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DATOS

T.C
Dotacion
poblacion ao
fase de inversion
%perdida
Linea de Conduccion
Linea de Distribucion
%residual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.47 %
180 lt/hab./dia
2014
620 hab
2015
0.2
1.3
2.5
0.8

Aos

Poblacion

Demanda de
agua anual

Demanda de
perdida de
agua

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

620
629
638
648
657
667
677
687
697
707
717
728
739
750
761
772
783
795
806
818
830
842

1.29
1.31
1.33
1.35
1.37
1.39
1.41
1.43
1.45
1.47
1.49
1.52
1.54
1.56
1.59
1.61
1.63
1.66
1.68
1.70
1.73
1.75

1.55
1.57
1.60
1.62
1.64
1.67
1.69
1.72
1.74
1.77
1.79
1.82
1.85
1.88
1.90
1.93
1.96
1.99
2.02
2.05
2.08
2.11

Demanda de la linea de conducion


Demanda de la linea de distribucion
Demanda de agua residual

2.74 L/S
5.26 L/S
1.68 L/S

Linea de
conduccion

Linea de
distribucion

Demanda de
agua
residual

2.02
2.04
2.07
2.11
2.14
2.17
2.20
2.23
2.27
2.30
2.33
2.37
2.40
2.44
2.47
2.51
2.54
2.58
2.62
2.66
2.70
2.74

3.88
3.93
3.99
4.05
4.11
4.17
4.23
4.29
4.36
4.42
4.48
4.55
4.62
4.69
4.76
4.83
4.89
4.97
5.04
5.11
5.19
5.26

1.24
1.26
1.28
1.30
1.31
1.33
1.35
1.37
1.39
1.41
1.43
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.57
1.59
1.61
1.64
1.66
1.68

TRAN
DATOS
T.C.P
P.B.I
%trafico generado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.017
0.012
0.08 %

%
%

Ao

Auto

Camioneta

combi

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

420
427
434
442
449
457
465
473
481
489
497
506
514
523
532
541
550
559

340
346
352
358
364
370
376
383
389
396
402
409
416
423
430
438
445
453

155
158
160
163
166
169
171
174
177
180
183
187
190
193
196
200
203
206

Demanda de Vehiculos
Autos =
camioneta =
combi =
C2 =
C3 =
Trafico generado

TRANSPORTE
mejoramiento es 15 aos
construccion 20 aos

C-2

C-3

Total

78
79
81
82
83
85
86
88
89
91
92
94
95
97
99
100
102
104

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73

1048
1066
1084
1102
1121
1140
1160
1179
1199
1220
1240
1262
1283
1305
1327
1350
1372
1396

559
453
206
104
73
112

Trafico
Trafico total
generado
84
1132
85
1151
87
1171
88
1191
90
1211
91
1231
93
1252
94
1274
96
1295
98
1317
99
1340
101
1362
103
1386
104
1409
106
1433
108
1457
110
1482
112
1507

EDUCACION
DATOS
fase de inversion
T.C

2016
0.015
6aulas
3docentes

oferta

Ao
para
educacion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 grado

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Demanda de aulas
dem. Docente

35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
41
41
42
2
2

demanda de aulas
demanda de docentes

2grado

3grado

4grado

33
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
2
2

40
41
41
42
42
43
44
44
45
46
46
47
48
2
2

28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
1
1

10
10

Respuesta: Solo necesitamos 4 aulas, y 7 docentes

DUCACION

ntes

5grado

6grado

22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
26
1
1

38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
45
45
2
2

EDUCACION
DATOS
fase de inversion
T.C
oferta

Ao
2014
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
Demanda de aulas
dem. Docente

2015
0.015
2 aulas
2docentes

3 aos

4 aos

5 aos

33
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
2
2

38
39
39
40
40
41
42
42
43
43
44
45
2
2

42
43
43
44
45
45
46
47
47
48
49
49
2
2

demanda de aulas
demanda de docentes
poblacion insatisfecha
Respuesta: Solo necesitamos 4 aulas, y 4 docentes

6
6

DESCRIPCIN
1. COSTOS DE INVERSIN:
GG
UTI
IGV
EXP
SUP

10
5
18
3
3

IE N 36786 - CASACANCHA
1.1.1. Mano de Obra Calificada
1.1.2. Mano de Obra No Calificada
1.1.3. Equipos y Herramientas
1.1.4. Insumos
1.1.5.Equipamiento
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTO GENERAL
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVICION
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (A)
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
Factor de actualizacin
VACT
TASA DE DESCUENTO
EFECTIVIDAD (poblacin estudiantil)
CAE
COSTO EFECTIVIDAD
ELABORACIN PROPIA

CUADRO N 31

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
AOS

DESCRIPCIN

N:

255.06

HA

180.00

alificada
o Calificada
mientas

10.00
23.00
2.00
13.00
132.00
180.00
18.00
9.00
207.00
37.26
244.26
5.40

RA

2
-

3
-

4
-

5.40

Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (A)

42.00

42.00

42.00

42.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

33.00

33.00

33.00

33.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

255.06

9.00

9.00

9.00

9.00

1.00
255.06
312.82

0.92
8.26

0.84
7.58

0.77
6.95

0.71
6.38

CIN

Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)

CIN

S (A-B)
9%

VACT
TASA DE DESCUENTO
VIDAD (poblacin estudiantil)
CAE
COSTO EFECTIVIDAD

9%
650
28.15

0.48

IVA I
AOS
5

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

244.26

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

42.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

21.00
21.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

21.00
12.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

0.65
5.85

0.60
5.37

0.55
4.92

0.50
4.52

0.46
4.14

0.42
3.80

7.3278

GG
utilidad
expediente
supervicion

10 %
5
5
5

PRECIOS PRIVA

COSTOS INCREMENTALES A
1. DESCRIPCION

1. COSTO DE INVERSION
1.1 COSTO DIRECTO
1.1.1 Mano de obra calificada
1.1.2 Mano de obra no calificada
1.1.3 Equipos y Herramientas
1.1.4 materiales e insumos
COSTO DIRECTO TOTAL

