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ACTIVIDADES REALIZADAS
Total
%
TURISMO URBANO
86
82
46
18
TURISMO DE NATURALEZA
69
63
23
18
OBSERVACION DE FLORA/FAUNA EN
AMBIENTE NATURAL
16
TURISMO CULTURAL
85
60
82
VISITAR MUSEOS
38
AVENTURA
26
TREKKING
17
Total mltiple
Total
%
26
13
Total mltiple
Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Vacacional 2006
2007
ACTIVIDADES REALIZADAS
Total
%
TURISMO URBANO
91
87
61
TURISMO DE NATURALEZA
51
40
26
20
12
TURISMO CULTURAL
89
73
66
49
VISITAR MUSEOS
32
AVENTURA
16
TREKKING
12
ANDINISMO
Total mltiple
Total
%
14
12
Total mltiple
Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Vacacional 2007
Elaboracin: PROMPERU / Area de Investigacin de Mercados
%
100%
98%
94%
64%
Visitar museos
59%
57%
49%
39%
Turismo Arqueolgico
Visitar sitios arqueolgicos
92%
92%
Culturas vivas
24%
AVENTURA
25%
24%
Camping
2%
Andinismo
1%
Ciclismo de montaa
1%
NATURALEZA
85%
83%
Observacin de flora
43%
Observacin de mamferos
34%
Observacin de aves
24%
9%
Observacin de insectos
6%
2008
ACTIVIDADES REALIZADAS
TOTAL
%
TURISMO URBANO
92
82
56
21
TURISMO DE NATURALEZA
60
47
19
21
TURISMO CULTURAL
97
76
85
VISITAR MUSEOS
23
30
TURISMO DE AVENTURA
16
TREKKING
CANOTAJE
CICLISMO DE MONTAA
ANDINISMO
OTROS
20
12
VISITAR CRIADEROS
IR A ZOOLGICOS
IR A PARQUES DE DIVERSIN
turista
Nacional
turistas
nacional
porcentaje
2005
189864
2006
422346
turista
Extranjero
2005
443069
2006
738931
turista
extranjero
porcentaje
2005
511,533
115%
2006
524,701
71%
90%
No
10%
Total 100%
entretenimiento en Cusco
S
26%
No
74%
Total 100%
2009
ACTIVIDADES REALIZADAS
TOTAL
%
TURISMO CULTURAL
90
76
68
VISITAR MUSEOS
48
37
18
7
TURISMO DE NATURALEZA
39
31
OBSERVACIN DE FLORA O
FAUNA EN SU AMBIENTE NATURAL
21
16
TURISMO DE AVENTURA
13
ANDINISMO
CICLISMO DE MONTAA
TREKKING
OTROS
21
15
IR A PARQUES DE DIVERSIN
VISITAR CRIADEROS
PARTICIPAR EN FESTIVIDADES LO
Total mltiple
2007
503872
2008
313561
2009
344993
2007
245,729
49%
2008
220,420
70%
2009
218,982
63%
2007
897572
2008
685953
2009
631760
2007
599,598
67%
2008
664,560
97%
2009
631,085
100%
queologicos de cusco
2010
ACTIVIDADES REALIZADAS
TOTAL
%
TURISMO CULTURAL
92%
72%
63%
Visitar museos
46%
42%
21%
10%
TURISMO DE NATURALEZA
54%
39%
26%
16%
TURISMO DE AVENTURA
18%
Trekking
12%
Canotaje
4%
Andinismo
3%
Ciclismo de montaa
2%
OTROS
32%
11%
9%
8%
6%
Ir a zoologicos
4%
Visitar criaderos
3%
2010
412908
2011
431779
2012
481778
2010
241,985
59%
2011
272,577
63%
2012
340,435
71%
2010
574323
2011
726739
2012
774362
2010
531,727
93%
2011
715,462
98%
2012
822,813
106%
ECUACIO DE LA REGRECION
A
NACIONAL
EXTRANJERO
B
29339
31342
217727
492284
2011
ACTIVIDADES REALIZADAS
TOTAL
%
TURISMO DE CULTURA
96
89
63
Visitar museos
37
20
14
10
10
TURISMO DE NATURALEZA
51
31
30
18
COMPRAS
73
Artesana
47
Dulces tpicos
32
Artculos de vestir
28
23
DIVERSIN Y ENTRETENIMIENTO
30
Ir a discotecas / pubs
21
12
Ir a espectculos deportivos
Ir a cines y teatros
TURISMO DE AVENTURA
16
Canotaje
12
Trekking
OTROS
16
11
Visitar criaderos
No indica
65%
AX+B
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: DIRCETUR- ndices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje 2011
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
promedio
AO
2004/2005
-0.10
0.02
0.10
0.07
0.16
0.00
0.13
0.05
0.08
0.09
0.13
0.03
0.06
2005/2006
1.22
1.23
1.09
1.28
1.16
1.19
1.38
1.31
1.30
0.99
1.09
1.51
1.23
2006/2007
0.19
0.31
0.26
0.21
0.07
0.30
0.16
0.23
0.18
0.17
0.15
0.13
0.20
2007/2008
-0.33
-0.48
-0.42
-0.41
-0.31
-0.41
-0.41
-0.39
-0.24
-0.38
-0.36
-0.40
-0.38
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
2004
20,972
19,320
23,020
28,922
30,699
31,782
41,121
45,691
33,691
37,063
31,572
24,376
368,229
2005
29,109
24,413
36,700
31,757
39,722
36,106
47,736
49,952
42,293
42,853
36,613
25,815
443,069
2006
46,964
40,490
53,569
68,261
64,222
59,599
77,195
84,182
64,226
74,648
61,479
44,096
738,931
2007
53,368
48,577
67,551
75,305
78,517
76,285
100,410
101,461
79,993
88,241
75,164
52,700
897,572
AO
AX+B
Turistas
Unidad Para proyeccion
217727
492284
Nacionales
Extranjeros
Total
EDAD
ASISTE
PROVINCIA DE
PARURO
5,661
297
5,516
269
4,957
204
4,108
130
3,175
75
2,805
57
2,059
39
2,025
44
1,751
31
1,286
29
1,056
18
34,399
1,193
FUENTE: INEI CENSO - 1993 y 2007
PROVINCIA
provincia de
cusco
provincia de
Paruro
TOTAL
PROVINCIA DE
CUSCO
TOTAL
ASISTE
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
ESTUDIANTES CEN
ASISTE
ASISTE
5,958
5,785
5,161
4,238
3,250
2,862
2,098
2,069
1,782
1,315
1,074
7565
7188
6018
5720
5455
5217
4192
3987
3664
3273
2728
35,592
55,007
DEMANDA R
1993
2007
2008
34,399
55,007
66636
1,193
35,592
1,956
56,963
1956
68,592
P
PROVINCIA
provincia de
cusco
provincia de
Paruro
TOTAL
2013
2014
2015
173841
210592
255112
1956
175,797
1956
212,548
1956
257,068
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
800000
600000
400000
200000
0
2013
2014
20
2011
31,538
29,242
30,841
34,458
34,973
33,506
41,493
42,343
35,739
42,130
38,330
37,186
431,779
0.12
0.29
0.16
0.22
0.11
0.01
0.04
0.03
-0.05
0.18
0.11
0.10
0.11
2009/2010
2010/2011
-0.05
-0.14
0.08
0.04
0.41
0.48
0.32
0.27
0.18
0.28
0.17
0.28
0.19
promedio
0.24
0.34
0.07
0.19
-0.09
-0.09
0.07
0.07
-0.03
-0.02
0.01
-0.01
0.07
0.18
0.23
0.19
0.23
0.22
0.21
0.24
0.23
0.20
0.18
0.19
0.23
0.21
600,000
500,000
400,000
f(x) = 293
R = 0.37
300,000
200,000
100,000
2004
AO
2008
42,066
37,005
52,001
52,750
57,950
55,043
75,194
81,309
66,442
68,736
54,475
42,982
685,953
2009
62,469
33,921
45,641
54,932
53,669
52,981
