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FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA MECNICA INDUSTRIAL
AL CONFERRSELE EL TTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERA
Cumpliendo con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, presento a su consideracin mi trabajo de graduacin titulado:
DECANO
VOCAL I
VOCAL II
VOCAL III
VOCAL IV
VOCAL V
SECRETARIO
DECANO
EXAMINADOR
EXAMINADORA
EXAMINADOR
SECRETARIA
A DIOS
A MI MADRE
A MIS HERMANAS
A MI NOVIA
NDICE GENERAL
NDICE DE ILUSTRACIONES....................................................................................V
LISTA DE SIGLAS........................................................................................................IX
GLOSARIO....................................................................................................................XI
RESUMEN....................................................................................................................XV
INTRODUCCIN.....................................................................................................XVII
JUSTIFICACIN.......................................................................................................XIX
OBJETIVOS................................................................................................................XXI
1.
CONCEPTOS Y DEFINICIONES.........................................................................1
1.1
Calidad.................................................................................................................1
1.2
Filosofas de calidad............................................................................................2
1.3
1.4
2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Definiciones......................................................................................15
1.3.2
1.3.3
Manufactura......................................................................................16
1.3.4
Organizacin y personal.................................................................................24
3.
2.2
Higiene y saneamiento...................................................................................25
2.3
Edificio e instalaciones...................................................................................25
2.4
Maquinaria y equipo.......................................................................................27
2.5
Empaque.........................................................................................................27
2.6
Operaciones de calidad...................................................................................28
2.7
Mantenimiento................................................................................................28
2.8
Procedimientos...............................................................................................28
2.9
Inspecciones...................................................................................................29
2.10
Seguridad industrial.......................................................................................30
Organizacin y personal...................................................................32
3.1.1.1
3.2
3.1.2
Higiene y saneamiento......................................................................44
3.1.3
3.1.4
3.1.5
rea de metrologa...........................................................................48
3.1.6
3.1.7
3.1.8
rea de graneles...............................................................................54
3.1.9
Agua..................................................................................................54
3.1.10
Equipo.............................................................................................55
3.1.11
Operaciones de calidad...................................................................57
3.1.12
3.1.13
Seguridad industrial........................................................................63
4.
5.
FACTORES DE CONTROL.................................................................................67
4.1
Auto inspeccin..............................................................................................67
4.2
Auditoras de proceso.....................................................................................69
4.2.1
Auditoras internas.............................................................................69
4.2.2
Auditoras externas............................................................................72
Sujeto de estudio.................................................................................77
5.1.2
Poblacin............................................................................................77
5.1.3
5.1.4
5.1.5
Ejecucin de la investigacin.............................................................78
5.1.6
CONCLUSIONES..........................................................................................................89
RECOMENDACIONES................................................................................................91
BIBLIOGRAFA............................................................................................................93
ANEXOS.........................................................................................................................95
NDICE DE ILUSTRACIONES
FIGURAS
1. Organigrama de la empresa.......................................................................................32
2.
3.
4.
5.
Control de fumigacin..............................................................................................44
6.
7.
8.
9.
TABLAS
I
VI
IX
LISTA DE SIGLAS
ARCP
BPM
BPMV
CC
Control de calidad
HACCP
ISO
MP
Materia prima
NIJ
PCC
PNUMA
IX
PT
Producto terminado
OMS
TQM
TPL
GLOSARIO
Acreditacin
Contaminacin
perjudiciales,
incluyendo
Contaminacin cruzada
Transportes
de
sustancias
perjudiciales
XI
Elaboracin
Especificaciones
Identificacin
Lote
Materia prima
Muestreo
Nmero de lote
XII
Procedimiento
Producto a granel
excepcin
de
llenado
acondicionamiento.
Producto terminado
Reclamo
RESUMEN
INTRODUCCIN
JUSTIFICACIN
Una de las razones principales por las cuales es necesario implementar las buenas
prcticas de manufactura , es el aseguramiento de la calidad en los productos, as como
tambin cumplir con las regulaciones sanitarias vigentes, que se plasman en la gua de
inspeccin de buenas prcticas de manufacturas vigentes para la industria cosmtica,
con planta de produccin en la repblica de Guatemala; estas regulaciones son
internacionales y aceptadas por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS). El
reconocimiento o adopcin de acuerdos internacionales, permite que una nacin pueda
acceder libremente a los mercados internacionales, de tal manera que si Guatemala desea
competir internacionalmente debe desarrollar y cumplir por parte del sector productivo
con esta normativa sanitaria.
OBJETIVOS
General
Especficos
1.
1.1
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Calidad
1.2
Filosofas de calidad
Entre los principales aportaciones referentes a la calidad estn las filosofas de: A)
Edwards Deming, B)J. M. Juran, C) Philip B. Crosby y D) Kaoru Ishikawa, cuyas
filosofas se describen a continuacin:
1. Crear en el propsito de mejora del producto y servicio, con el plan para hacer
competitivos y permanecer en el campo de los negocios.
2. Adoptar una nueva filosofa, eliminar los niveles comnmente aceptado de demoras,
errores, productos defectuosos.
3. Suspender la dependencia de la inspeccin masiva, se requiere evidencia estadstica
de que el producto se hace con calidad.
4. Eliminar la prctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez de esto,
mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el precio total.
5. Buscar reas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar los
sistemas de trabajo de manera permanente.
6. Instituir mtodos modernos de entrenamiento en el trabajo.
7. Instituir una supervisin para que fomente el trabajo en equipo con el objeto de
mejorar la calidad lo cual automticamente mejore la productividad.
