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CONVOCATORIA 2014

Categora:
Proyectos Productivos Nuevos
Proyecto:
Planta Purificadora de Agua Hoctn Ha
Comunidad:
Municipio de Hoctn Yucatn

Contenido
I - Resumen ejecutivo.......................................................................................... 3
II - Desarrollo....................................................................................................... 4
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin
(es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma
de produccin, etc........................................................................................... 4
b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los
aspectos antes sealados................................................................................ 4
c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad..................................................4
d) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante
cunto tiempo perdurarn............................................................................... 5
1

- Objetivos y metas....................................................................................... 5
1.1 Objetivos.-.................................................................................................. 5
1.

2 Metas.-.................................................................................................... 5

2 - Aspectos de mercado..................................................................................... 6
2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo
........................................................................................................................ 7
2.2 Identificar la demanda............................................................................... 7
b) Mencionar los compradores identificados para sus producto(s) o
servicio(s) (debern significar el 100% del ingreso total esperado del
proyecto productivo) sealando la siguiente informacin................................9
c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s)
producto (s) o servicio (s)................................................................................ 9
2.3 Identificar la oferta.................................................................................. 10
a) A continuacin se sealan los principales competidores de agua en la
comunidad de molas y comunidades vecinas:...............................................10
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.....10
2.4 Comercializacin...................................................................................... 11
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio
(s) del proyecto productivo............................................................................11
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto
(s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a
mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto,
por paquetera, etc.)...................................................................................... 11
c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o
peridica (acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.)
para facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas

acciones debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).


12
3-

Aspectos tcnicos....................................................................................... 12
3.1 Localizacin............................................................................................. 12
3.2 Proceso productivo de la purificacin del agua........................................15
a) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea,
por animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios 17
b) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto
ambiental, buenas prcticas culturales,........................................................18
c) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera
afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno.....................18
d) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte
del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo..............................19
e) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y
mano de obra*............................................................................................... 19
3.2 Tamao.................................................................................................... 20
a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y
en qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en
porcentaje...................................................................................................... 20
b) En caso de variaciones anuales, precisarlas............................................21
3.2 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad................................................................................................ 21
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES................................................................21
a)

4.

Programa de ministraciones solicitadas al INAES....................................22


Aspectos organizativos y sociales...............................................................22

4.1 Organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.........................22


4.2
5.

Prcticas a desarrollar por parte del OSSE...........................................23

Aspectos financieros................................................................................... 24
Programa de inversin................................................................................... 24
Activos disponibles........................................................................................ 25
Flujo de efectivo anualizado..........................................................................25
Indicadores.................................................................................................... 26
Relacin anual beneficio/costo.......................................................................27

Anexos................................................................................................................. i

I - Resumen ejecutivo
El presente proyecto que significa una expectativa muy importantes en la calidad de vida
de sus integrantes se le ha denominado Planta Purificadora de Agua Hoctn H (agua en
maya), el cual est constituido por cinco integrantes que se dedicaran al proceso a la
purificacin y comercializacin de agua purificada. Las actividades que desarrollaremos
ser la purificacin del agua a travs de los procesos de calidad que garanticen los ms
altos estndares de la purificacin del agua para su consumo as la distribucin del
producto para su respectiva
Venta. El local donde hemos planeado instalar nuestro negocio el Predio Nm. 118 de la
calle 23, por 22 y 24 del Municipio de Hoctn.
La idea de proyecto surge debido a la falta de oportunidades de empleo y la idea de
establecer un negocio con viabilidad y expansin a mediano plazo y se considera que
una planta de agua purificada es un idea de inversin ptima. Con sta planta buscamos
que se garantice la purificacin, distribucin y venta del agua dentro del municipio de
Hoctn, generando con esto fuentes de empleo e ingresos econmicos para las familias
solicitantes del presente proyecto.
Con el establecimiento de la planta purificadora de agua garantiza el beneficio directo de
cinco familias del municipio de Hoctn, por medio de empleos y fuentes de ingresos
econmicos para mejorar su calidad de vida y por consiguiente para cimentar sus
capacidades productivas por medio de una microempresa comunitaria que acerque a los
habitantes el servicio de la venta del agua.
Pensamos que nuestra planta produzca los siguientes servicios; Venta de garrafones en
el local, servicio a domicilio y motocarros distribuir el producto en los hogares del
municipio de Hoctn. Adems de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a casas
particulares as como a instituciones pblicas y privadas como tiendas comerciales y
escuelas primarias y secundarias de la regin, quienes son los que consumen en gran
medida el agua purificada.
Los principales beneficios del proyecto se centran en establecer en la comunidad un
producto vital como el agua purificada. Otro de los beneficios ser ofrecer a los
beneficiarios directos un proyecto de vida que les garantice fuentes de empleo e ingresos
econmicos para sostener a sus familias. De igual forma el proyecto impactar de forma
positiva a la poblacin joven de la comunidad brindndoles fuentes de empleo por medio
de la distribucin del producto dentro y fuera del Municipio de Hoctn..
El monto total de la inversin es de $ 398,143.60 (Son: Trecientos Noventa y Ocho mil,
Ciento Cuarenta y Tres Pesos, 60/100 M.N.) para poner en marcha nuestro negocio
desde la adquisicin de la maquinaria hasta la puesta en marcha. Mismo que se visualiza
como un negocio redituable que impulsar la economa del municipio de Hoctn as como
la calidad de vida de sus habitantes.

Este Grupo Social se adhiere a la ECA que se encuentre en Estado de Yucatn.

