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www.fbpc.com.mx
Temario
Da 1: 12-10-2015
Participantes: Todos los Procesos
Mdulo 1: Revisin General de la Norma NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft).
1.1. Nomenclatura de la Norma
1.2. Anlisis de la Norma Mexicana NMX-I-059-NYCE-2011
1.3. Estructura del Modelo de Procesos
1.4. Categoras de Procesos
1.5. Procesos de la Norma
1,6, Niveles de Madurez de Procesos
1.7. Atributos de Procesos
1.8. Escala de Calificacin de Procesos
1.9. Estructura de los Procesos
Da 1: 12-10-2015
Participantes: Responsable de Gestin de Negocio, Gestin de Procesos y
Gestin de Proyectos
Mdulo 2: Procesos de la Norma NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft)
2.1. Proceso de Gestin de Negocio (GN)
2.2. Proceso de Gestin de Procesos (GPR)
2.3. Proceso de Gestin de Proyectos (GPY)
Da 2: 13-10-2015
Participantes: Responsable de Gestin de Recursos, Recursos
Humanos y Ambiente de Trabajo y Bienes, Servicios e Infraestructura.
Mdulo 3: Procesos de la Norma NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft)
2.4. Proceso de Gestin de Recursos (GR)
2.5. Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo (RHAT)
2.6. Bienes, Servicios e Infraestructura (BSI)
2.7. Conocimiento de la Organizacin
Da 3: 14-10-2015
Participantes: Responsable de Administrador de Proyectos
Especficos y Desarrollo y Mantenimiento de Software
Mdulo 3: Procesos de la Norma NMX-I-059-NYCE-2011 (MoProSoft)
NORMA
NMX-I-059/02-NYCE-2011
(MOPROSOFT)
MODULO 1:
Contiene las descripciones de productos usados en las otras 3 partes de la Norma. Su propsito, es introducir las definiciones de conceptos
usados, para mayor claridad al presentar los requisitos, definiciones, guas directrices, etc.. que sirva de apoyo para la implantacin de
MoProSoft.
El propsito de esta parte de la norma, es proporcionar los Requisitos de Procesos que se establecen a travs del Modelo de Procesos, e
incorpora las mejores practicas en ingeniera de software, ajustado su contexto a la empresas, estas practicas permiten estandarizar la
operacin y elevar su capacidad para ofrecer servicios que alcancen niveles internacionales de competitividad.
El propsito de esta norma es tener objetivos generales medibles y resultados esperados de la implantacin efectiva del proceso los textos
son una cita del propsito del proceso correspondiente de la norma NMX-I-059/02-NYCE.
Define las directrices administrativas para la evaluacin de procesos del estndar de MoProSoft
Ges%n de Negocio
Ges%n de Procesos
Ges%n
de
Proyectos
Gerencia (GER)
Ges%n
de
Recursos
Operacin (OPE)
Admn.
de
Proyectos
Especcos
Desarrollo
y
Man8o.
de
So;ware
Adicionalmente habilita a la organizacin para responder a un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en funcin de los
objetivos establecidos.
Gerencia (GER)
Gestin de Procesos (GPR): El propsito de Gestin de Procesos es establecer los procesos de la organizacin, en funcin de los Procesos
Requeridos identificados en el Plan Estratgico. As como definir, planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos.
Gestin de Proyectos (GPY): El propsito de la Gestin de Proyectos es asegurar que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los
objetivos y estrategias de la organizacin.
Gestin de Recursos (GR): El propsito de Gestin de Recursos es conseguir y dotar a la organizacin de los recursos humanos,
infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, as como crear y mantener la Base de Conocimiento de la organizacin. La finalidad es
apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratgico de la organizacin.
- Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo (RHAT): El propsito de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es proporcionar los
recursos humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de la organizacin, as como la evaluacin
del ambiente de trabajo.
Gerencia (GER)
- Bienes, Servicios e Infraestructura (BSI): El propsito de Bienes, Servicios e Infraestructura es proporcionar proveedores de bienes,
servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisicin de los procesos y proyectos.