62,189
59,353
57,392
61,589
49,863
37,761
631,760
2010
46,728
14,332
22,989
41,707
53,551
53,692
67,253
64,621
57,632
60,255
50,973
40,590
574 323
2011
45,805
33,620
48,712
61,660
66,294
61,057
79,620
78,927
67,015
72,342
60,170
51,517
726,739
2009/2010
0.49
-0.08
-0.12
0.04
-0.07
-0.04
-0.17
-0.27
-0.14
-0.10
-0.08
-0.12
-0.06
2010/2011
-0.25
-0.58
-0.50
-0.24
-0.00
0.01
0.08
0.09
0.00
-0.02
0.02
0.07
-0.11
promedio
-0.02
1.35
1.12
0.48
0.24
0.14
0.18
0.22
0.16
0.20
0.18
0.27
0.38
0.16
0.22
0.23
0.19
0.15
0.13
0.13
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
0.16
Nacionales
Extranjeros
Total
2013
10
511,117
805,704
1,316,821
2014
11
540,456
837,046
1,377,502
2015
12
569,795
868,388
1,438,183
2016
13
599,134
899,730
1,498,864
PROVINCIA DE
CUSCO
TOTAL
ASISTE
ASISTE
584
397
305
230
135
117
45
58
37
25
23
8149
7585
6323
5950
5590
5334
4237
4045
3701
3298
2751
1,956
56,963
PROVINCIA DE
PARURO
TOTAL
asistencia
2.09%
1.91%
1.40%
2.39%
3.94%
4.53%
5.21%
4.96%
5.42%
6.90%
7.01%
3.41%
4.95%
2.82%
2.91%
4.16%
4.29%
5.27%
1.03%
1.99%
1.27%
-1.05%
1.77%
3.59%
2.71%
3.14%
3.94%
2.46%
1.07%
0.73%
0.48%
0.57%
0.42%
0.13%
0.12%
1.46%
DEMANDA REFERENCIAL
2009
2010
2011
2012
2013
80723
97788
118461
143504
173841
1956
82,679
1956
99,744
1956
120,417
1956
145,460
1956
175,797
2017
2018
2019
2020
309044
374377
453522
549398
665543
1956
311,000
1956
376,333
1956
455,478
1956
551,354
1956
667,499
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2004
2005
2006
1,000,000
900,000
800,000
700,000
2007
2008
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2004
2017
14
628,473
931,072
1,559,545
2005
2018
15
657,812
962,414
1,620,226
2006
2019
16
687,151
993,756
1,680,907
2007
2020
17
716,490
1,025,098
1,741,588
200
2022
2023
2024
806241
976683
1183157
1433280
1956
808,197
1956
978,639
1956
1,185,113
1956
1,435,236
cusco
Paruro
021
cusco
Paruro
2022
2023
2024
2007
2008
2009
29339
2010
217727
2011
2007
2008
31342
2009
2010
2011
492284
Nacionales
1
2021
18
745,829
1,056,440
1,802,269
2022
19
775,168
1,087,782
1,862,950
2023
20
804,507
1,119,124
1,923,631
10
11
12
13
2024
21
833,846
1,150,466
1,984,312
Extranjeros
2011
2010
2011
Nacionales
12
13
Extranjeros
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
2013
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Row 91
Row 92
2023
2024
POBLACION POTENCIAL
2005
Centro Arqueologico Nacional
choquequirao
2006
Extranjero
Nacional
2.10%
0.58%
0.98%
12.12%
2.97%
5.50%
3.82%
15.95%
2.10%
tipon
11.91%
3.03%
5.41%
machupicchu
67.73%
92.92%
31.45%
PROMEDIO
19.54%
23.09%
9.09%
Pikillacta
Raqchi
2013
2014
Nacionales
Turistas
511117
540456
Extranjeros
805704
837046
1316821
1377502
Total
PROYEC
Turistas
2013
2014
Nacionales
66198
69998
Extranjeros
150531
156386
Total
216729
226384
TOTAL
2013
175,797
2014
212,548
2015
257,068
TOTAL
2013
61,529
2014
74,392
600,000
500,000
400,000
300,000
2015
89,974
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2006
2007
Extranjero
Nacional
2008
Extranjero
Nacional
2009
Extranjero
Nacional
0.37%
0.89%
0.36%
1.40%
0.49%
0.50%
1.84%
5.66%
1.51%
7.11%
1.80%
5.65%
10.08%
1.81%
9.00%
4.69%
11.95%
2.91%
1.96%
5.95%
1.99%
5.03%
2.02%
7.79%
56.76%
34.45%
53.94%
52.07%
80.62%
46.62%
14.20%
9.75%
13.36%
14.06%
19.38%
12.69%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
569795
599134
628473
657812
687151
716490
868388
899730
931072
962414
993756
1025098
1438183
1498864
1559545
1620226
1680907
1741588
2016
2017
2018
2019
2020
73798
77598
81397
85197
88997
92797
162242
168098
173953
179809
185665
191520
236040
245696
255350
265006
274662
284317
al de excurcionistas
2017
376,333
2018
455,478
2019
551,354
2020
667,499
2021
808,197
2020
233,625
2021
282,869
2017
131,717
2018
159,417
2019
192,974
EXCURCIONISTA
EXCURCIONISTA
2009
2010
Extranjero
Nacional
2011
Extranjero
Nacional
2012
Extranjero
Nacional
0.45%
0.89%
0.69%
0.68%
0.39%
0.22%
1.69%
4.86%
2.16%
2.59%
0.80%
5.50%
12.32%
5.79%
13.75%
3.82%
12.68%
3.16%
2.38%
7.31%
2.97%
4.34%
0.79%
5.47%
83.05%
39.75%
73.02%
51.70%
83.78%
56.31%
19.98%
11.72%
18.52%
12.63%
19.69%
14.13%
1400000
2021
2022
2023
2024
745829
775168
804507
833846
1056440
1087782
1119124
1150466
1000000
1802269
1862950
1923631
1984312
800000
NALES Y EXTRANJEROS
1200000
600000
2021
2022
2023
2024
96597
100397
104197
107997
197376
203232
209087
214943
293973
303629
313284
322940
2022
978,639
2023
1,185,113
2024
1,435,236
2022
342,524
2023
414,790
2024
502,333
CUSCO Y PARURO
400000
200000
0
2013
2014
2015
2016
2012
PROMEDIO
Extranjero
Nacional
Extranjero
0.30%
0.96%
0.45%
1.70%
6.13%
1.81%
12.26%
3.51%
12.25%
1.65%
6.65%
2.10%
90.36%
47.51%
76.81%
21.25%
12.95%
18.68%
5.39%
5.43%
Nacional
Extranjer
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Nacionales
Extranjeros
2023
2024
Meses
Excursionistas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales
10
12
10
30
30
1060
30
30
30
34
30
15
1321
Nacionales
Extranjeros
25
10
20
23
23
26
10
250
15
24
10
20
12
25
10
20
12
25
10
491
98
2011/2012
0.7%
-32.8%
-19.4%
-17.2%
15.2%
-36.1%
32.9%
4.0%
2012/2013
6.3%
-2.8%
-14.3%
-3.6%
Y = AX+B
2012
1532
211
105
1848
B
112.6
-97.7
0.2
1171.5
553.5
92.5
NACIONALES
EXTRANJERO
total
65
94
1894
0
94
1941
0
94
2054
proyeccion
de arrivos a maucallacta y pumaorco
3500
3000
2500
2000
EXCURC
NACION
1500
EXTRAN
1000
500
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Turistas
2013
2014
Nacionales
66198
69998
Extranjeros
150531
156386
Total
216729
226384
Excurcionista
Nacional
Extranjero
TOTAL
f(x) = 552.