II - Desarrollo
Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin
(es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma
de produccin, etc.
Los integrantes del OSSE est integrado por un hombre y cuatro mujeres quienes en
ste ltimo caso dependen de lo que ganen sus esposos que se dedican a actividades del
campo percibiendo un sueldo en promedio de $ 3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). En el
caso del ltimo integrante se dedica a trabajos eventuales sin una estabilidad econmica,
de ah la importancia de ste proyecto.
a)

Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos


antes sealados.
Con la implementacin del proyecto los beneficiarios directos (1 hombre y 4 mujeres)
obtendran sus ingresos econmicos por medio de empleos dignos como lo es la
produccin y comercializacin de agua purificada, adems que sus entradas se
incrementaran sustancialmente al realizar una actividad constante. Ya no dependeran de
nicamente del ingreso de sus esposos sino que ellas seran una fuente adicional de
ellos. As como tambin la ejecucin del proyecto les brindara la seguridad para obtener
un patrimonio familiar econmico y social que les garantizar la productividad local para
satisfacer la demanda de agua purificada a nivel local y regional.
b)

Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad.
1.- Se generar con el proyecto fuentes de empleo e ingresos econmicos para los
beneficiarios directos de la planta purificadora de agua.
c)

2.- Los integrantes adquirirn conforme vaya desarrollndose l proyecto la experiencia


suficiente para ir consolidando el proyecto..
3.- Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital lquido
en la comunidad de Progreso y sus comisarias.
4.- Brindaran de forma directa a la comunidad (familias) el servicio a domicilio de agua
purificada.
5.- Ofrecern agua purificada en sus dos presentaciones al pblico consumidor de Hoctn
a un precio accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la
comunidad).
6.- La comunidad de Hoctn consumir agua purificada con los ms altos estndares de
calidad en cuanto a la purificacin de agua.
En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante
cunto tiempo perdurarn.
Los beneficios directos del proyecto comenzaran a percibirse despus del primer bimestre
correspondiente a la instalacin y puesta en marcha de la purificadora de agua en el
municipio de Hoctn. Los beneficiarios directos recibirn del proveedor de la planta de
agua la capacitacin detallada de su operacin garantizando con esto seguridad y buen
manejo de todo el equipo durante el tiempo de vida til de la maquinaria que adquirirn
para purificar el agua. El tiempo de la vida til corresponde a 5 aos cuando las
condiciones ambientales y el mantenimiento sea el adecuado para prolongar la vida de la
purificadora y del inmueble fsico donde esta se establecer.
d)

- Objetivos y metas.

1.1 Objetivos.

Posicionarnos en el municipio de Hoctn como en las comunidades vecinas como


una microempresa que ofrece el servicio y autoservicio de agua purificada de la
ms alta calidad y crecer para convertirnos en la mejor empresa del medio.
Certificarnos bajo las normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001 as como en
certificados de responsabilidad social y ambiental.
Contribuir en la formacin continua de nuestros recursos humanos a travs de
capacitaciones constantes en temas de buena atencin al cliente y motivacin
personal.

1. 2 Metas.La meta de produccin anual para la planta purificadora se centra en una produccin de
44,000 garrafones de 20 litros a un precio al pblico de $10.00 pesos en el local, 46,000
garrafones en el local a un precio de $12.00 de entrega en domicilio y por ultimo 22,000
garrafones en autoservicio un precio al pblico de $8.00 pesos. Por lo que la produccin
anual de la planta ser de $1,168,000 pesos M/N. (Ver la siguiente tabla).
Presentacin
Precio Gar/Venta/Mes 12 meses
Venta total anual
Venta de garrafones en $10.00 3,667
44,000
$ 440,000.00
el local
Servicio a domicilio
$12.00 3,833
46,000
$ 552,000.00
Tiendas de abarrotes
$ 8.00 1,833
22,000
$ 176,000.00
Total
$ 1,168,000.00

Al igual que la tabla anterior en esta tabla se muestra las metas anuales de produccion
reflejadas en el volumen de la produccion en sus distintas presentaciones, asi como el
monto total financiero de la produccion con respecto al pronostico de la demanda y ventas
del producto a manera de anual. Aunque cabe destacar que la capacidad de produccion y
el pronostico de ventas podria incrementarse a partir del segundo ao por lo que las
cantidades a partir de ese dato podrian cambiar con un incremento sustancial reflejado en
produccion, ventas y utilidades generadas para la microempresa. Por otro lado las
capacidades de empleo tambien se harian presentes con la contratacion de ms personal
para solventar las necesidades de recursos humanos necesarios para operar
adecuadamente el negocio de la plata purificadora de agua (ver las tablas siguientes)

2 - Aspectos de mercado
Nuestra planta purificadora de agua tambin contar con el autoservicio de llenado de
agua purificada, utilizaremos una sola marca para que el cliente pueda identificarnos con
facilidad. Al no haber ms productos no se presentarn mayores inconvenientes o
confusiones con la identificacin del autoservicio por parte del cliente, es decir, por las
circunstancias manejaremos la estrategia de marca nica.
Las formas en que llegaremos a las mentes de los consumidores sern principalmente la
propaganda impresa, as como tambin medios auditivos en las calles de Municipio de
Hoctn y comunidades vecinas. La tarea ms importante ser la de impregnar en la
mente de las personas nuestra marca correspondiente a Planta Purificadora de Agua
Hoctn Ha para que cuando la escuchen piensen en agua, confianza, calidad en el
servicio y confianza en el mismo.
Nuestra empresa emplear diferentes medios para la promocin del autoservicio como:
1. Folletos: Los cuales se repartirn de manera directa a los habitantes de los
Municipios de circunvecinos de Hoctn..
2. Prensa local: Se contratarn los servicios publicitarios del peridico regional para
hacernos llegar a la gente que lo compra, aprovechando la posibilidad de que los
lectores puedan informar a terceros.
3. Pancartas publicitarias: Estarn situadas en los siguientes lugares: en la entrada
de Molas y en el centro, en las entradas de las comisaras as como tambin en el
centro de las mismas.
4. Entrega de cupones: Sern con el fin de realizar descuentos a nuestros clientes
para motivar su consumo y confianza hacindoles sentir nuestro compromiso con
ellos.