- Conocimiento de la Organizacin (CO): El propsito de Conocimiento de la Organizacin es mantener disponible y administrar
la Base de Conocimiento que contiene la informacin y los productos generados por la organizacin.
Operacin (OPE)
Administracin de Proyectos Especficos (APE): El propsito de la Administracin de Proyectos Especficos es establecer y llevar a cabo
sistemticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y costo esperados.
Desarrollo y Mantenimiento de Software (DMS): El propsito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la realizacin sistemtica de las
actividades de obtencin de requisitos, anlisis, diseo, construccin, integracin y pruebas de productos de software nuevos o
modificados cumpliendo con los requisitos especificados.
Proceso
Guas de Ajuste
Lecciones Aprendidas
Categora
Propsito
Situaciones
Excepcionales
Objetivos
Capacitacin
Indicadores
Mediciones
Recursos de
Infraestructura
Metas Cuantitativas
Descripcin de
los Procesos
Responsabilidad y
Autoridad
Incorporacin a la B.C.
Subprocesos
Verificaciones y
Validaciones
Procesos
Relacionados
Diagrama de Flujo de
Trabajo
Actividades
Salidas
Roles Involucrados y
Capacitacin
Productos Internos
Requerida
Entradas
NORMA
NMX-I-059/02-NYCE-2011
(MOPROSOFT)
MODULO 2:
Alta Direccin
Una vez que el Plan Estratgico ha sido valorado, se ha generado el Reporte de Valoracin y se ha detectado Propuesta de Mejoras, es
necesario revisar los elementos del plan que son afectados y realizar los cambios necesarios a stos.
Salidas: Plan Estratgico, Plan de Adquisiciones y Capacitacin, Reporte de Verificacin, Reporte de Validacin.
.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
estratgica
GD
RGN
RGN
A1.3.Desarrollar
o
actualizar
Obje%vos
y
Estrategias,
considerando
las
Propuestas
de
Mejora,
en
caso
de
exis%r.
-
Denir
o
actualizar
los
Obje%vos,
y
las
Estrategias
que
especiquen
el
medio
para
alcanzar
estos
obje%vos.
-
Denir
o
actualizar
los
Indicadores
que
permitan
medir
el
logro
de
los
Obje%vos.
Determinar
el
valor
actual
de
los
indicadores
y
establecer
las
Metas
Cuan%ta%vas
deseadas.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
estratgica
RGN
GG
A1.4.
Denir
o
actualizar
los
procesos
y
proyectos,
considerando
las
Propuestas
de
Mejora
en
caso
de
exis%r.
-
Iden%car
los
Procesos
Requeridos.
-
Denir
la
Cartera
de
Proyectos
necesaria.
RGN
A1.5.
Denir
o
actualizar
la
Estructura
de
la
Organizacin
adecuada
para
la
implantacin
del
plan,
para
lo
cual
es
necesario
considerar
las
Propuestas
de
Mejora
en
caso
de
exis%r.
RGN
A1.6.
Denir
o
actualizar
la
Estrategia
de
Recursos,
considerando
las
Propuestas
de
Mejora
en
caso
de
exis%r,
que
permita:
Iden%car
y
distribuir
los
recursos
necesarios
para
la
implantacin
del
plan.
Iden%car
los
elementos
de
la
Base
de
Conocimiento
necesarios
para
el
almacenamiento
y
consulta
de
la
informacin
generada
en
la
organizacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
estratgica
RGN
GD
A1.7.
Calcular
el
presupuesto
requerido
(gastos
e
ingresos
esperados)
para
lograr
la
implantacin
del
Plan
Estratgico,
y
determinar
el
periodo
para
el
que
aplica.
RGN
GD
A1.8. Denir o actualizar la Periodicidad de Valoracin del Plan Estratgico, considerando las Propuestas de Mejora, en caso de exis%r.
RGN
GD
A1.9.
Denir
los
mecanismos
de
comunicacin
con
el
cliente
para
su
atencin
y
documentarlos
en
el
Plan
de
Comunicacin
con
el
Cliente.
RGN
RGN
RGNRG
N
GD
A1.12.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
Estratgico
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
A1.13.
Validar
el
Plan
Estratgico
(Val1).