R = 0.999
25000
20000
f(x) = 552.
R = 0.999
15000
10000
5000
f(x) = 109.
0 R = 0.997
2014
2015
YECTO
2011
excursionistas
Nacionales
Extranjeros
excursionistas
Nacionales
12
15
12
10
12
12
15
15
12
10
14
12
10
10
14
30
10
40
10
30
10
40
1,100
200
10
1,250
100
30
20
40
10
30
12
10
40
30
10
40
10
30
10
20
12
10
12
20
10
10
10
1330
330
79
2012
1532
211
1800
2013
1629
205
90
1924
1600
1400
1200
PROMEDIO
1000
7.40%
-23.90%
-0.25%
-5.58%
800
600
400
200
0 f(x) = 0.2x + 92.5
R = 0.0005347594
2010
2011
n proyecto)
3
2017
8
2072
4
2018
9
2185
5
2019
10
2298
6
2020
11
2410
7
2021
12
2523
0
94
2166
0
94
2279
0
95
2393
0
95
2505
0
95
2618
demanda e
3500
3000
EXCURCIONISTA
2500
NACIONALES
2000
EXTRANJERO
1500
1000
500
3 2024
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
202
2016
2017
2018
2019
73798
77598
81397
85197
88997
162242
168098
173953
179809
185665
236040
245696
255350
265006
274662
VICITANTES
NACIONAL
PROMEDIO
5.43%
EXTRANJERO
5.39%
se a tomado en cuenta el promedio de las vicitas centros arqueologicos de similar jerarquia y cercani
a la ciudad de cusco
PROYECCION
DE
MANDA EFECTIVA DE VISITANTES AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE MAUCALLACTA Y PUMAORCO (CON
2015
2016
2017
2018
2019
1686
1715
1744
1774
1805
4,007
4,213
4,420
4,626
4,832
8738
9053
9368
9684
9999
14431
14981
15532
16084
16636
25000
20000
25000
20000
15000
10000
5000
f(x) = 109.8272727273x + 1739.2181818182
0 R = 0.9977693054
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ORCO
2012
2013
Extranjeros
excursionistas
Nacionales
Extranjeros
10
20
10
12
12
12
10
15
10
10
12
45
15
45
25
12
20
1,300
100
20
12
45
10
45
40
10
30
20
12
105
1629
205
90
Excurcionis ta
Exponential (Excurcionis ta)
Nacional
Linear (Nacional)
Extranjero
Linear (Extranjero)
+ 553.5
8169
2.5
7594
2011
2012
8
2022
13
2635
2013
9
2023
14
2748
10
2024
15
2861
0
95
2730
0
95
2843
0
96
2957
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A NACIONALES Y EXTRANJEROS
2020
2021
2022
2023
2024
92797
96597
100397
104197
107997
191520
197376
203232
209087
214943
284317
293973
303629
313284
322940
2022
1900
5,451
10945
18296
2023
1933
5,657
11260
18850
2024
1966
5,864
11576
19406
TASA DE CRECIMEINTO
POBLACIONAL
REGIONAL
EXCURCIONISTA
1.72%
2023
2024
urcionis ta)
ro)
2025
2026
Datos
Long del circuito
64,000 m
Seccion circuito
1.5 m
2.3 m
S=
7,000 m2
sp =
2 m2
Hv=
8 Horas/da
tv=
Nmero de das laborales para visita =
2.0 Horas/visitante
313 Das al ao
Datos
AT/mt/S =
pg =
7,000 m2
10 personas
dp =
4 m2
Dist : personas
Seccion circuito
2 m
2.0 m
dtg =
100 m2
Dist x grupo
50 m
Seccion circuito
2.0 m
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendi
FCero=1-(ma*1.5+mm*1+mb*0)/mt
mt = longitud total del circuito o recorrido
ma = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media
mb = longitud del circuito o recorrido con erodabilidad baja
Datos
mt =
64,000 m
ma =
6,500 m
mm =
22,500 m
mb =
35,000 m
64,000
Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita, esta estrechamente vinculada a la pendi
FCero=1-(ma*1.5+mm*1+mb*0)/mt
mt = longitud total del circuito o recorrido
ma = longitud del circuito o recorrido con dificultad alta
mm = longitud del circuito o recorrido con dificultad media
mb = longitud del circuito o recorrido con dificultad baja
Datos
mt =
64,000 m
ma =
9,500 m
mm =
23,500 m
mb =
31,000 m
Fcpre=1-(hl/ht)
hl: Horas de lluvia limitante por ao.
ht: Horas al ao que el recurso turstico se encuentra disponible.
Datos
hl =
360 horas
Numero de horas que llueve por dia promedio:
Numero de dias que llueve al ao:
ht =
2,504 horas
Numero de horas por dia que se encuentra abierto: 8
Numero de dias laborales para visita: 313
300
75
ht =
2,504 horas
ms=
3,520 m
mt =
64,000 m
52
ht =
2,504
FCane=1- ma/mt
ma: Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento.
mt : Metros totales de los recorridos internos.
Datos
ma =
950
mt =
64,000
CCR=CCF x (Factor Social x Factor Erodabilidad x Factor Accesibilidad x Factor Cierres Tem
CCF =
FC sol =
0.28571
FC ero =
0.49609
FC acc =
0.41016
FC prec =
0.85623
FC brill=
0.99341
FC temp=
0.97923
FC ane=
0.98516
Para el calculo de cada factor se usara la siguiente tabla a fin de poder establecer "valores para la c
Instalacion turstica
Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento
2 Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimiza
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se puede
Facto
Cant. Actual (A)
Cantidad
Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento
Instalaciones turstica
Promedio
Numero de factores analizados =
Equipamiento turstico
DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO DE A
Tachos de basura
DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO DE A
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
2 Anlisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimiza
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden ag
Facto
Cant. Actual (A)
Cantidad
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Equipamiento turstico
Promedio
Numero de factores analizados =
4.3 Factor de CM del personal
1 Determinar la actual para el personal
Personal
Administrador
Cobrador (Cajero)
Vigilante
Operario Mntto
2 Analisis de factores de correcion para calculo de CM - Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimiza
Los factores a analizar cantidad, estado, localizacion, funcion. Si se encoentrara mas se pueden ag
Factor
Insfraestructura turstica
Cantidad
Administrador
Cobrador (Cajero)
Vigilante
Operario Mntto
Promedio
Numero de factores analizados =
6.94%
CCE=CCR x CM
CCE =
313
Descripcion
Capacidad de Carga Fisica
CCF =
CCR =
Capacidad de Manejo
CM =
CCE =
Oferta Actual
Ao
Visitantes
2011
2012
Oferta Actual
14,398
14,398
Total
14,398
14,398
NV=Hv/tv
Hv: Horario de visitas
tv: Tiempo necesario para visitar cada sitio
ersona en un da
Clculo
Hv =
4.00
Visitas/da
CF =
14,000.00
Visitas/da
4,382,000.00
Visitas/ao
ml=AT-AO
AO=P x dp
P=NG x pg
NG=AT/((pg x dp)+dtg)
Calculo
NG =
P=
50.00
500.00
AO =
2,000.00
ml =
5,000.00
FC sol =
0.2857142857
mt
Grado de
erodabilidad
Factor de
ponderacin
< = 10%
Bajo
0.0
10% - 20%
Medio
1.0
>20%
Alto
1.5
Clculo
FC ero =
0.496094
mt
Grado de
erodabilidad
Factor de
ponderacin
< = 10%
Bajo
0.0
10% - 20%
Medio
1.0
>20%
Alto
1.5
Clculo
FC acc =
