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2010
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO I:
Pgina
1. TITULO.. 10
2. NDICE DE TABLAS....11
3. NDICE DE GRAFICOS12
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..13
4.1 Antecedentes..13
4.2 Contexto...15
4.3 Pregunta generadora ...17
5. JUSTIFICAIN..18
6. MARCO TERICO ...20
7. MARCO CONCEPTUAL .25
8. OBJETIVOS ..27
CAPITULO II:
1. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................29
1.1 Investigacin de mercados .29
1.1.1 Anlisis del sector 29
1.1.2 Anlisis del mercado ...37
1.1.3 Anlisis de la competencia 39
1.2 Estrategia de mercados ..42
1.2.1 Concepto del producto o servicio 42
1.2.2 Estrategias de distribucin 43
1.2.3 Estrategias de precio ...43
1.2.4 Estrategias de comunicacin ....45
1.2.5 Estrategias de servicio 46
1.2.6 Presupuesto de la mezcla de mercadeo .47
1.2.7 Estrategias de aprovisionamiento ........48
1.2.8 Estrategias claras de penetracin .49
CAPITULO III:
1. RESUMEN EJECUTIVO ...79
2. CONCLUSIONES ..83
3. CORRECCIONES...85
4. BIBLIOGRAFA ..86
10
CAPITULO I
1. TTULO
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CAF LIBRERA EN
LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOT
10
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2. NDICE DE TABLAS
2.1 Matriz Igor Ansoff.. pg. 38
2.2 Presupuesto mezcla de mercadeo. pg. 48
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3. NDICE DE GRFICOS
3.1 Organigrama .pg. 63
3.2 Clster pg. 73
12
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4.1 Antecedentes
Durante el siglo XVII se da en Francia un cambio profundo en el mundo ideolgico de la
poca, adems de un profundo cambio en la vida social francesa. Francia, para poder
prescindir cmodamente de las antiguas tertulias palaciegas, crea acogedores centros
que pronto llegan a ser una institucin: cafs. En este mundo, mezcla de placer
literario, de filosofa fcil de digerir, de continuas charlas pseudocientficas entre
amistosos brindis, de liberalismo, de vanidad humana y de manifiesta frivolidad.1 Sin
embargo en el mundo de lejano y medio oriente se han encontrado ciertas pruebas, que
en La Meca en los siglos XV y XVI se formaron los primeros cafs del mundo, lugares
frecuentados por hombres de sapiencia y cultura. En dicha parte del mundo el caf fue
la bebida por excelencia de los derviches (hombres pertenecientes a la religin
musulmana, de alto rango, tambin conocidos como faquir)2. Desde La Meca la moda
se propago a Egipto, Turqua y Europa. Es tanta la importancia de los cafs en la
historia, que durante la revolucin francesa los federados se reunan en el caveau, los
feuillants en el valois (famoso duque de la poca del rey Felipe el Hermoso)3. Tanto en
Europa, el nuevo mundo y Oriente, los cafs siempre han estado relacionados con el
anlisis, el consumo y la produccin de literatura, puesto que escritores y artistas de
todas las pocas ha dejado fluir su inspiracin en dichos bohemios lugares. Es posible
entender estos establecimientos como mudos observadores de la historia, de hecho en
uno de estos establecimientos fue redactada la declaracin de los derechos humanos y
como si fuera poca la relacin de los cafs con los eventos histricos, en nuestro pas
Antonio Nario al hacer pblica su traduccin al espaol de los derechos humanos,
1
13
14
peg su traduccin en los pocos cafs que haban en la capital de Colombia. Fue en el
caf Dragn Verde de Boston donde Franklin, Adams y Jefferson leyeron la declaracin
de independencia de los Estado Unidos. En Viena el crculo de Viena (reconocido
grupo cientfico y filosfico) se reuna en los cafs para fundamentar sus teoras. 4
14
15
Que
4.2 Contexto
La librera La Galera y el caf Caf negro Bogot han sido unidos en un mismo
lugar con el fin de captar dos tipos diferentes de clientes.
Caf negro Bogot fue establecido el da 16 de mayo de 2007, desde esa fecha hasta
el lunes 24 de agosto de 2009 funcion de forma independiente a La Galera. Durante
el ao 2007 Caf negro Bogot obtuvo unos ingresos de $56072.055, tuvo unos
gastos totales de $38639.255 y una utilidad neta de $17432.800. En el ao 2008 tuvo
unos ingresos totales de $115.018.676, gastos por $92013.306 y una utilidad de
$23005.370.