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
estratgica
RGN
A1.14.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
Estratgico
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGN
Rol
Rol
Descripcin
Descripcin
A2.
(O2)
reparacin
para
la
Realizacin
A1.
(PO1)
Planicacin
estratgica
RGN
RGN
GD
GG
RGN
GD
A2.1.
reparar
el
ambiente
adecuado
para
lca
implantacin
del
Plan
Edstratgico
A1.4.
DPenir
o
actualizar
los
procesos
y
proyectos,
onsiderando
las
Propuestas
e
Mejora
en
caso
de
exis%r.
-
Iden%car
los
Procesos
Requeridos.
A2.2.
Denir
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin
del
Plan
Estratgico,
en
este
se
deben
iden%car:
-
Denir
la
Cartera
de
Proyectos
necesaria.
RGN
-
Las
lneas
y
medios
de
comunicacin,
que
permitan
la
divulgacin
efec%va
del
Plan
Estratgico.
-
Cmo
efectuar
los
cambios
necesarios
en
la
estructura
de
la
organizacin.
Denir
o
actualizar
Estructura
de
la
Organizacin
adecuada
para
la
implantacin
del
plan,
para
lo
cual
es
necesario
considerar
las
Propuestas
de
A1.5.
-
Cmo
establecer
y
dla
istribuir
los
recursos
necesarios
y
adecuados
GD
RGN
A1.6.
Denir
o
actualizar
la
Estrategia
de
Recursos,
considerando
las
Propuestas
de
Mejora
en
caso
de
exis%r,
que
permita:
A2.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
Iden%car
y
distribuir
recursos
necesarios
para
la
implantacin
del
plan.
aprobacin
de
las
clos
orrecciones.
Iden%car
los
elementos
ase
de
Conocimiento
necesarios
para
el
almacenmiento
y
consulta
de
la
informacin
generada
en
la
organizacin.
A2.5.
Ejecutar
el
Plan
dde
e
la
CBomunicacin
e
Implantacin.
RGN
RGN
Rol
Rol
Descripcin
Descripcin
A2.
(O2)
reparacin
para
la
Realizacin
A1.
(PO1)
Planicacin
estratgica
RGN
RGN
GD
GG
RGN
GD
A2.1.
reparar
el
ambiente
adecuado
para
lca
implantacin
del
Plan
Edstratgico
A1.4.
DPenir
o
actualizar
los
procesos
y
proyectos,
onsiderando
las
Propuestas
e
Mejora
en
caso
de
exis%r.
-
Iden%car
los
Procesos
Requeridos.
A2.2.
Denir
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin
del
Plan
Estratgico,
en
este
se
deben
iden%car:
-
Denir
la
Cartera
de
Proyectos
necesaria.
RGN
-
Las
lneas
y
medios
de
comunicacin,
que
permitan
la
divulgacin
efec%va
del
Plan
Estratgico.
-
Cmo
efectuar
los
cambios
necesarios
en
la
estructura
de
la
organizacin.
Denir
o
actualizar
Estructura
de
la
Organizacin
adecuada
para
la
implantacin
del
plan,
para
lo
cual
es
necesario
considerar
las
Propuestas
de
A1.5.
-
Cmo
establecer
y
dla
istribuir
los
recursos
necesarios
y
adecuados
GD
RGN
A1.6.
Denir
o
actualizar
la
Estrategia
de
Recursos,
considerando
las
Propuestas
de
Mejora
en
caso
de
exis%r,
que
permita:
A2.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
Iden%car
y
distribuir
recursos
necesarios
para
la
implantacin
del
plan.
aprobacin
de
las
clos
orrecciones.
Iden%car
los
elementos
ase
de
Conocimiento
necesarios
para
el
almacenmiento
y
consulta
de
la
informacin
generada
en
la
organizacin.
A2.5.
Ejecutar
el
Plan
dde
e
la
CBomunicacin
e
Implantacin.