Pendiente alta
Pendiente media
Pendiente baja
0.410156
Clculo
FC prec =
0.8562300
4
90
Clculo
FC brill=
0.9934105
Calculo
FC temp=
0.9792332
Calculo
FC ane=
0.9851563
CCR =
668 Visitas/da
209,039 Visitas/ao
Valor
Calificacin
Insatisfecho
Poco Satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Factor
Localizacin
Funcin
0.25
0
0.0833333333
0.25
0.25
Estado
Localizacin
Funcin
1
0
0.08333
4
Suma Factores
(S)
Conocimiento
Servicio al
cliente
0.0000
0.0000
0.1667
0.0000
0.04167
dias
Visitas por ao
14,000
668
4,382,000
-
6.94%
46
14398
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
AO=P x dp
P=NG x pg
NG=AT/((pg x dp)+dtg)
10
2019
2020
2021
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
14,398
B
Ao
Visitantes
Oferta Actual
Demanda efectiva
Total
0
2014
14398
13880
-518
1
2015
14398
14431
33
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016
2017
014
2
2016
14398
14981
583
6
2020
14398
17189
2791
7
2021
14398
17743
3345
SUPERABIT
Oferta Actual
Demanda efectiva
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8
2022
14398
18296
3898
Oferta Actual
Demanda efectiva
9
2023
14398
18850
4452
10
2024
14398
19406
5008
PRESUPUESTO
Obra
Propietario
Tramo
Lugar
Costo al
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00
01.06.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
03.00.00
03.01.00
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
05.04.00
05.05.00
05.06.00
05.07.00
05.08.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00
08.00.00
08.01.00
08.02.00
08.03.00
09.00.00
09.01.00
09.01.01
09.02.00
09.02.01
09.03.00
09.03.01
09.03.02
09.04.00
09.04.01
09.04.02
10.00.00
10.01.00
10.01.01
10.01.02
10.02.00
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.03.00
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.04.00
10.04.01
10.04.02
10.04.03
10.05.00
10.05.01
10.05.01
10.05.01
11.00.00
11.01.00
11.02.00
12.00.00
12.01.00
12.02.00
12.03.00
12.04.00
12.05.00
12.06.00
12.07.00
12.08.00
13.00.00
13.01.00
13.01.00
13.01.00
13.01.00
13.01.00
13.01.00
13.01.00
14.00.00
14.01.00
16.00.00
16.01.00
16.01.00
16.01.00
16.01.00
16.01.00
16.00.00
16.01.00
16.01.00
17.00.00
17.01.00
17.02.00
18.00.00
18.01.00
19.00.00
19.01.00
19.02.00
15.01.00
15.01.00
19.03.00
19.03.00
19.03.00
21.00.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
20.00.00
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.15
SON:
PRESUPUESTO
: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS TURSTICOS EN PACCARECTAMBO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARECTAMBO
: Fin de Carretera a Mollebamba a Parque Arqueologico de Maukallaqta
: Distrito: PACCARECTAMBO
Provincia: PARURO
Departamento: CUSCO
: 04/01/2014
nente 1: Implementacin de instalaciones tursticas de acceso, orientacin, informacin y otros servicios complementarios al sitio
Descripcion partida
ACCESO VEHICULAR y ESTACIONAMIENTO
OBRAS PROVISIONALES
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
SERVICIOS HIGIENICOS PORTTILES TIPO DISAL(1 UNID)
AGUA PARA LA CONSTRUCCIN
SUMINISTRO PROVISIONAL DE INSTALACIONES ELCTRICAS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
OBRAS PRELIMINARES
REPLANTEO DEL EJE Y SECCIONES
LIMPIEZA Y DESFORESTACION
EXPLANACIONES
EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO
CONFORMACION DE TERRAPLENES
PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE
EXCAVACIN NO CLASIFICADA PARA PRESTAMO
PRSTAMO LATERAL
PRSTAMO DE CANTERA
UPUESTO
CARECTAMBO
Cantidad
Pre. Uni.
Costo Par.
SUB-TOTAL
35339.36
M2
GLB
MES
MES
GLB
UND
120.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
80.45
10192.62
480.00
900.00
1750.00
790.07
9654.05
20385.25
960.00
1800.00
1750.00
790.07
3244.70
KM
HA
0.72
0.86
909.94
2997.16
655.15
2589.55
80211.53
M3
M3
M2
1158.40
3028.70
2216.72
2.50
6.00
1.69
2899.25
18173.49
3737.43
M3
M3
291.00
2929.63
9.00
11.42
2620.10
33461.78
M3
M3-KM
M3
316.90
4760.65
867.40
8.42
2.42
5.91
2668.08
11526.11
5125.30
M3
1086.00
73.02
79297.91
79297.91
63964.88
M3
M3
ML
ML
ML
ML
ML
ML
130.00
324.00
6.00
6.00
6.00
320.00
136.00
610.00
12.46
111.74
627.20
1787.75
723.30
9.91
13.06
3.88
1619.65
36203.86
3763.17
10726.47
4339.80
3171.97
1775.53
2364.42
1690.92
UND
UND
UND
8.00
3.00
3.00
122.25
146.19
91.46
977.99
438.56
274.37
m2
m2
26.27
26.27
0.94
0.52
24.62
13.66
38.28
283.19
m3
m3
m2
6.46
8.40
15.24
12.78
22.83
0.58
82.60
191.73
8.86
m3
0.94
30.46
28.65
28.65
1135.49
m3
5.56
204.10
1135.49
m2
m3
11.56
12.56
47.14
234.76
545.05
2949.01
3494.06
89.00
m2
m3
1.09
0.11
52.11
299.22
56.54
32.47
1654.56
m3
4.95
280.30
1387.46
Kg
58.75
4.55
267.09
1509.64
m3
m2
Kg
0.98
19.62
202.64
299.22
27.90
3.30
293.53
547.40
668.71
3551.42
m3
m2
Kg
3.32
42.52
415.34
299.22
27.90
3.30
994.37
1186.42
1370.64
258.13
m3
m2
Kg
0.18
4.55
23.72
299.22
27.90
3.30
52.96
126.89
78.28
11831.36
pza
m
m2
3.00
35.00
31.67
169.82
169.82
169.82
509.46
5943.70
5378.20
2835.85
m2
m2
24.36
15.93
65.19
78.36
1587.96
1247.88
7792.42
m2
m2
m2
m2
ml
m2
ml
ml
28.96
51.50
34.73
8.66
14.60
32.42
28.40
14.00
62.99
35.16
42.31
42.07
13.94
47.18
13.94
13.94
1824.27
1810.81
1469.26
364.12
203.52
1529.39
395.90
195.16
2307.63
m2
m2
m2
m
m2
m2
m2
9.94
1.98
9.94
10.00
11.83
11.83
11.83
16.69
44.61
49.33
4.33
33.36
30.74
64.34
165.91
88.42
490.30
43.26
394.73
363.67
761.33
708.40
11.30
62.69
708.40
m2
und
und
pza
8.88
4.00
12.00
4.00
220.65
231.68
25.38
13.54
1959.42
926.74
304.59
54.15
3516.05
m2
22.83
11.88
271.16
533.81
m2
m2
1.60
3.28
313.32
9.91
501.32
32.49
pza
pza
3.00
1.00
10.04
81.91
30.11
81.91
112.02
380.60
m2
34.73
10.96
380.60
10303.02
und
pza
u
u
und
und
und
4.00
1.00
1.00
2.00
9.00
5.00
38.00
287.50
287.50
1445.89
1842.28
48.34
34.37
82.32
1150.00
287.50
1445.89
3684.56
435.06
171.85
3128.16
3913.58
m2
m3
m3
m3
pto
m
und
und
und
und
m
155.65
108.80
81.60
8.50
13.00
37.30
10.00
18.00
1.00
3.00
37.30
3.82
12.92
4.15
1.10
34.65
3.41
17.72
18.72
65.77
66.77
5.57
593.94
1405.73
338.88
9.39
450.45
127.19
177.20
336.96
65.77
200.31
207.76
3196.31
m2
m3
m3
m3
pto
pto
pto
m
m
und
und
und
und
pza
21.37
2.75
2.06
0.22
2.00
6.00
5.00
8.30
20.60
1.00
6.00
4.00
1.00
1.00
3.82
12.92
4.15
0.29
32.02
42.95
35.52
5.96
11.29
16.36
20.36
33.36
44.37
178.65
81.56
35.56
8.57
0.06
64.03
257.73
177.58
49.49
232.60
16.36
122.18
133.45
44.37
178.65
und
m
COSTO DIRECTO
S DE MERCADO
S/.