8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una
empresa.
9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicacin entre todos los
integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo comn.
10. Eliminar eslogan y metas enfocadas a implementar la productividad sin proveer
mtodos.
11. Eliminar estndares de trabajo que prescriben cuotas numricas ya que si la principal
meta es la calidad, sta se va a ver afectada.
12. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a sentirse
orgulloso de su trabajo.
Entre muchas de sus aportaciones, Juran establece por primera vez la forma de
evaluar la calidad en trminos cuantitativos, para ello defini un indicador de calidad de
la siguiente manera:
Calidad = Frecuencia de deficiencias
Ocasiones de deficiencias
donde:
a) Planificacin de la calidad
Es la actividad de desarrollo de los productos y procesos requeridos para satisfacer las
necesidades de los clientes.
1. Determinar quines son los clientes.
2. Determinar las necesidades de los clientes.
3. Desarrollar las caractersticas del producto que responden a las necesidades de los
clientes.
4. Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas caractersticas del
producto.
5. Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas.
b) Control de calidad
1. Evaluar el comportamiento real de la calidad.
2. Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad.
3. Actuar sobre las diferencias.
idea de que los problemas en los negocios son causados por mala administracin y no
por malos trabajadores.
Crosby menciona, entre otras cosas que el problema de la administracin de la
calidad no est en lo que la gente desconoce de ella, sino en aquello que cree saber.
Sobre la calidad, establece que todo mundo es partidario de ella, todos creen que la
entienden, todos piensan que para gozar de ella basta con seguir las propias
inclinaciones naturales y, principalmente, la mayora de las personas sienten que todos
los problemas en estas reas son ocasionados por otros individuos.
Explica adems que existen cinco supuestos errneos que tienen los niveles
directivos en las organizaciones y que hacen fracasar sus programas de calidad:
a) Creer que la calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso. Es por ello que se hace
necesario establecer una definicin de calidad dentro de la organizacin. Calidad es
"cumplir con los requisitos". De la misma forma, los problemas de calidad se convierten
en problemas de incumplimiento con los requisitos.
c) Creer que existe una "economa" de la calidad. Cabe recordar que siempre es ms
barato hacer las cosas a la primera, o desde el principio y hasta el final.
d) Todos los problemas de calidad son originados por los obreros, en especial aquellos
del rea de produccin.
Sus principales aportaciones han sido la configuracin actual del diagrama causa efecto, para efectuar anlisis de causalidad, llamado en su honor diagrama de Ishikawa y
la estructuracin actual de los crculos de calidad tal como funcionan en Japn.
Menciona Ishikawa que el concepto de calidad puede tener muchas acepciones, sin
embargo, para el Japn, es de la mayor relevancia considerarlo como un control total de
calidad, aplicable a todos los mbitos de la organizacin, por lo que "practicar el control
de calidad es desarrollar, disear, manufacturar y mantener un producto de calidad que
sea el ms econmico, el ms til y siempre satisfactorio para el consumidor".
b.
A partir de estas filosofas de calidad se han creado los sistemas de calidad, los cuales
no son ms que
En la actualidad, a nivel mundial, se han desarrollado las normas ISO, las cuales son
requeridas debido a que garantizan la calidad de un producto, mediante la
implementacin de controles exhaustivos, asegurndose de que todos los procesos que
han intervenido en su fabricacin operan dentro de las caractersticas previstas. La
normalizacin es el punto de partida en la estrategia de la calidad, as como para la
posterior certificacin de la empresa.
Estas normas fueron escritas con el espritu de que la calidad de un producto no nace
de controles eficientes, sino de un proceso productivo y de soportes que operan
adecuadamente. De esta forma es una norma que se aplica a la empresa y no a los
productos. Su implementacin asegura al cliente que la calidad del producto que l est
comprando se mantendr en el tiempo. Estas normas con el tiempo se transformarn en
algo habitual y se comenzar la discriminacin hacia las empresas no certificadas. Esto
ya ocurre en grandes corporaciones, donde los departamentos de abastecimiento exigen
el cumplimiento de las normas o certificacin a todos sus proveedores.
Las empresas deben estar acreditadas por una tercera persona independiente, que
conduzca en el sitio donde est la fabrica, verificando el cumplimiento de los estndares
requeridos. Una vez aprobada satisfactoriamente dicha auditora, la empresa recibir un
certificado de registro que identifica que sus sistemas de calidad han cumplido los
requisitos establecidos en la normas ISO.
1.2.2
HACCP son las siglas de Hazard Anlisis Critica Control Points en ingls y se ha
traducido al espaol de diversas formas. Las ms difundidas son anlisis de riesgos y
control de puntos crticos (ARCPC).
Un aspecto fundamental del sistema HACCP es que concentra todos los esfuerzos en
corregir primero los defectos o fallas ms importantes, los que son causa de
enfermedades en el consumidor o de alteraciones de los productos, relegando a un
segundo plano otros aspectos que tienen que ver ms con los aspectos de calidad. Hay
que entender que su implementacin en las empresas deriva un mayor control de los
peligros en general y en la participacin de personas en todos las etapas o sectores de la
produccin.
1.2.4
Otro concepto segn Kaoru Ishikawa, es que practicar el control de calidad total es
desarrollar, disear, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el ms
econmico, el ms til y siempre satisfactorio para el consumidor.
Es necesario adoptar nuevos valores, actitudes y objetivos; hay que familiarizarse con
los principios de gestin de calidad para desencadenar el cambio hacia la calidad total o
cultura de la excelencia.
