA: Gasto Corriente y de Capital

120,000.0

120,000.0

100,000.0
Miles de Millones

100,000.0

80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
200
5
GOB.LOC. 0.0

200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
0.0 6,633 10,88 12,43 9,896 12,02 15,77 18,15 16,94 15,81 14,85

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gasto Corriente 40,738.7 41,343.9 49,095.6 57,328.2 58,932.7 67,638.9 70,210.7 74,384.9 84,256.8 93,755.2 106,727.
Gasto de Capital 3,989.8 4,234.8 8,860.3 13,467.0 13,422.8 14,218.4 18,249.9 21,149.7 24,162.2 25,179.0 23,894.2

GOB.NAC. 36,60 36,49 40,95 48,20 47,40 58,95 62,59 64,97 72,63 83,19 95,37 104,3

Gasto Corriente

Evolucin del Presupuesto Pblico PIA por Niveles de

Gobierno (corriente y capital) 2005 / 2016
104.3
95.4

100.0
83.2

Millares

40,000.0

0.0

GOB.REG. 8,120 9,079 10,36 11,70 12,51 13,00 13,83 14,78 17,63 18,79 19,43 19,31

72.6

80.0
59.0

60.0

62.6

65.0

14.8

48.2

47.4

11.7

12.5

13.0

13.8

10.9

12.4

9.9

12.0

41.0

36.6

36.5

20.0

8.1

9.1

10.4

0.0

0.0

0.0

6.6

40.0

60,000.0

20,000.0

0.0

120.0

80,000.0

15.8

17.6

18.8

19.4

19.3

18.2

16.9

15.8

14.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO LOCAL

Gasto de Capital

Cmo se financia el presupuesto?

Fuentes de financiamiento
Millones de Nuevos Soles

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
CONTRIBUCIONES A FONDOS
CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
TRANSFERENCIAS

Proyecto

PROY PPTO

2016

2015

Proyecto
2014

Variaciones Nominales
2016/2015
Absoluta
Var %
(2) - (1) (2) / (1)

138,490

130,622

118,932

7,868

6.0

85,655
11,387
22,667
381
18,401
4,177
6,677
4,861
2,685
138,491

92,027
10,867
6,795
454
20,479
3,845
9,260
4,867
2,506
130,621

82,977.0
10,287.0
4,561.0
678.0
20,428.5
3,321.0
10,214.0
5,212.0
2,382.0
118,933.5

-6,372
520
15,872
-73
-2,078
332
-2,583
-6
179
7,870

-6.9
4.8
233.6
-16.1
-10.1
8.6
-27.9
-0.1
7.1
6.0

Mayor
Endeudamiento

Menor recursos
para los GR Y GL.

Cmo se financia el presupuesto?

Financiamiento por Niveles de Gobierno
CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles).
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

NACIONAL REGIONAL LOCAL

1. Recursos ordinarios

TOTAL
2015

Estruc.
%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 VARIACION ABSOLUTA 2016/2015

% del
NACIONAL REGIONAL
PBI

LOCAL

74,937

16,510

580

92,027

70.5

14.6

68,247

16,819

589

2. Recursos directamente Recaudados

7,816

569

2,483

10,867

8.3

1.7

8,173

570

2,644

3. Recursos por oper.oficiales de credito

6,356

439

6,795

5.2

1.1

21,989

537

141

262

189

454

0.3

0.1

219

162

1,904 12,558

4. Donaciones y Transferencias
5. Recursos determinados

6,017

TOTAL Estruc % del

Nacional Regional
2016
%
PBI
85,655 61.8

Local

Acumulado

13.3

-6,690

309

-6,372

8.2

1.8

358

162

520

22,667 16.4

11,387

3.5

15,634

98

141

15,872

0.3

0.1

-43

-2

-27

-73

18,401 13.3

381

20,479

15.7

3.3

5,689

1,388

11,323

2.9

-328

-516 -1,235

-2,078

Canon y Sobre canon, Regalias, renta de Aduanas y Participaciones

2,172
1,904

5,185

9,260

7.1

1.5

1,512

1,388

3,777

6,677

4.8

1.0

-660

-516 -1,408

-2,583

Fondo de Compensacion Municipal

4,867

4,867

3.7

0.8

4,861

4,861

3.5

0.8

3,845

2.9

0.6

4,177

3.0

0.6

2,506

2,506

1.9

0.4

2,685

1.9

0.4

19,424 15,811

130,621

100

20.8

138,491 100.0

21.5

3,845

Contribuciones a Fondos
Impuestos Municipales

TOTAL

95,387

64,370

Millones

Millones

15,717

59,521

60,000
50,000

20,000
10,000

104,317

19,315

14,859

14,751

16,000
14,000

12,000
10,000
8,000

40,000
30,000

2,685

Presupuesto de los Gobiernos Regionales

Presupuesto del Gobierno Nacional

70,000

4,177

28,665

6,000

25,120

4,513
3,409

4,000
11,282

966

2,000

10,747
4,850

3,545
535

0
Ao 2016
Ao 2015 Dife. 2016/2015
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda

-1,104

-2,000

Ao 2016 Ao 2015
Difer. 2016/2015
Gasto Corrientes
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda

-6
333
8,930

-6
333

-110

179

179

-951

7,868

Cmo se financia el presupuesto?