RGN
RGN
Entradas: Reportes Cuantitativos y Cualitativos, Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes, Reportes
Financieros, Propuestas Tecnolgicas, Factores Externos, Plan de Procesos.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)anlisis de los Reportes Cuantitativos y Cualitativos de los procesos y proyectos, Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes, Reportes Financieros, Propuestas Tecnolgicas, considerando los Factores Externos a la organizacin;
b)documentacin del resultado de este anlisis en el Reporte de Valoracin;
c)generacin de la Propuesta de Mejoras al Plan Estratgico, tomando en cuenta el Reporte de Valoracin;
d)validacin de la Propuesta de Mejoras y generacin del Reporte de Validacin;
e)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan de Procesos,
que se recibe de Gestin de Procesos;
f)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Reporte de Valoracin, Propuesta de Mejoras, Reporte de Validacin, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones
Aprendidas.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 3.1.5 Actividades]
.
Rol
Descripcin
A3.
(O3)
Valoracin
y
Mejora
Con%nua
RGN
GD
Rol
Descripcin
A3.
(O3)
Valoracin
y
Mejora
Con%nua
RGN
A3.2. Generacin de Reporte de Valoracin en donde se registran los detalles de la tarea A3.1.
RGN
GG
GD
GD
RGN
A3.5.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
la
Propuesta
de
Mejoras
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGN
A3.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RGN
A.3.7.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
las
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Gerencia
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RGP
RGP
RGP
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RGP
RGP
RGP
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RGP
RGP
RGP
A1.9.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Procesos
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGN
RGP
A1.11.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Procesos
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A2.
(O2)
Preparacin
a
la
implantacin
RGP
RGP
RP
RGP
RGP
A2.5.Corregir
los
defectos
encontrados
en
la
Documentacin
de
Procesos
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A2.
(O2)
Preparacin
a
la
implantacin
RGP
RP
RGP
A3 (O2,O3,04) Evaluacin y
Control
Salidas: Reporte Cuantitativo y Cualitativo, Reporte de Evaluacin, Plan de Acciones, Plan de Mejora, Reporte(s)
de Verificacin, Reporte(s) de Validacin, Lecciones Aprendidas.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.1.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A3.
(O2,
O3,
O4)
Evaluacin
y
control
RGP
A3.1.
Dar
seguimiento
a
las
ac%vidades
de
implantacin
de
procesos
del
Calendario
establecido
en
el
Plan
de
Procesos.
.
RGP
A3.2. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RGP
A.3.3.
Generar
el
Reporte
Cuan%ta%vo
y
Cualita%vo
a
par%r
de
los
Reportes
de
Mediciones
y
Sugerencias
de
Mejora
recopilados,
que
se
entrega
al
Responsable
de
Ges%n
de
Negocio.
EV
RGP
A3.4.
Realizar
las
evaluaciones
establecidas
en
el
Plan
de
Evaluacin.
Cada
evaluacin
contempla:
-
Iden%car
y
documentar
los
hallazgos
detectados
y
establecer
Plan
de
Acciones
que
den
respuesta
a
stos.
-
Iden%car
y
documentar
las
oportunidades
de
mejora
de
los
procesos.
-
Elaborar
el
Reporte
de
Evaluacin.
A.3.5.
Vericar
el
Plan
de
Acciones
(Ver3).
Rol
Descripcin
A3.
(O2,
O3,
O4)
Evaluacin
y
control
RGP
A3.6.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Acciones
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGN
RGP
A.3.8.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Acciones
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
EV
RGP
A3.9.
Generar
el
Plan
de
Mejora
a
par%r
del
anlisis
de
las
sugerencias
de
mejora
y
de
las
oportunidades
de
mejora
detectadas
durante
la
evaluacin.
RGP
RGP
A3.11.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Mejora
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGN
Rol
Descripcin
A3.
(O2,
O3,
O4)
Evaluacin
y
control
RGP
A3.13.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Mejora
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGP
RGP
RGP
A.3.16.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
de
procesos
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Gerencia
ii) Plan de Proyectos, se planea la asignacin de recursos, el seguimiento y la evaluacin de desempeo de los proyectos externos
contratados y de los proyectos internos seleccionados a partir de las Alternativas de Realizacin de Proyectos Internos;
c)establecimiento de los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes de acuerdo al Plan de Comunicacin con el Cliente;
d)validacin del Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin y Mecanismos de Comunicacin con los Clientes,
generando los Reporte(s) de Validacin;
Salidas: Alternativas de Realizacin de Proyectos Internos, Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin,
Mecanismos de Comunicacin con los Clientes, Reporte(s) de Validacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O4)
Planicacin
RGPY
RGN
RGPY
A1.3.