Por su parte La Galera fue establecida en abril 3 de 2008, en dicho ao tuvo unos
ingresos de $11300.066, gastos de $5837.076, utilidades de $4886.224. En lo corrido
del presente ao hasta el mes de agosto, los ingresos fueron de $15515.779, los
gastos de $7834.600 y las utilidades de $5987.400. Con la unin que es caso de este
proyecto se espera mejorar estas cifras.
del
sector.
Los motivos por los cuales los mercados anteriormente mencionados consumen los
diferentes productos que Caf negro Bogot les ofrece, son variados, pero se pueden
15
16
integrar bajo uno solo y es que Caf negro Bogot les vende momentos, todos
aquellos que compran momentos en Caf negro Bogot son clientes potenciales de
la galera, y aquellos que compran literatura universal y libros de gran formato, son
clientes potenciales de Caf negro Bogot. la galera tendra un xito ms
contundente ubicada cerca de una Universidad, por esa razn desde la semana en
curso estn bajo un mismo techo. Lo anterior con el fin de multiplicar las razones de
compra de cada unidad de negocio, en otras palabras, aquellos que no son clientes de
Caf negro Bogot pueden serlo debido a la compra de uno de nuestros libros, axial
mismo los clientes actuales de Caf negro Bogot pueden convertirse consumidores
de libros en nuestra librera (integrada en la misma ubicacin de Caf negro Bogot).
En ese orden de ideas, el proyecto en curso se basa en la unificacin bajo una misma
ubicacin de los las dos unidades de negocio. Lo cual constituye una forma en la que
las dos unidades de negocio se agregan valor mudamente, reduciendo axial los costos
fijos de la librera, puesto que se han integrado con los de caf negro Bogot,
penetrando el mercado.
En Bogot hay muy pocos cafs que sean librera, existen sin embargo varias libreras
con un espacio para tomarse un caf, lo cual no es lo mismo que caf negro Bogot
ha propuesto llevado a cabo. En el centro histrico de Bogot tan solo existe una de
estas libreras que cuenta con una mesa, 4 sillas y una maquina de caf. Desde este
punto de vista se ha detectado un espacio por henchir.
16
17
Con respecto a las ventas de libro de literatura universal el aumento en el 2009 ha sido
de 4,20% y las pequeas libreras han aumentado sus ventas en un 3,3% en el primer
semestre del presente ao, las cifras anteriores muestran la fortaleza del sector, el cual
en medio de una crisis mundial y del auge de los medios electrnicos ha aumentado
sus ventas, produccin y demanda.
Con respecto a las ventas de Caf negro Bogot han aumentado un 18% en el primer
semestre de 2009, sin embargo es obvio y lgico que Caf negro Bogot no ha
captado todo su mercado potencial en el sector, por lo cual se hace necesario innovar y
agregar valor al establecimiento, lo cual se pretende lograr con la integracin de la
librera en sus instalaciones, adems de diferentes procesos de integracin hacia atrs
que se estn realizando en el momento.
La unificacin de Caf negro Bogot con la librera se atisba como respuesta a los
siguientes tpicos, generacin de valor, innovacin, penetracin de mercado,
oportunidad de negocio y aprovechamiento de las condiciones favorables para el
crecimiento.
17
18
5. JUSTIFICACIN
Las razones por la cual se ha iniciado este proceso de integracin son:
18
19
Aprovechar la insuficiencia a nivel local de negocios que tengan el modelo adoptado por
Caf negro Bogot. Este estilo de negocio es casi inexistente en la ciudad y
completamente inexistente en el sector,7 lo cual deja ver que hay un espacio por
ocupar, se pueden suplir dos necesidades en un mismo sitio, reduciendo los costos fijos
por producto. La carencia de estos negocios constituye un grado de innovacin que de
seguro habr de conquistar un mercado muy rentable.
Caf Negro Bogot ha percibido que sus clientes actuales demandan un incremento
peridico en la propuesta y oferta de valor que Caf Negro Bogot entrega a sus
clientes, por lo tanto se considera que la inclusin de la actividad librera y de difusin
cultural ser una forma de agregarle valor a la propuesta de Caf Negro Bogot y as
tambin se lograr desanimar a posibles competidores.
