CODIGO

MHQ 04

MANUAL DE CALIDAD

VERSION
PROCESO: GESTION HSEQ

02

FECHA

03-Mar-11

SOLDILEC

LINEAS DE SERVICIO Y FACILIDADES

PRESTACION
DE
SERVICIOS
INTEGRALES
DE
CONSTRUCCIN
Y
MANTENIMIENTO DE LNEAS DE FLUJO Y FACILIDADES PARA EL SECTOR
PETROLERO Y PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

MODELO:
NTC ISO 9001/2008
DESTINATARIO:
GESTION DE CALIDAD

Restricciones de Uso:
El presente Manual de Calidad, se ha elaborado nicamente para que sirva como
instrumento de apoyo, para evaluar el Sistema de Gestin de Calidad implementado por
SOLDILEC S.A.S.

Niveles de Aprobacin
Elaborado por:
ELIZABETH PEREZ
Coordinador Sistema de Gestin Calidad.
COPIA CONTROLADA

Aprobado por:
FREDY PEREZ
Gerente General
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CODIGO
MHQ 04

MANUAL DE CALIDAD

VERSION
PROCESO: GESTION HSEQ

02

FECHA

03-Mar-11

NDICE
PG.
1.GESTION DEL MANUAL

1.1.OBJETIVO Y ALCANCE

1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA

1.3.PRESENTACIN DE LA EMPRESA

1.4.DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIN

1.4.1. Misin

1.4.2. Visin

1.4.3. Poltica de Calidad

1.4.4. Objetivos de Calidad

10

1.5 DEFINICICIONES

10

1.6 ESTRUCTURA JERRQUICA DE LA DOCUMENTACION

10

1.7. CONTROL DEL MANUAL

11

1.7.1 REVISIN Y APROBACIN

11

1.7.2. DISTRIBUCIN Y CONTROL DE COPIAS

12

2. DETALLES DE PROCESOS

13

2.1. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION.

13

2.2. INTERRELACION DE PROCESOS

14

3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

15

3.1.CARACTERIZACIN PROCESO GERENCIAL

15

3.2.CARACTERIZACIN PROCESO GESTIN DEL TALENTO HUMANO

17

3.3. CARACTERIZACIN PROCESO COMPRAS Y ALMACEN

19

3.4.CARACTERIZACIN PROCESO MANTENIMEINTO

20

3.5.CARACTERIZACIN PROCESO HSEQ

21

3.6. CARACTERIZACIN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA
3.7.CARACTERIZACIN
PROCESO
CONSTRUCCION
Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJO
4. SISTEMA DE GESTIN CALIDAD

26

4.1.REQUISITOS GENERALES

29

4.2.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

29

4.2.1.Generalidades

29

4.2.2.Manual de Calidad

30

4.2.3. 4.2.4.Control de Documentos y Registros

30

5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

31

COPIA CONTROLADA

27
29

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5.1.COMPROMISO DE LA DIRECCIN

31

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

31

5.3.POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

31

5.4.PLANIFICACIN

32

5.4.1. Objetivos de Calidad

32

5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Calidad

32

5.5.RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN

32

5.5.1.Responsabilidad y Autoridad

32

5.5.2.Representante de la Direccin

33

5.5.3Comunicacin Interna

33

5.6.REVISIN POR LA DIRECCIN

33

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

34

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

35

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

35

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

35

7.2.1.Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

35

7.2.2.Revisin de los requisitos relacionados con el producto

35

7.2.3. Comunicacin con el cliente

36

7.3. DISEO Y DESARROLLO

36

7.4.COMPRAS

36

7.4.1.Proceso de Compras

36

7.4.2.Informacin de las compras

36

7.4.3.Verificacin de los productos comprados

37

7.5.PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

37

7.5.1.Control de la produccin y prestacin del servicio

37

7.5.2.Validacin de los procesos de produccin y prestacin del

servicio
7.5.3.Identificacin y trazabilidad

37

7.5.4.Propiedad del cliente

38

7.5.5.Preservacin del producto

38

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUMIENTO Y MEDICIN

38

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

38

8.1.GENERALIDADES

38

8.2.SEGUIMIENTO Y MEDICIN

38

8.2.1.Satisfaccin Del Cliente

38

8.2.2.Auditoras Internas

38

8.2.3.Seguimiento Y Medicin De Los Procesos

39

8.2.4.Seguimiento Y Medicin Del Producto

39

COPIA CONTROLADA

37

Pgina 3 de 34

8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

39

8.4.ANLISIS DE DATOS

39

8.5.MEJORA

39

8.5.1Mejora Continua

39

8.5.2.Acciones Correctivas

40

8.5.3. Acciones Preventivas

40

COPIA CONTROLADA

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1. GESTIN DEL MANUAL

1.1

OBJETIVO Y ALCANCE

Este manual tiene como fin, describir como est implementado y soportado el Sistema de
Gestin de Calidad para la prestacin de servicios integrales de construccin y
mantenimiento de lneas de flujo para el sector petrolero y para las distintas necesidades
de la industria, bajo la Norma NTC-ISO 9001/2008, describindose en l, los elementos a
que se aplica e indicndose los Procedimientos, Instructivos, normas internas y externas
que lo reglamentan.
1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION

DEL SERVICIO: La Organizacin no aplica a este requisito ya que lleva a cabo la
verificacin del cumplimiento de las especificaciones del servicio mediante actividades
planificadas durante su ejecucin.

DISEO Y DESARROLLO: La organizacin no aplica a este requisito de la norma

debido a que dentro de la misma no se lleva a cabo la ejecucin del diseo y desarrollo
de ninguna ndole.

1.3 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

1.3.1

Tipo Empresa

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una empresa dedicada a actividades

relacionadas con la construccin y mantenimiento de diferentes lneas de flujo, fabricacin
y montaje de estructuras metlicas, obras civiles y de actividades relacionadas con la
instrumentacin, conforme a las normas legales vigentes y aplicables a este tipo de
actividad en los mercados geogrficos en los que opera.
Este Manual de Gestin, presenta el Sistema de Calidad, basado en los requisitos de la
NTC-ISO 9001:2008, desarrollado por MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S..,
para asegurar que la Calidad de todas las actividades involucradas en la prestacin de los
servicios ofrecidos satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros Clientes.
1.3.2

Resea Histrica de la Compaa

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., es una Entidad jurdicamente constituida

por Escritura Pblica No. 0000001 bajo el nmero 00018604 del libro IX, registrada ante
la Cmara de Comercio del Casanare, bajo la matricula nmero 00017747 y con NIT:
900541015-6, su sede principal se encuentra ubicada en la Carrera 25 No. 18-54 de
Yopal.
Su Organizacin y funcionamiento obedecen a las necesidades de MONTAJES Y
SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., y se cien a lo dispuesto por la ley.

COPIA CONTROLADA

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1.3.3

Razn Social

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.

1.3.4

Nmero de Empleados

El nmero de personal contratado por la empresa vara dependiendo del nmero y el

tamao de los proyectos que se estn ejecutando, debido a que la contratacin de los
mismos se ejecuta por proyecto.

COPIA CONTROLADA

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1.3.6 ORGANIZACION
La estructura organizacional de la Compaa, y las interrelaciones entre el personal se muestran en
el siguiente Organigrama:

1.3.7 Responsabilidad y Autoridad

PROCESO
GERENCIAL

QUIEN DIRIGE
Gerente

CONSTRUCCIN Y
MANTTO DE
LINEAS DE FLUJO

Director de Obra //
Residente

FABRICACIN Y
MONTAJE DE
ESTRUCTURA
METALICA

Director de Obra //
Residente

COPIA CONTROLADA

QUIEN EJECUTA
Gerente
Planeador, Dibujante,
Supervisor de Montaje,
Tubero, Soldador, Soldadorpailero, Pintor, ayudantes,
personal operativo.
Planeador, Dibujante,
Supervisor de Montaje,
Soldador, Personal
Operativo

QUIEN VERIFICA
Gerente
Director de Obra //
Residente // Supervisor
QAQC

Director de Obra //
Residente // Supervisor
QAQC

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OBRAS CIVILES

Director de Obra //
Residente

GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Gerente.

GESTIN
TALENTO HUMANO

Director de Talento
Humano

GESTIN
COMPRAS
GESTIN
MANTENIMIENTO
GESTIN
HSEQ

Director de Compras
Director de
Mantenimiento
Coordinador Sistema de
Gestin.