1.3
1.3.1
Definiciones
1.3.2
c) Procedimientos:
Los fija cada empresa en funcin de la naturaleza de su produccin y de su estructura
organizacional. Los mismos deben describir detalladamente operaciones, precauciones
y medidas por aplicar en las diferentes actividades productivas.
d) Procesos:
Los procesos usados en manufactura deben ser verificados documentalmente
validados antes de la puesta del producto en el mercado.
1.3.3
Manufactura
4. Procesamiento:
a. Pesada de materias primas: las mismas deben ser identificadas y cuantificadas,
acorde con a la frmula del producto por elaborar. Deben pesarse en recipientes
limpios, balanzas verificadas documentalmente validados y acordes con el peso por
determinar, o directamente, en la cuba de elaboracin. Debern tomarse las
precauciones para evitar la contaminacin cruzada y reposicionarse todos los
contenedores de MP para evitar cualquier riesgo de alteracin de las mismas.
b. Elaboracin: las instrucciones relativas a la elaboracin, deben estar disponibles al
comienzo del proceso. Antes de comenzar una nueva elaboracin debe controlarse
que la maquinaria se encuentra limpia y en buenas condiciones de operacin. Por
otro lado no deben existir elementos perteneciente a procesos anteriores. Cada
producto que manufacture debe ser identificado (nombre, nmero) de manera que en
cada etapa del proceso, cada operador pueda encontrar la referencia para llevar a
cabo los controles necesarios. Es esencial la posesin de una frmula nica con un
modo operativo para un cantidad y mquina especfica asociada al mismo.
Resumiendo, es importante precisar:
frmula, tamao del batch, lista de materias primas con nmero de lote y cantidad
pesada. Modo operativo detallado: secuencias de agregado, temperatura, velocidades
de agitacin, tiempos, proceso de transferencia. Si los procesos fueran continuos, las
instrucciones se debern adaptar a dichos procesos.
c. Operaciones de llenado y empaque:
Preparacin: consiste en identificar los materiales de empaque y el granel.
Llenado y empaque: antes de comenzar debe controlarse la correcta limpieza de los
equipos, as como la ausencia de materiales correspondientes al llenado y empaque
anterior. Debe verificarse adems que las instrucciones de empaque, muestreo y
controles estn disponibles antes de comenzar la operacin. Los productos que
empaquen deben estar claramente etiquetados sobre la lnea, para asegurar su
identificacin.
b) Manufactura de terceros:
Cualquiera que sea el contrato, ya sea por una manufactura parcial o total, un llenado
y acondicionado parcial o total, todas las operaciones deben ser claramente definidas
para obtener el producto de calidad acorde en el estndar. Por eso, entre ambas partes
debe efectuarse un contrato en que se definan las responsabilidades de cada una de las
mismas. La empresa que otorga el subcontrato; es responsable de evaluar la capacidad
del tercerista para llevar a cabo una tarea y asegurar que cuenta con las facilidades
suficientes en su compaa para hacer lo que respecta a locales, personal, mquinas y
aseguramiento de calidad. Si este es el caso, el titular deber proveer al tercerista toda la
informacin requerida por medio de un contrato escrito, detallando las respectivas
responsabilidades.
La
empresa
tercerista;
debe
respetar
lo
preestablecido,
1.3.4
1.4
A continuacin se presenta una tabla que compara los alcances de los sistemas de
calidad anteriormente definidos segn un estudio realizado por el Ing. Manuel Enrique
Lezana Quinteros.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ISO
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TPL
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HACPP TQM
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2.1
Organizacin y personal
2.2
Higiene y saneamiento
d. Se debe garantizar la buena salud del personal, solicitando la tarjeta de salud vigente
y sometindolos a exmenes mdicos peridicos
e. Se le debe proporcionar al personal uniforme completo y adecuado para sus
funciones, as como los implementos de proteccin como mascarillas, anteojos,
guantes, proteccin auditiva y otros elementos protectores para el manejo de
sustancias inflamables, txicas u otras que su manejo as lo requiera.
2.3
Edificio e instalaciones.
Los vestidores y servicios sanitarios, deben estar instalados cerca de las zonas de
trabajo, convenientemente separados de las reas de manufactura.
a. Deben estar identificados correctamente.
b. Deben existir vestidores, baos y servicios separados para damas y caballeros en
condiciones sanitarias higinicas, en orden y en un nmero suficiente para la
cantidad de personal una unidad para cada diez personas.
c.
Los servicios sanitarios deben contar con lavamanos, papel, jabn, toallas
desechables o secador de manos.
2.4
Maquinaria y equipo
2.5
Empaque
2.6
Operaciones de calidad
2.7
Mantenimiento
2.8
Procedimientos
a.
Debe existir una frmula maestra para cada producto y una orden de fabricacin,
con el objeto de asegurar la uniformidad de cada lote fabricado, acompaado de los
procedimientos necesarios, definiendo todos los pasos para la correcta manufactura,
empaque y envase de los mismos.
b. Los documentos deben estar redactados en forma clara que evite toda confusin.
c. Tienen que ser aprobados, firmados y fechados por personas autorizadas.
d. No debe ser manuscrito salvo cuando requieran la introduccin de datos, fechas y
firmas.
e. Cualquier modificacin que se haga debe ser fechada y firmada por la persona
responsable y la modificacin no debe impedir la lectura del dato inicial.
f. Los documentos deben revisarse y ponerse al da peridicamente, con el cuidado de
retirar cualquier documento obsoleto.
g. Es necesario contar con un archivo o sistema de informacin en la empresa que
permita la reconstruccin de los hechos.