Fortalecer una empresa en su valor agregado, es considerado como una froma de
competir sanamente y fomentar el crecimiento de una compaa, sin entrar a competir
por precio, con lo cual se defienden los mrgenes de utilidad8. Por esa razn Caf
Negro Bogot ha decido realizar la fusin obejto de este plan de negocio, mediante
dicha integracin Caf Negro Bogot mejora su propuesta y oferta de valor, con lo
cual deja de lado la competencia mediante los precios de sus productos, sino que se
centra en potenciar sus ventajas competitivas.
19
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6. MARCO TERICO
Desde lo anterior se deduce una serie de planes para cada una de las reas de la
empresa, si bien muchas pequeas y medianas empresas no tienen sus reas definidas
correctamente, en la interaccin con el mercado cada una de las actividades que se
realicen pertenecen a un rea especfica, por eso es preciso planear las actividades y
objetivos de cada rea.
Van Der Berghe Edgar. Como crear y gerenciar su propia empresa. Pg. 41.
10
Van Der Berghe Edgar. Como crear y gerenciar su propia empresa. Pg. 142-144.
20
21
Todos aquellos que deseamos crear diferentes empresas y gestionar nuestro propio
empleo, hemos de contar con ciertas caractersticas que tiene los empresarios. Alfonso
Ocampo Londoo11, en su libro innovacin empresarial
Desde luego al crear una empresa o al tener la intencin de hacerlo, se debe tener en
cuenta ciertos aspectos que deben trabajarse, y que conforman un plan o una gua para
la creacin de empresas o para la creacin y puesta en marcha de un proyecto dentro
de una empresa ya constituida.
Aspectos legales.
Organizacin y planeacin.
Administracin.
Estudios de mercados.
Ubicacin.
Personal.
11
Ocampo Londoo Alfonso. innovacin empresarial; ed. Universidad del Valle, Cali 1995, pg. 103.
21
22
Estudios financieros.
Van Der Berghe Edgar. Como crear y gerenciar su propia empresa. Pg. 224-225.
13
Cmara de Comercio de Bogot. Gua para constituir y formalizar una empresa. Pg. 37.
14
22
23
y el
comportamiento para que la organizacin alcance las metas que se plante. El plan
estratgico debe poder cuantificar las metas y debe tener un tiempo especfico.
El plan estratgico pasa por la planeacin de las tareas (Taylor), hasta llegar a lo que
se debe lograr y qu se debe hacer para lograr eso que se propuso como objetivo. Para
desarrollar un plan estratgica se utilizan diferentes herramientas para buscar las
ventajas competitivas de la organizacin.
Para poder hacer un plan estratgico acertado, se deben analizar las fortalezas y
limitaciones de la empresa, para realizar dicha tarea se utiliza la matriz DOFA, la matriz
PEYEA, e incluso diferentes programas de computador.
importancia, el anlisis del entorno, puesto que dicho anlisis exterioriza la estrategia,
justo en ese momento nace la planeacin estratgica.15
Jean Paul Sallenave. La gerencia integral. No le tema a la competencia, tmale a la incompetencia. Pg. 65-98.
16
23
24
Ahora bien, con respecto a Caf Negro Bogot el plan de negocio se basa en la
estructuracin de estrategias de mercado, estrategias administrativas. Dichas
estrategias se crearn y presentarn en ste documento, sern aplicadas bajo el
contexto de la unin entre la librera la Galera y Caf Negro Bogot, para lo cual se
modificarn las estrategias existentes en cada unidad de negocio, puesto que la unin
supone una integracin de esfuerzos, est plan de negocio presentar estudios
financieros, aspectos legales, estrategias de mercadeo, calendarios, estudios de
mercados, proyecciones financieras. Todo lo anterior propio de la creacin de una
empresa, aunque en este caso el presente plan de negocio se refiera a la unin de dos
empresas ya existentes, lo cual se concibe de la misma manera que
la creacin de
una nueva empresa. Aunque con la unin de dos empresas ya existentes cuenta con la
ventaja de tener informacin histrica propia de cada empresa, lo cual sin duda
colabora con la elaboracin de un plan de negocio menos hipottico sino ms enfocado
en una realidad histrica y presente.
24
25
7. MARCO CONCEPTUAL
Barista: Es aquella persona que maneja las mquinas italianas de esspreso, con la cual
realiza diferentes tipo de productos con base esspreso.
Molino: Mquina utilizada para triturar el grano de caf que ya esta tostado.