COPIA CONTROLADA

Planeador, Dibujante,
Supervisor de Montaje,
Personal Operativo
Director Administrativo,
Financiero // Administrador
de Obra.
Director Administrativo,
Financiero // Coordinador
Sistema de Gestin
Director de Compras,
Almacenista
Director de Mantenimiento
Mecnico
Coordinador HSE,
Supervisor HSE, Auxiliar
HSE, Veedor de
Atmosferas, Coordinador
SGC.

Director de Obra //
Residente
Gerente.
Director de Talento
Humano
Gerente
Director de
Mantenimiento
Coordinador Sistema de
Gestin.

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1.3.8 Mercadeo
MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., realiza la difusin, promocin y venta de
sus servicios en forma directa, mediante el anuncio en el portal de Internet www.XXXcom,
adems debido al buen nombre que la empresa ha dejado frente a los clientes, son los
mismos los que ofrecen invitaciones directas a la empresa para participar en las
licitaciones y/o cotizaciones de los servicios que la empresa ofrece actualmente,
Igualmente existe un ofrecimiento directo de los servicios que ofrece la empresa por parte
del Gerente General y de los trabajadores que participan activamente en el desarrollo de
la organizacin.
1.3.9

Productos

MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S., ofrece los servicios de construccin y

mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras metlicas, obras
civiles y de instrumentacin para el sector petrolero y para las distintas necesidades de la
industria.
1.3.10 Clientes
Organizaciones del sector privado y pblico, quienes requieran de actividades
relacionadas con la ejecucin de obras de construccin y mantenimiento de lneas de
flujo, fabricacin y montaje de estructura metlica, obras civiles y de instrumentacin.
1.4

DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIN

1.4.1

Misin

En MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.., Proveemos servicios integrales de

construccin y mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras
metlicas, obras civiles y de instrumentacin para el sector petrolero y para las distintas
necesidades de la industria con personal comprometido y calificado, tecnologas
adecuadas, el mejoramiento continuo de los procesos y la optimizacin de los recursos,
en un marco de desarrollo sostenible, garantizamos la satisfaccin de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes y partes interesadas contribuyendo as con el desarrollo
y crecimiento de nuestro pas.
1.4.2

Visin

Para el 2015 MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. se convertir en la empresa

con mayor proyeccin y reconocimiento a nivel regional, destacndose por la excelencia
en el servicio, su compromiso con la salud ocupacional, seguridad industrial, el medio
ambiente y la responsabilidad social, el fortalecimiento en la contratacin y ejecucin de
obras con altos estndares de calidad que generen un mayor valor a la organizacin.
1.4.3

Poltica de Calidad

Es nuestro compromiso como empresa proveer servicios integrales de construccin y

mantenimiento de lneas de flujo, fabricacin y montaje de estructuras metlicas, obras
civiles y de instrumentacin, asegurndoles a nuestros clientes el mximo nivel de
COPIA CONTROLADA

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satisfaccin en sus necesidades, contando con talento humano comprometido y

capacitado, tecnologas adecuadas y promoviendo el mejoramiento continuo de nuestros
procesos.
1.4.4

Objetivos de Calidad

Aumentar el Nivel de satisfaccin de nuestros clientes.

Disminuir el nmero de servicios o productos no conformes.

Mantener el nivel de competencia del talento humano de la compaa.

Asegurar que se cuente con los equipos adecuados en cada obra.

Mejorar continuamente los procesos del SGC.

1.5 DEFINICIONES
Los trminos de calidad utilizados en este documento, se encuentran definidos en la NTC
ISO 9000/2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario;
ms los propios de la Empresa que se encuentran en cada uno de los Procedimientos.
1.6 ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA DOCUMENTACION

NIVEL I
- Manual Sistema de Gestin de Calidad

NIVEL II
Procedimientos del Sistema de Calidad
Programas Manuales - Plan
Instrucciones de Trabajo Especficas
Documentos de Origen Externo

NIVEL III
-Registros

Figura 1. Estructura jerrquica de la documentacin del sistema de calidad de MONTAJES

Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.
COPIA CONTROLADA

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De acuerdo a esta Jerarqua documental se tiene:

NIVEL I: En este nivel se encuentra la documentacin referente a la organizacin general.

A este nivel pertenece:
Manual de Gestin de Calidad: Es un documento que contiene la Poltica de Calidad de
la Compaa, de acuerdo a las disposiciones de la NTC ISO 9001/2008. Sirve como
gua e indica mediante referencias los documentos de los niveles inferiores que
desarrollan cada uno de los requisitos de dicho sistema.

NIVEL II: En este nivel se encuentra la documentacin que describe las actividades
necesarias para poner en marcha los requisitos del Sistema de Calidad.
A este nivel pertenecen:
Procedimientos, Programas, Manuales, Planes: Existen documentados y controlados para
aquellas actividades donde son necesarios para:

Cumplir con los requisitos de NTC-ISO 9001/2008;

Proteger la calidad del servicio

Implantar eficazmente el Sistema de Gestin de Calidad

Estos Procedimientos, Programas, Manuales y/o Planes explican detalladamente las

actividades principales del Sistema de Gestin Calidad, desarrolladas por las diferentes
reas, determinando en cada caso las responsabilidades inherentes.
Instructivos: Definen las actividades especficas y particulares de un rea o puesto de
trabajo, con el mximo nivel de detalle.
Documentos de Origen Externo: Aquellos documentos externos que colaboran al Sistema
de Gestin de Calidad.

NIVEL III: En este nivel se encuentran los documentos de trabajo detallados de cada
puesto:
Registros: Formatos que alimentados con la informacin requerida, permiten evidenciar la
aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Nota: Se consideran documentos y registros del Sistema de Gestin de Calidad aquellos
que se nombran en el Manual de Gestin de Calidad con los nombres, cdigos y
Revisiones que se citan en el Listado Maestro de Documentos Y EN Listado Maestro de
Registros del Sistema de Calidad, en el Procedimiento Control de Registros, y en los
Procedimientos e Instructivos que all se citan.

COPIA CONTROLADA

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1.7 CONTROL DEL MANUAL

1.7.1 REVISIN Y APROBACIN
La revisin y aprobacin del Manual de Gestin de Calidad est establecida de la
siguiente manera:
La revisin est a cargo del Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad, el cual
verifica la consistencia entre lo escrito y la realidad, adems de que si en este no se le da
respuesta a un debe de la norma por lo menos debe indicar en qu otro documento se
hace.
La aprobacin del Manual de Gestin de Calidad, est a cargo del Gerente General de la
Empresa, quien verifica la utilidad de lo descrito con respecto a la Poltica y los Objetivos
de Calidad, que la Empresa se ha colocado y el cumplimiento de los requisitos de calidad
establecidos.
1.7.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LAS COPIAS
Tienen responsabilidad por generar copias del Manual de Gestin de Calidad el Gerente
General y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad de la Compaa, dado el
caso se afectar el Listado maestro de Documentos. El Original de todos los
documentos del Sistema de Calidad, reposa en la Gerencia, Toda copia que se entregue
del Manual de Gestin de Calidad, debe ser controlada y llevar el Sello de Copia
Controlada, las otras copias que se entregan son no controladas.
Se pueden entregar copias no controladas del Manual de Gestin de Calidad a
Instituciones que tengan como fin, el auditar y certificar el Sistema de Gestin de Calidad
y a Empresas o clientes que lo soliciten a fin de tener una idea de cmo funciona ste.
Para la consulta del Manual de Gestin de Calidad, por parte del personal de la Empresa,
se hace a travs de los Jefes de rea, quienes poseen copia del mismo y queda a su
disposicin el permitir su consulta. De igual manera queda plenamente prohibida la copia
o reproduccin del mismo sin previa autorizacin de la Gerencia, las copias del manual
han de permanecer en las reas a las cuales se les ha asignado. As mismo queda
rotundamente prohibido el retiro del mismo de las instalaciones de la compaa por parte
de cualquier empleado de MONTAJES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.