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo


Como primer atributo ofreceremos la siguiente tabla nutrimental de nuestro producto:
Tamao de la porcin
Porcin por envase
Contenido energtico
Protenas y grasas
Sodio

Informacin Nutrimental
240 ml
4.2
0 Kcal
0g
7.8 mg

Hoy da casi ningn producto de agua purificada viene acompaado con su respectiva
informacin nutrimental. Nuestra microempresa en aras de ofrecer un producto completo
en etiqueta y envase ha elaborado la informacin nutrimental. Misma que vendr impresa
a un costado de nuestros productos, donde el cliente podr leer facilidad las
caractersticas y beneficios del producto que est consumiendo.
Vale la pena resaltar en este apartado que otro de nuestros atributos como microempresa
es que los garrafones sern desinfectados en el autoservicio que recibir el cliente al
acudir a nuestra planta purificadora, donde el servicio ser las 24 hrs. los 365 das del ao
La presentacin de nuestros productos ser de 20 litros
El destino final de los productos se ubica en las familias del Municipio de Hoctn siendo y
en las comunidades vecinas, siendo estas un nicho importante consumidor del mercado
del agua purificada embotellada.
2.2 Identificar la demanda
a) Indicar las caractersticas generales de la demanda a la que dirigir su (s)
producto (s) o servicio(s).
Personas que consumen el producto: El agua purificada es un producto vital de consumo
diario para el ser humano. Como microempresa ofrecemos un producto que el ser
humano consume desde el 1er ao de vida hasta la edad ms avanzada en la que el ser
humano ha logrado vivir sobre la tierra. Las caractersticas de los consumidores: hombres
y mujeres, todo tipo de personas sin importar clase social.
Analizando nuestro estudio de mercado hemos logrado identificar a los segmentos del
mercado con la necesidad, el deseo y poder adquisitivo para comprar nuestro producto.
Para ello hemos establecido una tabla en la se identifican cinco segmentos importantes
de los consumistas, que pueden acudir a nuestra microempresa a comprar y recibir el
autoservicio de agua purificada, las cuales se ubican en el segmento de adolescentes y
jvenes y por ltimo el segmento correspondiente a adultos.
A continuacin presentamos los INDICES SOCIODEMOGRFICOS DE LA POBLACIN
de Hoctn, obtenidos a travs de las estadsticas del INEGI.

Hoctn tiene una poblacin de 5.586 habitantes segn datos del INEGI (Instituto
Nacional
de
Estadstica
y
Geografa).
De los 5.586 habitantes de Hoctn, 2.851 son mujeres y 2.735 son hombres. Por lo tanto,
el 48,96 por ciento de la poblacin son hombres y el 51,04 mujeres.

Profundizando el estudio del consumo del agua en Mxico segn los censos de
Captacin, Tratamiento y Suministro de Agua realizados por el INEGI en 1999 y 2004,
indican que los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento municipales
aumentaron ligeramente, al pasar de 2 356 en el primer ao a 2 366 en el segundo.
En 1998, dichos organismos dieron ocupacin a 80 mil 888 personas y generaron un valor
agregado censal bruto de 20.9 millones de pesos. En 2003, el personal ocupado aument
a 96 mil 803 personas y el valor agregado censal bruto fue de 44.6 millones de pesos,
mientras que la productividad del sector (PIB sectorial/m3 de agua facturada) aument de
1 782 pesos por metro cbico de agua facturada en 1999 a 1 811 en 2003.
Por su parte, la Encuesta Industrial Mensual (EIM) realizada por el INEGI, registra un
incremento de casi 2 millones de litros en las ventas de agua purificada entre 2001 y
20081. En consecuencia con este fenmeno, el valor de las ventas aument 100% en el
mismo periodo.

Estos datos muestran claramente que el agua purificada embotellada ha ganado un


segmento muy importante de mercado, debido principalmente al cambio en los hbitos de
consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la
calidad del agua que se consume.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)
proporciona informacin sobre el gasto que se realiza en la compra de agua embotellada
para el consumo dentro de la vivienda. En 2004 y 2006, a nivel nacional, este desembolso
signific 0.4% del gasto monetario total de los hogares.

La tendencia en la homologacin del consumo en este producto entre los hogares de las
zonas urbanas y rurales es evidente en los datos de la ENIGH, ya que en 2006 ambas
zonas registraron 0.4% del gasto monetario total en agua embotellada. Aunque en 2004
los hogares urbanos gastaban el doble de ese porcentaje (0.8%), mientras que los
hogares rurales desembolsaban 0.5 por ciento.

Consignacin

Crdito (No.
cdas)

Efectivo

Condiciones de pago

Convenio, Contrato, Carta de Documento que sustenta sus


intencin de compra u otros1
ventas:

Porcentaje de ingresos para el


proyecto

Periodicidad

Unidades (cantidad)

(Local, regional, nacional, Ubicacin


internacional)

Compradores

Producto (s) o servicio (s)

b) Mencionar los compradores identificados para sus producto(s) o servicio(s)


(debern significar el 100% del ingreso total esperado del proyecto
productivo) sealando la siguiente informacin.