Acidez: Se refiere al sabor optimo del esspreso base, tambin hace referencia a las
cualidades en la cata del caf.
Cata: Proceso de prueba de la calidad del caf, una vez preparado y antes de preparar
cualquier producto.
Apisonador: Elemento que se utiliza para hacer presin sobre el caf molido, cuando
este se encuentra en el filtro para iniciar el proceso de extraccin.
Cuerpo: Se refiere a las cualidades del esspreso o cualquier otro producto a base de
caf.
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26
Servuccin: proceso en el cual se presta un servicio, desde la solicitud del mismo hasta
la satisfaccin o insatisfaccin del cliente despus del servicio prestado.
Mantra: razn por la cual una empresa existe, diferente de misin, puesto que el mantra
se compone de cuatro o cinco palabras.
Investigacin Musical: proceso que realizan los propietarios de Caf Negro Bogot
para realizar una bsqueda con conciencia de diferentes msicos y estilos musicales
propios de la investigacin cultural en s misma.
26
27
8. OBJETIVOS
8.1 Objetivo general
Generar el Plan Estratgico del Caf Librera que permita realizar el Plan Operativo, el
cual priorizar las actividades ms importantes,
cumplir los objetivos a corto plazo del pan estratgico. Este plan pretende tambin
acercar el plan estratgico a los empleados.
estrategias que estn consignadas en el plan estratgico que tengan concordancia con
este respecto. En este plan de mercadeo se establecern objetivos en funcin del
mercado, teniendo en cuenta factores internos y externos, adems de todas las
contingencias que tienen repercusin en el mercado de Caf negro Bogot.
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28
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29
CAPITULO II
1. INVESTIGACIN DE MERCADO
29
30
del
30
31
17
Marca registrada
31
32
18
Michael Porter
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
la agencia Accin
37
38
Productos
Productos Nuevos
Actuales
Mercado Actual
Mercado Nuevo
Desarrollo
del Diversificacin
mercado
38
39
JUAN VALDEZ, esta tienda de caf goza del gran reconocimiento del
mercado, es una insignia para el pas, muchos de los colombianos se
sienten orgullosos que dicha marca represente a Colombia en los
dems pases, ese reconocimiento es una fortaleza inmensa que
posee esta tiende de caf.
39
40
40
41
La capacidad tcnica
CAVA CAF, es una tienda de caf que pretendi imitar a Caf Negro
Bogot en su esencia, aunque el intento fue fallido, su modo de
competir actual es con precios, los cuales en algunos productos son
41
42
19
42
43
Debido a que los clientes llegan a Caf Negro Bogot y consumen los
productos que este ofrece dentro del establecimiento, Caf Negro
Bogot tiene un modelo de distribucin de venta directa, donde sus
proveedores dejan en consignacin (concesionarios) para ser vendidos
por Caf Negro Bogot.
43
44
En ese orden de ideas Caf Negro Bogot empez con una poltica
de precios altos en la tienda de caf, para posteriormente bajarlos y
generar una satisfaccin de los clientes y aumentar la demanda.
44
45
45
46
46
47
Caf Negro Bogot tiene como poltica, prometer menos y dar ms,
poltica que se puede aplicar como estrategia de servicio, armonizando
la oferta de servicio con lo que el cliente realmente recibe,
promoviendo con esta estrategia, el regreso del cliente de modo
voluntario.
47
48
CONCEPTO
VALOR
PERIODICIDAD
APORTADO
POR:
Producto
$ 300.000
Mensualmente
Reinversin
(dueos)
Precio
N/A
N/A
N/A
Plaza
$ 300.000
Mensualmente
Reinversin
(dueos)
Promocin
$ 400.000
Mensualmente
Reinversin
(dueos)
Total
$ 1.000.000
Mensualmente
Reinversin
48
49
49
50
50
51
1.3.1 Proyecciones
2007
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTALES
2008
2010
9.745.510,00 $
9.148.360,00 $
10.538.200,00 $
9.624.680,00 $
9.353.750,00
13.404.770,00 $ 10.651.100,00 $
11.043.110,00
$
$
2.902.650,00 $
6.410.820,00 $
4.785.673,00 $
2009
8.283.330,00 $
7.303.250,00
13.736.043,00 $ 10.354.270,00 $
8.837.760,00
8.751.470,00 $
7.469.300,00
6.297.600,00 $
11.130.150,00
7.824.100,00 $
13.933.800,00 $ 10.755.050,00 $
10.970.151,00
$ 10.646.900,00 $
13.357.920,00 $ 10.028.400,00 $
10.228.968,00
8.706.270,00 $
10.252.440,00 $
7.899.200,00 $
8.057.184,00
8.202.410,00 $
9.563.300,00 $
6.800.100,00 $
6.936.102,00
8.980.155,00 $
5.463.550,00 $
3.453.000,00 $
3.522.060,00
2.398.750,00 $
1.486.000,00 $
318.000,00 $
324.360,00
51
52
aplican para los meses del ao 2010 desde Julio a diciembre. Los
dems datos son datos histricos.