Generar
o
actualizar
el
Plan
de
Ges%n
de
Proyectos
en
funcin
de
la
Cartera
de
Proyectos
del
Plan
Estratgico.
-
Elaborar
o
actualizar
el
Plan
de
Ventas,
incluyendo
acciones
y
programa
de
trabajo
para
generar
y
cerrar
oportunidades
de
proyectos.
-
Elaborar
o
actualizar
el
Plan
de
Proyectos
para
ges%onar
los
proyectos
externos
e
internos,
considerar
las
Alterna%vas
de
Realizacin
de
Proyectos
Internos.
RGPY
A1.4. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin, incluyendo los recursos y la capacitacin requerida por los proyectos.
RGPY
A1.5. Establecer Mecanismos de Comunicacin con los Clientes de acuerdo al Plan de Comunicacin con el Cliente.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O4)
Planicacin
RGN
A1.6.
Validar
el
Plan
de
Ges%n
de
Proyectos,
Plan
de
Adquisiciones
y
Capacitacin
y
los
Mecanismos
de
Comunicacin
con
los
Clientes
(Val1).
RGPY
A.1.7.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Ges%n
de
Proyectos,
Plan
de
Adquisiciones
y
Capacitacin
y
los
Mecanismos
de
Comunicacin
con
los
Clientes
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Entradas: Plan de Gestin de Proyectos, Plan(es) de Proyecto, Reporte(s) de Seguimiento, Documento(s) de Aceptacin, Mecanismos de
Comunicacin con los Clientes, Comentarios y Quejas del Cliente.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)ejecucin del Plan de Ventas del Plan de Gestin de Proyectos y elaboracin de los Contrato(s);
b)ejecucin del Plan de Proyectos del Plan de Gestin de Proyectos, generando para cada proyecto el Registro de Proyecto, la
Descripcin del Proyecto y las Metas Cuantitativas para el Proyecto, y la asignacin del Responsable de Administracin del Proyecto
Especfico;
c)recepcin y aprobacin de los Plan(es) de Proyecto y recoleccin de los Reporte(s) de Seguimiento de los proyectos.
d)cierre de los proyectos al recibir los Documento(s) de Aceptacin;
e)implantacin de los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes y recoleccin de los Comentarios y Quejas del Cliente.
Salidas: Contrato(s), Registro(s) de Proyecto, Descripcin(es) del Proyecto, Metas Cuantitativas para el Proyecto, Responsable(s) de
Administracin del Proyecto Especfico
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.2.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2,
O4)
Realizacin
RGPY
RGPY
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2,
O4)
Realizacin
RGPY
RGPY
RGPY
A2.3. Implantar los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.
A3 (O2,O3,O4) Evaluacin y
Control
Entradas: Plan de Gestin de Proyectos, Reporte(s) de Seguimiento, Comentarios y Quejas del Cliente, Plan de Procesos.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)anlisis del cumplimiento del Plan de Ventas, generacin y seguimiento de Acciones Correctivas o Preventivas;
b)anlisis de los Reporte(s) de Seguimiento y de los Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos, generacin y
seguimiento de Acciones Correctivas o Preventivas;
c)anlisis de los Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los mecanismos de comunicacin, generacin y seguimiento de Acciones
Correctivas o Preventivas;
d)generacin del Reporte Cuantitativo y Cualitativo sobre el desempeo de los proyectos y del Reporte de Acciones Correctivas o
Preventivas Relacionadas con Clientes, para mantener informado a Gestin de Negocio;
e)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
f)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Acciones Correctivas o Preventivas, Reporte Cuantitativo y Cualitativo, Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.2.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A3.
(O2,
O3,
O4)
Evaluacin
y
control
RGPY
A3.1. Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, generar y dar seguimiento a las Acciones Correc%vas o Preven%vas.
RPGY
A.3.2.