Venta de
garrafone
s
de
agua en
el local
Servicio
a
domicilio
Maquina
Vending

Familias del
Municipio
de Hoctn y
comunidad
es vecinas
Familias del
Municipio
de Hoctn y
comunidad
es vecinas
Familias del
Municipio
de
Hoctn
y
comunidad
es vecinas

Local
regin
al

Mensual

39%

Encuesta de
mercado

Efectivo
100%

Local
y
regional

Mensual

41%

Encuesta de
Mercado

Efectivo
100%

Local
y
regional

Mensual

19 %

Encuesta de
Mercado

Efectivo
60%

Crdito
40%

Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s)
producto (s) o servicio (s).
El agua es el recurso natural ms valioso que la humanidad necesita para sobrevivir en
cada rincn de nuestro planeta todos los das, en cada instante, en cada actividad desde
la preparacin de alimentos hasta la hidratacin del cuerpo. Sin embargo en la ltima
dcada ha cobrado importancia el tener que purificar el agua antes de consumirla. Esto
debido a que la extraccin del agua que proviene del subsuelo viene acompaada de
otros factores naturales que suelen ocasionar problemas de salud, como por ejemplo: la
dureza del agua y otros minerales que al cuerpo humano le cuesta trabajo procesar,
aunado a la baja calidad que incide en la contaminacin que deriva de las actividades
humanas como la contaminacin de los mantos acuferos. Por otro lado la excelencia en
el servicio al cliente por parte de nuestra purificadora ser uno de los principales pilares
de nuestra empresa, adems de la calidad y pureza del agua representaran la garanta en
un gran porcentaje para que los nichos de mercado.
2.3 Identificar la oferta

a) A continuacin se sealan los principales competidores de agua en la


comunidad de Hoctn y comunidades vecinas:

Nombre

Producto (s) o
servicio (s)

Bonafont
Cristal
Electropura
Ciel
Epura

Agua purificada
Agua purificada
Agua purificada
Agua purificada
Agua purificada

Precio de venta
1 Litro
$10.00
$7.00
$7.00
$6.50
$7.00

20 L
$30.00
$21.00
$22.00
$22.00
$20.00

1.5 L
$11.00
$8.00
$8.00
$7.50
$8.00

Condiciones de
venta (contado,
crdito, etc.)
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

Otras
condiciones que
ofrecen como:
entrega, servicios
post-venta, etc.
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega

Calidad
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

***Niveles de calidad del agua: B= Baja, M= Media, A=Alta

b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.
Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la
demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los
descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los
ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al
mercado con un alto precio de introduccin e ingresar con un precio bajo en comparacin
con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o
servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.
I.1 Programa de ventas
a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s)
(diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.

10

Planta Purificadora de Agua Hoctn Ha tiene un programa de ventas de agua bajo el


sistema primeras entradas primeras salidas, donde se refleja la eficiencia para producir,
distribuir y vender el producto al mercado consumidor y demandante de forma diaria. Ya
que en los hogares donde se distribuir el producto, el agua es un elemento indispensable
y de primera necesidad todos los das por lo que la demanda es diaria y su consumo se
incrementa la mayor parte del ao con excepcin de invierno. Esto viene determinado a
que nuestra entidad est ubicada con uno de los climas clidos (temperaturas altas) la
mayor parte del ao, lo que refleja un mayor consumo para correcta hidratacin del
sistema humano.
b) Presentar resumen de ventas por ao.
A continuacin presentamos un resumen del pronstico de las ventas del agua purificada
en un periodo de diez aos. El pronstico indica un incremento en las ventas del agua en
los aos 1er hasta 5 donde las capacidades de produccin son incrementadas con base
en estrategias de maquinaria y mercadotecnia objetivo contemplado en el plan de
desarrollo de la empresa.

2.4 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s)
del proyecto productivo2.

Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

11

El precio de venta del agua purificada en los tres servicios se determin mediante el
clculo monetario de insumos de produccin totales para la produccin de un mes en
trminos de capacidad de produccin. El resultado del dato anterior se dividi entre la
cantidad de unidades a producir en un mes de produccin y el resultado fue el costo
unitario de produccin del producto en sus tres presentaciones. Posteriormente se realiz
una investigacin de los precios del productos similares de las empresas de la
competencia que tienen presencia en la localidad donde se establecer la planta, esto con
el objetivo de fijar un margen de utilidades considerable para nuestro producto y estar al
margen de la economa de las familias que adquirirn nuestros productos en comparacin
con las marcas de la competencia. Siendo el precio de nuestro producto atractivo y menor
al de las empresas purificadoras de agua.
b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o
servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a
mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto,
por paquetera, etc.).
La comercializacin del agua purificada se realizar de forma directa en el establecimiento
de la Planta purificadora a travs de unidades previamente rellenadas (garrafones)..
De igual forma nuestra planta purificadora contara con el servicio de domicilio donde a
travs de unidades denominadas motocarros se distribuir las unidades de produccin
hasta el domicilio de las personas que as soliciten nuestro producto, este servicio se
realizar de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas
por lo que nuestro inventario de produccin ser muy redituable para incrementar la
rentabilidad del negocio y reducir considerablemente los costos de almacn y de alguna u
otra forma los costos de produccin y por ultimo a travs de tiendas de conveniencia.
c) En su caso, sealar qu acciones realizar de manera constante o peridica
(acciones de promocin, publicidad, participacin en eventos, etc.) para
facilitar la venta del producto (s) o servicio (s) (los costos de dichas acciones
debern estar considerados en los egresos del proyecto productivo).
Se realizar de forma peridica las acciones de promocin de nuestros productos, esto se
har a travs de folletos, volantes y lonas publicitarias que se distribuirn y colocaran en
lugares estratgicos donde la gente podr observar, leer y aprender la marca de nuestro
producto para adquirir nuestros servicios de domicilio o bien puedan acudir a la planta
purificadora a rellenar sus garrafones.
De igual forma la purificadora participara en eventos escolares de la regin donde
promover la sana alimentacin y la conservacin de los rboles de la regin quienes son
ellos los que captan y conservan el agua del subsuelo. Con esta actividad la empresa
adems de contribuir con la publicidad tambin contribuir a la conservacin de los
recursos naturales. Situndonos como la nica empresa local y regional que apoya y
difunde temticas relevantes. Con esta estrategia y contribucin tambin nos estaremos
posicionando en la preferencia del pblico consumidor. Con estudios tcnicos se
realizaran estudios que puedan analizar de fondo las acciones convenientes para facilitar
la venta de nuestro producto. Es importante mencionar que el apoyo de publicidad y
mercadotecnia se maneja como un egreso empleado para la publicidad del proyecto

12

3- Aspectos tcnicos

3.1 Localizacin
La localizacin del proyecto se ubica en el Municipio de Hoctn. Segn el INEGI 2010, las
actividades econmicas desarrolladas en la comunidad corresponden a actividades
primarias como la agricultura, ganadera y trabajos econmicos de bajo impacto
ambiental.