2.9
Inspecciones
3.1
3.1.1
Organizacin y personal
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
GERENCIA GENERAL
ASISTENCIA
GERENCIA
ENCARGADO DE
CALIDAD
CONTABILIDAD
JEFE DE
PRODUCCIN
JEFE DE
VENTAS
EQUIPO DE
VENTAS
JEFE DE
MANTENIMIENT0
B
O
D
E
G
A
J
A
B
L
I
Q
U
I
D
O
S
E
M
P
A
Q
U
E
3.1.1.1
Funciones y acciones
Compras:
a. Cotizacin de productos.
b. Mantener y mejorar precios.
c. Estar al tanto de las existencias mnimas para re orden.
d. Emitir rdenes de compra.
e. Recepcin de facturas y emitir contrasea de pago.
Cobros:
a. Realizar cobros.
b. Velar por recuperar el dinero en el tiempo establecido.
Reparto y transporte:
a. Coordinar entrega de productos a clientes.
b. Coordinar entrega de productos a terceros (maquilas).
c. Coordinar los cobros directos en las empresas.
Archivos generales de la empresa:
a. Archivos de personal
b. Documentos legales
c. Clientes
D) Encargado de control de calidad:
Reporta: al gerente general.
Ubicacin organizacional: responsable de la calidad de la produccin.
Composicion: opera solo.
Funciones y acciones:
a. Encargado de velar por el cumplimiento de las normas de calidad en la produccin,
as como el cumplimiento de la normativa, velar por el orden la limpieza, y la
planificacin.
F) Jefe de produccin:
Reporta: al gerente general de la empresa..
Ubicacin organizacional: mxima autoridad operativa del a empresa en el campo de la
produccin.
Composicin: posee un jefe de produccin, que cuenta con tres encargados uno de
mantenimiento, fabricacin de lquidos y bodegas, estn bajo su direccin los operarios
de produccin.
Funciones y acciones:
a. Adminstra la produccin con la ayuda del sistema diamante.
b. Planificar la produccion de acuerdo con las rdenes de pedido/produccin.
c. Organizar los recursos de produccin para lograr el cumplimiento del plan de
produccin y los objetivos.
d. Dirigir la produccin en general de acuerdo con el plan de produccin y necesidades
de venta.
e. Mantener control de inventarios.
f. Realizar requerimientos de materia prima a la asistencia de gerencia para que emitan
orden de compra.
g. Emitir master de fabricacin.
h. Ingresar el producto terminado al inventario y emitir rdenes de producto treminado
para facturacin.
i. Supervisar el despacho de producto terminado a reparto.
j. Coordinar despacho y entregas con los proveedores externos de envase y empaque
(maquilas).
k.
I) Operarios especializados:
Reportan: a su jefe inmediato de acuerdo a las asignaciones especificas recibidas.
Composicin: son responsables de s mismos.
Funciones y acciones:
a. Ejecutan las operaciones asignadas diariamente segn el plan de produccin.
Principalmente las relacionadas con la produccin a granel, bases, y otros productos
especializados.
b. Cumplen con las normas de produccin y calidad que les son indicadas.
c. Mantiene el orden y la limpieza de los sitios y equipos con los que laboran.
d. Deben mantener sus uniformes limpio y en buen estado.
e. En general cumplir con todas las BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA.
J) Operarios en general:
Reportan: a su jefe inmediato de acuerdo con las asignaciones especficas recibidas.
Composicion: son responsables de s mismos.
Funciones y acciones:
a. Ejecutan las operaciones asignadas diariamente segn el plan de produccin.
b. Cumplen con las normas de produccin y calidad que les son indicadas.
c. Mantiene el orden y la limpieza de los sitios y equipos con los que laboran.
d. Deben mantener sus uniformes limpio y en buen estado.
e. En general cumplir con todas las BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA.
K) Jefe de ventas:
Reporta: al consejo de administracin por medio de la presidencia.
L) Ejecutivo de ventas:
a. Proponer metas de venta.
b. Realizar los contactos con los clientes para lograr las metas.
c. Llevar el control de ventas por cliente.
d. Elaborar la orden de pedido y velar por su inclusin al plan de produccin.
e. Coordinar con la asistencia de gerencia la entrega del pedido.
f. Llevar la informacin del estado de cuenta de sus clientes.
g. Realizar los estimados de venta segn le sean solicitados.
h. Buscar nuevos clientes y nuevas necesidades que cubrir.
INTERCORP, S.A.
Registro de induccin y formacin
Nombre del personal________________________________
Fecha de ingreso___________________________________
Puesto de trabajo___________________________________
Fecha de evaluacin
Nota de
evaluacin
Observaciones
Reglamento interno de
trabajo
Documento cinco meses
ABC buenas prcticas de
manufactura
Higiene y seguridad
industrial
Calidad
___________________
_____________________
FIRMA DE RECIBIDO
FIRMA DE ENTREGADO
NOMBRE DE LA EMPRESA
Hoja de registro de capacitacin
Nombre del curso________________________________
Objetivo_______________________________________
Instructor______________________________________
Fecha___________________
Duracin________________
Nombre del
participante
Puesto que
ocupa
Nota
Evaluacin
Recibi copia
del documento
Observ.