Composicin de los Recursos Ordinarios
Millones de Nuevos Soles

PROYECTO 2016

PROYECTO 2015

PROYECTO 2014

CONCEPTOS
Millones
% DEL Millones
Est. %
S/.
PBI
S/.
RECURSOS ORDINARIOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
A la Renta
A la Propiedad
Produccin y Consumo
Comercio y Transaciones Internacionales
Otros Ingresos Tributarios
(-)Devolucin de Impuestos
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
OTROS INGRESOS
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
Comisin SUNAT
Comisin de Tesorera - Banco de la Nacin
Transferencia por exoneraciones
TRANSFERENCIAS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

85,275 99.6
32,909 38.4
4,201
4.9
55,119 64.4
1,936
2.3
3,451
4
-12,341 -14.4
22
0
2,256
2.6
13
0
-2,291 -2.7
-1,937 -2.3
-301 -0.4
-53 -0.1
380
0.4

13.2
5.1
0.7
8.6
0.3
0.5
-1.9
0
0.4
0
-0.4
-0.3
0
0
0.1

91,746
36,504
3,513
55,370
2,109
4,657
-10,407
11
2,678
21
2,429
2,067
314
48

85,655

13.3

92,027

100

Est. %

% DEL Millones
PBI
S/.

99.7 1,406.0 82,028

39.7
5.8 32,973
3.8
0.6
3,124
60.2
8.8 51,814
2.3
0.3
1,780
5.1
0.7
4,480
11.3
1.7 -12,152
0.0
0.0
17
2.9
0.4
3,096
0.0
0.0
85
-2,248
2.2
0.3 -1,909
0.3
0.0
-292
0.1
0.0
-47

100.0

14.6 82,977

Est. %

Comparativo
2016/2015

% DEL
Variacion
Millones S/.
PBI
%

98.9
39.7
3.8
62.4
2.2
5.4
-14.8
0.0
3.7
0.1
-2.7
-2.3
-0.4
-0.1

13.6
6.5
0.5
8.6
0.3
0.7
-2.0
0.0
0.5
0.0
-0.4
-0.3
0.0
0.0

100.0

13.7

Tendencia decreciente de la de
la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios

-6,471
-3,595
688
-251
-173
-1,206
-1,934
11
-422
-8
-4,720
-4,004
-615
-101
380
-6,372

-7.1
-9.8
19.6
-0.5
-8.2
-25.9
18.6
100.0
-15.8
-38.1
-194.3
-193.7
-195.9
-210.4
-6.9

Cmo se gasta el Presupuesto?

Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles).
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
Conceptos
NACIONAL REGIONAL LOCAL
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL
70,308
GASTO CORRIENTE
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prest. Sociales
Bienes y Servicios

TOTAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Estruc.
%

% DEL
NACIONAL REGIONAL LOCAL
PBI

TOTAL

VARIACION 2016/2015

Estruc.
%

% DEL
PBI

NACIONAL REGIONAL LOCAL

Estruc.
%

TOTAL

Var. %

17,701

15,370

103,379

79.1

16.4

75,690

17,515

14,368

107,573

77.7

16.7

5,382

-186

-1,002

4,194

-1.4

47,137

13,187

9,245

69,569

53.3

11.1

51,374

14,106

9,466

74,946

54.1

11.6

4,237

919

221

5,377

0.8

4.1
7.7

20,849

10,258

2,570

33,677

25.8

5.4

23,299

11,149

2,595

37,043

26.7

5.8

2,450

891

25

3,366

0.9

10.0

636

72

489

1,197

0.9

0.2

542

59

501

1,102

0.8

0.2

-94

-13

12

-95

-0.1

-7.9

18,950

2,777

5,381

27,108

20.8

4.3

20,128

2,805

5,605

28,539

20.6

4.4

1,178

28

224

1,431

-0.2

5.3

Donaciones y Transferencias

2,144

639

2,783

2.1

0.4

2,218

573

2,791

2.0

0.4

74

-66

-0.1

0.3

Otros Gastos

4,559

80

166

4,805

3.7

0.8

5,187

93

191

5,471

4.0

0.9

628

13

25

666

0.3

13.9

23,171

4,513

6,125

33,810

26.9

5.4

24,316

3,409

4,902

32,627

23.6

5.1

1,145

-1,104

-1,223

-1,183

-3.3

-3.5

7,662

53

7,723

5.9

1.2

5,135

77

5,212

3.8

0.8

-2,527

-8

24

-2,511

-2.1

-32.5

153

155

0.1

0.0

135

137

0.1

0.0

-18

-1

-18

0.0

-11.6

Adquisicion de Activos No Financieros 14,921

4,502

6,069

25,493

19.5

4.1

18,563

3,406

4,823

26,792

19.3

4.2

3,642

-1,096

-1,246

1,299

-0.2

5.1

436

438

0.3

0.1

483

486

0.4

0.1

47

48

0.1

11.0

10,747

158

202

11,107

8.6

1.8

11,282

189

260

11,731

8.5

1.8

535

31

58

624

-0.1

5.6

GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)9,008

1,564

239

10,811

8.3

1.7

9,047

1,611

231

10,889

7.9

1.7

39

47

-8

78

-0.4

0.7

5,325

4.1

0.8

8,298

8,298

6.0

1.3

2,973

2,973

1.9

55.8

GASTO DE CAPITAL
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos

Adquisicion de Activos Financieros

GASTOS FINANCIEROS

RESERVA DE CONTIGENCIA

TOTAL

5,325

95,387

19,423

15,811

130,621

100.0

20.8

104,317

19,315

14,859

138,491

100.0

21.5

8,929

-108

-952

7,869

0.0

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)