52
53
2. ESTUDIO TCNICO
2.1 Operacin
CLIENTES
TRABAJADORES
Caf Negro Bogot ,ofrece un espacio de
esparcimiento, en el cual se ofrecen productos
de caf, bebidas alcohlicas, pastelera, snacks
y repostera. As mismo Caf Negro Bogot se ha
DESCRIPCIN DEL
SERVICIO
REQUISITOS LEGALES
53
54
NO APLICA
PROCESO ACTIVIDAD
RESPONSABLE ESPECIFICACIONES
Ingreo
del
cliente
al
establecimiento
Cliente
Conduccin
del
cliente
a
una
mesa
o
ubicacin
autnoma
Cliente
o
Barista
Darle
el
men
o
carta
al
cliente
Barista
Mesero A
menos
que
el
cliente
no
lo
necesite
Tomarle
el
pedido
al
cliente
Barista
Mesero
Pasar
la
orden
al
barista
encargado
de
la
preparacion
de
los
productos Barista
Mesero
Alistamiento
de
los
enceres
necesarios
Barista
Mesero
PROCESO
Preparacin
del
producto
Barista
Mquina Simultanteamente
con
la
actividad
anterior
ESTANDAR
Llevar
el
producto
al
cliente
Barista
Mesero
DE
VENTA
Consumo
del
Producto
Cliente
No
importa
cuanto
tiempo
tarde
Cliente
p
ide
l
a
c
uenta
Cliente
PRODUCTO
Barista
Mquina
DE
CAF
Sacar
el
recibo
con
la
cuenta
llevar
la
cuenta
al
cliente
Barista
Mesero
Pago
de
la
cuenta
Cliente
Recoger
el
dinero
Barista
Mesero
Depositar
el
dinero
en
la
caja
registradora
Barista
Mquina
Limpiar
la
mesa
y
recoger
los
enceres
Barista
Mesero
Lavar
los
enceres
sucios
Barista
Mquina
54
55
55
56
PRODUCTO
CANTIDAD
CONSUMIDA
Tinto
4
onz
7
gramos
de
caf,
2
onzas
de
agua,
10
gramos
de
azcar
Tinto
7
onz
14
gramos
de
caf,
4
onzas
de
agua,
10
gramos
de
azcar
Latte
7
onz
7
gramos
de
caf,
4
onzas
de
leche,
10
gramos
de
azcar
Latte
10
onz
14
gramos
de
caf,
7
onzas
de
leche,
10
gramos
de
azcar
Mocca
7
onz
7
gramos
de
caf,
4
onzas
de
leche,
4
gramos
de
chocolate
en
polvo,
10
gramos
de
azcar
Mocca
10
onz
14
gramos
de
caf
7
onzas
de
leche,
6
gramos
de
chocolate
en
polvo,
10
gramos
de
azcar
cappuchino
7
onz 7
gramos
de
caf,
4
onzas
de
leche,
1
gramo
de
canela
en
polvo,
10
gramos
de
azcar
Cappuchino
10
onz 14
gramos
de
caf,
7
onzas
de
leche,
1
gramo
de
canela
en
polvo,
10
gramos
de
azcar
56
57
COSTOS
FIJOS
CONCEPTO
COSTO
ARRIENDO
$
1.000.000,00
SERVICIOS
$
700.000,00
NOMINA
$
2.770.000,00
TOTAL
$
4.470.000,00
Costos Variables
COSTOS
VARIABLES
PRODUCTO
COSTO
CAF
$
10.000,00
PASTELERIA
$
900,00
SANDUCHES
$
2.300,00
REPOSTERIA
$
1.100,00
LIBROS
$
30.000,00
CERVEZAS
$
1.100,00
BEBIDAS
ALCHOLICAS
FUERTES $
32.000,00
SNACKS
$
5.000,00
CANTIDAD
LIBRA
UNIDAD*
UNIDAD
UNIDAD*
UNIDAD*
UNIDAD*
BOTELLA*
PORCIN
2.4 Infraestructura
Molino de caf
57
58
Granizadora
Licuadora
Sanduchera
Nevera
Vitrina
Nevera cerveza
64 sillas
16 mesas
1 sof
Un ipod
Un estabilizador
58
59
4 bafles
Un video beam
Teln de proyeccin
Mquina registradora
59
60
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
DEBILIDADES
1.