Entre las actividades productivas que se desarrollan en el municipio est


preponderantemente la agricultura destacando por su importancia los cultivos de
henequn, maz, frijol, tomate, chile y ctricos.
La agroindustria henequenera tuvo una importante presencia en el municipio, contando
ste con una unidad desfibradora.
En cuanto a la ganadera, se ha desarrollado la de bovinos y porcinos. Hay tambin
actividad apcola y avcola. Recientemente ha cobrado impulso la confeccin de ropa
Cabe destacar que uno de los objetivos del proyecto es minimizar e inhibir en gran
medida el rezago de la comunidad en cuanto a la falta de oportunidades econmicas,
generando de esta forma medios de empleos e ingresos econmicos que puedan
contribuir al ingreso econmico de la comunidad y tambin a la alimentacin de las
familias que resultaran directamente beneficiadas as como a las personas que se les
contratara para trabajar en la venta y distribucin del agua purificada en el municipio de
Hoctn y comunidades vecinas..

Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.


El domicilio especfico del proyecto se encuentra en el Predio Nm. 118 de la calle 23,
por 22 y 24 del Municipio de Hoctn.
Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar
el proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.
A continuacin se presenta el mapa de la comunidad de Hoctn, sealando el domicilio
donde se planea desarrollar el proyecto denominada Planta purificadora de agua Hoctn

13

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje,
telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
Servicio
Agua potable
Energa elctrica
Telfono
Internet
Transporte

Servicios necesarios para operar la planta purificadora de agua


Disponible en el predio
Necesario para el
Contribuye en el
proyecto
sistema productivo
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto


productivo.

14

1- ubicado en un rea de fcil acceso y trnsito para los posibles clientes.


2- La planta purificadora ser la nica localizada en el municipio de Hoctn.
3- Su ubicacin es preferencial y fcil para la exportacin del producto hacia otras
comunidades y tambin fcil ingreso de los vehculos que distribuirn el producto.
4- estar cerca de los servicios pblicos de energa elctrica y agua potable.
5- Encontrando nicamente la desventaja de no estar situado en el centro de la
poblacin donde generalmente se centra la comercializacin del producto, sin
embargo la distribucin del producto adems del servicio automtico se realizar en
ventanilla el servicio ser a domicilio.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se
identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

3.2 Proceso productivo de la purificacin del agua

Inicio

Filtracin

Desinfeccin de los garrafones


de agua
Suavizador

Osmosis
Almacenamiento
Inversa
Del agua

Distribucin del producto hasta


el consumidor final (cliente)

Llenado, tapado y etiquetado del


producto

A continuacin, se presenta una explicacin del proceso productivo

1. Filtracin: Transcurrido el tiempo de reposo, se inicia el proceso de filtracin


bombeando agua a travs de cada uno de los filtros; el primer filtro es de grava y
arena, por medio del cual se eliminan aquellos slidos que an quedan
suspendidos en el en el agua.

15

El segundo filtro es de carbn activado cuya funcin principal es la de eliminar el


sabor a cloro que le queda al agua, as como cualquier otro olor. En este filtro se
retiene las partculas que dan color al agua, si las hay presentes.
1. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador est cargado
con zeolitas. Donde se efecta un intercambio catinico para convertir las sales en
calcio y magnesio por sodio.
2. Osmosis inversa: este ltimo filtro retira todas las sales restantes por medio de
membranas cargadas con pulidores de intercambio catinico.
3. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un
tanque elevado, forrado con azulejo color blanco. Este tanque sta tapado para
evitar la contaminacin del agua; desde l se realiza por gravedad el llenado de
garrafones.
4. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automticas,
que se dividen en dos secciones, una de lavado y una de enjuagado. Para el
lavado se utiliza una solucin de sosa custica al 2% que se inyecta a presin por
la boca del garrafn invertido. Para el enjuague se usa la segunda seccin de la
lavadora en donde las vlvulas que inyectan agua tratada para retirar
completamente la sosa. Los garrafones limpios se pasan a la seccin de llenado.
5. Llenado, Tapado y Etiquetado: Se efecta por medio de una mquina automtica
llenadora, el garrafn se coloca sobre una mesa con rodillos debajo de las
vlvulas, se llena y posteriormente se efecta el tapado con capuchones de
plstico previamente desinfectados en solucin clorada; posteriormente se
etiqueta y se entrega al consumidor solicitante.
6. Distribucin del producto hasta el consumidor final: Este proceso es el ltimo
en el sistema productivo y consta de llevar hasta el cliente o consumidor final el
producto que consta de las unidades (garrafones) de agua en sus distintas
presentaciones (20 L, 1.5 L y 1 L).
Definicin de las reas de la Purificadora de agua:
1. rea de Purificacin Aqu ser en donde se lleve a cabo todo el proceso de
purificacin del agua y contar con todo el equipo necesario para ello, ocupar
cerca del 50% del espacio total.
2. rea de almacenamiento de agua purificada sta ser ocupada por dos
contenedores con capacidad de 2500 litros cada uno conectados de manera
simultnea al despachador de agua purificada. Estaramos hablando la ocupacin
de un 35% del espacio total.
3. rea de llenado de agua purificada. En este espacio es donde se encontrar el
despachador de agua purificada, en donde tambin podr llevarse a cabo la
desinfeccin de los garrafones, cabe mencionar que sta ser la nica rea
definida de manera exterior, ya que las dos anteriores estarn restringidas para el
pblico en general.