25,120

4,513

6,125

35,768

27.4

6.7

28,665

3,409

4,902

36,976

26.7

5.7

3,545

-1,104

-1,223

1,208

-0.7

73.0

14.9

12.1

100.0

75.0

14

11

100.0

2.0

-0.9

-1.1

17.1

14.9

100.0

70.0

16.0

13.0

100.0

2.0

-1.1

-1.9

6.0

Nota.-

Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)

Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni 68.0

previsional).

3.4

MenorGasto de
Inversin

CUADRO COMPARAT IVO DEL PRESUPUEST O DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO

NACIONAL , UNIVERSIDADES y GOBIERNOS REGIONALES

Aos : 2016, 2015, 2014

Incluye : Actividades y Proyectos

Pliego

PRESUPUESTO TOTAL

Proyecto
2,016
2
138,490,511,244

Proyecto
2015
1
130,621,290,973

1,808,016,684
384,140,094
1,820,524,120
522,827,961
1,871,476,842
8,745,726,124
589,166,149
29,767,255,340
15,921,204,093
8,189,222,727
305,284,585
2,003,089,542
570,528,169
484,207,204
58,767,788
48,392,745
1,505,347,082
42,967,000
7,523,399,811
13,765,000
517,160,300
147,251,120
338,220,002
280,049,870
502,283,712
10,244,578,561
4,699,634,231
745,729,283
361,205,344
4,305,578,100
104,316,999,583

1,789,722,913
383,781,027
1,710,843,221
534,628,342
1,702,796,432
8,213,612,376
581,080,666
26,547,667,220
13,446,046,456
8,317,303,282
285,919,068
1,953,400,015
593,704,230
451,029,185
56,802,000
25,153,997
1,331,958,217
28,737,000
7,072,309,092
17,077,847
490,408,700
48,379,076
148,745,896
218,899,541
499,383,213
8,727,583,782
4,937,846,602
491,101,272
359,089,420
4,422,144,000
95,387,154,088

Proyecto

Var.

118,934,253,913

Variacin
Absoluta
2- 1
7,869,220,271

1,632,957,028
317,790,940
1,561,556,599
380,017,415
1,574,321,829
6,953,112,916
572,592,463
23,711,467,763
9,938,708,354
6,319,703,364
278,911,828
1,581,379,826
574,522,630
357,341,350
49,952,000
22,646,600
1,188,535,197
28,724,000
6,847,872,429
13,583,000
496,270,114
120,842,357
334,707,058
214,419,396
431,277,289
8,962,768,251
4,560,304,970
343,414,073
326,883,412
3,498,969,513
83,195,553,964

18,293,771
359,067
109,680,899
-11,800,381
168,680,410
532,113,748
8,085,483
3,219,588,120
2,475,157,637
-128,080,555
19,365,517
49,689,527
-23,176,061
33,178,019
1,965,788
23,238,748
173,388,865
14,230,000
451,090,719
-3,312,847
26,751,600
98,872,044
189,474,106
61,150,329
2,900,499
1,516,994,779
-238,212,371
254,628,011
2,115,924
-116,565,900
8,929,845,495

1.0
0.1
6.4
-2.2
9.9
6.5
1.4
12.1
18.4
-1.5
6.8
2.5
-3.9
7.4
3.5
92.4
13.0
49.5
6.4
-19.4
5.5
204.4
127.4
27.9
0.6
17.4
-4.8
51.8
0.6
-2.6
9.4

2014

%
6.0

GOBIERNO NACIONAL
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
CULTURA
PODER JUDICIAL
AMBIENTAL
JUSTICIA
INTERIOR
RELACIONES EXTERIORES
ECONOMIA Y FINANZAS
EDUCACION
SALUD
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
AGRICULTURA
ENERGIA Y MINAS
CONTRALORIA GENERAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
MINISTERIO PUBLICO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEFENSA
FUERO MILITAR POLICIAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
ONPE
RENIEC
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PRODUCCION
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
MIDIS