Analizar
Reportes
de
Seguimiento
de
los
proyectos
y
Comentarios
y
Quejas
del
Cliente
con
respecto
a
los
proyectos,
generar
y
dar
seguimiento
a
las
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas.
RGPY
A.3.3.
Analizar
Comentarios
y
Quejas
del
Cliente
con
respecto
a
los
mecanismos
de
comunicacin;
generar
y
dar
seguimiento
a
las
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas.
RGPY
A.3.4.
Generar
Reporte
Cuan%ta%vo
y
Cualita%vo
con
base
en
los
reportes
de
seguimiento
de
los
proyectos
y
al
cumplimiento
del
Plan
de
Ventas.
RGPY
RGPY
A3.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
Rol
Descripcin
A3.
(O2,
O3,
O4)
Evaluacin
y
control
RGPY
A3.1. Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, generar y dar seguimiento a las Acciones Correc%vas o Preven%vas.
RPGY
A.3.2.
Analizar
Reportes
de
Seguimiento
de
los
proyectos
y
Comentarios
y
Quejas
del
Cliente
con
respecto
a
los
proyectos,
generar
y
dar
seguimiento
a
las
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas.
RGPY
A.3.3.
Analizar
Comentarios
y
Quejas
del
Cliente
con
respecto
a
los
mecanismos
de
comunicacin;
generar
y
dar
seguimiento
a
las
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas.
RGPY
A.3.4.
Generar
Reporte
Cuan%ta%vo
y
Cualita%vo
con
base
en
los
reportes
de
seguimiento
de
los
proyectos
y
al
cumplimiento
del
Plan
de
Ventas.
RGPY
RGPY
A3.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RGPY
A3.7.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos
problemas
recurrentes,
entre
otras.
NORMA
NMX-I-059/02-NYCE-2011
(MOPROSOFT)
MODULO 3:
Gerencia
Salidas: Plan de Adquisiciones y Capacitacin, Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura, Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin, Reporte(s) de Verificacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O2)
Planicacin
de
recursos
RGR
A1.1. Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin necesario para ste proceso.
RGR
RRHAT
A.1.2.
Generar
o
actualizar
el
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo,
a
par%r
del
Plan
Estratgico
y
los
Planes
de
Adquisiciones
y
Capacitacin,
para
realizarse
en
el
subproceso
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo.
-
Establecer
elementos
a
considerar
en
la
seleccin,
asignacin,
aceptacin,
capacitacin,
evaluacin
y
desempeo
de
los
recursos
humanos.
-Establecer
elementos
que
favorezcan
el
ambiente
de
trabajo
en
la
organizacin.
RRHAT
RGR
A1.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O4)
Planicacin
RGR
RBSI
A1.5.
Generar
o
actualizar
el
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura,
a
par%r
del
Plan
Estratgico
y
los
Planes
de
Adquisiciones
y
Capacitacin,
para
realizarse
en
el
subproceso
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura.
-
Establecer
elementos
para
garan%zar
la
adquisicin
y
asignacin
de
bienes,
servicios
e
infraestructura,
necesarios
para
realizar
las
ac%vidades
de
la
organizacin.
-
Establecer
elementos
para
evaluar
y
calicar
el
servicio
de
los
proveedores.
RBSI
RGR
A1.7.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGR
RCO
A.1.8.
Generar
o
actualizar
el
Plan
Opera%vo
de
Conocimiento
de
la
Organizacin,
a
par%r
del
Plan
Estratgico,
para
realizarse
en
el
subproceso
Conocimiento
de
la
Organizacin.