Aplicacin: este formato deber ser llenado cada vez que se imparte una capacitacin
especificando el tema por tratar y el objetivo de la capacitacin. Especificar el nombre
de la persona que imparti el curso, la fecha en que se efectu la capacitacin y las horas
de duracin. En este documento deber quedar registrado todo el personal que particip
en el curso especificando su nombre y puesto de trabajo. Luego se dejarn registradas
las notas de las evaluaciones del curso si las hubiera. Este registro debe ser archivado en
un expediente general de capacitacin de personal. De esta forma podremos saber qu
personas han recibido mayor formacin dentro de la empresa.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Higiene y seguridad industrial
registro de inspeccin de personal
Fecha de inspeccin____________________________
Nombre del inspector__________________________
Firma del inspector________________________
Nombre
del
operario
Ropa
adecuada
Implementos
de seguridad e
higiene
Firma del
Libre de
Aseo Objetos
operario
personal ajenos al enfermedad
proceso
inspeccionado
(joyas)
Observ.
Aplicacin: este control se realizar una vez al mes por el encargado de control de
calidad. Se deber dejar registrado la fecha de inspeccin, el nombre de la persona que la
realizo. En la inspeccin se verificar el cumplimiento de los aspectos descritos en la
hoja , marcando con una X los aspectos que no cumpla. El personal inspeccionado
deber firmar la hoja para que ste consciente de sus fallos y as poder mejorarlos. Esta
hoja deber ser archivada y comparada con la inspeccin anterior para constatar que se
hayan mejorado los aspectos en que se fallaron, de haber reiteracin en los fallos se
llamar la atencin por escrito dando plazo para su correccin.
3.1.2
Higiene y saneamiento
NOMBRE DE LA EMPRESA
Control de la fumigacin de la planta de produccin
Fecha
Nombre de la
empresa
fumigadora
Aplicacin:
Nombre del
personal que
efectu la
fumigacin
Nombre de los
rodenticidas e
insecticidas
utilizados
Observ.
1.
2.
3.
4.
5.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Procedimiento de manejo y separacin de basura y desecho en la planta
La limpieza general de la planta ser llevada a cabo en cada una de las reas
que la conforman.
Esta limpieza ser efectuada por cada uno de los operarios que laboran en
dicha rea.
La limpieza se mantendr durante todo el proceso y una limpieza general de
diez minutos antes de finalizar la jornada de trabajo dejando todo el producto
tapado e identificado.
La limpieza consiste en:
Limpiar.
Raspar el piso con esptula.
Barrer procurando no levantar polvo, o bien usar el trapeador
semi hmedo.
Secar el piso cuando sea necesario.
Ordenar cada una de las reas colocando todos los accesorios y
herramientas en su lugar.
Recoger los desechos de jabn y depositarlos en las bolsas destinadas
para el efecto.
Recoger la basura y depositarla en los recipientes destinados para el
efecto.
Al finalizar el da la basura deber ser retirada fuera de la planta y
depositada en los recipientes exteriores destinados con este fin.
Los desechos de jabn se acumularn, y cuando las bolsas estn llenas
sern llevadas al rea destinada para su retiro definitivo de la planta.
La basura ser retirada de la fbrica por los recolectores de basura
autorizados y contratados.
Este procedimiento deber ser del conocimiento de todo el personal que labora en la
planta de produccin y deber colocarse a la vista en puntos estratgicos donde el
personal lo tenga presente.
3.1.3
Fecha
Hora
Nombre del
responsable
Firma del
responsable
Firma de revisado
Aplicacin: la limpieza de sanitarios se realiza todos los das, por el personal que labora
dentro de la planta segn se le sea asignada y se efectuara quince minutos antes de la
hora de salida. La limpieza ser verificada por el encargado de control de calidad
diariamente, dejando registrado fecha, hora y nombre del personal encargado de haber
realizado la limpieza.
3.1.4
NOMBRE DE LA EMPRESA
Etiqueta de identificacin materias primas
1.Nombre del producto__________________________________
2.Proveedor___________________________________________
3.Nmero de lote_______________________________________
4.Fecha de recepcin____________________________________
5.Estado de control de calidad___________________________
6.Fecha expiracin (cuando aplique)________________________
7.Ubicacin dentro de bodega_____________________________
Aplicacin: esta etiqueta se le colocar a todas las materas primas que ingresan a
bodega y ser colocada por el encargado de CC despus de haber sido aceptada, antes de
almacenarlas en el lugar correspondiente el encargado de bodega deber verificar que la
MP este debidamente identificada con esta etiqueta. En esta etiqueta se deber dejar
registrado el nombre del producto, proveedor que despach el material, nmero de lote
correspondiente a la MP, fecha en la cual se recibi el producto en la BMP, fecha de
vencimiento del producto cuando aplique y la ubicacin dentro de la BMP.
Nombre del
personal que
efectu la
revisin
Descripcin de
extinguidores
marca/agente/
Lb.
Fecha
prxima
revisin
Firma de
quien
verifico el
servicio
Estado
3.1.5
rea de metrologa
NOMBRE DE LA EMPRESA
Registro de calibracin y mantenimiento de balanza
Fecha
Empresa que
efectu el
Mantenimiento
Nombre y firma
del encargado del
mantenimiento de
la empresa
contratada
Observs
Fecha
Prximo
mantenimiento
NOMBRE DE LA EMPRESA
Procedimiento de pesado y manejo de
materias primas
1. Tener a la vista la orden de produccin por pesar.
2. Verificar que los recipientes de pesado estn limpios.
3. Leer la etiqueta de identificacin de la materia prima y verificar con la orden de
produccin.