TOTAL

10

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - Presupuesto 2016 vs 2015

Incluye : Actividades y Proyectos
T O T A L P R E S UP UE S T O

Pliego

138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913

Proyecto
Proyecto
Proyecto
2,016
2015
2014
2
1

7,869,220,271
Var. Abs
2016/2015
2-1

6.0
Var.
%

440: GOB. REG. DE AM AZONAS

516,016,867

512,114,032

490,628,170

3,902,835

0.8

441: GOB. REG. DE ANCASH

928,800,833

882,249,959

954,983,544

46,550,874

5.3
-9.4

615,506,922

679,028,569

655,670,470

-63,521,647

1,182,574,271

1,128,752,390

1,084,801,354

53,821,881

4.8

824,041,595

849,620,638

825,909,188

-25,579,043

-3.0

445: GOB. REG. DE CAJAM ARCA

1,117,835,972

1,020,111,428

1,021,916,978

97,724,544

9.6

446: GOB. REG. DE CUSCO

1,360,772,998

1,295,495,380

1,346,443,811

65,277,618

5.0

447: GOB. REG. DE HUANCAVELICA

610,756,169

618,932,337

610,576,555

-8,176,168

-1.3

448: GOB. REG. DE HUANUCO

687,955,379

702,714,683

666,011,213

-14,759,304

-2.1

449: GOB. REG. DE ICA

677,015,757

701,906,385

650,758,799

-24,890,628

-3.5

450: GOB. REG. DE JUNIN

970,791,871

945,103,295

907,837,930

25,688,576

2.7
-3.7

442: GOB. REG. DE APURIM AC

443: GOB. REG. DE AREQUIPA
444: GOB. REG. DE AYACUCHO

1,319,794,826

1,370,398,392

1,133,290,853

-50,603,566

452: GOB. REG. DE LAM BAYEQUE

793,924,342

789,923,607

749,068,871

4,000,735

0.5

453: GOB. REG. DE LORETO

984,998,466

1,102,725,226

1,077,923,976

-117,726,760

-10.7

454: GOB. REG. DE M ADRE DE DIOS

228,884,292

242,089,097

238,303,539

-13,204,805

-5.5

455: GOB. REG. DE M OQUEGUA

308,062,474

305,053,756

319,998,554

3,008,718

1.0

456: GOB. REG. DE PASCO

335,806,557

334,172,916

322,998,744

1,633,641

0.5

457: GOB. REG. DE PIURA

1,190,004,524

1,223,545,512

1,178,825,115

-33,540,988

-2.7

458: GOB. REG. DE PUNO

1,092,818,644

1,070,196,608

1,033,347,506

22,622,036

2.1

459: GOB. REG. DE SAN M ARTIN

772,256,411

784,439,070

749,296,318

-12,182,659

-1.6

460: GOB. REG. DE TACNA

353,939,430

344,511,600

341,318,448

9,427,830

2.7

461: GOB. REG. DE TUM BES

331,891,642

345,876,385

345,157,410

-13,984,743

-4.0

462: GOB. REG. DE UCAYALI

437,448,256

474,864,565

457,592,924

-37,416,309

-7.9

463: GOB. REG. DE LIM A

831,715,752

845,057,374

824,423,856

-13,341,622

-1.6

464: GOB. REG. DE CALLAO

804,443,070
36,872,235

802,765,540
51,495,058

756,502,794
51,488,107

1,677,530
-14,622,823

0.2
-28.4

19,314,929,555

19,423,143,802

18,795,075,027

-108,214,247

-0.6

451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD

465: M UNICIPALIDAD M ETROPOLITANA DE LIM A

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES

11

12

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion)

Aos 2016, 2015, 2014

Pliego

Proyecto
2,016

Proyecto
2015

Proyecto
2014

Variacin
Absoluta

VAR
%

15,921,204,093

13,446,046,456

9,938,708,354

2,475,157,637

18.4

12,131,623,134
CENTRO V A CA CIONA L HUA MPA NI
26,696,094
SIS.NA C. DE EV A L., A CREDITA CION Y CERTIF.DE LA CA LIDA D EDUCA
66,954,270
TIV A
SUPERINTEN. NA C. DE EDUC. SUPERIOR UNIV ERSITA RIA
39,980,000
INSTITUTO PERUA NO DEL DEPORTE - IPD
168,699,887
U.N. M AYOR DE SAN M ARCOS
439,776,170
U.N. SAN ANTONIO ABAD
166,781,434
U.N. TRUJILLO
151,417,947
U.N. SAN AGUSTIN
207,498,529
U.N. DE INGENIERIA
253,955,964
U.N. SAN LUIS GONZAGA
121,346,467
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAM ANGA
60,550,196
U.N. DEL CENTRO DEL PERU
99,965,410
U.N. AGRARIA DE LA M OLINA
111,628,347
U.N. DE LA AM AZONIA PERUANA
71,589,069
U.N. DEL ALTIPLANO
170,512,708
U.N. DE PIURA
133,658,096
U.N. DE CAJAM ARCA
74,947,454
U.N. PEDRO RUIZ GALLO
143,609,445
U.N. FEDERICO V ILLARREAL
185,254,160
U.N. HERM ILIO V ALDIZAN
65,628,012
U.N. AGRARIA DE LA SELV A
49,579,361
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION
62,431,667
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZM AN Y V ALLE
88,264,726
U.N. DEL CALLAO
78,736,884
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
72,817,977
U.N. JORGE BASADRE GROHM ANN
64,703,248
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE M AYOLO
51,529,334
U.N. DE SAN M ARTIN
62,820,483
U.N. DE UCAYALI
41,897,182
U.N. DE TUM BES
62,245,569
U.N. DEL SANTA
33,829,775
U.N. DE HUANCAV ELICA
33,786,310
U.N. AM AZONICA DE M ADRE DE DIOS
30,326,333
U.N. M ICAELA BASTIDAS DE APURIM AC
17,990,849
ASAM BLEA NACIONAL DE RECTORES
0
U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE M ENDOZA DE AM AZONAS
41,097,271
U.N INTERCULTURAL DE LA AM AZONIA
13,389,481
U.N. TECNOLOGICA DE LIM A SUR
21,732,811
U.N. JOSE M ARIA ARGUEDAS
19,267,102
U.N. DE M OQUEGUA
18,619,400
U.N. DE JAEN
21,283,594
U.N. DE CAETE
14,906,427
U.N. DE FRONTERA
16,622,076
U.N. DE BARRANCA
10,798,735
U.N. AUTONOM A DE CHOTA
13,106,670
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELV A CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
4,013,707
U.N. DE JULIACA
18,317,330
U. N. AUTNOM A ALTOANDINA DE TARM A
4,015,307
U.N. AUTONOM A DE HUANTA
7,112,696
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA
3,533,566
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAM BA
43,551,297
U.N. DE ALTO AM AZONAS
6,804,132