6,250.00
5,000.00
10
20
30
40
5,000.00

GASTOS GENERALES (incluye liquidacion) 10%CD


UTILIDAD 5 % CD
SUB TOTAL
ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)
SUPERVICION (5% CD)
SUB TOTAL

500.00
250.00
5,750.00
250.00
250.00
6,250.00
11

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (A)


COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (B)
COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
factor de actualizacion 9%
VACT
EFECTIVIDAD O BENEFICIARIOS
CAE
COSTO EFECTIVIDAD

5
6
15
7
8
6,250.00

26

1.0
0.92
6250.0 23.853211
6416.9
400.0
16.0
16.04

PRECIOS PRIVADOS

S INCREMENTALES ALTERNATIVA I

11

11

11

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

26

26

0.84
21.88368

AOS
5

11

11

11

11

11

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

5
6
15
7
8

26

26

26

26

26

26

0.77
0.71
0.65
20.07677 18.419055 16.898216

0.60
15.50295

0.55
0.50
0.46
14.22289 13.048523 11.971122

10

11
5
6
15
7
8
26
0.42
10.982681

CUADRO N 13
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)

Sin Proyecto

Con Proyecto
Costo Manten.
Aos
Costo Manten.
Rutinario
Inversiones
Costo Incremental
0
325,385.50
325,385.50
1
954.53
3,887.70
2,933.17
2
954.53
3,887.70
2,933.17
3
954.53
3,887.70
2,933.17
4
954.53
3,887.70
2,933.17
5
954.53
4,874.62
3,920.10
6
954.53
3,887.70
2,933.17
7
954.53
3,887.70
2,933.17
8
954.53
3,887.70
2,933.17
9
954.53
3,887.70
2,933.17
10
954.53
4,874.62
3,920.10
VAC
S/. 341,464.07
CAE
S/. 65,463.29
Poblacin Beneficiada
2924
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 116.76

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD


Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)

Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sin Proyecto
Costo Manten.

Con Proyecto
Costo Manten.
Inversiones
Costo Incremental
352,737.20
352,737.20
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
6,833.63
5,879.11
954.53
11,428.71
10,474.19
VAC
S/. 384,642.8
CAE
S/. 73,741.23
Poblacin Beneficiada
2924
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
S/. 131.53

Poblacin
Beneficiada
284
286
288
290
291
293
295
297
299
301

341464.07

Poblacin
Beneficiada
284
286
288
290
291
293
295
297
299
301

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO COCHARCAS, DISTRITO DE SAPAL
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

1, Intangibles

VAN

PERIODO
0

21,961.17

GASTOS GENERALES (incluye liquidacion) 10%CD

43,922.34

SUPERVISION (5% CD)

21,961.17

66,434.00

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO

340,972.1

Mantenimiento Rutinario

298,465.9

33,162.88

42,506.2

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

868,040.18

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

217,716.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

650,324.18

VACT

605,745
94,387
506.1

CE

372,789.37

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

VAE

439,223.37

MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL

Mantenimiento Peridico

87,844.67

ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)

2, Inversin en activos fijos

527,068.04

527,068.0
527,068.04

33,162.88

33,162.88

33,162.88

0.00

0.00

0.00

0.00

33,162.9

33,162.9

33,162.9

33,162.9

21,771.60

21,771.60

21,771.60

21,771.60

11,391.28

11,391.28

11,391.28

11,391.28

1,197

BENEFICIARIOS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO COCHARCAS, DISTRITO DE SAPAL
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION

1, Intangibles

VAN

PERIODO
0

437,757.95
77,127.62

ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO (5% CD)

19,962.70

GASTOS GENERALES (incluye liquidacion) 10%CD

37,202.22

SUPERVISION (5% CD)

19,962.70

2, Inversin en activos fijos

360,630.33

MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL

303,512.21

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

57,118.12

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO

277,607.7

Mantenimiento Rutinario

243,000.6

27,000.07

27,000.07

27,000.07

Mantenimiento Peridico

34,607.1

0.00

0.00

0.00

0.00

27,000.1

27,000.1

27,000.1

27,000.1

17,725.68

17,725.68

17,725.68

17,725.68

9,274.39

9,274.39

9,274.39

9,274.39

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

715,365.66

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

177,256.83

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

538,108.83

VACT

501,814
78,193
251.3
1,997

VAE
CE
BENEFICIARIOS

113,757.37
615,570.97

437,757.9

437,757.95

27,000.07

CAS, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN.


PERIODO
5

33,162.88

0.00

33,162.88

33,162.88

10

33,162.88

33,162.88

0.00

42,506.2

0.00

0.00

0.00

0.00

33,162.9

42,506.2

33,162.9

33,162.9

33,162.9

33,162.9

21,771.60

21,771.60

21,771.60

21,771.60

21,771.60

21,771.60

11,391.28

20,734.61

11,391.28

11,391.28

11,391.28

11,391.28

CAS, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN.


PERIODO
5

10

27,000.07

0.00

27,000.07

27,000.07

27,000.07

0.00

34,607.08

0.00

0.00

0.00

27,000.07
0.00

27,000.1

34,607.1

27,000.1

27,000.1

27,000.1

27,000.1

17,725.68

17,725.68

17,725.68

17,725.68

17,725.68

17,725.68

9,274.39

16,881.40

9,274.39

9,274.39

9,274.39

9,274.39

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