287,883.41
S/.
287,883.41
OS SOCIALES
S/.
241,822.07
S/.
241,822.07
1.00
28.90
1692.16
3.53
1692.16
101.96
287883.41
02.00.00
ITEM
DETALLE
Materiales de Escritorio
Papel
Millar
Caja
Ciento
Unid.
Folder
Ciento
Pioner
Unidad
Sobre Manila
Ciento
Unid.
Unidad
Posit
Unidad
Tijera Metlica
Unidad
Tampon
Unidad
Unidad
Cuter de 1" SL - 1
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Franela roja
Metro
Recogedor de mano
Unidad
USB 8 G
Unidad
Grapas
Caja
Corrector liquido
Unidad
Engrapador mediano
Unidad
Perforador mediano
Unidad
Unidad
Equipos
Camara fotografica
Unidad
Proyector
Unidad
Ecran
Unidad
pc compatibles
Unidad
impresora
Unidad
Muebles
Mueble de computo
Unidad
silla giratoria
Unidad
librero
Unidad
pizarra de corcho
Unidad
DETALLE
UNIDAD
Servicios de terceros
Tripticos
Millar
Afiches
Millar
Servicio
Servicio
Millar
Glb
Unid.
Servicio
servicio
DETALLE
UNIDAD
Materiales de Escritorio
Papel
Millar
Caja
Caja
Tinta de impresora
Ciento
Unid.
Folder
Ciento
Pioner
Unidad
Papel lustre
Ciento
Sobre Manila
Ciento
Unid.
Unidad
Unidad
Posit
Unidad
Tarjetero
Unidad
Tijera Metlica
Unidad
Tampon
Unidad
Unidad
Unidad
Cuter de 1" SL - 1
Unidad
Rollo
Rollo
Estuche
Unidad
Franela roja
Metro
Recogedor de mano
Unidad
USB 8 G
Unidad
CHIP MOVIL
Unidad
Unidad
Grapas
Caja
Corrector liquido
Caja
Engrapador pequeo
Unidad
Engrapador mediano
Unidad
Perforador pequeo
Unidad
Perforador mediano
Unidad
Espiraladora
Unidad
Guillotina
Unidad
Alfiler
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Espirales de 5 mm
Unidad
Micas A-4
Ciento
DETALLE
UNIDAD
Boleto
Viticos
Comisin de Servicio
Viatico
Nro de Participantes
Numero de Sesiones al Mes
ITEM
60
15
DETALLE
UNIDAD
Materiales e insumos
Lapiceros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Papel Kraft
Unid.
material de limpieza
glb
glb
Servicios de terceros
Cuaderno Espiralados con logo
Unid.
DVD Contenido
Unid.
Separatas
Unid.
Certificados
Unid.
Unid.
Refrigerios
Refrigerios (60 participantes, 2 facilitadores) maana y tarde
Racin
Remuneraciones
Capacitador incluye elaboracin de material tmatico
Persona
Facilitador de Evento
Persona
Viticos
Boleto
Hospedaje (Capacitador)
Dias
Alimentacin de Capacitador
Dias
NUMERO DE CAPACITACIONES
Capac.
Nro de Participantes
Numero de Sesiones al Mes
ITEM
10
12
DETALLE
UNIDAD
Materiales de Escritorio
Lapiceros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Papel Kraft
Unid.
Servicios de terceros
Cuaderno Espiralados con logo
Unid.
DVD Contenido
Unid.
Separatas
Unid.
Certificados
Unid.
Unid.
Refrigerios
Refrigerios ( 30participantes, 2 facilitadores)
Racin
Remuneraciones
Capacitador incluye elaboracin de material tmatico
Persona
Facilitador de Evento
Persona
Alimentacin de Capacitador
Dias
Nro de Participantes
Numero de Sesiones al Mes
ITEM
60
10
DETALLE
UNIDAD
Materiales de Escritorio
Lapiceros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Papel Kraft
Unid.
Servicios de terceros
Cuaderno Espiralados con logo
Unid.
DVD Contenido
Unid.
Separatas
Unid.
Certificados
Unid.
Unid.
Remuneraciones
Profesor en Ingles
Persona
SUB TOTAL
NUMERO DE CAPACITACIONES
Capac
Nro de Participantes
Numero de Sesiones al Mes
ITEM
10
12
DETALLE
UNIDAD
Materiales e insumos
Lapiceros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Papel Kraft
Unid.
material de limpieza
glb
glb
glb
Servicios de terceros
Separatas
Unid.
Certificados
Unid.
Unid.
Refrigerios
Refrigerios (20 participantes, 2 facilitadores) maana y tarde
Racin
Remuneraciones
Capacitador incluye elaboracin de material tmatico
Persona
Facilitador de Evento
Persona
Boleto
Viticos
Hospedaje (Capacitador)
Dias
Alimentacin de Capacitador
Dias
NUMERO DE CAPACITACIONES
Capac.
Nro de Participantes
Numero de Sesiones al Mes
ITEM
60
6
DETALLE
UNIDAD
Materiales de Escritorio
Papel Bond
Millar
Lapiceros
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Papel Kraft
Unid.
Servicios de terceros
Cuaderno Espiralados con logo
Unid.
DVD Contenido
Unid.
Separatas
Unid.
Unid.
Gbl
Gbl
Refrigerios
Refrigerios (60 participantes, 1 Sensibilizador+2 facilitadores)
Racin
Remuneraciones
Sensibilizador incluye elaboracin de material tmatico
Persona
Facilitador de Evento
Persona
Boleto
Transporte de participantes
Boleto
SUB TOTAL
NUMERO DE SENSIBILIZACIONES
Capac
S/. 424,902.95
S/.
8,955.25
S/.
33,230.00
S/.
3,057.70
S/.
22,920.00
S/.
92,274.00
S/.
8,910.00
S/.
8,016.00
S/.
86,808.00
S/.
160,732.00
S/.
7,611.96
S/.
23,570.50
S/.
2,599.05
S/.
20,173.20
S/.
80,232.90
S/.
7,993.50
S/.
6,993.60
S/.
68,716.80
S/.
138,782.20
a en el Distrito de Paccarectambo
oficina de turismo
CANTIDAD
Costo
COSTO TOTAL
Unitario (S/.)
S/.
Factor de
Correccin
1,715.25
COSTO P. S.
1,457.96
26.00
52.00
0.85
44.20
27.00
108.00
0.85
91.80
60.00
60.00
0.85
51.00
50.00
200.00
0.85
170.00
300.00
900.00
0.85
765.00
45.00
0.85
38.25
9.25
0.85
7.86
9.00
0.5
18.50
10
3.50
35.00
0.85
29.75
3.80
7.60
0.85
6.46
3.50
18.50
17.50
0.85
14.88
111.00
0.85
94.35
2.50
5.00
0.85
4.25
4.50
4.50
0.85
3.83
5.00
30.00
0.85
25.50
2.50
15.00
0.85
12.75
3.00
3.00
0.85
2.55
6.00
6.00
0.85
5.10
5.00
25.00
0.85
21.25
5.00
5.00
0.85
4.25
40.00
40.00
0.85
34.00
2.50
2.50
0.85
2.13
3.50
3.50
0.85
2.98
8.90
8.90
0.85
7.57
12.50
12.50
0.85
10.63
9.00
9.00
0.85
7.65
7,240.00
6,154.00
3,000.00
3,000.00
0.85
2,550.00
1,300.00
1,300.00
0.85
1,105.00
400.00
400.00
0.85
340.00
1,200.00
1,200.00
0.85
1,020.00
350.00
350.00
0.85
297.50
0.00
0.00
450.00
450.00
0.85
382.50
200.00
200.00
0.85
170.00
250.00
250.00
0.85
212.50
90.00
90.00
0.85
76.50
8,955.25
7,611.96
Costo
COSTO TOTAL
Unitario (S/.)