4. Antes de abrir y pesar una materia prima verificar que el recipiente de la misma
est limpio en su exterior.
5. Verificar que la balanza est marcando cero.
6.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Materias primas para fabricacin / lote
1. Nombre del producto por fabricar__________________________
2. Numero de lote por fabricar_______________________________
3. Cantidad por fabricar____________________________________
4. Nombre y firma de la persona que pes____________________
5. Nombre y firma de la persona que revis___________________
6 .Firma de la persona que recibi los materiales_______________
NOMBRE DE LA EMPRESA
Etiqueta de identificacin producto terminado
1. Nombre del cliente___________________________
2. Nombre del producto_________________________
3. Cantidad___________________________________
4. Facha de fabricacin_________________________
5. Nmero de lote_____________________________
6. Cdigo____________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
Nota de recepcin de PT
FECHA________________________________________
CLIENTE______________________________________
PRODUCTO____________________________________
CANTIDAD_____________ BULTOS______________
Nombre de persona que entrega______________________
Nombre de la persona que recibe_____________________
Aplicacin: esta etiqueta se utilizar con los PT que ingresan a BPT, la cual deber ser
llenada por la persona encargada de recibir el PT en la BPT, adjuntando esta etiqueta a
la orden de fabricacin para que luego el encargado de produccin emita la nota de PT
segn la cantidad (bultos) descrita en la nota de recepcin de PT.
3.1.7
NOMBRE DE LA EMPRESA
Boleta de devolucin de PT / reclamo
Boleta nmero.___________________
Cliente_______________________________
Fecha________________________________
Producto_____________________________
Cantidad_____________________________
Causa de devolucin o reclamo________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nombre del vendedor________________________________________________
Nombre y firma de la persona que recibi el reclamo_______________________
Nombre y firma de la persona responsable del reclamo_____________________
Aplicacin: la boleta de devolucin de PT o reclamo deber llenarse cada vez que exista
una devolucin o reclamo por la persona que reciba el reclamo o devolucin, en la cual
debe especificarse el nombre del cliente, fecha del reclamo, producto devuelto o
producto por el cual se dio el reclamo, cantidad de producto devuelta, causa de la
devolucin o reclamo, nombre de la persona que recibi el reclamo o la devolucin del
producto, nombre del vendedor que atiende al cliente que reclama o devuelve PT.
Nombre de la persona responsable del reclamo o devolucin. La persona que recibe el
reclamo entregar esta boleta al responsable del reclamo para que este proceda a
establecer los pasos por seguir para su pronta solucin, as como tambin registrar el
reclamo en la hoja de registro de devoluciones o reclamos.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Registro de devoluciones o reclamos
Fecha________________
3.1.8
rea de graneles
NOMBRE DE LA EMPRESA
Nombre del producto____________________________________
Numero de lote_________________________________________
Cantidad_______________ Fecha de fabricacin_____________
Situacin del producto____________________________________
Nombre y firma del fabricante______________________________
Aplicacin: esta etiqueta se utilizar para identificar a todos los productos que se
fabrican a granel y la cual deber ser llenada por el encargado de haber realizado la
fabricacin, especificando el nombre del producto, nmero de lote, cantidad fabricada,
fecha en que se realiz la fabricacin, situacin del producto a granel y el nombre y
firma del responsable de la realizado la fabricacin.
3.1.9
Agua
NOMBRE DE LA EMPRESA
Registro de control de agua y filtro de tratamiento de carbn activado
Agua tratada
cloro / bromo /
PH
Estado del
filtro de
carbn
activado
Observaciones Firma de
control
calidad
Aplicacin:
semana. Los puntos por medir son: cloro, bromo y PH los cuales deben quedar
registrados tanto para el agua potable como para el agua tratada, verificando que los
resultados cumplan con las especificaciones y luego se debe revisar que el filtro de
carbn activado ste en buen estado segn los resultados obtenidos.
De observar algn deterioro en el filtro debe anotarse en observaciones para que este sea
reemplazado por el jefe de mantenimiento en el menor tiempo posible.
3.1.10
Equipo
Aplicacin: esta etiqueta se utilizar en cada una de las maquinarias y deber ser llenada
por el operario que realiz la limpieza y verificada por control de calidad firmando de
autorizado para la utilizacin del equipo, en la etiqueta debe quedar registrado el nombre
del producto que fue fabricado previo a la limpieza, nombre del producto por fabricar y
el nmero de lote. Esta etiqueta se colocar en la maquinaria en un lugar visible para que
cualquier persona pueda identificar el producto que se est fabricando, al finalizar la
fabricacin la etiqueta debe adjuntarse a la orden de fabricacin.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DE MAQUINARIA
Especificaciones de la maquinaria:________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
DESCRIPCIN DEL MANTENIMIENTO
Pieza
Procedimiento de
mantenimiento
Materiales que
se utilizar en
el
mantenimiento
Frecuencia del
mantenimiento
Cantidad de
piezas en
existencia
DESCRIPCIN DE LIMPIEZA
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
DESCRIPCIN DE USO
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
3.1.11
Operaciones de calidad
NOMBRE DE LA EMPRESA
Control de calidad ingreso a bodega
Nombre del Producto____________________________ Nmero de lote________
Nombre del proveedor_________________________________________________
Fecha del control de calidad_____________________________________________
Enumere las especificaciones por inspeccionar:
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
Nmero de muestras___________
Nmero
de
muestra
Tamao de la muestra____________
Total inspeccionados____________________
Total de defectuosos____________________
% de defectuosos_______________________
Resultado final (aceptacin o rechazo) ________________________________
Nombre y firma del responsable______________________________________
Aplicacin:
1. El encargado de bodega debe comunicar al encargado de aseguramiento de la
calidad, los ingresos que tiene durante el da.