2. DETALLES DE PROCESOS

2.1 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN

COPIA CONTROLADA

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PROCESOS
PROCESO
GERENCI
ESTRATEGICOS
CONST
RUCCIO
NY
MANTO.
DE
LINEAS
DE
FLUJO

FABRIC
ACIN
Y
MONTAJ
E DE
ESTRUC
TURA
METALI
CA

SATISFACCION
SATISFACCION
DEL
DEL CLIENTE

REQUISITOS
REQUISITOS DEL
DEL
CLIENTE

AL

PROCESOS
INSTRUM
ENTACI
N

MISIONALES

GESTION
GESTION
GESTION
ADMINISTR
TALENTO
ATIVAGESTION
Y
COMPRAS
HUMANO
GESTION
FINANCIERA
MANTENI

MANTENI
MIENTO

HSEQ

PROCESOS DE
APOYO

COPIA CONTROLADA

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2.2 INTERRELACION DE PROCESOS

3. CARACTERIZACIN DE PROCESOS.

PROCESO GERENCIAL

FECHA: 28 de Febrero de 2011

VERSION:
01
OBJETIVO
REQ
Planificar el Sistema de Gestin, suministrar los recursos necesarios para su implementacin, verificar su eficacia y tomar las
4.1, 5, 7.1, 8.2, 8.4
acciones necesarias para lograr los resultados planificados.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Junta directiva
Visin, directrices de la junta.
Establecer directrices de la Organizacin y responsabilidades. Polticas, Objetivos,
FABRICACIN
Y MONTAJE
DE ESTRUC
DE LINEAS
DE FLUJO
Compromisos de los dueos de CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
Directrices
de la
proceso. Necesidades Cliente.
Organizacin.
PROCESO:

GERENCIAL

Ventas.

Propuestas.

Analizar y aprobar la informacin

Talento Humano.
Gestin
Administrativa y
Financiera
Mantenimiento
Compras, HSEQ

Programas capacitacin y
bienestar.
Balances financieros
Requerimientos de mantenimiento
y materiales para el desarrollo de
los procesos.

Realizar seguimiento al detalle de los procesos.

Acciones de mejora
GESTION
GESTI
Revisiones porGESTION
la Direccin TALENTO
procesos.
HUMANO
GESTION
ADMINISTRATIVA
Y FINANC
HSEQ
Establecer
acciones de mejora.

Cliente externo

Quejas y Reclamos, No
conformidades.

Realizar seguimiento al cierres de No conformidades

Acciones de mejora

Todos los procesos

Indicadores, Auditoras Internas,

Objetivos de Calidad.
INFRAESTRUCTURA
Oficina, Escritorio, computador
Telfono mvil y fijo. Fax.
Transporte. Internet.
Asesoras externas especiales.

Realizar seguimiento de los indicadores de gestin y

resultados de auditoras internas.
INDICADOR

Acciones de mejora

RECUR.HUMANOS
Gerente.

Factor evaluado

Contratos, rdenes
compra, Programas
proyectos aprobado

Eficacia acciones corre. y preventivas.

Cumplimiento de metas de indicadores
Cumplimiento objetivos de calidad
Satisfaccin del cliente
% de desempeo Sistema de Gestin
DOCUMENTOS CONTROLADOS
Gua del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas
Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008
Manual de Calidad
Manual RUC
Organigrama.
Procedimiento Revisin por la Direccin.

COPIA CONTROLADA

%
incidencia
20%
20%
20%
40%

Pgina 14 de 34

Resultado
obtenido

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

FECHA: 28 de Febrero de 2011

VERSION: 01

OBJETIVO
Garantizar la competencia del personal promoviendo su desarrollo y generando compromiso con la
organizacin.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Todos los procesos.

Todos los procesos.

Todos los procesos.

Todos los procesos

TALENTO HUMANO

COPIA CONTROLADA

5.5, 6.2, 6.2.2, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

SALIDAS

-Solicitudes de personal nuevo

para el desarrollo de las labores.
-Hojas de vida candidatos.
- Manual de funciones y
Responsabilidades

- Seleccin de personal.
- Induccin y Reinduccin de Personal.

- Necesidades de capacitacin.
- Necesidades de sensibilizacin
y retroalimentacin con el
personal

- Programacin y desarrollo de
capacitacin y entrenamiento del
personal.
- Ejecucin de charlas de 5 minutos.

- Evaluacin de Funciones y
responsabilidades.

-Motivacin y participacin de
los trabajadores de la empresa

- Evaluar a todos los trabajadores de la

empresa en cuanto a las habilidades
que tienen al ejecutar su trabajo como
las responsabilidades frente al sistema
SSOA de la empresa.

-Diseo, elaboracin y ejecucin de

estrategias para lograr la participacin y
difundir el desempeo del Sistema a los
empleados.

INFRAESTRUCTURA
1.

Gerente
Director Administrativo
Financiero y de RH,
Coordinador sistema de
Gestin,
Coordinador SGC,
Supervisor HSE
Supervisor QAQC
Auxiliar Administrativo.

REQUISITOS NTC

Oficina
Escritorio
Computador
Telfono
Papelera
Archivador
Container,
Equipos y Herramientas para
ejecucin de pruebas.
Disponibilidad de Vehculos.

Contratos laborales directos.

- Subcontratos.
- Servicios temporales.
- Personal requerido.
- Personal con Induccin
Reinduccin.

- Personal capacitado.
- Evaluacin del desempeo
- Personal sensibilizado

- Evaluacin de Desempeo
- Personal Motivado e incentivado

-Personal Motivado
- Incentivos hacia los trabajadores
- Comunicacin de Informacin.

INDICADOR
[(Total Horas Hombre Capacitacin / Total Horas Hombre Laboradas en el
Periodo) x 100%]

2.

[(Total de Personal Capacitado que aprueba evaluacin / Total de Personal

capacitado) x 100%]

3.

[(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones

programadas) x 100%]

4.

[ (Total de Inducciones Realizadas / Total. de Personas que Ingresan a la

Empresa) x 100%]

5.

[ (Total de Evaluaciones a la Induccin Aprobadas / Total de Evaluaciones

a la Induccin Realizadas) x 100%]

6.

[(Total de Reinducciones Realizadas / Total de Reinducciones

Programadas) x 100%]

7.

[(Total de Evaluaciones a la Reinduccin Aprobadas / Total de

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Evaluaciones a la Reinduccin Realizadas) x 100%]

8.

[(Total de actividades del programa de motivacin, participacin y consulta

realizadas/ Total de actividades del programa planeadas) x 100%]

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Manual de Funciones y responsabilidades.
Pr ocedimiento para la Evaluacin de Funciones y Responsabilidades.
Programa de Capacitacin y Entrenamiento.
Programa de Induccin y Reinduccin.
Procedimiento Seleccin de Personal.
Instructivo Parmetros de Calificacin de Personal
Programa de Motivacin, Comunicacin, Participacin y Consulta
Plan de Comunicaciones

PROCESO:

GESTION COMPRAS Y ALMACEN

2011
VERSION:

FECHA: 14 de Febrero de
01

OBJETIVO
Adquirir y suministrar oportunamente los materiales, insumos, herramientas o servicios requeridos para el desarrollo de
los procesos de acuerdo a especificaciones.
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Ejecucin, HSEQ, Talento Solicitud de Pedidos.
Verificar existencias en almacn
Humano,
Mantenimiento,
SI: Entrega de materiales.
Proveedores
NO: Listado de materiales a adquirir (Orden
de Compra)
Proveedores
Cotizaciones,
Informacin Evaluar, Seleccionar Proveedores, Reevaluar.
proveedores.
Proveedor seleccionado.
Realizacin de la compra.
Orden de compra
-Recepcin de materiales
-Entradas y salidas almacn.
Administracin de inventarios.
Gerencia.
Procesos Solicitantes.
TALENTO HUMANO
Gerente.
Director de Compras
Almacenista.
Residentes de obra.
Jefe mantenimiento.
Jefe Administrativo.
Contabilidad.

Solicitud de un servicio externo

INFRAESTRUCTURA
Oficina, Escritorio.
Computador, impresora,
Telfono, fax. Internet.
Instalaciones Taller y depsito.

Seleccin de proveedores
Orden de servicios

REQUISITO
4.2.4, 6.3, 7.1, 7.4, 7.5.5, 8.4, 8.5
SALIDAS
Material solicitado
Informe movimientos de Almacn.
Salidas de Almacn (Remisiones).
Orden de Compra

Proveedores Evaluados y Seleccion

Materiales adquiridos
Informe de movimientos de almacn
Salidas de Almacn (Remisiones).

Servicio solicitado
INDICADOR

Eficiencia en el suministro de materiales o servicios:

(Nmero de tems enviados / Numero de tems solicitados)*100%
DOCUMENTOS ASOCIADOS

Procedimientos Compras.
Procedimientos Entradas y salidas de almacn.
Procedimientos Evaluacin y Seleccin de Proveedores.