9,658,620,087
24,368,372
55,449,400
0
194,435,887
447,391,382
187,202,374
153,784,583
210,926,577
246,189,228
132,308,135
73,103,115
95,643,028
113,396,932
73,552,648
167,008,471
140,102,800
69,729,597
145,904,455
180,270,304
64,308,435
50,637,996
59,042,011
93,917,309
79,963,057
87,249,689
63,479,502
53,867,453
65,206,506
43,269,056
59,089,457
36,076,094
37,999,678
31,779,753
25,689,320
0
33,637,744
14,884,934
13,544,236
21,197,215
18,811,393
20,172,997
18,322,775
25,028,899
12,816,385
13,245,951
3,967,250
16,506,421
4,223,250
8,724,315
0
0
0

6,261,490,413
21,018,623
46,498,609
0
181,215,949
413,466,261
191,376,197
148,887,434
202,174,210
233,813,695
119,294,977
81,561,377
100,062,392
101,825,271
73,794,455
154,742,216
125,105,459
71,732,934
137,159,726
173,131,079
64,893,164
47,128,014
68,528,409
79,158,552
86,367,810
80,450,607
61,219,750
65,915,930
59,740,701
45,549,671
57,514,073
47,962,794
43,287,121
28,812,926
30,180,704
17,504,040
36,041,392
15,340,551
13,763,496
16,034,502
23,412,683
28,349,635
13,683,895
23,481,863
14,041,821
14,275,087
4,493,880
13,224,006
0
0
0
0
0

2,473,003,047
2,327,722
11,504,870
39,980,000
-25,736,000
-7,615,212
-20,420,940
-2,366,636
-3,428,048
7,766,736
-10,961,668
-12,552,919
4,322,382
-1,768,585
-1,963,579
3,504,237
-6,444,704
5,217,857
-2,295,010
4,983,856
1,319,577
-1,058,635
3,389,656
-5,652,583
-1,226,173
-14,431,712
1,223,746
-2,338,119
-2,386,023
-1,371,874
3,156,112
-2,246,319
-4,213,368
-1,453,420
-7,698,471
0
7,459,527
-1,495,453
8,188,575
-1,930,113
-191,993
1,110,597
-3,416,348
-8,406,823
-2,017,650
-139,281
46,457
1,810,909
-207,943
-1,611,619
3,533,566
43,551,297
6,804,132

25.6
9.6
20.7

Se ctor 10: EDUCACION

M. DE EDUCA CION

13

-13.2
-1.7
-10.9
-1.5
-1.6
3.2
-8.3
-17.2
4.5
-1.6
-2.7
2.1
-4.6
7.5
-1.6
2.8
2.1
-2.1
5.7
-6.0
-1.5
-16.5
1.9
-4.3
-3.7
-3.2
5.3
-6.2
-11.1
-4.6
-30.0
22.2
-10.0
60.5
-9.1
-1.0
5.5
-18.6
-33.6
-15.7
-1.1
1.2
11.0
-4.9
-18.5

Millones

50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

44

Variacion del Presupuesto de las Universidades - 2016 - 2015

8 8 7 7 5 5
4 4 4 3 3 2 1 1 1
0 0
0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3
-4