16

4. rea de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las
actividades de la administracin, planeacin y evaluacin de los programas de
produccin, mercadeo, finanzas y atencin de otros servicios, contaremos con un
rea de oficinas.
5. Baos La planta purificadora contara con sanitarios ecolgicos, con el objetivo de
contribuir con el medio ambiente y con la finalidad de crear en la poblacin
conciencia de acciones ecolgicas que ayuden a conservar limpia el manto
acufero de nuestro estado.
a)

Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por


animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

En la siguiente tabla se presentan las especificaciones tcnicas de la planta purificadora


de agua, donde el principal componente es el equipo purificador por medio del sistema
osmosis inversa.

Planta de purificacin de agua TIPO Sistema de Suavizacin y


Osmosis Inversa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fuente de agua
Equipo Hidroneumtico
Sistema de Control de Produccin
Filtro Speedy Alemn
Filtro 3 in 1 GAC, KDF, STA
Sistema de Suavizacin
Micro filtros Pulidores
Osmosis Inversa
Tanque de almacenamiento
Equipo Hidroneumtico
Esterilizador U.V.
Generador de Ozono
Maquina de Llenado

14. Maquina semiautomtica de Lavado y


Enjuague

Planta Paquete Mod. REM02 RO5800


17

Incluye:
1 Filtro rema 3 in 1 (GAC, KDF) importado de la ms alta calidad 13" diam X 54" altura
3 Microfiltro pulidor 20" altura X 41/2" diam c/cartucho de celulosa poly de 20, 10 y 5 micras
1 Filtro Speedy alemn de tecnologa de punta en la remocin de partculas, slidos, lodos, etc.
1 Equipo generador de ozono c/venturi 3/4 PVDF Kynar 1.2 gr ozono/hr
1 Lavadora de Garrafones
1 Medidor de produccin
1 lmpara UV 30 2 Equipo Hidroneumtico 1HP C/tanque 60 lts
1 Suavizador valvula automtica de 4ft3. 13" diam X 54" altura
1 Osmosis Inversa 3 membranas sistema completo
1 Know how y toda la asesora necesaria para arrancar, operar y administrar su negocio
1 Capacitacin al personal (max 3 personas) en la operacin de la planta
1 Manual de operaciones y mantenimiento
1 Ejemplar de las normas relativas
1 Pliza de garanta
1 Manual de la planta de purificacin de agua
CAPACIDAD 1000 GARRAFONES x DIA

CERTIFICACIONES: El Proveedor de la Planta ser


REMA es una empresa 100% Mexicana dedicada a la importacin, comercializacin, de
equipos de tratamiento y purificacin de agua,
Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental,
buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo y
las medidas que tomarn para hacerlo.
-La normatividad sanitaria de la planta purificadora de agua est avalada por CAMARA
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO
BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos.
-La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporacin fiscal y rgimen de
comercializacin de agua hielo y agua purificada.
-La normatividad ambiental del proyecto est establecida por la ISO 1401 que establece
las buenas prcticas en cuanto al ambiente.
-Las buenas prcticas culturales del proyecto se enmarcan bajo el contexto cultural de
la poblacin al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada.
b)

Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que
se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el
medioambiente.

La ejecucin del proyecto productivo tendr un bajo impacto ambiental en los recursos
naturales, ya que la maquinaria que se adquirir est diseada para minimizar los efectos
contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente.
Por otro lado con el nico fin de incidir en la recuperacin del agua en el manto fretico de
en el Municipio de Hoctn y las comunidades vecinas, la planta purificadora agua Hoctn

18

Ha tiene por objetivo destinar una parte de sus utilidades en campaas de reforestacin
en las reas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin de incidir en la
recuperacin de rboles que generan oxgeno al ambiente y contribuyen en gran medida
a la recuperacin del manto fretico con la captacin de agua.
As mismo tambin se planea realizar campaas de educacin ambiental en las escuelas
del Municipio de Hoctn y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta las
nuevas generaciones la educacin ambiental. Sumado a este esfuerzo las etiquetas de
nuestros productos hablaran de la importancia de conservar los recursos naturales de
nuestra regin como lo es ahorro del agua y conservacin de los rboles de la regin.
c)

Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del


personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de
servicio (s), as como para realizar otras actividades como la Administracin o la
Comercializacin, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o
asistencia tcnica, indicar cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES
o la obtendrn por otra va).

Los integrantes del proyecto de la Planta Purificadora de Hoctn Ha son personas con
una organizacin de tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener
conocimientos tcnicos en cuanto a la administracin y comercializacin de sus productos
derivados de su negocio. Por lo anterior es importante mencionar que los integrantes del
proyecto (personal de produccin) al concluir la instalacin de la planta purificadora el
personal de la empresa que acta en este caso como proveedor brindara una asesora y
capacitacin sobre como operar la planta purificadora as como los requerimientos
tcnicos necesarios para llevar con xito el sistema de produccin. Por otro lado tambin
ser necesario obtener capacitacin especializada para el personal de la planta
purificadora en cuanto a los temas de administracin y mercadotecnia, por lo que este
rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud para el INAES 2014.
d)

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano


de obra*.