COPIA CONTROLADA

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PROCESO:

MANTENIMIENTO
VERSION:

FECHA: 02 de Febrero de 2011

01

OBJETIVO
Asegurar la disponibilidad de los equipos involucrados para la prestacin oportuna de los servicios.
PROVEEDOR (ES)
ENTRADA
ACTIVIDADES
Operadores equipos.
Reportes de fallas potenciales de
Elaborar programacin de
Gerencia
los equipos.
mantenimientos.
Residentes.
Resultados de inspecciones.
Ejecucin programa.
Programa mantenimiento
preventivo.
Hoja de vida equipos.
Equipos y repuestos.

REQUISITOS
6.3, 7.1, 7.6, 8.4, 8.5
SALIDA
Programa mantenimiento
preventivo.
Equipos en condiciones adecuad
para su uso.
Prevencin de fallas.
Repuestos cambiados.

Produccin.
Compras, almacn.

Equipos con fallas. Repuestos.

Realizar mantenimiento correctivo y

preventivo.

Equipos en condiciones adecuad

para su uso.
Repuestos cambiados.

Mantenimiento internoexterno.

Resultados y programacin
mantenimiento preventivo y
correctivo.
INFRAESTRUCTURA
Instalaciones Taller.
Herramientas y equipo de
mantenimiento.
Computador, Telfono, fax.
Repuestos.

Actualizar hoja de vida de los equipos y

programar nuevos mantenimientos.

RESURSOS HUMANOS
Jefe mantenimiento.
Mecnico (operario)
Servicio tcnico o mecnico
externo.

Hojas de vida equipos. Informes

Informacin para programacin
mantenimiento.
INDICADOR

Cumplimiento Programa Mtto:

1.

(No. Mttos. Efectuados mes / No. mttos programados mes)*100

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Programa de Mantenimiento
Procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo.
Instructivo de Mantenimiento preventivo y correctivo

COPIA CONTROLADA

Pgina 17 de 34

PROCESO:

GESTION HSEQ
VERSION: 01

FECHA: 28 de Febrero de 2011

OBJETIVO
rar mantener el sistema de gestin de tal forma que se tomen acciones de mejora logrando as
continua evolucin del sistema.
PROVEEDOR
ENTRADA
ACTIVIDADES

dos los procesos.

dos los procesos.

dos los procesos.

Modificacin,
documentos.

Solicitud de documentacin.

Solicitud
internas.

de

auditoras
-

Solicitud de acciones de mejora.

-

Elaboracin

REQUISITOS NTC-ISO 9001:2008

6.4, 8.2; 4,2; 8.5

de
-

Elaborar programa de Auditoria.

Elaborar Plan de Auditoria
Ejecutar Auditoria
Informe de Auditoria.
Establecer acciones de mejora
Realizar seguimiento

Informe de auditoras:
conformidades halladas.

Acciones
correctivas
preventivas, seguimiento.
Informes.

Identificar todos los aspectos legales y

de otra ndole que le competan a su
actividad, mediante la elaboracin de la
Matriz de Requisitos Legales

dos los procesos.

Requisitos legales y de otra

ndole.

dos los procesos.

Matriz de Identificacin de Peligros,

Evaluacin
y
Control de Riesgos

dos los procesos.

Personal
contratado
Citacin
a
exmenes
mdicos, Profesiograma.

odos los procesos

Identificacin de riesgos de
salud pblica.

EEDOR

s procesos

s procesos
procesos.

ENTRADA
Disposiciones legales

Riesgos de origen natural y

antrpicos.
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales

Analizar la informacin y Establecer

los programas de gestin de riesgos
prioritarios.
Realizar Evaluaciones Medicas (preocupacional o de preingreso,
peridicas
programadas,
por cambios
de
ocupacin
y
ocupacionales de egreso).
Desarrollar las actividades de promocin y prevencin en salud como campaas,
vacunacin.

ACTIVIDADES
Identificacin de Materiales y Productos
utilizados o generados en las labores de la
empresa.
Recopilar y socializar a los empleados sobre
las hojas de seguridad, tarjetas de
emergencia y sistema identificacin HMIS III.
Evaluacin de los riesgos presentados,
Elaboracin del plan de emergencias
Determinar los impactos ambientales de las
actividades desarrolladas por la empresa y
realizacin de programas de gestin
ambiental.
Determinar impactos con respecto a la
produccin de residuos, realizacin del
programa de manejo integral de residuos
slidos.
Realizacin del programa de manejo y uso

COPIA CONTROLADA

CLIENTE
o

Todos los procesos.

No

Todos los procesos.

Matriz de Requisitos Legales y

seguimiento al cumplimiento.
-

SALIDA
Ejecutar acciones de mejora
Documentos
aprobados
corregidos.

Programas de gestin de riesgo

mecnico, trabajo en alturas,
seguridad vial y aseguramiento
para el levantamiento mecnico
de cargas.
Certificado de aptitud laboral.
Recomendaciones respecto a los
hallazgos encontrados.
Certificacin de la IPS acerca del
manejo y confidencialidad de las
historias clnicas.
Diagnstico de salud.
Personal
concienciado
y
capacitado acerca de los riesgos
de salud pblica.

Gerencia

Todos los procesos.

Todos los Procesos.

Todos los Procesos.

Todos los procesos.

SALIDA

CLIENTE

Hojas de seguridad
Tarjetas de emergencia.
Sistema de Rotulacin HMIS III

Todos los procesos

Plan de emergencias.

Todos los procesos

Mitigacin de impactos ambientales.

Manejo correcto de residuos.
Actas de disposicin de residuos
slidos.
Mitigacin de impactos como gasto
innecesario de energa y agua.
Mitigacin de emisiones atmosfricas.

Todos los procesos

Pgina 18 de 34

de energa.
Instructivo control de emisiones.
HUMANO

INFRAESTRUCTURA
1.

Sistema de

HSE
SGC
HSE
ternos y

Oficina
Escritorio
Computador
Telfono
Equipos de emergencia.
EPPS
Dotaciones
Bascula.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HUMANO

INFRAESTRUCTURA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

HUMANO

INFRAESTRUCTURA

COPIA CONTROLADA

INDICADOR
[(Total de Maquinaria y Equipos de Izaje revisados y certificados / Total de
Maquinaria y Equipos de Izaje vinculados al contrato) x 100%]
[(Total de Aparejos de Izaje Revisados y Certificados / Total de Aparejos de Izaje utilizados en la operacin) x 100%]
[(Total de Operadores, Aparejadores y Sealeros certificados / Total de
Operadores, Aparejadores y Sealeros vinculados al contrato) x 100%]
[Total de Accidentes de Trabajo por riesgo mecnico]
[Total de Incidentes de Trabajo por riesgo mecnico reportados]
[(Total de Vehculos Certificados por Serviteca / Total de Vehculos Vinculados al Contrato) x 100%]
[(Total de Conductores Certificados en Conduccin Segura / Total de Conductores
Vinculados a la Compaa) x 100%]
[(Total de Trabajadores Certificados / Total de Trabajadores que Realicen Tareas
de Trabajo en Altura) x 100%]
INDICADOR
[(Total de Equipos Certificados / Total de Equipos de Proteccin Contra Cadas
Utilizados en Tareas de Trabajo en Altura) x 100%]
[Total de Trabajadores Contratados / Total de Evaluaciones Medicas Realizadas) x
100%]
[(Total de Trabajadores Contratados / Total de Trabajadores Vacunados) x 100%]
[(Total de trabajadores dentro del programa / No. de Total de trabajadores
expuestos) x 100%]
[(Total de trabajadores con alteraciones osteomusculares) / Total de trabajadores
dentro del programa) x 100%]
[(Total de Enfermedades Profesionales (EP) de alteracin osteomusculares
diagnosticadas / Total de trabajadores expuestos al factor de riesgo carga fsica) x
100%]
[(Total de Capacitaciones Realizadas sobre Ergonoma / Total de Capacitaciones
Planeadas) x 100%]
[(Total de estudios de puesto de trabajo realizados / Total de estudios de puesto
de trabajo programados) x 100%]
[(Total de actividades ejecutadas en el cronograma / Total de actividades
programadas en el periodo) x 100%]
[(Total de trabajadores dentro del programa / No. de Total de trabajadores
expuestos) x 100%]
[(Total de trabajadores con alteraciones auditivas) / Total de trabajadores dentro
del programa) x 100%]
[(Total de Enfermedades Profesionales (EP) de alteracin auditiva diagnosticada /
Total de trabajadores expuestos al factor de riesgo ruido) x 100%]
[(Total de capacitaciones realizadas sobre conservacin auditiva / Total de
capacitaciones programadas) x 100%]
[(Total de trabajadores que se realizaron la audiometra / Total de trabajadores
contemplados para su realizacin) x 100%]
[(Total de actividades ejecutadas en el cronograma / Total de actividades
programadas en el periodo) x 100%]
[(Total de Actividades Realizadas Segn Programacin / Total de Actividades
Programadas) x 100%]
[(Total de Actividades Ejecutadas / Total de Actividades Programadas) x 100%]
INDICADOR

METAS DE MEJORAMI
Lograr que todos los procesos
sistema sean eficaces.
Certificar la empresa en OSH
14001.
Integrar todos los sistemas.
Lograr que el 100% del mane
residuos producidos por la e
sea correcto.
Concienciar a todos los trabaj
acerca de los impactos amb
las labores que realizan.
Mitigar todos los impactos am
de manera eficaz.