S/.
Factor de
Correccin
33,230.00
COSTO P. S.
23,570.50
12
90.00
1,080.00
0.85
918.00
10
740.00
7,400.00
0.85
6,290.00
5,000.00
5,000.00
0.85
4,250.00
10,000.00
10,000.00
0.85
8,500.00
350.00
1,750.00
0.85
1,487.50
1,500.00
1,500.00
0.85
1,275.00
50
20.00
1,000.00
0.85
850.00
2,500.00
2,500.00
0.85
60
50.00
3,000.00
0.85
33,230.00
23,570.50
n y sensibilizacion
CANTIDAD
Costo
COSTO TOTAL
Unitario (S/.)
S/.
Factor de
Correccin
3,057.70
COSTO P. S.
2,599.05
26.00
26.00
0.85
22.10
27.00
27.00
0.85
22.95
30.00
30.00
0.85
25.50
60.00
60.00
0.85
51.00
50.00
150.00
0.85
127.50
300.00
1,500.00
0.85
1,275.00
30
9.00
270.00
0.85
229.50
30.00
30.00
0.85
25.50
18.50
92.50
0.85
78.63
3.50
10.50
0.85
8.93
3.80
22.80
0.85
19.38
0.50
1.00
0.85
0.85
3.50
10.50
0.85
8.93
18.00
18.00
0.85
15.30
18.50
18.50
0.85
15.73
2.50
2.50
0.85
2.13
4.50
4.50
0.85
3.83
80.00
80.00
0.85
68.00
5.00
5.00
0.85
4.25
2.50
15.00
0.85
12.75
3.00
12.00
0.85
10.20
2.00
2.00
0.85
1.70
6.00
6.00
0.85
5.10
5.00
25.00
0.85
21.25
5.00
5.00
0.85
4.25
40.00
40.00
0.85
34.00
15.00
15.00
0.85
12.75
100.00
100.00
0.85
85.00
2.50
2.50
0.85
2.13
15.00
15.00
0.85
12.75
5.50
5.50
0.85
4.68
8.90
8.90
0.85
7.57
7.50
7.50
0.85
6.38
12.50
12.50
0.85
10.63
85.00
85.00
0.85
72.25
102.00
102.00
0.85
86.70
2.50
2.50
0.85
2.13
3.50
3.50
0.85
2.98
9.00
45.00
0.85
38.25
25.00
125.00
0.85
106.25
4.00
20.00
0.85
17.00
20.00
20.00
0.85
17.00
50
0.30
15.00
0.85
12.75
30
0.30
9.00
0.85
7.65
3,057.70
2,599.05
santas
CANTIDAD
Costo
COSTO TOTAL
Unitario (S/.)
S/.
Factor de
Correccin
11,400.00
20
570.00
11,400.00
9,690.00
0.85
11,520.00
20
576.00
11,520.00
COSTO P. S.
9,690.00
10,483.20
0.91
22,920.00
10,483.20
20,173.20
CANTIDAD
Costo
Unitario (S/.) COSTO TOTAL
S/.
Factor de
Correccin
153.00
COSTO P. S.
130.05
60
0.50
30.00
0.85
25.50
3.50
21.00
0.85
17.85
12
3.50
42.00
0.85
35.70
12
2.50
30.00
0.85
25.50
30.00
0.85
25.50
100
0.30
30
15.00
450.00
30
30.00
900.00
394.00
334.90
12
7.00
84.00
0.85
71.40
12
4.00
48.00
0.85
40.80
12
6.00
72.00
0.85
61.20
60
3.00
180.00
0.85
153.00
20
0.50
10.00
0.85
28,250.00
2825
10.00
28,250.00
0.85
15,000.00
1
10,000.00
2,500.00
35.00
8.50
24,012.50
24,012.50
13,650.00
10,000.00
0.91
9,100.00
5,000.00
0.91
4,550.00
140.00
140.00
2,200.00
119.00
0.85
119.00
1,870.00
12
150.00
50.00
46,137.00
1,800.00
0.85
1,530.00
400.00
0.85
340.00
46,137.00
40,116.45
92274
80232.9
CANTIDAD
Costo
Unitario (S/.) COSTO TOTAL
S/.
Factor de
Correccin
128.00
COSTO P. S.
108.80
10
0.50
5.00
0.85
4.25
3.50
21.00
0.85
17.85
12
3.50
42.00
0.85
35.70
12
2.50
30.00
0.85
25.50
100
0.30
30.00
0.85
25.50
222.00
188.70
10
7.00
70.00
0.85
59.50
10
4.00
40.00
0.85
34.00
10
6.00
60.00
0.85
51.00
14
3.00
42.00
0.85
35.70
20
0.50
10.00
0.85
1,560.00
156
10.00
1,560.00
8.50
1,326.00
0.85
7,000.00
1,326.00
6,370.00
2,000.00
2,000.00
0.91
1,820.00
2,500.00
5,000.00
0.91
4,550.00
18
15.00
270.00
0.85
229.50
8,910.00
7,993.50
CANTIDAD
Costo
Unitario (S/.) COSTO TOTAL
S/.
Factor de
Correccin
138.00
COSTO P. S.
117.30
30
0.50
15.00
0.85
12.75
3.50
21.00
0.85
17.85
12
3.50
42.00
0.85
35.70
12
2.50
30.00
0.85
25.50
100
0.30
30.00
0.85
2,370.00
25.50
2,014.50
60
7.00
420.00
0.85
357.00
60
4.00
240.00
0.85
204.00
60
25.00
1,500.00
0.85
1,275.00
60
3.00
180.00
0.85
153.00
60
0.50
30.00
0.85
25.50
1,500.00
1
1,500.00
4,008.00
1,500.00
1,365.00
0.91
1,365.00
4,008.00
3,496.80
8,016.00
6993.6
in de platos tpicos
Costo
Unitario (S/.) COSTO TOTAL
S/.
CANTIDAD
Factor de
Correccin
2,678.00
COSTO P. S.
108.80
10
0.50
5.00
0.85
4.25
3.50
21.00
0.85
17.85
12
3.50
42.00
0.85
35.70
12
2.50
30.00
0.85
25.50
100
0.30
30.00
0.85
25.50
30
15.00
450.00
0.85
900.00
0.85
1,200.00
0.85
30
30.00
12
100.00
124.00
105.40
12
6.00
72.00
0.85
61.20
14
3.00
42.00
0.85
35.70
20
0.50
10.00
0.85
8.50
1,560.00
156
10.00
10,000.00
2,500.00
1,560.00
1,326.00
0.85
15,000.00
13,650.00
10,000.00
0.91
9,100.00
5,000.00
0.91
4,550.00
140.00
4
35.00
140.00
119.00
0.85
2,200.00
12
150.00
50.00
21,702.00
1,326.00
119.00
1,870.00
1,800.00
0.85
1,530.00
400.00
0.85
340.00
21,702.00
17,179.20
86808
68716.8
Costo
Unitario (S/.) COSTO TOTAL
S/.
CANTIDAD
Factor de
Correccin
163.00
COSTO P. S.