El
mercado
actual
de
"Caf
Negro
Bogot"
e s
de
capacidad
adquisitiva
media-baja
2.
El
capital
de
l os
dueos
e
i nversionistas
no
e s
muy
alto
3.
l os
costos
fijos
son
muy
altos
e n
relacion
con
l os
i ngresos
4.
e l
tiempo
disponible
del
administrador
e s
reducido
5.
El
e spacio
de
almacenamiento
e s
muy
reducido
6.
Los
colaboradores
demoran
e n
i nteriorizar
nuevas
i nstrucciones
OPORTUNIDADES
1.
La
candelaria
se
e st
fortaleciendo
y
atrayendo
cada
vez
ms
gente
2.
La
candelaria
e s
e l
principal
destino
de
l os
Extranjeros
3.
La
candelaria
e s
reconocida
como
l ugar
de
difusin
cultural
4.
La
candelara
va
a
ser
peatonalizada
5.
La
competencia
e s
reducida
6.
En
l os
prximos
meses
pordr
ampliar
su
planta
fsica
7.
i ntegracin
atrs
y
adelante
FORTALEZAS
1.
Propuesta
de
valor
hasta
ahora
i nnigualada
2.
Productos
de
alta
calidad
3.
Precios
que
aumentan
l a
satisfaccin
del
cliente
4.
Gran
conocimiento
del
cliente
5.
Formacin
academica
y
e mprica
de
l os
dueos
6.
Excelente
relacin
con
l os
colaboradores
7.
Permanente
capacitacin
de
l os
colaboradores
8
e nfoque
constante
al
mejoramiento
del
servicio
9.
Estabilidad
financiera
10.
Cumplimiento
de
l os
requisitos
l egales
e xistentes
60
61
AMENAZAS
1.
Ley
1395
de
2008
de
planeacin
distrital,
cierre
de
e stablecimentos
que
vendan
alcohol
2.
Inseguridad
del
sector
3.
Deterioro
de
l a
i nfraesturctura
del
sector,
por
l a
i ncompetente
administracin
4.
Fcil
acceso
de
nuevos
competidores
5.
Inestabilidad
e conmica
de
l os
clientes
6.
Ubicacin
desfavoralbe,
puesto
que
e s
l ejos
de
l os
principales
l ugares
del
sector
Debido a los altos costos fijos en la localizacin actual, Caf Negro Bogot
pretende que con la adhesin de la venta de libros y la socializacin de
actividades culturales sus ingresos aumenten debido al aumento en las ventas y
al aumento de los precios, el cambio en los precios se realizar en el comienzo
del ao 2011.
61
62
Durante el paso de los meses los propietarios de Caf Negro Bogot han
iniciado procesos para integrarse hacia atrs, por ejemplo produce sus propios
productos de repostera, cultiva su propio caf, y se distribuye a si mismo las
bebidas alcohlicas, esos ejemplos demuestran la intencin de Caf Negro
Bogot de convertirse en su propio proveedor en los diferentes negocios, de
hecho ha empezado recientemente el proceso de constituir una editorial para ser
su propio distribuidor de libros.