2. Con el aviso recibido el encargado de aseguramiento de la calidad segn su
programacin revisar los productos que ingresaron.
3. La revisin comprende
a. Nombre del producto
b. Nmero de lote
c. Proveedor
d. Toma de muestras; las realizar de acuerdo con el volumen del producto que
recibe, procurando que la misma sea representativa y cubra un 3 5 % del ingreso,
la muestra la tomar de diferentes lugares y recipientes. ESTA MUESTRA
SER TOMADA EN LOS CASOS EN QUE SEA FACTIBLE LA TOMA DE
MUESTRA.
e. Cuando no aplique toma de muestras (aromas, polvos, lquidos,etc.) proceder
a la identificacin del producto y escribir en la hoja de control de calidad que
solamente se ha realizado IDENTIFICACIN.
4. Llenado de hoja de CONTROL DE CALIDAD INGRESO A BODEGA;
a. Producto: Anotar nombre, nmero de lote y proveedor.
b. Especificaciones: anotar caractersticas fundamentales del producto (color,
olor, apariencia, fecha de fabricacin y vencimiento, etc.)
5. Cumplimiento: si el producto cumple aceptar el lote. SI NO CUMPLE, deber
rechazar el producto, notificar a produccin y a la gerencia general del rechazo,
el cual deber quedar anotado en la hoja CONTROL DE CALIDAD INGRESO
A BODEGA en la casilla de observaciones indicando la causa y pegara la
etiqueta de rechazo.
6. La asistencia de gerencia deber notificar inmediatamente al proveedor para que
retire el producto.
7. El encargado de bodega si ya oper el ingreso, deber revertir la operacin.
3.1.12
NOMBRE DE LA EMPRESA
Procedimiento para la redaccin, revisin, aprobacin y emisin de frmulas
maestras de produccin
1. El profesional encargado de las frmulas maestras en conjunto con el jefe de
produccin, procedern a la hechura de muestras del producto objeto de
formulacin.
2. Las muestras realizadas sern evaluadas de acuerdo con el seguimiento
especfico que se requiere segn solicitud del cliente . Adicionalmente se
evaluaran las variables bsicas del producto como: su aspecto, color , ph,
espuma, estabilidad, etc. Segn corresponda.
3. Si las muestras cumplen con los requisitos se proceder
A la redaccin del procedimiento de fabricacin.
A la formulacin maestra.
A la hoja tcnica de especificaciones.
A la recopilacin de toda la informacin tcnica.
4. El profesional encargado proceder a la creacin de la frmula maestra.
5. Al estar la informacin completa la revisa gerencia general si todo est
correcto firma de aprobado.
6. Luego es firmada por produccin y desarrollo.
7. Se abre un expediente y se archiva la frmula maestra.
8. Si hubiera algn cambio en la frmula o el procedimiento, control de calidad
es el encargado de avisar al encargado de redaccin para hacer los cambios en
el expediente, entregndole la frmula o el procedimiento actualizado impreso
y firmado.
9. Al hacer el cambio en el expediente se sella y coloca la fecha en frmula
anterior y se sustituye por la actualizada. La frmula fuera de uso se archiva al
final del expediente con sello que indique frmula fuera de uso.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL PRODUCTO
NMERO DE FRMULA
CDIGO DEL PRODUCTO
FECHA DE EMISIN
HOJA TCNICA
Usos:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Datos fsicos y qumicos:
Ingrediente activo
Descripcin
Especificaciones
Caractersticas:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
FRMULA
Cdigo
Materia prima
Cantidad
% en Frmula
Proveedor
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIN
1. Actividad Nmero 1
2. Actividad Nmero 2
3. Actividad Nmero 3
_______________
Firma produccin
_________________
Firma desarrollo
_________________
Firma de gerencia
NOMBRE DE LA EMPRESA
ORDEN DE FABRICACIN
Nombre del producto___________________________________
Nmero lote__________________________________________
Nmero frmula_______________________________________
Cantidad_____________________________________________
Fecha________________________________________________
Cdigo
Cantidad /frmula
Cantidad
total
Cheque de
pesado
Instructivo de fabricacin
Actividad
Firma de
responsable
Observaciones
Seguridad industrial
Conserve la calma.
Apague inmediatamente cualquier fuente de incendio.
Aljese de ventanas.
Retrese de lmparas, objetos y muebles que puedan caer.
Aljese de objetos calientes.
No se recargue en paredes.
Colquese junto a una columna o debajo de un escritorio.
No use escaleras ni elevadores durante el sismo.
Al terminar el sismo, si es necesario dirjase a la salida mas cercana en
forma serena.
INCENDIO
1. Conserve la calma.
2. Informe de inmediato al personal , sin causar alarma.
3. Si conoce su manejo, busque el extinguidor ms cercano y trate de
combatir el fuego.
4. Obedezca las instrucciones del personal capacitado para el control y
ayude si se le solicita.
5. Aljese serenamente del lugar y ayude a los que no puedan por s
solos.
6. Moje un trapo o pauelo y colqueselo sobre la nariz y la boca. Si el
humo es denso arrstrese por el suelo.
7. No use elevadores.
3.2
No.
