APROBADO POR: GERENTE GENERAL.

JGO CONEL SAC

ELABORADO POR: SUPERVISOR SSOMA

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON

CALIFICACION DE RIESGO ALTO

PROTCRA001

FECHA:
12/09/2011

PAG: 1/9

JGO CONSORCIO ELECTROMECANICO SAC

PROCEDIMIENTO TRABAJOS CON CALIFICACION DE RIESGO ALTO

ELABORADO POR
SUPERVISOR SSOMA

REVISADO POR
GERENTE ADMINISTRATIVO

Ing. Christian Barja Romero

Ing. John Geldres Ore

Cpc. Eddy Espino Arones

Firma:

Firma:

Fecha:

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

12/09/2011
19/07/08

Fecha:

Firma:

12/09/2011
19/07/08

Fecha:

12/09/2011
19/07/08

TABLA DE CONTROL DEL PROCEDIMIENTO PROTCRA001

Fecha de
Revisin

12/09/2011

Revisin N

000

Pg. Revisada
N

Motivo

Observaciones

Creacin

PROCEDIMIENTO TRABAJOS CON CALIFICACION DE RIESGO ALTO

Firma

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1. PROPOSITO

Establecer procedimientos oficiales para que los trabajos se realicen uniformemente de manera correcta y
segura.
Establecer las disposiciones relativas a Prevencin de riesgos, con el fin de dar cumplimiento con lo
establecido en el DS 009-2005-TR sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, as como sus normas y
reglamentos vigentes, para reducir los riesgos potenciales a los cuales se estar expuesto durante la
ejecucin de los trabajos.
Analizar el trabajo/tarea de manera sistemtica e integral incluyendo la seguridad, la calidad y eficiencia,
centrando el control de los riesgos a las personas, los equipos, materiales y medio ambiente (GEMA).
Facilitar el entrenamiento y/o capacitacin de los trabajadores.
Permitir la continuidad en la aplicacin de procedimientos de trabajo, en casos de cambio de personal.
Servir como pauta para detectar acciones subestndar en la Observacin Planeada de Tareas.
Cumplir el estndar de nuestro Sistema de Gestin Integral 3D.

2. ALCANCE
Todas las tareas relacionadas a procesos reconocidos en las instalaciones para nuestro cliente CEMENTO ANDINO
SA, tanto para los trabajos que son ejecutados por personal propio, que resultan en la evaluacin de riesgos de la
tarea como media o alta.

3. DEFINICIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PETS): descripcin detallada sobre cmo proceder para
desarrollar una tarea de manera correcta y segura.
ANLISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS): complemento del PETS en el cual se describe el paso a paso del
trabajo a realizar y en forma paralela se determinan los potenciales riesgos que pueden verse presentes en cada
paso y la medida de control para evitarlos o minimizarlos.
ACCIN SUBESTNDAR: es una desviacin en el comportamiento respecto a la ejecucin de un
procedimiento seguro de trabajo escrito y aceptado.
GEMA: Gente Equipos Materiales Ambiente.
OBSERVACIN DE TAREA: es un instrumento para observar condiciones y prcticas de una manera
organizada y sistemtica. Lo capacita para saber, con un alto nivel de confianza, como las personas estn
ejecutando el trabajo o tareas especficas.
TRABAJO DE RIESGO BAJO: Trabajo que expone a los empleados de JGO CONEL SAC a peligros que, en
caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una lesin leve pero no en una lesin con prdida de das.
TRABAJO DE RIESGO MEDIO: Trabajo que expone a los empleados de JGO CONEL SAC a peligros que,
en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en incapacidad temporal.
TRABAJO DE RIESGO ALTO: Trabajo que expone a los empleados de JGO CONEL SAC a peligros que, en
caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una fatalidad o incapacidad permanente.
CHARLA PREVIA DE SEGURIDAD: una discusin entre todos los trabajadores involucrados en un trabajo,
la que incluye una descripcin del trabajo a realizar, la asignacin de tareas a trabajadores individuales, los
procedimientos de trabajo que se usarn, los peligros asociados con el trabajo, el control de peligros para los
peligros identificados y los planes de emergencia. Las charlas previas de seguridad se conocen tambin como
discusiones de seguridad, reuniones previas al trabajo, reuniones de informacin prctica.

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4. RESPONSABILIDADES
RESIDENTE DE OBRA:

Cumplir con los procedimientos y la documentacin relacionada con la Gestin de Seguridad y S.

Ocupacional.

SUPERVISORES DE OBRA:

Verificar y controlar que los procedimientos de trabajo sean desarrollados correctamente.

Revisar el procedimiento una vez que hayan sido elaborado por el Residente, segn corresponda y
aprobarlo.