METAS DE MEJORAMI

METAS DE MEJORAMI

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26. [(Total de Actividades Ejecutadas / Total de Actividades Programadas) x 100%]

27. [(Total Inspecciones Generales Realizadas en el Periodo / Total Inspecciones
Generales Programadas) x 100%]
28. [(Total de Actividades del Programa Ejecutadas en el Periodo / Total de
Actividades del Programa Programadas) x 100%]
29. [(Kg de material reciclable entregado / Kg material reciclable producido) x 100%]
30. [(Total de residuos con plan de disposicin / Total de residuos identificados) x
100%]
31. [(Total de capacitaciones y/o charlas realizadas en manejo de residuos / Total de
capacitaciones y/o charlas programadas en manejo de residuos) x 100%]
32. [100 - (Consumo de agua per cpita en el mes / Consumo de agua per cpita
base)] x 100%]
33. [(Total de personal directo capacitados acumulado / Total de personal directo) x
100%]
34. [(Total de residuos lquidos generados / Total de residuos lquidos dispuestos) x
100%]
35. [1- (Consumo de luz per cpita en el mes / Consumo de agua per cpita base)] x
100%]
36. [(Total de acciones de mejora eficaces / Total Solicitud Acciones de Mejora) x
100%]
DOCUMENTOS CONTROLADOS
l RUC
Procedimiento Manejo Seguro de Productos Qumicos
dimiento para Control de Documentos y de Registros
Programa de Gestin Inspecciones SSOA
tivo para Control de Registros
Programa de Gestin Riesgo Mecnico
dimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Programa de Medicina Preventiva y del trabajo
l de Calidad
Procedimiento para Evaluaciones Medicas Ocupacionales
dimiento de Auditoras Internas
Procedimiento para Reintegro y/o Reubicacin Laboral
dimiento para la Identificacin de Peligros y Valoracin del Riesgo.
Procedimiento Para la Realizacin de Pruebas de Alcohol
tivo Panorama Factores de Riesgo
Programa de Higiene Industrial
dimiento Control de Producto No Conforme
Instructivo de Medidas de Mitigacin de Emisiones y Ruido
dimiento para la Gestin de requisitos Legales y Otros
Programa de Salud Publica
ma Gestin de Seguridad Vial
Procedimiento para Identificar Aspectos e Impactos Ambientales
ma de Gestin Trabajo en Alturas
Plan de Manejo Ambiental
dimiento para Trabajo Seguro en Alturas
Plan de Emergencias
e Rescate en Alturas
Instructivo Anlisis de Vulnerabilidad
ma Aseguramiento para levantamiento Mecnico de Cargas
Procedimiento Notificacin e Investigacin de Accidentes e Incidentes de Trab
dimiento Levantamiento Mecnico de Cargas
Programa de Salud Ocupacional
ma de Gestin Integral de residuos
Reglamento de Higiene y seguridad industrial
tivo Gestin Integral de Residuos
Procedimiento Gestin del Cambio
ma de Uso y Manejo de Agua y Energa
Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Auditivo
ma de Seguridad Industrial
Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Ergonmico
dimiento de Trabajo espacios confinados
Sistema de Vigilancia Epidemiolgica de Factores de Riesgo Psicosocial
e Rescate de Posibles Victimas dentro de una excavacin

COPIA CONTROLADA

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PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERSION:
01

FECHA: 28 de Febrero de 2011

OBJETIVO
Vender los servicios de Construccin y Mantenimiento de Lneas de Flujo, Fabricacin y Montaje de estructura
Metlica y de Instrumentacin.
PROVEEDOR (ES)
ENTRADA
ACTIVIDADES

REQUIS

7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 8

SALIDA

Administrador, Ingeniero
Residente y/o supervisores
de obra.

Reporte de Nomina

Liquidacin de nmina, prestaciones

sociales y seguridad social y transferencias
bancarias.

Trabajadores con pago de apo

seguridad social y pagos de no

Proveedores

Cuentas por pagar y facturas.

Tramite Cuentas por Pagar y

Pagos de facturas.

Transferencias electrnicas,
efectivo y cheques

Cliente externo

Invitacin a licitar y/o cotizar

(Solicitud de un servicio)
- Solicitud de Cotizacin.

Puntualizar requerimientos del cliente, en la

oferta tcnica y econmica.
Presupuesto y Plan Inicial.

Entrega de requerimientos del

- Actas de finalizacin.
- Aceptacin de servicio.
INFRAESTRUCTURA
Oficina, Escritorio.
Computador, impresora,
Telfono fijo y mvil, fax.
Internet, papelera de
facturacin.

Elaborar factura.

- Factura de venta

Cliente externo
Actual
Ejecucin.
TALENTO HUMANO
Gerente.
Director Administrativo
Financiero, Contador Pblico,
Auxiliar Administrativa y
contable, Administrador de
Obra.
-

Contratos, Ordenes de Trabajo.

Cotizaciones

COPIA CONTROLADA

- Orden de trabajo.

INDICADOR
Volumen de Ventas mensual:

(Ventas ($) realizadas en el mes/ Ventas ($) presupuestadas mes)*100

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Pagos de seguridad Social
Pagos de nomina

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PROCESO:
CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJO
Marzo de 2011
VERSION: 02

OBJETIVO
cientemente el servicio de construccin y mantenimiento de lneas de flujo
al cliente un producto de alta calidad cumpliendo con los requisitos
s por el cliente.
EDOR (ES)
ENTRADA
ACTIVIDADES
estin
Orden de Trabajo.
Elaborar plan de Calidad,
iva y
Contrato.
programacin.

ento, Almacn,

FECHA: 1 de
REQUISITOS NTC-ISO 9001:2008

7.1, 7.5, 8.3, 8.2.4

SALIDA
Requerimientos de material, de equipos,
de personal.

CLIENTE (S)
Gerencia, almacn, compras, mantenimi
talento humano.
Cliente.
Gerencia.
Almacn.
Gestin Administrativa y Financiera.

Equipos, herramientas,
materiales.

Ejecucin de la obra de acuerdo al

procedimiento general o
procedimiento especfico requerido

Obra ejecutada.
Entradas y salidas de almacn, Informes
de avance, liquidacin, Dosieres.

Resultados obra.
Novedades.
Solicitud de
Modificaciones

Seguimiento al desarrollo de las

obras.

Informes semanales.
Solicitudes de mantenimiento.
Nuevos requisitos
Oportunidades de mejora.

OS HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Obra.
de obra.
Mecnico.
y ayudantes de

Equipos, herramientas,
Instalaciones del Taller
y de oficinas, Internet,
Telfono.

INDICADOR

Gerencia.
Mantenimiento
Planeacin y presupuesto.
Todos los procesos.
METAS DE MEJORAMIENTO
- Poner en servicio nuevos equipos

(Porcentaje de Avance de Obra / porcentaje Programado de Obra)

s,
es QA/QC
es HSE

NTOS ASOCIADOS
dimiento prefabricacin y montaje de lneas de flujo (PLF 01)
dimiento excavacin mecnica o manual (PLF 03)
dimiento de Prefabricacin y Montaje de Lneas de Flujo (PLF 01)
dimiento de Excavacin Manual (PLF 02)
dimiento torqueo de juntas bridadas (PLF 03)
dimiento desmantelamiento (PLF 07)
dimiento Soldadura (PLF 08)
dimiento localizacin, trazado y replanteo topogrfico (PLF 09)
dimiento Excavacin Mecnica (PLF 10)
dimiento de Tapado y Compactado de Zanja (PLF 11)
dimiento limpieza de superficie y aplicacin pintura (PLF 13)
dimiento de Levantamiento Mecnico de Cargas (PHQ 01 11)
dimiento para Trabajo seguro en Alturas (PHQ 01 10)
dimiento para Trabajo en Espacios Confinados (PHQ 01 15)
dimiento Manejo Seguro de Productos Qumicos (PHQ 03 15)

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES

COPIA CONTROLADA

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SERSOLCA LTDA., ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema

de Gestin de Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de la NTC ISO 9001:2008.
Para lo anterior la organizacin:
a. Ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Calidad y su
aplicacin a travs de toda la Organizacin. (Ver tem 2. Mapa de procesos del
sistema de gestin descrito en este documento).
b. Ha definido la secuencia e interaccin de estos procesos (Ver tem 3 Caracterizacin
de procesos descrito en este documento).
c.