Ttulo
A
Punteo
mximo
36
B
Punteo
Auto
inspeccin
36
76
C
Punteo
auditora
D
No
aplicable
0
E
Punteo
por
captulo
100
67
93.05
272
187
52
85
40
35
97.2
Organizacin y
personal
Higiene y
saneamiento
Edificios e
instalaciones
Equipo
Empaque
16
13
81.25
Operaciones de
calidad
Mantenimiento
60
52
92.85
20
16
80
Procedimientos
y documentos
Auto inspeccin
120
80
36
95.2
28
14
12
87.5
Seguridad
industrial
36
29
90.6
Punteo total
704
529
116
89.96
1
2
3
7
8
9
10
4.
4.1
FACTORES DE CONTROL
Auto inspeccin
Las inspecciones consisten en constatar que los productos cumplan con las
especificaciones requeridas por el cliente y estn basadas en criterios de aceptacin, que
pueden ser: objetivos y por lo tanto medibles; y tambin subjetivos, los cuales no se
pueden medir. Segn la informacin que se desea obtener, el producto se somete a
inspecciones en varios puntos, dependiendo de donde se tome el producto, existen varias
modalidades de inspecciones, entre ellas:
a. Inspecciones de recepcin de materiales y componentes
b. Inspeccin en fases intermedias del proceso
d. Inspeccin del producto terminado
e. Inspeccin de transporte y distribucin
f. Inspeccin del producto en servicio
inspeccin las cuales deben ser llenadas por el encargado de control de calidad en las
cuales se debe especificar el nombre del producto inspeccionado, nmero de lote,
cantidad que se est fabricando o tamao del lote, fecha de la inspeccin, rea y etapa
del proceso en la cual fue realizada la inspeccin y caractersticas por inspeccionar, de
encontrar desviaciones respecto a las especificaciones anotar las medidas correctivas
aplicadas y especificar la aceptacin o rechazo del lote y adjuntarlo a la orden de
fabricacin. El rechazo de un lote se dar cuando el porcentaje de defectuosos sea
mayor a un 5%. El porcentaje de defectuosos esta dado por la cantidad de defectuosos
dividida la cantidad de inspeccionados por cien.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Hoja de inspeccin
Producto____________________________ Fecha________________
Lote nmero__________________________ Cantidad_______________
Etapa de manufactura_________________ rea __________________
Tipos de defectos/criterios de aceptacin
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
TIPO DE DEFECTO
CANTIDAD
SUB TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sin defectos
Total de defectuosos
RESULTADO
Aceptado/rechazado
Total de inspeccionados
% de defectuosos
Acciones correctivas:___________________________________________________
4.2
Auditoras de proceso
correctivas donde sea necesario segn los resultados obtenidos en las auditoras. No
se
Definiciones:
Revisin del sistema de calidad: evaluacin formal realizada por la direccin general,
del estado del sistema de calidad y su adecuacin a lo establecido en la poltica de
calidad y a los nuevos objetivos.
Supervisin de la calidad: seguimiento del estado de los procedimientos, mtodos,
condiciones de ejecucin, procesos y servicios. Se debe dar un anlisis de los resultados
registrados para compararlos con las referencias establecidas. Esta supervisin la puede
llevar a cabo el cliente.
Auditor de calidad: persona calificada responsable de llevar a cabo las auditoras.
Tendr autorizacin para cada caso concreto.
Auditado: organizacin objeto de la auditora.
Evidencia objetiva: constatacin de un hecho basada en la observacin, medida o
ensayo, que puede ser verificada.
No conformidad: es el no cumplimiento de los requisitos especificados.
Observacin: constatacin de un hecho, sostenida por una evidencia objetiva.
4.2.1
Auditoras internas
Entre los principios del sistema de calidad figura la realizacin de auditoras internas
por parte del propio personal, quienes mejor conocen la empresa, y de revisiones y
evaluaciones del sistema, por parte de direccin. El auditor es ajeno al rea auditada. El
objetivo es mejorar el sistema de calidad aplicado. Las referencias para auditar estn en
la hoja de auditoria interna.
Hay que programarlas. Las auditoras internas sern llevadas a cabo cada quince
das por el encargado de control de calidad en conjunto con personal ajeno al rea
auditada, en cualquiera de las distintas reas de la empresa escogida al azar, y cada seis
meses por la direccin general en conjunto con control de calidad y produccin.
Hay que realizarlas segn procedimientos escritos. 1. Los aspectos por auditar sern
los requeridos por la gua de inspeccin de BPMV. 2. Los aspectos que no cumplan con
las especificaciones requeridas debern anotarse en la hoja de auditoras en el rengln de
incumplimientos describiendo las posibles causas. 3. Establecer la accin correctiva
para la mejora de lo incumplido. 4. Indicar la fecha lmite para el cumplimiento de las
acciones correctivas. 5. Entregar una copia de los resultados a la direccin general de la
empresa y otra al personal auditado de manera que el mismo pueda tomar parte de las
acciones de mejora. 6. Deben realizarse seguimiento de las auditoras anteriores para
asegurarse que las acciones correctivas se llevaron a cabo, dejando registro de lo
realizado y si estas cumplen con lo esperado.
Para llevar este seguimiento debe llenarse la hoja de seguimiento de acciones
correctivas la cual se llenar inmediatamente despus de haber realizado una auditora,
especificando el nmero de auditora y las acciones correctivas por realizar segn la
auditora realizada, despus de realizada la accin correctiva debe especificarse lo
realizado en la misma, verificar los resultados obtenidos y anotar la fecha de la
NOMBRE DE LA EMPRESA
Registro de auditora