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CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE

BONGARA, REGION AMAZONAS

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PBLICA
SNIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA


LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA
DE BONGARA REGION AMAZONAS.

MAYO, 2012

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil


I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE
YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA REGION
AMAZONAS.

Ubicacin del Proyecto


Regin
:
Provincia
:
Distrito
:
REGION AMAZONAS

Amazonas
Bongar
Yambrasbamba

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BONGARA, REGION AMAZONAS

PROVINCIA BONGARA

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DISTRITO YAMBRASBAMBA

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1.2Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
JR. ANGELINO CULQUITN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
JR. ANGELINO CULQUITN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA

1.1 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios


Las autoridades de la Municipalidad de Yambrasbamba, vienen
realizando gestiones, para la ejecucin de un proyecto que permita la
realizacin de la creacin de pistas y veredas.
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, tiene la responsabilidad
de la identificacin real de la localidad, donde se ejecutar el proyecto,
precisando el nombre de las calles y nmero de las cuadras a intervenir,
y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta
para la ejecucin del proyecto con una contrapartida del 10% para la
inversin total del proyecto.
La Comunidad participa en el co-financiamiento del proyecto,
aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada
correspondiente a su inmueble, as como el mantenimiento del rea
verde frente a su propiedad, as como en la operacin y mantenimiento
de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 5% del
monto total de la inversin.

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1.2 Marco de referencia


La ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por la ley 28522 y 28802 y sus dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de
Inversin Pblica se rige por los principios de economa, priorizacin y
eficiencia durante las fases del proyecto de Inversin pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la
inversin ejecutada.
La municipalidad a travs del proyecto, intenta incorporar una nueva
forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para
consolidar la localidad, articulando la participacin de diferentes
actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana.
El propsito del proyecto est orientado a reducir el dficit de calles y
pasajes sin pavimentacin de la localidad, con la finalidad de mejorar la
accesibilidad a las viviendas, y de sta el equipamiento y servicios;
fortalecer el nivel social y la organizacin local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.

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MODULO 2
IDENTIFICACIN

II. IDENTIFICACIN

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2.1 Diagnstico de la situacin actual


En la actualidad el distrito de Yambrasbamba, no cuenta con pistas y
veredas en las principales calles.
La Municipalidad de Yambrasbamba y la comunidad en su conjunto,
consideran prioritario la creacin de pistas y veredas, motivo por el cual esta
obra est considerado dentro de los planes para la lucha contra la pobreza
del Distrito de Yambrasbamba; plan concertado Provincial y plan
concertado Regional.
La sostenibilidad de la intervencin est contemplada en el acta de
compromiso firmada por las autoridades Municipales en el que manifiestan
su responsabilidad de mantener operativa la infraestructura.
Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin
Las calles sin pavimentar en la localidad y otros, afectan directamente a las familias que
viven all, a los alumnos que transitan diariamente hacia sus labores, contribuyendo a
aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daando al patrimonio pblico y
privado, dificultando el desplazamiento normal de las personas y vehculos.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha
dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, de acuerdo a informacin
del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron
en la zona norte, en general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan altos
rangos de morbilidad en la zona el ao 2006, esto quiere decir que, se tiene un total de 42%
de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Asimismo, en la zona, se registran los mayores ndices de contaminacin por partculas
totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que
permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin
local.
Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente
provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a
continuacin:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un
incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se
genera un costo adicional, especficamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas,
por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda
(artefactos, cocina, baos), el piso de la vivienda por la tierra etc.

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Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida
til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.
En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la
emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y
principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como
consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la
poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios
en la localidad de Yasbrabamba.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas
caminatas por las calles polvorientas o embarradas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin
que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias,
aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos
operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con
los centros de servicios y comercio.
2.2

Definicin del problema y sus causas

El problema central se define como:


Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Localidad de Yasbrambamba
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en
gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que afecta principalmente a la poblacin de la localidad e indirectamente a los
anexos aledaos, son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en las calles en general, siendo la causa principal la Infraestructura vial con
caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas:
(i) Todas las calles y veredas no cuentan con calzada, siendo inadecuada para la
transitabilidad peatonal y vehicular.
(ii) Todas las calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal.
(ii) Todas las vas no tienen evacuacin pluvial adecuada al ornato.

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ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de Yasbrambamba.
Efectos Directos:
1.
2.
3.

Alta tasa de contaminacin del aire por emisin partculas suspendidas.