Ha determinado los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la

operacin como el control de los procesos productivos y administrativos aplicables
sean eficaces y propios intrnsecos a los procedimientos definidos para la
Organizacin (Ver Listado Maestro de Documentos (RHQ 07 02))

d. Asegura la disponibilidad de recursos como personal operativo, instalaciones y

equipos y dispone de la informacin necesaria para apoyo de la operacin y
seguimiento de los procesos.
e. Realiza seguimiento, medicin y anlisis de procesos mediante un modelo de
indicadores de gestin los cuales son analizados peridicamente en cada rea y si
se presentan resultados crticos son revisados. Ver inventario de Indicadores (RGE
04).
f.

Por medio de los resultados obtenidos en los Indicadores de Gestin, se determinan

las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. Ver hoja de Vida
de Indicadores (RGE 05)

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin Calidad incluye:
a. La poltica y los objetivos de Calidad (vase numeral 1.4.3 y 1.4.4. de este
manual).
b. El Manual de Calidad MHQ 04
c. Los procedimientos documentados requeridos en la NTC-ISO 9001:2008, segn
su numeral que aplica son los siguientes:

Procedimiento para Control de Documentos y Registros. PHQ 02

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. PHQ 03
Procedimiento de Auditoras Internas PHQ 05
Procedimiento Control de Producto No Conforme. PHQ 07

d. Los procedimientos documentados necesarios para que SERSOLCA Ltda.,

asegure la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos definidos y el

COPIA CONTROLADA

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personal tenga la informacin que requiere para realizar su labor; estos

procedimientos estn enunciados en el Listado Maestro de Documentos (RHQ 07
02).
e. Los documentos requeridos y necesarios por SERSOLCA Ltda., para proporcionar
evidencia de la conformidad de los requisitos as como la operacin eficaz del
Sistema de Calidad; estos documentos se encuentran registrados en el Listado
Maestro de Registros (RHQ 09 02)
4.2.2. Manual de Calidad
El presente documento incluye:

El alcance del sistema de Gestin de la Calidad (Vase numeral 1.1. Objetivo y

Alcance). Incluyendo la justificacin de la exclusin (Vase numeral 1.2. Exclusiones
del Sistema).
La referencia de los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestin de la calidad.
Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad (Vase numeral 2.2 tabla interrelacin de procesos).
El desarrollo del Sistema de Gestin Calidad de SERSOLCA Ltda., con base en la
NTC-ISO 9001:2008.
4.2.3. Control de Documentos y Control de Registros
Para el control de documentos SERSOLCA Ltda., dispone de los siguientes
procedimientos documentados:
Procedimiento para control de Documentos y Registros. (PHQ 02), donde se establece
la metodologa que contempla las actividades para realizar la elaboracin, revisin,
aprobacin, emisin, difusin y distribucin de los documentos (procedimientos, registros,
instructivos entre otros) de la empresa.
La Norma Cero (PHQ 00), en donde se normaliza la metodologa para la elaboracin y
contenido de los documentos propios de la empresa y los que se deriven del sistema de
Gestin Calidad.
Existen adems, el Listado maestro de Documentos (RHQ 07 02) y Listado Maestro
de registros (RHQ 09 02), donde se establece el Archivo, indizacin, el medio, tiempo de
retencin y la disposicin final de los documentos generados en todos los procesos.
Adems SERSOLCA Ltda., ha definido una estructura jerrquica de la documentacin
y el control del manual de calidad definido en este manual en los numerales 1.6 y 1.7
correspondientemente.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

COPIA CONTROLADA

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La poltica y los objetivos de calidad de SERSOLCA Ltda., han sido establecidos por la
Direccin y comunicados a la organizacin como un compromiso para satisfacer los
requisitos del cliente, a travs de medios tales como: reuniones de sensibilizacin (los
cuales se encuentran registrados en el formato (RGT 03 03), plegables, cartillas y
publicaciones en las diferentes oficinas; as mismo ha dispuesto de los recursos
necesarios para el sostenimiento del sistema. Adems en las revisiones del sistema de
gestin de calidad se verifica el cumplimiento de los objetivos determinados para cada
uno de los procesos que componen el sistema.
5.2

ENFOQUE AL CLIENTE

SERSOLCA Ltda., determina los requisitos especificados por el cliente (ver numeral 7.2.1
de esta norma) con el propsito de cumplirlos y por la tanto aumentar la satisfaccin del
mismo (ver numeral 8.2.1 de esta norma).
5.3

POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La alta direccin de la empresa ha establecido la Poltica y los objetivos de Calidad

definidos en los tem 1.4 Directrices de la organizacin. Las cuales han sido dadas a
conocer a todo el personal de la Compaa a travs de la difusin a cargo del Gerente
General, y delegada en los encargados de rea y coordinador de calidad, para que acten
como multiplicadores de las expectativas gerenciales.
Adicionalmente, esta Poltica de Calidad se ha publicado y al nuevo trabajador se le ha
dado a conocer en la Induccin y Reinduccin como se encuentra estipulado en el
Programa de Induccin y Reinduccin (GGT 04) quedando registrado en Asistencia a
Induccin o Reinduccin (RGT 06 04) y Evaluacin a la Induccin o Reinduccin (RGT 07
04)
La evaluacin de la comprensin, implementacin y compromiso del personal con la
Poltica de Calidad de la Compaa, se efecta durante las reuniones de trabajo, charlas
de 5 minutos, Auditoras Internas del Sistema de Calidad, Revisin del Sistema de Calidad
por la Gerencia y Evaluacin de Capacitaciones (RGT 05 03) cuando esta ltima sea
aplicable.

COPIA CONTROLADA

Pgina 25 de 34

5.4

PLANIFICACION

5.4.1

Objetivos de Calidad

La alta Direccin para desarrollar la poltica de Calidad ha establecido objetivos de calidad

dando cumplimiento a cada una de las directrices de la misma, (ver numeral 1.4.4 de este
manual), definidos para todos los procesos que forman parte del sistema (Ver Mapa de
Procesos del Sistema de Gestin, numeral 2.1 de este Manual).
5.4.2

Planificacin del Sistema de Gestin Calidad

Peridicamente se revisa el cumplimento de los objetivos de calidad, lo que hace parte

de la revisin del Sistema de Calidad. Adicionalmente, para el mantenimiento del
sistema certificado dentro de la planeacin de la empresa, se tienen establecidas
metas de mejoramiento descritas en la caracterizacin de cada proceso, enfocados
hacia la mejora del mismo, se le efecta seguimiento en las reuniones peridicas de
Gerenciales.

Los procedimientos y la responsabilidad para solicitar, revisar y aprobar los cambios

del Manual se describen en el Procedimiento para Control de documentos y Registros
(PHQ 02).

As mismo la naturaleza, el alcance de los cambios aprobados, se realiza tal cual est
definido en el procedimiento anteriormente mencionado y su distribucin y difusin son
responsabilidad del Coordinador de Calidad. Es responsabilidad del Coordinador de
Calidad, el recoger los manuales y el control o disposicin de estos, los cuales pueden
ser destruidos o permitir su existencia y tenencia por personal interno de la Compaa,
siempre y cuando estos estn debidamente identificados con el sello de Documento
Obsoleto.