*****SE ELIGI COMO PROVEEDOR A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA LOS REYES POR SER UNA
EMPRESA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL ESTADO DE YUCATN Y LDER EN LA CALIDAD DE SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS AS COMO LDER EN VANGUARDIA EN CUANTO A TECNOLOGA. LO QUE
LA LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO CONTEMPLO COMO PRIORITARIO UTILIZAR A FUTURO LOS
SERVICIOS DE ESTA EMPRESA

19

3.2 Tamao

a) Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en


qu medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje3.
La capacidad de la planta purificadora es de 307 garrafones de agua por da en
condiciones normales de produccin. De los cuales se utilizara para producir productos
para los servicios de venta a domicilio, en la planta y en autoservicio en sus distintos
costos.

Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.

20

b) En caso de variaciones anuales, precisarlas y sealar los criterios que


sustentan las mismas.
Se contemplan variaciones en la produccin en las mismas como el cambio de flujo en
cuanto a la demanda y la oferta del producto pudiendo esta incrementarse (aumentar las
ventas) en verano considerablemente y disminuir en temporadas de invierno.
3.2 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad4
Por el momento la planta purificadora realizar adecuaciones al acceso de las
instalaciones para el fcil acceso de personas que deseen ingresar en sillas de ruedas
para adquirir nuestro producto. Tambin se contempla la construccin de banquetas y
mesas de trabajo dentro de la planta con caractersticas de ergonoma en cuanto a las
caractersticas fsicas de los trabajadores (beneficiarios) a fin de reducir impactos
negativos en la postura del cuerpo e incrementar el confort y la salud en los mismos.
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de ministraciones
solicitadas al INAES.

Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que
se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.

21

a) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.


El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).5
No. de
ministracin
01

Fecha propuesta

14/07/2014

Monto solicitado

Inversin Fija (adecuacin del inmueble


para instalacin de la planta purificadora
y adquisicin mquina y equipo de la
planta purificadora de agua. Inversin
diferida y capital de trabajo (Adquisicin
de insumos de produccin y puesta en
marcha de la planta purificadora de
agua)

$398,143.60

TOTAL

Destino del recurso (conceptos)

$398,143.60

4. Aspectos organizativos y sociales


4.1 Organizacin y funcionamiento del proyecto productivo.
MaryCandy
CandyArjona
Arjona
Mary
Escobedo
Escobedo
RepresentanteLegal
Legaldede
Representante
plantapurificadora
purificadoradede
planta
agua
agua

JulinRamirez
Ramirez
Julin
Silveira
Silveira
Encargadodel
delrea
rea
Encargado
de
Produccin
de Produccin

ChyntiaArjona
Arjona
Chyntia
Snchez
Snchez
Encargadadel
delrea
reade
de
Encargada
Ventas
Ventas

VanessaAlcocer
Alcocer
Vanessa
Sarabia
Sarabia
Encargada
de
Encargada de
Administracinyy
Administracin
Control
Control

ElsaSarabia
SarabiaSarabia
Sarabia
Elsa
Encargadodel
del
Encargado
Mantenimientoyy
Mantenimiento
SeguridadeeHigiene
Higiene
Seguridad

Representante legal de la planta purificadora de agua Hoctn Ha.- Es el


responsable legal de la planta purificadora y su funcin es vigilar el buen
funcionamiento del negocio as como la correcta toma de decisiones empleando
un liderazgo efectivo en las dems reas
Encargado del rea de produccin.- Su labor principal es la de realizar el
proceso productivo para la purificacin del agua as como registrar las cantidades
de ventas y demanda del producto, adems de vigilar el correcto funcionamiento.
Encargada del rea de ventas.- Es el encargado de realizar pedidos a los
clientes y registrarlos a fin de generar la produccin que el mercado demanda.
Encargada del rea de Administracin y Control.- Su principal funcin es
planes de control para reducir gastos de operacin, control administrativo y manejo
efectivo de la situacin fiscal del negocio..
Encargado del mantenimiento y seguridad e higiene.- Ver que existan las
medidas de higiene en la planta, control de equipo de seguridad, encargarse de

De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.

22

que frecuentemente se hagan anlisis del agua para preserva la calidad del
producto.
4.2 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

La distribucin de los beneficios entre los socios integrantes de la OSSE se


realizar de forma equitativa siempre tomando los valores y principios como la
equidad de gnero, respeto y tolerancia entre los socios. Las decisiones dentro
de la organizacin se tomaran en reuniones donde se encuentren presentes
todos los socios mediante un consenso y siempre sern escuchadas las voces
de los integrantes as como sus opiniones para efectuar trabajos, actividades y
dems asuntos relacionados con el buen futuro de la planta purificadora.
Se planea desarrollar un programa de ventas dentro de la comunidad del
Municipio de Hoctn con el objetivo de ofrecer el producto a los habitantes a un
precio menor y accesible en comparacin al precio normal del mercado
consumidor, esto con la finalidad de acercar y acceder mejores condiciones a
la comunidad y familias de la localidad.

1. Acciones o servicios complementarios


Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en
marcha u otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su
solicitud de apoyo.
El proyecto contempla inversin fija con el objetivo de que nuestra organizacin tenga la
fuerza necesaria para tener instalaciones adecuadas e idneas para instalar y desarrollar
nuestra microempresa que de igual forma ser el sustento y patrimonio de nuestras
familias en nuestra comunidad, de igual forma consideramos el capital de trabajo con el
fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las necesidades que derivan de este
proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo fortalecer
para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en
marcha para adquirir los insumos y solventar las necesidades de derivan en el inicio de
nuestro negocio mientras contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles.
Por ultimo hemos contemplado la capacitacin como un rubro importante dentro de
nuestro grupo porque consideramos una herramienta importante el poder capacitarnos y
tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones tcnicas dentro de la
planta purificadora para poder ser eficientes y productivos.
Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos
de capacitacin, asistencia tcnica, etc.
Capacitarnos nos dar las herramientas y el conocimiento necesario para poder operar y
manejar nuestra planta purificadora de agua de forma independiente de personal externo
a nuestra organizacin social. De igual forma esperamos estar capacitados para enfrentar
los cambios que refieren a trabajar dentro de la planta purificadora y sus procesos
productivos, por lo que nos es muy necesario tener por conocimiento de los procesos y
formas en los que se opera dentro de una planta. Al mismo tiempo la asistencia tcnica
nos brindara una gua para fortalecer nuestros procesos de cambio hacia el negocio que
comenzaremos a emprender con respecto al proyecto de vida de nuestras familias y de
nuestra comunidad en especial para dejar un legado y conocimiento a nuestros hijos
quienes continuaran nuestras actividades como un proyecto de vida generacional.