62
63
Organigrama
RRHH
MERCADEO
Gerente
General
BARISTAS
BARISTAS
TIENDA
DE
CAF
LIBRERA
SOCIALIZACIN
DE
ACTIVIDADES
ARTSTICAS
BARISTAS
BARISTAS
Gerente General
INVENTARIOS
Y
ABASTECIMIENTO
63
64
empleado
Barista
Barista
Barista
Barista
salario
$
516.000,00
$
516.000,00
$
516.000,00
$
516.000,00
GASTOS
DE
PERSONAL
salud
pensiones sena
$
43.860,00 $
20.640,00 $
10.320,00
$
43.860,00 $
20.640,00 $
10.320,00
$
43.860,00 $
20.640,00 $
10.320,00
$
43.860,00 $
20.640,00 $
10.320,00
ICBF
$
15.480,00
$
15.480,00
$
15.480,00
$
15.480,00
ARP
$
2.594,00
$
2.594,00
$
2.594,00
$
2.594,00
caja
compensacion
$
19.880,00
$
19.880,00
$
19.880,00
$
19.880,00
VARIABLES
UTILIZADAS
salario
mnimo
legal
$
496.900,00
subsidio
de
transporte
$
59.300,00
salud
aportes
(empleador)
8,50%
pensin
aportes
(empleador)
4%
sena
2%
ICBF
3%
64
65
65
66
4.1 Ingresos
Escenarios
66
67
ESCENARIO POSITIVO
ESTADO DE RESULTADOS
ingresos operacionales
devolucion en ventas
ingresos operacionales netos
costo de ventas
utilidad bruta en ventas
gastos operacionales administracion
gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
seguros
depreciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales administracion
gastos operacionales ventas
gastos personal
impuestos
seguro
mantenimiento y reparaciones
gastos de viaje
deprciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales administracion
gastos operacionales
gastos operacionales a utilidad bruta en ventas
utilidad operacional
ingresos no operacionales
gastos no operacionales
utilidad antes de impuestos
impuesto de renta
utilidad del ejercicio
95.176.145,00
95.176.145,00
95.176.145,00
$
$ 12.000.000,00
$
$ 3.000.000,00
$
15.000.000,00
$ 18.823.680,00
$ 2.350.000,00
21.173.680,00
$ 21.173.680,00
$ 15.000.000,00
36.173.680,00
59.002.465,00
$
$
$
59.002.465,00
20.650.862,75
38.351.602,25
$ 36.173.680,00
67
68
ESCENARIO NEUTRO
ESTADO DE RESULTADOS
ingresos operacionales
devolucion en ventas
ingresos operacionales netos
costo de ventas
utilidad bruta en ventas
gastos operacionales administracion
gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
seguros
depreciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales administracion
gastos operacionales ventas
gastos personal
impuestos
seguro
mantenimiento y reparaciones
gastos de viaje
deprciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales administracion
gastos operacionales
gastos operacionales a utilidad bruta en ventas
utilidad operacional
ingresos no operacionales
gastos no operacionales
utilidad antes de impuestos
impuesto de renta
utilidad del ejercicio
50.851.020,00
50.851.020,00
50.851.020,00
$
$ 12.000.000,00
$
$ 3.000.000,00
$
15.000.000,00
$
$ 18.823.680,00
$ 2.350.000,00
21.173.680,00
$ 21.173.680,00
$ 15.000.000,00
36.173.680,00
14.677.340,00
14.677.340,00
14.677.340,00
$ 36.173.680,00
68
69
ESCENARIO NEGATIVO
ESTADO DE RESULTADOS
ingresos operacionales
devolucion en ventas
ingresos operacionales netos
costo de ventas
utilidad bruta en ventas
gastos operacionales administracion
gastos de personal
honorarios
impuestos
arrendamientos
seguros
depreciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales administracion
gastos operacionales ventas
gastos personal
impuestos
seguro
mantenimiento y reparaciones
gastos de viaje
deprciaciones
amortizaciones
total gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales ventas
toatal gastos operacionales administracion
gastos operacionales
gastos operacionales a utilidad bruta en ventas
utilidad operacional
ingresos no operacionales
gastos no operacionales
utilidad antes de impuestos
impuesto de renta
utilidad del ejercicio
30.510.612,00
30.510.612,00
30.510.612,00
$
$ 12.000.000,00
$
$ 3.000.000,00
$
15.000.000,00
$
$ 18.823.680,00
$ 2.350.000,00
21.173.680,00
$ 21.173.680,00
$ 15.000.000,00
36.173.680,00
-5.663.068,00
-5.663.068,00
-5.663.068,00
$ 36.173.680,00
4.2 Egresos
4.2.1
Egresos
69
70
70
71
71
72
72
73
Logstica
financiera
Produccin
Comercializacin
Logstica de
provisin
de
capital
para
posibles
inversiones
que
signifiquen
73
74
74
75
75
76
Bogot aun tiene un costo ambiental muy alto, costo que aun no ha
sido cuantificado en trminos econmicos, pero que sin duda
significara una inversin significativa en la recuperacin del medio
ambiente afectado por la operacin de Caf Negro Bogot.