138.55
25.00
25.00
0.85
21.25
30
0.50
15.00
0.85
12.75
3.50
21.00
0.85
17.85
12
3.50
42.00
0.85
35.70
12
2.50
30.00
0.85
25.50
100
0.30
30.00
0.85
25.50
18,690.00
60
7.00
60
4.00
60
25.00
60
0.50
30
30
15,886.50
420.00
0.85
240.00
0.85
204.00
1,500.00
0.85
1,275.00
30.00
0.85
25.50
350.00
10,500.00
0.85
8,925.00
200.00
6,000.00
0.85
5,100.00
7,560.00
378
357.00
20.00
7,560.00
6,426.00
0.85
9,000.00
6,426.00
8,190.00
5,000.00
5,000.00
0.91
4,550.00
2,000.00
4,000.00
0.91
3,640.00
18
15.00
30
150.00
4,770.00
40,183.00
4,054.50
270.00
0.85
229.50
4,500.00
0.85
3,825.00
40,183.00
34,695.55
160,732.00
138782.2
412,890.00
Descripcion
2 en tecnicas e innovaciones tecnologicas en teidos natur
Materiales
Cartulinas
Papelotes
Cinta maski
Carpeta del participante (Guias de Capacitacion y separatas)
Impresin de guas de capacitacin y separatas
Cuadernillo de apuntes T/A5 de 75 Hjs.
Lapiceros
Certificado
Servicios de facilitacion
Docente facilitador
Asistente facilitador
Movilidad y viaticos de facilitadores
Viaticos (2 personas)
Movilidad (2 personas)
Refrigerio de Participantes
Refrigerio
Descripcion
2 Taller en innovacion en diseos
Materiales
Cartulinas
Papelotes
Mes
mes
Mes
Mes
4
12
4
4
1500
1500
1500
1500
36000
6000
18000
6000
6000
123900
12000
20000
40000
50000
1400
500
210940
cas en teidos naturales de hilos para productos textiles
Mes
Und
Feria
Feria
Und
Und
4
100
2
1
2
1
Unidad
Medida
Taller
Evento
Und
Und
Und
3000
200
20000
50000
700
500
Cantidad
Precio
Unitario
4
1
1236
18
20
20
25
0.5
0.3
3
Total
4944
526
10
6
75
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Factor de
correcion
0.85
0.85
0.85
32760
5460
16380
5460
5460
106035
10920
17000
34000
42500
1190
425
182179
total social
4310.4
447.1
8.5
5.1
63.75
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Evento
Taller
Taller
Evento
Dia
Viaje
Evento
Racion
2
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
1
40
3.5
3.5
5
1
0.5
0.7
450
300
150
60
30
30
5
5
7
140
200
40
20
28
450
300
150
60
30
30
200
200
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
5.95
119
170
34
17
23.8
409.5
0.91
0.91
273
136.5
51
0.85
0.85
25.5
25.5
170
0.85
170
Unidad
Medida
Taller
Evento
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Evento
Taller
Taller
Evento
Dia
Viaje
Evento
Racion
Viaje
Dia
ECIOS DE MERCADO
S/. 236,828.00
S/.
210,940.00
Cantidad
Precio
Unitario
4
1
5236
18
20
20
25
2
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
1
40
0.5
0.3
3
3.5
3.5
5
1
0.5
0.7
450
300
150
60
30
30
5
5
50
50
60
20
Total
20944
526
10
6
75
7
140
200
40
20
28
450
300
150
60
30
30
200
200
4000
3000
1000
Factor de
correcion
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
total social
17910.4
447.1
8.5
5.1
63.75
5.95
119
170
34
17
23.8
409.5
0.91
0.91
273
136.5
51
0.85
0.85
25.5
25.5
170
0.85
0.85
0.85
170
3400
2550
850
S/.
4,944.00
S/.
20,944.00
PRECIOS SOCIALES
S/. 204,399.80
S/.
182,179.00
S/.
4,310.40
S/.
17,910.40
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.00%)
GASTOS DE EXP. TCNICO (4.00%)
GASTOS DE SUPERVISIN (2.00%)
GASTOS DE LIQUIDACIN (0.90%)
UTILIDAD (5.00%)
SUB TOTAL PRESUPUESTO
I.G.V. (18.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.00%)
GASTOS DE EXP. TCNICO (4.00%)
GASTOS DE SUPERVISIN (2.00%)
GASTOS DE LIQUIDACIN (0.90%)
UTILIDAD (5.00%)
287883
287883
S/.
424,902.95
8955.25
33230
3057.7
22920
92274
8910
8016
86808
160732
236828
210940
4944
20944
949614.36
113953.72
37984.57
18992.2872935221
8546.53
47480.72
----------------1176572.20
211783.00
----------------1388355.19
S/.
241,822.07
S/.
241,822.07
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
356,673.71
7,611.96
23,570.50
2,599.05
20,173.20
80,232.90
S/.
S/.
S/.
7,993.50
6,993.60
68,716.80
S/.
138,782.20
S/.
204,399.80
S/.
182,179.00
S/.
4,310.40
S/.
17,910.40
S/.
S/.
S/.
802,895.58
96,347.47
32,115.82
S/.
16,057.91
S/.
S/.
7,226.06
40,144.78
----------------S/.
994,787.62
S/.
179,061.77
----------------S/.
1,173,849.39
2016
2017
2018
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Costos de Mantenimiento rutinario
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2016
2017
2018
Costos de Operacin
5,000
5,000
5,000
Costos de Mantenimiento
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
209,364
209,364
209,364
2016
2017
2018
Costos de Operacin
5,000
5,000
5,000
Costos de Mantenimiento
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,000
7,000
7,000
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0
2,000
2,000
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
7,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
209,364
209,364
209,364
209,364
7,000
209,364
409,108
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
11,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
7,000
7,000
7,000
7,000
11,000
7,000
16,000
RUBRO
2025
2016
2017
2018
Costos de Operac
2,000
Costos de Manten
0
2,000
1,680
1,680
1,680
Costos de Mantenim
Costos de Manteni
1,680
1,680
1,680
Total anual
RUBRO
2025
2016
2017
2018
5,000
Costos de Operac
4,200
4,200
4,200
7,000
Costos de Manten
1,680
1,680
1,680
Costos de Mantenim
1,680
1,680
1,680
175,866
175,866
175,866
0
7,000
409,108
Costos de Manteni
Total anual
CO&M -PS
10
RUBRO
2025
2016
2017
2018
5,000
Costos de Operac
4,200
4,200
4,200
11,000
Costos de Manten
1,680
1,680
1,680
Costos de Mantenim
1,680
1,680
1,680
5,880
5,880
0
11,000
16,000
5,880
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
1,680
5,880
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
5,880
175,866
343,651
175,866
175,866
175,866
175,866
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
1,680
5,880
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
1,680
5,880
5,880
5,880
5,880
5,880
5,880
10,080
10
2025
0
1,680
0
0
1,680
10
2025
4,200
5,880
0
5,880
343,651
10
2025
4,200
5,880
0
5,880
10,080
RUBRO
2014
2015
I. Inversin
949,614
I INTERVENCIO EN INFRAESTRUCTURA
287,883
424,903
236,828
7,000
5,000
2,000
949,614
7,000
RUBRO
2014
I. Inversin
802,896
I INTERVENCIO EN INFRAESTRUCTURA
241,822
356,674
204,400
2015
5,880
4,200
1,680
802,896
845,135
5,880
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,000
7,000
7,000
16,000
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
11,000
2,000
2,000
7,000
7,000
7,000
16,000
7,000
7,000
2016
2017
2018
2019
2020
7
2021
0
5,880
5,880
5,880
10,080
5,880
5,880
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
1,680
1,680
1,680
5,880
1,680
1,680
5,880
5,880
5,880
10,080
5,880
5,880
10
2022
2023
2024
7,000
7,000
16,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
11,000
7,000
7,000
16,000
10
2022
2023
2024
5,880
5,880
10,080
4,200
4,200
4,200
1,680
1,680
5,880
5,880
5,880
10,080
Sin proyecto
PROMEDIO
Gasto
100.00%
Con Proyecto
Frecuencia
5.00%
5.00%
5.00%
30.00%
S/. 0
15.00%
10.00%
5.00%
20.00%
5.00%
S/. 0
S/. 106
TURISTAS NACIONALES
Gasto del turista nacional
Sin proyecto
PROMEDIO
Gasto
Con Proyecto
Frecuencia
18.75%
18.75%
S/. 0
18.75%
25.00%
18.75%
S/. 0
S/. 39
100.00%
Sin proyecto
PROMEDIO
Con Proyecto
Dias de
permanecia
Frecuencia
0.08
12.50%
41.67%
12.50%
12.50%
85.00%
0.068
0.109
Unidad
Turista Extranjero
INCREMENTAL Nro
D Turistas
Nuevos Soles
1
2015
2
2016
8,738
151,809
9,053
157,281
4,007
4,213
6,528
158,337
6,864
164,145
1
2015
2
2016
Turista Nacional
INCREMENTAL Nro
D Turistas
Nuevos Soles
Total
Unidad
Turista Extranjero
Incremental Nuevos Soles
Turista Nacional
Incremental Nuevos Soles
Total
128,651
133,289
5,532
134,184
5,817
139,106
8.70%
43.48%
34.78%
13.04%
NACIONAL
TARIFA ESTIMADA
Gasto
FRECUENCIA
5
10
15
20
S/. 35.3
47.37%
15.79%
5.26%
5.26%
26.32%
COSTO DE ENTRADA
S/. 27.1
RUBROS
BENEFICIOS TIPO 1
TOTAL
1
2017
158,337
158,337
2
2018
164,145
164,145
RUBROS
BENEFICIOS TIPO 1
TOTAL
1
2017
134,184
134,184
2
2018
139,106
139,106
Con Proyecto
Gasto
S/. 100
S/. 80
S/. 70
S/. 50
S/. 30
S/. 25
S/. 20
S/. 10
S/. 5
S/. 106
GD
S/. 106
onales (Cuantos dias adicionales esta dispuesto a pernoctar por las mejoras del proy.)