Frecuentes accidentes de los peatones.
Mayores costos totales de transporte y mantenimiento.

Efectos Indirectos:
1.
2.
3.
4.

Daos al patrimonio pblico y privado.


Daos a la salud de las personas.
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del pueblo.

GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad

Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico

Daos al patrimonio
pblico y privado

Contaminacin del aire


por emisiones de
partculas suspendidas.

Condiciones inadecuadas de

Principales calles y
pasajes cuentan con
calzada inadecuada
para latransitabilidad
vehicular.

10

Dao a la salud de las


Personas

Frecuentes
accidentes de los
peatones

Transitabilidad

Incremento de los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial

Mayores costos de
transporte

peatonal y vehicular en las calles

Principales calles
y pasajes sin
veredas para
trnsito peatonal.

Principales vas
no cuentan con
arborizacin y
adecuado ornato.

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2.3.

Objetivo del proyecto


PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones
de transitabilidad vehicular
y peatonal en la localidad
de Yambrasbamba

A.

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas
condiciones
de transitabilidad vehicular
y peatonal en la localidad
de Yambrasbamba

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto:


El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal en enla localidad de Yasbrambamba.
Los medios para lograr los objetivos son:
1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad
vehicular.
2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.
3. Las principales vas cuentan con evacuacin pluvial, arborizacin, equipamiento
infantil y adecuado ornato pblico.

B.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:


El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de la
localidad, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el
ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como a la instalacin de
reas verdes y arborizacin en las mismas.
2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el
trnsito fluido y seguro.
3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los
vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto de pasajero como de carga.

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4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y
privado, por la disminucin del polvo en el aire.
5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales,
bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.

La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora del servicio turstico local, en el crecimiento
urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de
vida de la poblacin de la comunidad.

GRAFICO N 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida

De la poblacin de la localidad
FIN
Mejora en el crecimiento urbano y
desarrollo econmico de la localidad

Se ha reducido los daos al


patrimonio pblico y
privado

Se ha reducido los daos a


la salud de las personas

Se ha reducido los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial

Se ha reducido las tasas de


contaminacin del aire

Se ha reducido los casos de


accidentes de los peatones

Se ha reducido los costos


totales de transporte

Adecuadas condiciones de transitabilidad


vehicular y peatonal en las calles.

Principales calles
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular

12

Las principales calles y


pasajes cuentan con veredas
Y cunetas para la
Transitabilidad peatonal.

F
I
N
E
S

OBJETIVO
CENTRAL

Las principales vas cuentan


con arborizacin y adecuado
ornato

M
E
D
I
O
S

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2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL1
Principales calles y pasajes
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular

ACCION 1A
Pavimentar calzada con

Mamposteria
de piedra

ACCION 1B
Pavimentar calzada con
carpeta de concreto
fc=175kg/cm2

MEDIO FUNDAMENTAL2
Las principales calles y
pasajes cuentan con veredas
para la transitabilidad
peatonal.

ACCION 2A
Veredas con losa de
concreto Fc=175kg/cm

ACCION 2B
Construccin de cunetas
de evacuacion
n
Pluvial

MEDIO FUNDAMENTAL3
Las principales vas
cuentan con reas verdes y
adecuado ornato.

ACCION 3A
Habilitacin de Parque
rinfantil

ACCION 3B
instalacin de juegos
infantiles en reas verdes y
pintado de fachadas)

ACCION 1C
Construir sardineles
sumergidos de concreto
fc=140kg/cm2

NOTA:

A
C
C
I
O
N
E
S

Acciones mutuamente excluyentes


ACCION 1D
Sealizas pistas, smbolos y
letras

2.5

Acciones complementarias

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo


consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:

Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin bsica.


Alternativa 2:

Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin integral.

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MODULO 3

FORMULACIN

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III.FORMULACIN
3.1

3.2

Horizonte del proyecto


Alternativa I
Tiempo de vida til del proyecto

10 aos

Alternativa II
Tiempo de vida til del proyecto

10 aos

Anlisis de la Demanda
rea de Influencia:
Las localidades que estn en el Distrito de Yambrasbamba,
conforman el rea de influencia del proyecto. Se encuentra ubicado
en la Provincia de Bongar, Regin Amazonas.
Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia es la
poblacin del distrito de Yambrasbamba, con una poblacin segn
proyeccin del INEI al ao 2007 de 6871 habitantes.
Poblacin afectada o demanda: La poblacin afectada es la
poblacin del distrito de Yambrasbamba, con una poblacin segn
proyeccin del INEI al ao 2007 de 6871 habitantes.

