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Manual de Procedimiento

MPSGC-004-09

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Versin 30.04.2009

INDICE

I. INTRODUCCIN ...................................................................................................... 1
II. OBJETIVO ................................................................................................................ 1
III. ALCANCE Y APLICACIN ...................................................................................... 1
IV. NORMATIVA ............................................................................................................ 1
V. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ........................................................................ 1
VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ................................................................. 2
VII. PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 3
VIII. MATERIALES ........................................................................................................... 4
IX. DOCUMENTOS RELACIONADOS .......................................................................... 4
I. INTRODUCCIN
El presente documento tiene la intencin de servir de gua para el proceso de gestin de la
calidad en la AUPSA.
II. OBJETIVO
Este procedimiento establece para la AUPSA los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.
III. ALCANCE Y APLICACIN
Este procedimiento aplica a cualquier personal involucrado en los procesos la AUPSA como
responsable para identificar, documentar, segregar (cuando sea prctico), evaluar y de notificar a
las funciones concernientes sobre el producto no conforme.
IV. NORMATIVA
Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
V. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para los efectos del presente manual los trminos presentados implicarn lo siguiente:
a. Producto: Resultado de un proceso.
b. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
c. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
d. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

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VI. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Inicio

Deteccin del producto no

conforme

Identificacin del producto

no conforme

Tratamiento del producto no

conforme

Inicio

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VII. PROCEDIMIENTO
1. DETECCION DEL PRODUCTO NO CONFORME
El personal a cargo de la realizacin de los procesos, pudiese detectar las no conformidades a
travs de algunas de las siguientes formas en el servicio que ofrece la AUPSA:
-

a travs de los controles establecidos en cada uno de los procesos

por medio de notificacin del cliente, sus quejas o reclamaciones
alguna otra fuente sobre problemas detectados en los servicios que brinda la AUPSA

2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO NO CONFORME

Al ser las actividades del la AUPSA caractersticas de un servicio, la identificacin del producto no
conforme se realizar a travs de la documentacin o registro de la situacin encontrada con la
mayor cantidad de informacin disponible en los registros propios de cada actividad. Si es posible,
aunque no es requerido, se podra levantar un Reporte de oportunidad de mejora (FSGC-01309) perteneciente al Manual de Procedimientos de Accin Correctiva y Preventiva (MPSGC003-09), ya que en algunos casos podra ser imposible la identificacin del producto no conforme
de una forma fsica, sino a travs de registros.
Dada la identificacin a travs de registros del producto no conforme, quien lo detecte o reciba
informacin sobre su existencia, debe redactar la descripcin de las caractersticas de no
conformidad en el producto o servicio, tratando de ser lo ms claro posible y usando la siguiente
gua.

a. Lugar Sitio de la organizacin, Direccin, Departamento o proceso en el que aparece

el producto no conforme.
b. Evidencia Informacin que indica la no conformidad, por ejemplo: datos incorrectos,
fechas en que se presento el producto o servicio no conforme, personas que lo
detectaron, cantidades, etc.
c. Requisito que requisitos acordados relacionados al producto o servicio se estn
incumpliendo
d. Naturaleza Porque es una no conformidad la situacin que se presenta, o que
caractersticas del producto o servicio se incumplen para declarar el producto o servicio
como no conforme
3. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
Cuando el producto no conforme se encuentre plenamente identificado se debe tomar accin para
que la situacin sea solucionada y se minimice la afectacin que pudiese darse a los clientes y/o
usuarios de la AUPSA.
El tratamiento del producto no conforme depender del cual se est y las vas de accin posible
son las siguientes:
a. Tomar accin para eliminar la no conformidad detectada. Por ejemplo: redactar
nuevamente un requisito, redactar nuevamente una resolucin, corregir la inscripcin
errada de un usuario, entre otros.
b. Autorizar su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por parte de la Alta Direccin de
AUPSA o por el usuario de la institucin, siempre tomando en cuenta que si las

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caractersticas del producto no cumplen, en algunas situaciones ser imposible la

realizacin del servicio.
c. Tomar acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente. Por ejemplo: la
inhabilitacin de un requisito o la no entrega de una certificacin, entre otros.
d. Tomar acciones para atender los efectos reales o potenciales de los productos no
conformes cuando se hayan entregado al cliente.
El encargado del sistema de gestin de la calidad de la AUPSA realizar un anlisis de los
productos no conformes que se presenten en los procesos y que sean reportados por los
encargados de procesos con una frecuencia mensual. Si los problemas son repetitivos o el tipo
de problema lo ameritan, deber iniciar una accin correctiva o preventiva asegurndose del
tratamiento de las causas que originaron la no conformidad segn el procedimiento Accin
Correctiva Preventiva.
VIII. MATERIALES
No se requieren
IX. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Listado de Producto No Conforme

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