OPERARIOS:

Desarrollar los procedimientos de trabajo para los diferentes procesos identificados como medios y altos en
la respectiva Evaluacin de Riesgos.
Dar a conocer el PETS y capacitar al personal que est involucrado en el trabajo.
TODO EL PERSONAL:

Velar que las actividades se ejecuten de acuerdo a los procedimientos establecidos por JGO CONEL SAC
dentro de las instalaciones para nuestro cliente CEMENTO ANDINO SA.
Informar cualquier desviacin al procedimiento de trabajo y que ponga en riesgo al sistema GEMA y la
continuidad del proceso.
INGENIERO DE SEGURIDAD:

Es el responsable de la implementacin y mantenimiento del estndar, mantenindolo actualizado,

preparando entrenamiento y haciendo difusin del mismo.
Prestar asesora a los supervisores que lo requieran para desarrollar los Procedimientos Seguro de trabajo.
Preparar y emitir los programas de auditoras y realizar su seguimiento, para de esta manera mantener
informado a la Gerencia de Operaciones de JGO CONEL SAC y a nuestro cliente CEMENTO ANDINO SA
atravez de su departamento de Medio ambiente y Seguridad MAS.

5. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.1. ESTRUCTURA DEL ELEMENTO
a) En cada proceso a desarrollar dentro de las instalaciones de nuestro cliente CEMENTO ANDINO SA se deben
definir los procesos con criticidad media y alta de acuerdo a una Evaluacin de Riesgos (IPER).
b) Elaborar un ATS para cada proceso identificado. Para esto se deber seguir el formato de ATS.
c) Elaborar los Procedimientos Seguro de Trabajo PETS para cada proceso identificado en la Evaluacin de
Riesgos como criticidad medio o alto.
d) Establecer y poner en prctica un procedimiento para la preparacin, aprobacin, y revisin peridica del PETS.
5.2. DESARROLLO
No es posible realizar una tarea a conciencia si todos los aspectos de la misma no son considerados como parte de
un procedimiento. La eficiencia requiere el mejor uso de la gente, equipos, materiales y ambiente, concepto unificado
y conocido como GEMA, el cual debe permanecer unido para producir resultados ptimos, no solo desde el punto
vista de la productividad y la calidad, sino que tambin de la Seguridad. El propsito del PETS es un mtodo para
ensear la manera ms sistemtica de hacer un trabajo, en forma segura, con un mximo de eficiencia y al menor

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costo. Se debe informar del PETS a todos y cada uno de los trabajadores antes de iniciar los trabajos, sobre: Los
riesgos que entraan sus labores, las medidas preventivas y los mtodos correctos que deben ejecutar. Se deber
hacer de igual forma con los trabajadores nuevos que se incorporen al equipo de trabajo.
Para registrar la asistencia y toma de conocimiento respecto del PETS, se usa el formato de Control de Riesgos como
Registro de la Toma de Conocimiento del PETS, al cual se le aade lo mencionado en el DS-009-2005-TR y
modificatorias. Para detectar posibles desviaciones en la conducta de los trabajadores respecto del cumplimiento del
PETS, se deben realizar Observaciones Planeadas. A s mismo, para detectar todas las posibles condiciones fuera de
estndar ya sea de equipos, herramientas, materiales y/o ambiente de trabajo, que pudiesen afectar las operaciones
normales de la empresa, se deben realizar Inspecciones Planeadas. Ambas resultan ser herramientas muy tiles y
prcticas que permiten al supervisor a cargo de la ejecucin de los trabajos el mejoramiento de la calidad y de la
productividad, mejorando el desempeo de los trabajadores y las condiciones de trabajo. En las Observaciones e
Inspecciones Planeadas deben quedar claramente establecidas las recomendaciones y las acciones tomadas,
medidas que deben ser aplicadas en forma oportuna durante el desarrollo de los trabajos y expuesta en los anlisis y
charlas diarias. De todo esto debe quedar registro en las respectivas planillas para su seguimiento y as facilitar el
mejoramiento continuo. Los Procedimientos de trabajo seguro, de los trabajos de alto riesgo, debern ser revisados y
actualizados cada ao.
5.2.1. FORMATO Y ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO
Con el fin de dar una estructura uniforme a todos los Procedimientos Seguro de Trabajo desarrollados en JGO
CONEL SAC, ha de seguir los lineamientos que se han desarrollado dentro de nuestro sistema integral de gestin 3D.
5.3. APLICACIN DE ATS Y PETS.
Todos los trabajos tienen en su esencia uno o ms riesgos asociados, los cuales debemos reconocer y/o detectar, con
la finalidad de poder adoptar las medidas que sean necesarias para poder controlarlos. En este sentido, cada trabajo
puede presentar un potencial de perdidas distinto, ya sea por la naturaleza de este o bien por la criticidad que
represente. Con esto, podemos darnos cuenta que cada trabajo debe abordarse con un criterio particular y obliga a
establecer una secuencia lgica de evaluacin de riesgos de cada actividad. Dado lo anterior, debemos establecer los
criterios suficientes para darle una clasificacin a la criticidad de las actividades, adems, debemos acompaar este
criterio, con las medidas correctas, que nos ayuden a administrar los controles y poder minimizar los efectos de un
posible incidente. Por lo tanto, todo trabajo debe ser analizado, para poder determinar su criticidad, y para esto
debemos utilizar la Matriz de Evaluacin de Riesgos. Una vez Evaluada la actividad, recin ahora podemos clasificar
la criticidad de los trabajos, y esta estar determinada en: ALTA MEDIA BAJA e IMPERCEPTIBLE. Dado lo
anterior, podemos determinar que en la medida de que exista mayor riesgo, mayor es el esfuerzo y ms son las
actividades que debo desarrollar, para poder controlarlos. El esquema de accin una vez determinado el riesgo, es el
siguiente:
Trabajos con criticidad Alta Media.
Para todos los trabajos de riesgo medio y/o alto, se deben desarrollar de forma obligatoria, como mnimo las
siguientes actividades:

Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro

Anlisis de Trabajo Seguro
Charlas Control de Riesgos

Trabajos con criticidad Baja Imperceptible.

Para los todos trabajos de riesgo bajo o imperceptible, s debe desarrollar de forma obligatoria, como mnimo las
siguientes actividades:

Anlisis de Trabajo Seguro

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Charlas Control de Riesgos

Trabajos de emergencia.
Para aquellos trabajos que no se encuentran planificados, porque surgen de una manera imprevista por la falla de
algn equipo, u otra razn, se debe desarrollar como forma obligatoria, como mnimo las siguientes actividades:

Anlisis de Trabajo Seguro

Charlas Control de Riesgos

Luego de enfrentar la emergencia, se debe analizar el trabajo y proceder a realizar un PETS de la tarea, para que, en
caso de presentarse una nueva emergencia de caractersticas similares, ya se cuente con el procedimiento de trabajo
y el ATS. Se debe realizar una charla previa de seguridad todos los das y en cada nuevo lugar de trabajo antes de
comenzar las tareas. La charla previa de seguridad debe incluir una revisin de los ATS, en los puntos especficos que
se trabajaran ese da, con todos los miembros de los involucrados en el frente de trabajo; completando la planilla de
registro de charla previa de control de riesgo, donde debern quedar descritos los puntos tratados sobre el ATS. Si en
la charla se identifica un nuevo riesgo o un nuevo paso en el trabajo que no estaba contemplado en el PETS y/o ATS
original, el trabajo no podr comenzar hasta que se revise nuevamente el PETS y/o ATS, considerando este nuevo
paso o riesgo y que estos sean descritos y evaluados en el nuevo PETS y/o ATS. Para trabajos rutinarios realizados
en varios lugares en un mismo da, deber prepararse como mnimo, un PETS y/o ATS escrito antes del primer trabajo
del da. Y deber revisarse dicho PETS y/o ATS cada vez que se cambie el lugar de trabajo, ya que las condiciones
del rea de trabajo pueden cambiar; de ser as, cualquier peligro adicional, as como los controles a estos peligros,
debern indicarse en la planilla del PETS y/o ATS, y el personal involucrado en el trabajo deber firmar la toma de
conocimiento de estos nuevos riesgos; Si las condiciones del lugar de trabajo no han cambiado, el grupo de trabajo,
podr usar el mismo plan escrito de seguridad del trabajo, para el mismo trabajo en das sucesivos (hasta un mximo
de 15 das). Todos los miembros del grupo de trabajo debern revisar, fechar y firmar el PETS y/o ATS, para indicar
que fue revisado durante la charla previa de seguridad
Cuando ocurra un cambio en el trabajo realizado, que introduzca riesgos significativos, se deber detener el trabajo,
revisar los peligros y los controles de dichos peligros con los trabajadores pertinentes indicando los cambios en el
PETS y/o ATS. El personal involucrado de JGO CONEL SAC que trabaje solo debe completar el PETS y/o ATS para
trabajos que involucran tareas de riesgo medio y alto Los PETS y/o ATS aprobados, se mantendrn en las reas
trabajo, en donde se desarrolle la tarea.
6. CONTROL DE REGISTROS

Hoja de Reunin Inicial de Control de Riesgos

Planilla de Observacin Planeada de Tareas
IPER
ATS
PETS.