76
77
6. INNOVACIN Y CREATIVIDAD
propietarios de que posiblemente la idea de unir una librera con una tienda
de caf, no es una idea nueva, no es un concepto nuevo, pero tambin est
consciente que la propuesta de valor de Caf Negro Bogot es diferente a
las que sus propietarios han visto en Colombia y en los pases que conocen
del globo.
La innovacin tambin tiene que ver con la gerencia, segn el libro el futuro
de la gerencia, publicado en el 2007, la forma en que se llevan las
compaas, tambin deben ser innovadoras, y en eso Caf Negro Bogot
es innovador, Caf Negro Bogot propone una nueva forma de
administracin, en el sentido que, toma la confianza en sus colaboradores y
en sus capacidades como un hecho innegociable. El hecho de tomar a los
colaboradores de Caf Negro Bogot como un fin y no un medio, se
establece ante los ojos de los colaboradores, clientes y competencia como
una innovacin.
77
78
78
79
CAPITULO III
1. RESUMEN EJECUTIVO
Caf Negro Bogot tiene como proyecto integrar bajo un mismo techo
tres
unidades
estratgicas
de
negocio,
que
sern
descritas
continuacin.
La tienda de caf, esta unidad fue fundada hace tres aos, se especializa
en vender bebidas de caf, bebidas alcohlicas, pastelera, repostera y
snacks. El hecho de consumir cualquiera de estos productos presupone
una experiencia, as que acompaando esos productos Caf Negro
Bogot vende una experiencia de servicio, vende momentos, vende
felicidad. Caf Negro Bogot es punto de reunin de profesores,
estudiantes, trabajadores y habitantes del sector.
79
80
Misin:
vender
momentos
de
esparcimiento,
deleite,
seduccin,
Visin Caf Negro Bogot: En los prximos cinco aos seremos una
empresa que le aport, aporta y aportar a varios colombianos
80
81
81
82
82
83
2. CONCLUSIONES
El valor agregado que ofrece Caf Negro Bogot es mucho ms alto que el de
su competencia, sin embargo, son muy pocos los clientes pertenecientes al
mercado objetivo, que reconocen la propuesta de valor de Caf Negro Bogot y
de la competencia, as pues, la razn de compra de la mayora del mercado est
marcada por el precio de los productos.
Caf Negro Bogot tiene diferentes trayectos que debe seguir para conseguir
crecer sostenidamente, debido a las diversificaciones que se estn haciendo en
el momento, se evidencia que en un solo sitio, en una sola ubicacin geogrfica,
pueden confluir diferentes actividades econmicas, las cuales todas juntas,
ofrecen un propuesta muy poco comn, lo que supone per ce un innovacin.
83
84
Los colaboradores de Caf Negro Bogot son el eje vital de la empresa, son la
carta de presentacin ante clientes, proveedores y ante ellos mismos, como se
he repetido incansablemente en este documento, son un fin y no un medio.
Los propietarios de Caf Negro Bogot han concluido que el mercado al cual
estn atendiendo en el momento, no es el mercado con el cual Caf Negro
Bogot conseguir sostenibilidad a largo plazo, por lo tanto considera oportuno
cambiar su ubicacin a las cercanas de la Pontificia Universidad Javeriana o la
Universidad de los Andes.
84
85
3. CORRECCIONES
CORRECIN
PROPUESTA
POR
EL
EVALUADOR
Revisar
el
trabajo
a
la
luz
de
las
normas
ICONTEC
Citacin
Complementar
la
justificacin
Plan
de
negocio
definido
en
el
marco
terico
Complementar
el
marco
conceptual
Realizar
verdaderas
proyecciones
Presentar
estrategias
en
el
DOFA
Bibliografa
Titulo
de
la
ltima
hoja
CORRECCIONES
CORRECCIN
REALIZADA
POR
EL
ESTUDIANTE
Se
revis
todo
el
trabajo
a
la
luz
de
las
normas
ICONTEC
1075,
1487,
1160
Se
realiz
citacin
de
varias
cosas
que
no
tenan
una
citacin
Se
complement
la
justificacin
Se
defini
el
plan
de
negocio
Se
complement
el
marco
conceptual
Se
corrigieron
las
proyecciones,
y
se
realizaron
otras
Se
complement
el
DOFA
con
estrategias
Se
presenta
bibliografa.
Se
elimin
la
ltima
hoja
85
86
4. BIBLIOGRAFA
86