CON PROYECTO
DIAS DE PERMANENCIA
0.04
0.08
0.13
0.17
0.21
0.25
0.29
0.33
0.42
T
1.00
0.20
0.16
159.63
Con Proyecto
Gasto
S/. 60
S/. 50
S/. 40
S/. 30
S/. 20
S/. 39
GD
S/. 39
dias adicionales esta dispuesto a pernoctar por las mejoras del proy.)
Con Proyecto
Dias de
permanecia
0.08
0.13
0.17
0.21
0.109
T
0.04
IOS TIPO 1
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9,368
162,754
9,684
168,244
9,999
173,717
10,314
179,189
10,630
184,679
10,945
190,152
4,420
4,626
4,832
5,039
5,245
5,451
7,201
169,955
7,536
175,780
7,872
181,589
8,209
187,398
8,545
193,224
8,880
199,032
3
2017
4
2018
Factor de correccion
0.8475
5
2019
7
2021
6
2020
8
2022
137,927
142,580
147,217
151,855
156,508
161,146
6,102
144,029
6,387
148,966
6,671
153,889
6,957
158,812
7,241
163,749
7,526
168,671
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
CUITO TURISTICO
NACIONAL
FA ESTIMADA
GASTO
S/.
14
28
42
56
10
18.84
MERCADO
3
2019
169,955
169,955
3
2019
144,029
144,029
175,780
175,780
4
2020
148,966
148,966
181,589
181,589
5
2021
153,889
153,889
187,398
187,398
6
2022
158,812
158,812
193,224
193,224
7
2023
163,749
163,749
199,032
199,032
8
2024
168,671
168,671
9
2023
10
2024
11,260
195,624
11,576
201,114
5,657
5,864
9,216
204,840
9,553
210,668
9
2023
10
2024
165,783
170,436
7,810
173,594
8,096
178,532
9
2025
10
2026
204,840
204,840
9
2025
173,594
173,594
210,668
210,668
10
2026
178,532
178,532
A PRECIOS PRIVADOS
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA UNICA
RUBRO
2014
2015
BENEFICIOS INCREMENTALES
158,337
COSTOS INCREMENTALES
949,614
7,000
-949,614
151,337
TASA DE DESCUENTO
9%
VAN Social
153,644.558
TIR Social
12%
A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS - ALTERNATIVA UNICA
RUBRO
2014
2015
BENEFICIOS INCREMENTALES
134,184
COSTOS INCREMENTALES
802,896
5,880
-802,896
128,303.59
TASA DE DESCUENTO
9%
VAN Social
136,080
TIR Social
13%
Indicadores
Evaluacin a Precios
Privados
Tasa de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
9%
153,645
12%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
164,145
169,955
175,780
181,589
187,398
193,224
7,000
7,000
7,000
16,000
7,000
7,000
157,145
162,955
168,780
165,589
180,398
186,224
2016
2017
2018
2019
2020
2021
139,106
144,029
148,966
153,889
158,812
163,749
5,880
5,880
5,880
10,080
5,880
5,880
133,226
138,149
143,086
143,809
152,932
157,869
Evaluacin a
Precios Sociales
9%
136,080
13%
10
2022
2023
2024
199,032
204,840
210,668
7,000
7,000
16,000
192,032
197,840
194,668
10
2022
2023
2024
168,671
173,594
178,532
5,880
5,880
10,080
162,791
167,714
168,452
Alternativa 1
10
Variacin %
Variacin S/.
VAN
TIR
80%
642,316
168,452
296,659
18%
85%
682,461
168,452
256,514
17%
90%
722,606
168,452
216,369
15%
95%
762,751
168,452
176,224
14%
100%
802,896
168,452
136,080
13%
105%
843,040
168,452
95,935
11%
110%
883,185
168,452
55,790
10%
115%
923,330
168,452
15,645
9%
120%
963,475
168,452
-24,499
8%
VARIACIN EN LA DEMANDA
Variacin en la
Demanda
Alternativa 1
0
Variacin %
VAN
TIR
80%
-802,896
-60,163
7%
85%
-802,896
-11,103
9%
90%
-802,896
37,958
10%
95%
-802,896
87,018.934
11%
100%
-802,896
136,080
13%
105%
-802,896
185,140
14%
110%
-802,896
234,201
15%
115%
-802,896
283,262
16%
120%
-802,896
332,323
17%
1
BENEFICIOS INCREMEN
0 134183.592
COSTOS INCREMENTAL 802895.576
5880
FLUJO NETO SOCIAL
-802895.576 128303.592
Variacin en el
Costo de los
insumos
Variacin %
Variacin %
VAN
TIR
80%
120%
-220,742
4%
85%
115%
-131,537
6%
90%
110%
-42,331
8%
95%
105%
46,874
10%
Alternativa 1
100%
100%
136,080
13%
105%
95%
225,285
15%
110%
90%
314,491
18%
115%
85%
403,696
20%
120%
80%
492,902
23%
2014
PREINVESION
ho
Cronograma de actividades
Actividades
Aos
2013
Mes 12
Inversin
2014
Mes 1
Mes 2
Perfil
Elaboracin del
Perfil
Etapa I
Expediente
Tcnico
Etapa II
CONSTRUCCION
DE ACCESO Y
ESTACIONAMIENT
O
REFERENTA ALA
GESTION
Fase de Inversion
X
X
Talleres de
Sensibilizacin
Fase de Pos
Inversion
Operacin y
Mantenimiento
Actividades
2013
Mes 12
Inversin
Perfil
Etapa I
Expediente Tcnico
Etapa II
Fase de Inversion
Talleres de Sensibilizacin
Fase de Pos
Inversion
FUENTE: Elaboracin propia
Operacin y Mantenimiento
Mes 1
100%
100%
ma de actividades
Aos
2014
Mes 3
Mes 4
2015
2016
mes 5
X
X
X
Mes 2
Mes 3
Mes 4
50.00%
25%
25%
50%
25%
25%
100%
15.15%
Aos
2015
2016
15.15%
33.30%
33.30%
mes9
25%
25%
15.15%
2016
33.30%