23

Indicar las instancias o prestadores de servicio que les brindarn o pudieran


brindar los servicios, as como las razones por las que se eligieron.6
La capacitacin contemplamos a personal de la empresa proveedora de nuestra
maquinaria porque cuentan con la certificacin, experiencia y conocimientos necesarios
para desarrollar esta actividad. En cuanto para la Puesta en Marcha hemos considerado a
la empresa Unin de Productores y Empresarios Sociales, A.C. quien cuenta con amplia
trayectoria y experiencia en el ramo de la asesora y capacitacin en temas de
mercadotecnia efectiva y administracin para micro y pequeas empresas iniciadoras.
5. Aspectos financieros
Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los
recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

Activos disponibles
6

En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.

24

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de
quin est. Indicar cantidad y caractersticas.
Tipo de
bien

Terreno

Condiciones
de uso
(Bueno,
regular,
malo)

Disponibilidad
inmediata
(si / no)

En buenas
condiciones
y apto para
el negocio

Si

Propiedad
(A nombre de
quin est)

Julin
Augusto
Ramrez
Silveira

Cantidad

Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin,
etc. segn
aplique)

182 m2

Contrato u otro documento que asegure


su uso*
Si

No

Monto del
arrendamiento ($)

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE,
deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad7.

Flujo de efectivo anualizado


Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo

Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.

25

14.- Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto
como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
R= EL FLUJO DE EFECTIVO SI ES SUFICIENTE TANTO PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO COMO PARA CUBRIR
LOS COMPROMISOS Y LLEVAR A CABO LA OPERACIN DEL PROYECTO EN BENEFICIO DE LOS INTEGRANTES.

Indicadores
a)

Punto de Equilibrio.

26

Relacin anual beneficio/costo

a)

Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos)

Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y
cules son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.
El plan de desarrollo a futuro de la planta purificadora es incrementar la cobertura del
servicio en la venta de agua purificada, de igual forma incrementar la capacidad de
produccin que permitir ampliar la productividad del negocio y por consiguiente
establecer nuevos nichos de mercado con potencial adquisitivo para satisfacer la
demanda del agua. Para lograrlo ser necesario establecer estrategias de mercadotecnia
que nos permitan ampliar el horizonte y la misin de nuestra empresa en los prximos tres
aos, para que de esta forma nuestras capacidades de maquinaria, produccin y
cobertura del servicio puedan incrementarse sustancialmente a partir del primer ao. Para
ello tambin trabajaremos en un plan tcnico que nos permita fortalecer nuestras
capacidades organizativas y administrativas para consolidar este objetivo.

27

Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir
acciones futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y
posibilidades del mismo.
El plan de incremento en la produccin y cobertura en el servicio de agua purificada se
apoya en gran medida en la estrategia de mercadotecnia. Por lo que lo que el plan
adems de considerar la permanencia del proyecto tambin considera su estabilidad en el
tiempo y espacio en el que se consolidar. Las caractersticas del plan de desarrollo se
acentan en las necesidades de la purificadora de agua con el fin de incidir
significativamente en el buen desempeo del mismo, siempre buscando y evaluando las
necesidades que se presenten y que puedan intervenir en su desarrollo.
Las posibilidades de ejecutarlo son amplias, ya que las necesidades del mercado son el
objetivo a satisfacer de la empresa por medio de la produccin del agua y servicio de
ofrecer precisamente a todos los hogares y que se garantice salud y ahorro en la
economa familiar, base primordial que hoy da es aceptada y buscada en gran medida
por los hogares del Municipio de Hoctn y comunidades vecinas que demandan el
producto.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis
FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta
los requerimientos para las mismas.
Cabe destacar que las fortalezas de la planta purificadora se ubican precisamente en el
sistema de purificacin por osmosis inversa, lo cual brinda a la empresa calidad y garanta
en la pureza del agua. Siendo esta una cualidad viable y reflejada en los precios
accesibles para los habitantes del Municipio de Hoctn adems de la excelente ubicacin
de la purificadora lo cual fortalecer el margen de ser la nica establecida en la
comunidad, sin embargo las estrategias de mercadotecnia se realizaran de forma
importante dentro de la comunidad para fijar nuestro producto y marca dentro de la
acepcin del cliente consumidor. El servicio indudablemente ser una fortaleza importante
dentro de las estrategias del plan de desarrollo por lo cual buscaremos capacitaciones
especializadas en atencin al cliente lo cual nos garantizar que el cliente siempre
regrese a adquirir nuestros productos.

28

Anexos
1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando,
en su caso, los criterios que sustenten las variaciones.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y
slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin
pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa,
tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de
capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso
del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del
INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo
de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y
el porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea
escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas,
indicando cules son fijos y cules son variables.

***POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


QUE CONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE
ESTUDIO DE INVERSIN.
A T E N T A M E N T E.-

__________________________
C. Mary Candy Arjona Escobedo
REPRESENTANTE DEL GRUPO
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA HOCTUN HA