14

-6 -6 -8 -8 -8

-11-13-14
-20

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
T OT A L
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
104,316,999,583 95,387,154,088 83,195,553,964 8,929,845,495
S e c t o r 0 1: P R E S ID E N C IA C O N S E J O M IN IS T R O S
1,808,016,684
1,789,722,913
1,632,957,028
18,293,771
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
141,139,792
162,675,026
188,885,879
-21,535,234
135,185,697
114,109,757
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
202,456,073
67,270,376
11,501,000
12,000,000
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA
9,347,000
-2,154,000
72,997,026
65,062,986
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
73,277,745
280,719
64,962,021
64,529,997
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI
65,554,499
592,478
39,927,897
33,412,100
011: DESPACHO PRESIDENCIAL
39,927,897
0
252,642,952
228,312,435
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
251,914,641
-728,311
14,395,000
14,603,000
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN
14,395,000
0
18,428,000
18,926,106
018: SIERRA EXPORTADORA
0
-18,428,000
96,000,000
79,000,000
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
82,000,000
-14,000,000
328,446,286
320,561,461
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
349,481,568
21,035,282
26,981,702
26,126,908
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
26,751,159
-230,543
66,512,505
42,944,300
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
84,000,000
17,487,495
87,108,088
76,427,000
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
97,108,000
9,999,912
20,785,000
20,020,142
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
22,427,266
1,642,266
10,609,520
8,657,207
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED
9,154,000
-1,455,520
67,120,000
68,931,000
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
45,730,000
-21,390,000
85,206,351
55,608,750
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC
79,772,585
-5,433,766
74,403,000
56,808,000
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
63,594,179
-10,808,821
153,835,842
138,030,000
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI
149,985,280
-3,850,562
Sector 03: CULTURA
384,140,094
383,781,027
317,790,940
359,067
003: M. DE CULTURA
342,486,094
345,459,236
271,917,621
-2,973,142
11,852,000
13,772,139
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
8,674,000
-3,178,000
26,469,791
32,101,180
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
32,980,000
6,510,209
Sector 04: PODER JUDICIAL
1,820,524,120
1,710,843,221
1,561,556,599
109,680,899
004: PODER JUDICIAL
1,803,605,439
1,694,507,774
1,548,685,331
109,097,665
Pliego

15

VAR
%
6.0
9.4
1.0
-13.2
49.8
-18.7
0.4
0.9
0.0
-0.3
0.0
-100.0
-14.6
6.4
-0.9
26.3
11.5
7.9
-13.7
-31.9
-6.4
-14.5
-2.5
0.1
-0.9
-26.8
24.6
6.4
6.4

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego
T OT A L

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

16,335,447
12,871,268
16,918,681
583,234
Sector 05: AMBIENTAL
522,827,961
534,628,342
380,017,415
-11,800,381
005: M. DEL AMBIENTE
197,180,281
191,215,603
163,684,250
5,964,678
65,286,888
48,408,914
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
60,612,254
-4,674,634
154,533,160
61,010,160
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
158,385,040
3,851,880
16,700,000
0
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE14,800,000
-1,900,000
29,907,323
25,895,834
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
11,214,268
-18,693,055
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAA
9,800,000
9,800,000
26,016,981
28,203,467
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
19,777,118
-6,239,863
50,968,387
52,814,790
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
51,059,000
90,613
Sector 06: JUSTICIA
1,871,476,842 1,702,796,432
1,574,321,829
168,680,410
006: M. DE JUSTICIA
706,911,316
512,235,723
491,158,579
194,675,593
657,560,709
589,429,106
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
564,565,526
-92,995,183
533,000,000
493,734,144
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
600,000,000
67,000,000
Sector 07: INTERIOR
8,745,726,124 8,213,612,376
6,953,112,916
532,113,748
007: M. DEL INTERIOR
8,577,001,401 8,044,474,166
6,810,230,996
532,527,235
69,099,914
84,692,753
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR
77,493,913
8,393,999
28,631,822
24,504,971
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
29,878,087
DE USO CIVIL
1,246,265
71,406,474
33,684,196
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
61,352,723
-10,053,751
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES
589,166,149
581,080,666
572,592,463
8,085,483
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES
577,657,149
570,762,666
563,274,463
6,894,483
10,318,000
9,318,000
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
11,509,000
1,191,000
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS
29,767,255,340 26,547,667,220 23,711,467,763 3,219,588,120
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS
21,192,483,914 18,054,552,304 15,602,041,446 3,137,931,610
227,745,578
433,353,041
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
272,424,268
44,678,690
2,114,158,609
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2,155,926,850 2,243,000,000
-87,073,150
55,689,739
49,123,592
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
63,185,578
7,495,839
58,353,250
55,093,303
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
49,660,243
-8,693,007
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

16

VAR
%
6.0

3.6
-2.2
3.1
-7.2
2.5
-11.4
-62.5
-24.0
0.2
9.9
38.0
-14.1
12.6
6.5
6.6
12.1
4.4
-14.1
1.4
1.2
11.5
12.1
17.4
19.6
-3.9
13.5
-14.9

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego
T OT A L

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

6,033,574,487
Sector 10: EDUCACION
15,921,204,093
010: M. DE EDUCACION
12,131,623,134
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
26,696,094
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 66,954,270
118. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
39,980,000
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD
168,699,887
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
439,776,170
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD
166,781,434
512: U.N. TRUJILLO
151,417,947
513: U.N. SAN AGUSTIN
207,498,529
514: U.N. DE INGENIERIA
253,955,964
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA
121,346,467
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
60,550,196
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU
99,965,410
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA
111,628,347
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA
71,589,069
520: U.N. DEL ALTIPLANO
170,512,708
521: U.N. DE PIURA
133,658,096
522: U.N. DE CAJAMARCA
74,947,454
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO
143,609,445
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL
185,254,160
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN
65,628,012
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA
49,579,361
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION
62,431,667
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
88,264,726
529: U.N. DEL CALLAO
78,736,884
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
72,817,977
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP

17

5,908,326,349
13,446,046,456
9,658,620,087
24,368,372
55,449,400
0
194,435,887
447,391,382
187,202,374
153,784,583
210,926,577
246,189,228
132,308,135
73,103,115
95,643,028
113,396,932
73,552,648
167,008,471
140,102,800
69,729,597
145,904,455
180,270,304
64,308,435
50,637,996
59,042,011
93,917,309
79,963,057
87,249,689

5,457,697,772
125,248,138
9,938,708,354 2,475,157,637
6,261,490,413 2,473,003,047
21,018,623
2,327,722
46,498,609
11,504,870
0
39,980,000
181,215,949
-25,736,000
413,466,261
-7,615,212
191,376,197
-20,420,940
148,887,434
-2,366,636
202,174,210
-3,428,048
233,813,695
7,766,736
119,294,977
-10,961,668
81,561,377
-12,552,919
100,062,392
4,322,382
101,825,271
-1,768,585
73,794,455
-1,963,579
154,742,216
3,504,237
125,105,459
-6,444,704
71,732,934
5,217,857
137,159,726
-2,295,010
173,131,079
4,983,856
64,893,164
1,319,577
47,128,014
-1,058,635
68,528,409
3,389,656
79,158,552
-5,652,583
86,367,810
-1,226,173
80,450,607
-14,431,712

VAR
%
6.0
2.1
18.4
25.6
9.6
20.7
-13.2
-1.7
-10.9
-1.5
-1.6
3.2
-8.3
-17.2
4.5
-1.6
-2.7
2.1
-4.6
7.5
-1.6
2.8
2.1
-2.1
5.7
-6.0
-1.5
-16.5

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego
T OT A L

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

64,703,248
51,529,334
62,820,483
41,897,182
62,245,569
33,829,775
33,786,310
30,326,333
17,990,849
0
41,097,271
13,389,481
21,732,811
19,267,102
18,619,400
21,283,594
14,906,427
16,622,076
10,798,735
13,106,670
4,013,707
18,317,330
4,015,307
7,112,696
3,533,566
43,551,297
6,804,132
8,189,222,727

531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
533: U.N. DE SAN MARTIN
534: U.N. DE UCAYALI
535: U.N. DE TUMBES
536: U.N. DEL SANTA
537: U.N. DE HUANCAVELICA
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS
545: U.N. DE MOQUEGUA
546: U.N. DE JAEN
547: U.N. DE CAETE
548: U.N. DE FRONTERA
549: U.N. DE BARRANCA
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
552: U.N. DE JULIACA
553: U. N. AUTNOMA ALTOANDINA DE TARMA
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA
555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
557. U.N. DE ALTO AMAZONAS
Sector 11: SALUD

18

63,479,502
53,867,453
65,206,506
43,269,056
59,089,457
36,076,094
37,999,678
31,779,753
25,689,320
0
33,637,744
14,884,934
13,544,236
21,197,215
18,811,393
20,172,997
18,322,775
25,028,899
12,816,385
13,245,951
3,967,250
16,506,421
4,223,250
8,724,315
0
0
0
8,317,303,282

61,219,750
65,915,930
59,740,701
45,549,671
57,514,073
47,962,794
43,287,121
28,812,926
30,180,704
17,504,040
36,041,392
15,340,551
13,763,496
16,034,502
23,412,683
28,349,635
13,683,895
23,481,863
14,041,821
14,275,087
4,493,880
13,224,006
0
0
0
0
0
6,319,703,364

1,223,746
-2,338,119
-2,386,023
-1,371,874
3,156,112
-2,246,319
-4,213,368
-1,453,420
-7,698,471
0
7,459,527
-1,495,453
8,188,575
-1,930,113
-191,993
1,110,597
-3,416,348
-8,406,823
-2,017,650
-139,281
46,457
1,810,909
-207,943
-1,611,619
3,533,566
43,551,297
6,804,132
-128,080,555

VAR
%
6.0

1.9
-4.3
-3.7
-3.2
5.3
-6.2
-11.1
-4.6
-30.0
22.2
-10.0
60.5
-9.1
-1.0
5.5
-18.6
-33.6
-15.7
-1.1
1.2
11.0
-4.9
-18.5

-1.5

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

Pliego
T OT A L

3,578,747,360
123,800,000
45,575,853
1,657,836,089
267,242,378
2,516,021,047
305,284,585
223,320,585
81,964,000
2,003,089,542
1,405,275,243
15,779,000
187,129,000
193,059,403
151,987,486
49,859,410
570,528,169
477,276,912
30,251,257
63,000,000
484,207,204
484,207,204
58,767,788
58,767,788
48,392,745
48,392,745
1,505,347,082
1,505,347,082

011: M. DE SALUD
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL
Sector 13: AGRICULTURA
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
018: SIERRA EXPORTADORA
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR
Sector 16: ENERGIA Y MINAS
016: M. DE ENERGIA Y MINAS
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL
019: CONTRALORIA GENERAL
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO
022: MINISTERIO PUBLICO