5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente de la empresa ha designado al Coordinador del Sistema de Gestin de
Calidad, como lder del Sistema de Gestin de la Calidad
.
Se han definido procedimientos documentados para el desarrollo de los procesos de la
Empresa registrados en el listado maestro de documentos (RHQ 07 02), dentro de la
metodologa establecida en cada uno de estos se establece el responsable de cada
actividad y/o el personal que interviene para el desarrollo de las actividades.
Los niveles de autoridad estn claramente descritos en el Organigrama de la empresa
(ver tem 1.3.6 organizacin, y descritos por procesos en el tem 1.3.7), adems dentro del
Manual de Funciones y Responsabilidades (MGT 01) se encuentra descrito para cada
cargo el jefe inmediato y sobre quien se ejerce autoridad.
5.5.2

Representante de la Direccin

COPIA CONTROLADA

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La Gerencia General de SERSOLCA Ltda., con responsabilidad Ejecutiva, ha designado

al Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad para asegurar que establezca,
implemente y mantenga el Sistema de Calidad, de acuerdo con los requisitos de la norma
NTC-ISO 9001/2008, como tambin para que le informe a la gerencia acerca del
desempeo del Sistema de Calidad para efectos de su revisin y como base para el
mejoramiento del Sistema de Calidad. As mismo tambin como enlace con las diferentes
reas de la empresa y con entes externos, en asuntos relacionados con el Sistema de
Calidad.
5.5.3

Comunicacin Interna

SERSOLCA Ltda., cuenta con el departamento de HSEQ encargado del manejo de los
medios de comunicacin interna tales como: carteleras, boletines, folletos, y dems
material informativo, que contribuya con la comunicacin de doble va, en lo que tiene que
ver con el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa y dems temas
de inters de toda la organizacin; as mismo, se ha determinado el uso de circulares,
memorandos y comunicados gerenciales. Se disponen de correos electrnicos
determinados por cargo dentro de la Pgina Web de la empresa mediante el cual se
transmiten e-mails a nivel directivo, administrativo y entes externos.
Se estipul dentro del Programa de Gestin Motivacin, Comunicacin, Participacin y
Consulta (GGT 07) diferentes estrategias de comunicacin para lograr la participacin y
difundir la comunicacin por parte de los empleados de la empresa.
Se cuenta con un Plan de Comunicaciones (LGT 01 07) en donde se establecen los
aspectos ms relevantes que considera la organizacin deben ser comunicados, de cada
uno de ellos se determina el emisor, receptor, medio de comunicacin, frecuencia de
comunicacin y la evidencia de comunicacin la misma.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
Las Revisiones Gerenciales al Sistema de Gestin Calidad se realizan en forma semestral
tomando como elementos de entrada para el desarrollo de la misma la verificacin de la
conveniencia de las directrices Sistema de Gestin de la Calidad, la Misin y la Visin; los
resultados de las auditoras internas de calidad, el seguimiento de las acciones
correctivas, preventivas, puntos de mejora y seguimiento de revisiones por la direccin
previas; resultados seguimiento de los objetivos de calidad, encuesta de satisfaccin al
cliente, Indicadores de los procesos, cambios que podran afectar al sistema de gestin
de calidad. Cada revisin conduce a decisiones gerenciales frente a la asignacin de
recursos, responsabilidades para la implementacin de acciones y estrategias que
contribuyen a la mejora del Sistema.

COPIA CONTROLADA

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6. PROVISION DE RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La Empresa ha destinado los recursos econmicos para la implementacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad, buscando la mejora continua y el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
SERSOLCA Ltda., garantiza que el personal que realiza actividades que influyan en la
calidad de los servicios prestados, y que intervienen en el Sistema de Calidad mantienen
la competencia necesaria estipulada en el Manual de Funciones y Responsabilidades de
la empresa (MGT 01), se mantienen los registros apropiados de educacin, formacin,
habilidades y experiencia dependiendo de los requerimientos para cada cargo y se
mantienen dentro de la hoja de vida de cada trabajador, adems de reciben la formacin
adecuada mediante el Programa de Capacitacin y Entrenamiento (GGT 03)
Se evala la eficacia de las capacitaciones efectuadas mediante el registro de Evaluacin
de Capacitaciones (RGT 05 03), cuando la capacitacin es realizada por un ente externo
a la organizacin se evaluar la eficacia de la misma con el certificado expedido por el
ente externo, adems se realiza un anlisis de la Cobertura de las Capacitaciones (RGT
01 03)
6.3 INFRAESTRUCTURA
SERSOLCA Ltda., ha proporcionado los medios fsicos tales como instalaciones,
papelera, equipos y materiales como computadoras, herramientas, adems del software
necesario para el desarrollo de las actividades.
La empresa proporciona el transporte necesario para que los trabajadores se trasladen de
la sede principal de la empresa (Yopal) a cualquier punto de trabajo donde sea requerido
mediante vehculos propios y/o alquilados, adems ha adquirido una buseta de 24
pasajeros y un bus de 32 pasajeros para suministrar el transporte de todos los
trabajadores desde el lugar de alojamiento hasta el lugar de trabajo, cuando este sea
fuera de Yopal.
La organizacin proporciona la alimentacin necesaria (desayuno, almuerzo y cena) para
el personal que se encuentra trabajando en campo, la cual es proporcionada en el casino
que la empresa ha dispuesto para tal fin y dentro de las instalaciones en donde se est
ejecutando el proyecto segn sea el caso.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
SERSOLCA Ltda., ha identificado los factores de riesgo existentes en los procesos de la
empresa determinando las normas generales de seguridad las cuales estn descritas en
cada proceso operativo.

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Se ha establecido un Programa de Higiene Industrial (GHQ 19), para mantener la salud

integral y evitar la aparicin de enfermedades profesionales en los trabajadores.
Adems de esto la empresa a determinado un Procedimiento para la Identificacin de
Peligros y Valoracin del Riesgo (PHQ 06) en donde se establecen los lineamientos
bsicos para identificar, clasificar y evaluar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional
asociados a las actividades o servicios desarrollados por la empresa registrados en el
Panorama de Identificacin de Factores de Riesgo Oficina (RHQ 04 06), Panorama de
Identificacin de Factores de Riesgo General (RHQ 05 06), adems identifica y define los
controles requeridos realizando revisin continua.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
La direccin de SERSOLCA Ltda., planifica la realizacin del producto a travs de:
El establecimiento de la Poltica y los Objetivos de calidad enunciados en el numeral
1.4 (directrices de la organizacin) de este manual.
Los procedimientos referentes a la construccin y mantenimiento de lneas de flujo
enunciados en el listado maestro de documentos (RHQ 07 02).
Se cuenta con el personal necesario y competente para la realizacin de las
actividades del proceso tanto operativo como administrativo, dando conformidad con el
Procedimiento Seleccin del Personal (PGT 05).
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto.
SERSOLCA Ltda., determina los requisitos especificados por el cliente mediante la
entrega por parte del mismo de los planos, visitas realizadas a las obras y/o rdenes de
trabajo, as mismo los requisitos para las actividades de entrega son registrados en el
contrato correspondiente a cada obra.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
SERSOLCA LTDA, suministra informacin a PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. maneja
el RUP (Registro Unificado de Proveedores del Sector de Hidrocarburos) empresa
encargada de recibir informacin legal, financiera, Calificacin del Consejo Colombiano de
Seguridad y experiencia laboral entre otros. Con el fin de buscar proveedores
precalificados para invitarlos a procesos de adquisicin de bienes y servicios, esta
informacin es consultada por la empresas operadoras y de servicios del sector de
hidrocarburos, de esta manera nos invitan a participar en las licitaciones necesarias si
cumplimos con los estndares y parmetros de los procesos que haya lugar a realizar
segn la capacidad instalada de SERSOLCA LTDA.
Por otra parte, SERSOLCA Ltda., revisa los requisitos relacionados con la prestacin del
servicio antes de comprometerse a proporcionrselos al cliente, esta tarea es realiza por
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el Gerente a travs de la experiencia laboral adquirida, si la organizacin est en la