3.3

Anlisis de la Oferta

3.3.1
Oferta en la Situacin Actual.
Considerando que no existe ninguna infraestructura actual, la oferta actual sera igual a
cero.

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3.4

Balance Oferta Demanda

El balance Oferta Demanda, se muestra, de forma detallada en el siguiente cuadro:

PROYECCION DE LA DEMANDA
2012
N DE BENEFICIARIOS

2013

6,871

2014

6,988

2015

7,107

2016

7,227

2017

7,350

2018

7,475

2019

7,602

2020

7,732

2021

7,863

2022

7,997

2023

8,133

8,271

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA


Turno

Grado

Sec.

2012

N DE BENEFICIARIOS

2013
00

2014
00

2015
00

2016
00

2017
00

2018
00

2019
00

2020
00

2021
00

2022
00

2023
00

00

BALANCE OFERTA - DEMANDA


Turno

Grado

Sec.

N DE BENEFICIARIOS

3.5

2012
-6871

2013
-6988

2014
-7107

2015
-7227

2016
-7350

2017
-7475

2018
-7602

2019
-7732

2020

2021

-7863

2022

-7997

-8133

Planteamiento de Alternativas
3.5.1 En la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir
la brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin
lograr tal fin.
3.5.2 En la Situacin con proyecto
En la situacin con proyecto se tiene las siguientes alternativas.

Alternativa 1:

Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin bsica.


Alternativa 2:

Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin integral.

16

2023
-8271

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3.6

Costos

3.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto


En la situacin sin proyecto se considera como cero el costo de
operacin y mantenimiento, el que se detalla a continuacin:
3.6.2 Costo en la Situacin con Proyecto
Se presenta a continuacin el Presupuesto general del
Proyecto.

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 01 )


DESCRIPCIN
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PISOS Y PAVIMENTOS
JUNTAS ASFALTICAS
CAPACITACION BASICA
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES

A PRECIOS
PRIVADOS
27,587.92
72,289.47
4,764,108.29
1,844,122.02
1,370.40

A PRECIOS SOCIALES
23,183.13

7259.77
6,716,737.87

60,747.45
4,003,452.34
1,549,682.37
1,151.60
6,100.65
5,644,317.54

470,171.65

395,102.23

UTILIDADES
COSTO DE LA OBRA
Impuesto General a las Ventas (18%)
ESTUDIOS DEFINITIVOS

523,905.55
7,710,815.07
1,387,946.71
6,000.00

440,256.77
6,479,676.53
5,042.02

COSTO TOTAL

9,104,761.79

6,484,718.55

PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 02 )


DESCRIPCIN

A PRECIOS
PRIVADOS
27,587.92

A PRECIOS SOCIALES

TRABAJOS PRELIMINARES

72,289.47

60,747.45

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4,764,108.29

4,003,452.34

PISOS Y PAVIMENTOS

1,844,122.02

1,549,682.37

JUNTAS ASFALTICAS

1,370.40

1,151.60

CAPACITACION INTEGRAL

12000.00

10,084.03

COSTO DIRECTO TOTAL

6,721,478.10

5,648,300.92

463,781.99

389,732.76

OBRAS PROVISIONALES

GASTOS GENERALES
UTILIDADES

23,183.13

537,718.25

451,864.07

COSTO DE LA OBRA

7,722,978.34

6,489,897.76

Impuesto General a las Ventas (18%)

1,390,136.10

10,000.00

8,403.36

9,123,114.44

6,498,301.12

ESTUDIOS DEFINITIVOS

COSTO TOTAL

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COSTOS DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO


COSTO S/.
ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO
Limpieza General
Reparacin Parcial
OPERACIN
Otros
TOTAL POR AO

Precios
Privados
14809.00
9794.00
5015.00
0.00
0
14809.00

Precios
Sociales
12550
8300
4250
0
0
12550

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01


COSTO S/.
ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO
Pavimentos
Veredas

OPERACIN
Guardiana
COSTO OPER. Y MANT. POR AO

Precios
Privados
22443.60

Precios
Sociales
19020.00

15009.60
7434.00

12720.00
6300.00

900.00
900.00
23343.60

762.71
762.71
19782.71

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02


COSTO S/.
ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO
Bloquetas
Veredas

OPERACIN
Guardiana
COSTO OPER. Y MANT. POR AO

18

Precios
Privados
22443.60

Precios
Sociales
19020.00

15009.60
7434.00

12720.00
6300.00

900.00
900.00
23343.60

762.71
762.71
19782.71

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MODULO 4

EVALUACION

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CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


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IV.