19

3,750,124,131
137,111,500
47,500,729
1,705,312,645
286,425,589
2,390,828,688
285,919,068
208,173,068
77,746,000
1,953,400,015
1,347,018,931

4,571,948,599
132,357,234
25,691,899
1,392,323,301
197,382,331
0
278,911,828
218,911,828
60,000,000
1,581,379,826
1,164,666,476

188,498,514
193,055,080
167,488,677
57,338,813
593,704,230
502,961,230
27,743,000
63,000,000
451,029,185
451,029,185
56,802,000
56,802,000
25,153,997
25,153,997
1,331,958,217
1,331,958,217

180,121,000
60,006,678
176,585,672
0
574,522,630
485,291,630
27,731,000
61,500,000
357,341,350
357,341,350
49,952,000
49,952,000
22,646,600
22,646,600
1,188,535,197
1,188,535,197

-171,376,771
-13,311,500
-1,924,876
-47,476,556
-19,183,211
125,192,359
19,365,517
15,147,517
4,218,000
49,689,527
58,256,312
15,779,000
-1,369,514
4,323
-15,501,191
-7,479,403
-23,176,061
-25,684,318
2,508,257
0
33,178,019
33,178,019
1,965,788
1,965,788
23,238,748
23,238,748
173,388,865
173,388,865

VAR
%
6.0

-4.6
-9.7
-4.1
-2.8
-6.7
5.2
6.8
7.3
5.4
2.5
4.3
-0.7
0.0
-9.3
-13.0
-3.9
-5.1
9.0
0.0
7.4
7.4
3.5
3.5
92.4
92.4
13.0
13.0

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye : Actividades y Proyectos

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

Pliego
T OT A L

42,967,000
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
42,967,000
Sector 26: DEFENSA
7,523,399,811
026: M. DE DEFENSA
7,510,275,505
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
5,432,306
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
7,692,000
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL
13,765,000
027: FUERO MILITAR POLICIAL
13,765,000
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA
517,160,300
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA
517,160,300
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
147,251,120
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
147,251,120
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
338,220,002
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
338,220,002
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
280,049,870
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
280,049,870
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
502,283,712
008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES
199,682,000
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
280,914,316
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO
21,687,396
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
10,244,578,561
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
10,173,670,525
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUTRAN 58,525,400
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
12,382,636
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4,699,634,231
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4,465,449,202
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
24,984,005
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
100,657,024
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

20

28,737,000
28,737,000
7,072,309,092
7,060,186,383
8,597,709
3,525,000
17,077,847
17,077,847
490,408,700
490,408,700
48,379,076
48,379,076
148,745,896
148,745,896
218,899,541
218,899,541
499,383,213
196,923,400
283,168,484
19,291,329
8,727,583,782
8,677,920,993
39,827,000
9,835,789
4,937,846,602
4,740,274,088
16,248,740
100,627,024

28,724,000
14,230,000
28,724,000
14,230,000
6,847,872,429
451,090,719
6,842,256,429
450,089,122
5,616,000
-3,165,403
0
4,167,000
13,583,000
-3,312,847
13,583,000
-3,312,847
496,270,114
26,751,600
496,270,114
26,751,600
120,842,357
98,872,044
120,842,357
98,872,044
334,707,058
189,474,106
334,707,058
189,474,106
214,419,396
61,150,329
214,419,396
61,150,329
431,277,289
2,900,499
245,009,000
2,758,600
166,833,379
-2,254,168
19,434,910
2,396,067
8,962,768,251 1,516,994,779
8,906,015,214 1,495,749,532
32,295,000
18,698,400
24,458,037
2,546,847
4,560,304,970 -238,212,371
4,368,652,708 -274,824,886
15,438,800
8,735,265
96,491,462
30,000

VAR
%
6.0

49.5
49.5
6.4
6.4
-36.8
118.2
-19.4
-19.4
5.5
5.5
204.4
204.4
127.4
127.4
27.9
27.9
0.6
1.4
-0.8
12.4
17.4
17.2
46.9
25.9
-4.8
-5.8
53.8
0.0

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES

AOS 2016 , 2015, 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Variacin
2016
2015
Absoluta
2014
2
1
2-1
138,490,511,244 130,621,290,973 118,934,253,913 7,869,220,271

Pliego
T OT A L

19,030,000
89,514,000
745,729,283
263,116,587
104,966,258
89,388,615
227,697,823
27,560,000
33,000,000
361,205,344
349,497,344
11,708,000
4,305,578,100

207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL
Sector 38: PRODUCCION
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP
243: ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES
244: INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

21

1,000,000
79,696,750
491,101,272
259,746,898
89,231,301
89,995,021
52,128,052

0
79,722,000
343,414,073
144,666,322
78,185,898
86,482,853
34,079,000

359,089,420
346,664,420
12,425,000
4,422,144,000

326,883,412
315,523,000
11,360,412
3,498,969,513

18,030,000
9,817,250
254,628,011
3,369,689
15,734,957
-606,406
175,569,771
27,560,000
33,000,000
2,115,924
2,832,924
-717,000
-116,565,900

VAR
%
6.0

1803.0
12.3
51.8
1.3
17.6
-0.7
336.8

0.6
0.8
-5.8
-2.6