capacidad para cumplir con los requisitos definidos, se prosigue a elaborar la propuesta.
7.2.3 Comunicacin Con El Cliente
SERSOLCA Ltda., maneja la comunicacin con sus clientes a travs del manejo de
medios de comunicacin como telfono, fax, correo electrnico y directamente en las
instalaciones de la empresa.
De igual forma se cuenta con la pgina Web, dnde se encuentra detallada la informacin
sobre la prestacin de los servicios que ofrece la empresa e informacin de inters frente
a novedades.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Este numeral se encuentra excluido del Sistema de Gestin de Calidad y sustentado en el
numeral 1.2 Exclusiones del Sistema de este manual.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso De Compras
SERSOLCA Ltda., ha establecido y mantiene actualizado un procedimiento para Compras
con cdigo (PGC 01).
La organizacin evala y selecciona a los proveedores siguiendo los lineamientos
estipulados en el Procedimiento, Evaluacin, Seleccin y Reevaluacin de Proveedores
(PGC 02), esta evaluacin queda registrada en el formato Evaluacin y Seleccin de
Proveedores y/o Contratistas. (RGC 08 02), Reevaluacin de Proveedores y/o Contratitas
(RGC 09 02) y en el Consolidado de Evaluacin y Seleccin de Proveedores (RGC 10
02).
7.4.2 Informacin de las Compras
La informacin de las compras ya sea un producto o un servicio, es consignada en el
formato Solicitud de Pedidos (RGC 01 01) en donde es establecida la informacin
necesaria acerca de la solicitud de pedido realizada, esta solicitud describe el artculo
(Segn codificacin realizada en la base de datos maestra de materiales, equipos e
insumos de los artculos), referencia, tipo de requisicin, fecha de entrega, si necesita o
no certificado de calidad y si es o no cobrada al cliente, la cual es entregada al director de
compras quien ser el encargado de realizar la gestin de compras necesaria.
7.4.3 Verificacin De Los Productos Comprados
La verificacin de los productos comprados, se realiza a travs de los procedimientos
documentados para Entradas y Salidas de Almacn (PGC 03), dnde se compara la
factura, con la solicitud de pedidos realizada, contrato de suministros frente al producto o
servicio suministrado y de esta manera determinar si cumple con las especificaciones
requeridas por la empresa, luego se procede a elaborar las remisiones de compra
registradas en el formato correspondiente Base de Datos Remisiones (RGC 06)

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7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio
Las caractersticas del producto son registradas en las rdenes de trabajo suministradas
por el cliente de acuerdo a la propuesta econmica de prestacin del servicio, la cual se
encuentra en los sitios que se requiere para su consulta.
La organizacin ha definido procedimientos documentados que sealan la forma como se
realiza la produccin y de los cuales se generan los diferentes controles para el mismo,
estos procedimientos se encuentran enunciados en el Listado Maestro de Documentos
(RHQ 07 02) estos procedimientos se encuentran en los lugares que se requieren para su
consulta.
Por otra parte en los casos en que se requiera realizar tareas especficas en donde las
condiciones de trabajo sean cambiantes y nicas para cada proyecto (por ejemplo que el
trabajo se realice en alturas, a nivel de piso, en caliente, etc.) se realizan descripciones
detalladas de las tareas en donde se tenga en cuenta: la tarea a ejecutar, el alcance de la
misma, el paso a paso de la tarea, el personal necesario para realizarla, los equipos y
herramientas a utilizar y las normas generales de seguridad, esta descripcin se realizar
en el formato Descripcin Detallada de la Tarea.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y la Prestacin del Servicio
Este numeral se encuentra excluido del Sistema de Gestin de Calidad y sustentado en el
numeral 1.2 Exclusiones del Sistema de este manual.
7.5.3 Identificacin Y Trazabilidad
SERSOLCA Ltda., identifica el producto a travs de los planos suministrados por el cliente
correspondientes a cada obra o en dado caso el levantamiento de isomtricos (RLF 04
00), adems de identificar el estado del mismo con respecto a los requisitos de
seguimiento y revisin por medio de los formatos Reporte Diario de Soldadura (RLF 01
08) Registro Control de Aplicacin de Pintura de Tubera y Accesorios (RLF 05 13),
Reporte de Torqueo en Uniones Bridadas (RLF 12 03) y Libro Tubo (RLF 02 08).

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7.5.4 Propiedad Del Cliente

Los bienes que son propiedad del cliente son registrados en el formato Trazabilidad
Producto Suministrado por el Cliente (RLF 09 00) en el cual se identifica el estado de los
mismos y son almacenados en el lugar que les corresponde. La salvaguarda de los
bienes la ejerce Sersolca Ltda., en el momento en que estos le son entregados.
7.5.5 Preservacin Del Producto
SERSOLCA Ltda., tiene establecido un procedimiento para realizar el Mantenimiento de
los equipos de Soldadura, a travs del cual se busca garantizar el buen funcionamiento
de los mismos y por ende preservar la calidad del producto.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
El control de los dispositivos de medicin es realizado peridicamente como se indica en
el Cronograma de Calibracin de Equipos (RMT 05 01), los equipos mencionados en
dicho cronograma cuentan con los certificados patronales correspondientes, a excepcin
del medidor de espesores el cual es inspeccionado peridicamente realizando la lectura
de las lminas (Galgas) de calibracin las cuales son registradas en el formato
Comparacin de Equipos o Instrumentos de Medicin (RGM 08 00).

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
SERSOLCA Ltda., ha establecido reuniones gerenciales a travs de los cuales efecta el
anlisis de los resultados para la mejora del Sistema de Gestin. De igual forma en las
reuniones realizadas en campo se realiza el seguimiento a las actividades que intervienen
en el sistema y se definen acciones a tomar para la mejora del mismo.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 Satisfaccin Del Cliente
Para medir la satisfaccin del cliente, se aplica la Encuesta de satisfaccin del Cliente
(RHQ 11 00) la cual es elaborada por proyecto, a travs de esta se obtiene informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte
de la organizacin, esta encuesta permite establecer acciones de mejora frente a la
prestacin de los servicios y desempeo por parte de la empresa.
8.2.2 Auditoras Internas
Se tiene establecido e implementado el Procedimiento de Auditoras Internas con cdigo
(PHQ 05), dnde se describen los pasos para llevar a cabo la planeacin, preparacin y
realizacin de las auditoras, que tienen como propsito verificar el mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestin.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

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SERSOLCA Ltda., aplica el seguimiento y medicin de los procesos a travs del

cumplimiento de los objetivos de calidad y un Modelo de Indicadores de Gestin
establecidos en cada una de las caracterizaciones de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
SERSOLCA Ltda., identifica el estado del producto con respecto a los requisitos a travs
de las mediciones correspondientes en cada etapa del proceso. Estas revisiones se
registran en los formatos correspondientes Reporte Diario de Soldadura (RLF 01 08),
Registro Control de Aplicacin de Pintura de Tubera y Accesorios (RLF 05 13), Reporte
de Torqueo en Uniones Bridadas (RLF 12 03) As mismo se mantienen registros de los
resultados de las pruebas de ensayos no destructivos que se realicen por un ente externo
(cuando aplique).
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Para el cumplimiento de este requisito, SERSOLCA Ltda., dispone de un procedimiento
documentado para el Control del Producto No Conforme (PHQ 07), para asegurar que el
producto que no sea conforme con los requisitos especificados se identifique y controle
para evitar su uso o entrega no intencional al usuario.
8.4 ANLISIS DE DATOS
Los datos generados por los diferentes controles establecidos para cada uno de los
procesos, son recopilados y analizados por los responsables de los procesos en cada
rea, para determinar la base en la toma de decisiones.
El anlisis de los datos se realiza a travs del uso de herramientas estadsticas.
El anlisis de datos es realizado a:

Encuestas de Satisfaccin del cliente

Indicadores de Gestin de cada proceso.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora Continua
SERSOLCA Ltda., ha establecido reuniones a travs de los cuales efecta el anlisis de
los resultados para la mejora del Sistema de Gestin
.
Para ello se toma como base informativa aspectos tales como:

La aplicacin y difusin de las Polticas Establecidas.

Seguimiento a los objetivos de calidad definidos para el Sistema.
Revisiones gerenciales.
Resultados de las auditoras Internas de Calidad.
Las acciones correctivas y preventivas aplicadas.

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8.5.2 Acciones Correctivas

Se dispone de un procedimiento documentado de Acciones Correctivas y Preventivas
(PHQ 03), el cual contempla las actividades a realizar para identificar y corregir
condiciones que afecten la calidad del producto, investigar sus causas y determinar las
acciones que deben tomarse para evitar que vuelvan a ocurrir.
Es responsabilidad del director del rea dnde se detecten las no conformidades, efectuar
la investigacin de las causas reales que dieron lugar a la ocurrencia de estas, establecer
acciones correctivas adecuadas a la magnitud del problema y realizar el seguimiento junto
con el comit de calidad sobre su implementacin efectiva.
8.5.3 Acciones Preventivas
Se dispone de un procedimiento documentado para Acciones Correctivas y Preventivas
(PHQ 03), el cual contempla las actividades a realizar para identificar y eliminar causas
de problemas potenciales que puedan afectar la calidad de los servicios y evitar la
ocurrencia de no conformidades.

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