EVALUACIN
Por tratarse de un proyecto de inversin pblica, se ha utilizado, para efectos de
evaluacin la metodologa de costo efectividad, seleccionando como un
indicador el nmero de Habitantes beneficiarios.
4.1 Beneficios
Beneficios Sin proyecto

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad


vehicular y peatonal de las calles de la localidad de Yambrasbamba, la
poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que
implica no tener calzadas, veredas para la circulacin fluida, seguir caminando
largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc.,
por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la
situacin actual.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando adems seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes
de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional
de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.

20

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


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Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.


Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y
peatonal con niveles definidos.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y
pobladores no circularan por la va como actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad
por las vas vehiculares y peatonales.
Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme
el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

4.2 Evaluacin Social


Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=20
vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos
operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto
en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos,
que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria.
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas,
habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

4.2.1

21

Metodologa Costo Efectividad

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar


decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS


PRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 01
Aos

Inversin

0 (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,549,682.37

Costo mantenimiento
Sin Proyec.

Con Proyec.

4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)


PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

22

Costo
Incremental
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00

FA

Costos
Actualizados

1.0000 1,549,682.37
0.8772
7,429.88
0.7695
6,517.67
0.6750
5,717.25
0.5921
5,015.09
0.5194
4,399.32
0.4556
3,858.93
0.3996
3,384.61
0.3506
2,969.58
0.3075
2,604.53
0.2697
2,284.36
1,593,863.58
0.00
1,593,863.58
8276.42
192.58

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS


PRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 02
Aos

Inversin

0 (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,844,122.02

Costo mantenimiento
Sin Proyec.

Con Proyec.

4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual

Costo
Incremental
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00

FA

Costos
Actualizados

1.0000 1,844,122.02
0.8772
7,429.88
0.7695
6,517.67
0.6750
5,717.25
0.5921
5,015.09
0.5194
4,399.32
0.4556
3,858.93
0.3996
3,384.61
0.3506
2,969.58
0.3075
2,604.53
0.2697
2,284.36
1,888,303.23
0.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)


PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

1,888,303.23
8276.42
228.15

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS


PRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA UNICA
Aos
0 (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inversin

Costo mantenimiento
Sin Proyec.

Con Proyec.

Costo
Incremental

1,151.60

4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual

8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00

FA
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)


PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

23

Costos
Actualizados
1,151.60
7,429.88
6,517.67
5,717.25
5,015.09
4,399.32
3,858.93
3,384.61
2,969.58
2,604.53
2,284.36
45,332.81
0.00
45,332.81
8276.42
228.15

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

PRECIOS SOCIALES - GLOBAL ALTERNATIVA 01

Aos
0
(2012)

Inversin

Costo mantenimiento
Sin Proyec. Con Proyec.

Costo
Incremental

6,484,718.55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
Sumatoria
Valor Residual

8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)


PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA)

FA

Costos
Actualizados

1.0000 6,484,718.55
0.8772
7,134.01
0.7695
6,258.12
0.6750
5,489.58
0.5921
4,815.38
0.5194
4,224.13
0.4556
3,705.26
0.3996
3,249.83
0.3506
2,851.33
0.3075
2,500.81
0.2697
2,193.39
6,527,140.40
0.00
6,527,140.40
8276.42
788.64

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la


primera alternativa es ms rentable.

El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC, lo cual hace
que este componente sea adecuado.

El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que


significa que no es una alternativa conveniente.

4.3 Anlisis de sostenibilidad y Mantenimiento


4.3.1 Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes
razones:

24

La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, buscara los recursos


necesarios para la ejecucin del Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba tiene la capacidad de
gestin y ejecucin del proyecto por contar con el personal idneo y
profesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas
propuestas.

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la


obra.
La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes
actividades programadas.

4.3.2 Entidad a cargo del Mantenimiento


El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida, es
responsabilidad de la Municipalidad Distrital y las autoridades locales de
Yambrasbamba; tal como consta en la respectiva acta de compromiso.
4.3.3 Plan de Mantenimiento
Se considera el plan de mantenimiento anual, al conjunto de actividades
que se llevara a cabo al inicio de cada ao. Con el objetivo de conservar
en condiciones ptimas toda la infraestructura.
Limpieza general
Reparacin parcial
Otros.
4.4 Anlisis de sensibilidad
Para realizar este anlisis consideramos los siguientes escenarios, con su correspondiente
evaluacin: Se considera en primer lugar una variacin en los costos directos, y en segundo
lugar una variacin en la demanda del servicio, es decir en el nmero de beneficiarios
directos.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto, adems, nos permite calcular el valor mximo de
variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor
referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de
variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable
Monto total de la inversin
Incremento de la poblacin

Rango Variacin
+-10%, al --10%
+-10%, al --10%

Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se


muestran en el cuadro siguiente:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A C. DIRECTOS

25

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

4.5.1 Incremento 10% en los Costos Directos


Indicadores
Costo Inicial S/
Mas 10%
Nuevo Costo total
VACT
N de Beneficiarios
Ratio C/E

Alternativa 1
6,716,737.87
671,673.79
7,388,411.66
7,430,833.51
6,871
1,081.48

Alternativa 2
6,721,478.10
672,147.81
7,393,625.91
7,436,047.76
6,871
1,082.24

4.5.2 Disminucin 10% en los Costos Directos


Indicadores
Costo Inicial S/
Menos 10%

Alternativa 1
6,716,737.87
671,673.79

Alternativa 2
6,721,478.10
672,147.81

Nuevo Costo total


VACT
N de Beneficiarios
Ratio C/E

6,045,064.08
6,087,485.93
6,871
885.97

6,049,330.29
6,091,752.14
6,871
886.59

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA


POBLACION
4.5.3 Incremento 10% en el N de Beneficiarios
Indicadores
Costo directo
VACT
N de Beneficiarios
Mas 10% N Hab.
Nuevo N Hab.
Ratio C/E

Alternativa 1
6,716,737.87
6,527,140.40
6,871
687
7,558
863.60

Alternativa 2
6,721,478.10
6,536,028.40
6,871
687
7,558
864.77

4.5.4 Disminucin 10% en el N de Beneficiarios


Indicadores
Costo directo
VACT
N de Beneficiarios
Menos 10% N Hab.
Nuevo N Hab.
Ratio C/E

26

Alternativa 1
6,716,737.87
6,527,140.40
6,871
687
6,184
1,055.51

Alternativa 2
6,721,478.10
6,536,028.40
6,871
687
6,184
1,056.94

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

4.5 Alternativa seleccionada


Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y
sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.

CUADRO RATIO COSTO EFECTIVIDAD


Indicadores de Resultados
Indicadores
Nmero de Habitantes
VACT
Ratio C/E

4.6

Alternativa 1
6,871
6,527,140.40
949.95

Alternativa 2
6,871
6,536,028.40
951.25

Anlisis de impacto ambiental

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado


de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin
de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.


Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se
permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por
el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr humedecida.

27

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE BONGARA, REGION AMAZONAS

4.7

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Componente o nivel de la
Lgica Vertical

FIN

Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de vida
de la Poblacin de la
localidad de Yasbrambamba.

Condiciones Adecuadas para


la transitabilidad vehicular y
peatonal, por las calles de la
localidad
OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

28

Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y en
servicio.
Implementacin con reas
verdes.
Proceso de Licitacin de
Materiales de Obra.
Ejecucin y supervisin de la
Obra.
Liquidacin de Obra.

ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas.

30% Reduccin de
accidentes de personas
en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y carga
en el ao 5.
20% Reduccin de casos
de enfermedades
respiratorias en el 3 ao.
20% del total de la
localidad con calzada y
veredas en el ao 2.
50% de cobertura de
reas verdes en el ao 3

Costo Proyecto:
S/. 9, 104,761.79

Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI

Resultado de encuestas que


debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos del
Centro Salud.

Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios que
acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el
mantenimiento
permanente.

Informacin de
Seguimiento de
MVCyS de la
Municipalidad.

Disposicin favorable
del Ministerio de
Vivienda y de la
Municipalidad
Distrital.

Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de Avance de
Obras.
Informes de Supervisin.
Contrato con Proveedores
de Obra.

Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin del
Proyecto.

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

MODULO 5

CONCLUSIONES

29

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YASBRAMBAMBA, PROVINCIA DE


BONGARA, REGION AMAZONAS

V. CONCLUSIONES
La evaluacin social realizada por el mtodo Costo / Efectividad, el anlisis de
sostenibilidad, impacto ambiental y luego de realizar los correspondientes estudios se
considera como prioridad ejecutar la ALTERNATIVA 01:
Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin
bsica.

30

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