-
Establecer
elementos
para
la
denicin,
operacin
y
mantenimiento,
del
conocimiento
generado
en
la
organizacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O2)
Planicacin
de
recursos
RCO
RGR
Entradas: Plan de Mediciones de Procesos, Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Reporte de Recursos Humanos
Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo, Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura, Reporte de Bienes, Servicios e
Infraestructura, Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin, Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, Plan de
Comunicacin e Implantacin, Plan de Procesos.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, considerando el Reporte de Recursos
Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo y ,en caso de alguna desviacin, establecimiento de Acciones Correctivas;
b)seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura, considerando el Reporte de Bienes, Servicios e
Infraestructura y ,en caso de alguna desviacin, establecimiento de Acciones Correctivas;
c)seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin, considerando el Reporte del Estado de la Base de
Conocimiento y ,en caso de alguna desviacin, establecimiento de Acciones Correctivas;
d)generacin del Reporte Cuantitativo y Cualitativo que incluye informacin sobre recursos disponibles y adquiridos de acuerdo al Plan de
Comunicacin e Implantacin;
e)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
f)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Acciones Correctivas, Reporte Cuantitativo y Cualitativo, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.3.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2)
Seguimiento
y
control
RGR
A2.1.
Dar
seguimiento
a
la
ejecucin
del
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo
en
funcin
del
Reporte
de
Recursos
Humanos
Disponibles,
Capacitacin
y
Ambiente
de
Trabajo.
-
Determinar
si
la
seleccin,
asignacin,
aceptacin,
capacitacin,
evaluacin
y
desempeo
de
los
recursos
humanos
es
adecuada.
-
Determinar
si
el
ambiente
de
trabajos
es
adecuado.
-
Si
existe
alguna
desviacin,
generar
Acciones
Correc%vas
y
dar
seguimiento
hasta
su
cierre.
RGR
A2.2.
Dar
seguimiento
a
la
ejecucin
del
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura
en
funcin
del
Reporte
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura.
-
Determinar
si
la
adquisicin
y
asignacin
de
los
bienes
y
servicios
es
adecuada.
-
Determinar
si
el
servicio
de
los
proveedores
es
adecuado
y
oportuno.
-
Si
se
detecta
alguna
desviacin,
generar
Acciones
Correc%vas
y
dar
seguimiento
hasta
su
cierre.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2)
Seguimiento
y
control
RGR
A2.3.
Dar
seguimiento
a
la
ejecucin
del
Plan
Opera%vo
de
Conocimiento
de
la
Organizacin
en
funcin
del
Reporte
del
Estado
de
la
Base
de
Conocimiento.
Determinar
si
el
conocimiento
de
la
organizacin
se
almacena
y
actualiza
correctamente.
Determinar
si
el
conocimiento
de
la
organizacin
est
disponible
para
su
consulta.
Si
se
detecta
alguna
desviacin,
generar
Acciones
Correc%vas
y
dar
seguimiento
hasta
su
cierre.
RGR
A2.4.
Analizar
peridicamente
el
uso
de
recursos
y
el
ambiente
de
trabajo
en
la
organizacin
y
compararlos
con
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin.
Generar
el
Reporte
Cuan%ta%vo
y
Cualita%vo.
RGR
A2.5. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RGR
A.2.6.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2)
Seguimiento
y
control
RGR
A2.3.
Dar
seguimiento
a
la
ejecucin
del
Plan
Opera%vo
de
Conocimiento
de
la
Organizacin
en
funcin
del
Reporte
del
Estado
de
la
Base
de
Conocimiento.
Determinar
si
el
conocimiento
de
la
organizacin
se
almacena
y
actualiza
correctamente.
Determinar
si
el
conocimiento
de
la
organizacin
est
disponible
para
su
consulta.
Si
se
detecta
alguna
desviacin,
generar
Acciones
Correc%vas
y
dar
seguimiento
hasta
su
cierre.
RGR
A2.4.
Analizar
peridicamente
el
uso
de
recursos
y
el
ambiente
de
trabajo
en
la
organizacin
y
compararlos
con
el
Plan
de
Comunicacin
e
Implantacin.
Generar
el
Reporte
Cuan%ta%vo
y
Cualita%vo.
RGR
A2.5. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RGR
A.2.6.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Rol
Descripcin
A3.
(O3)
Inves%gacin
de
Tendencias
Tecnolgicas
RGR
RGN
Gerencia
Salidas: Plan de Capacitacin, Evaluacin de Desempeo, Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo, Reporte(s) de Validacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O2)
Preparacin
RRHAT
A1.1. Revisin del Plan Opera%vo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y Acciones Correc%vas.
RRHAT
RC
RGR
A1.3.
Elaborar
o
actualizar
el
Plan
de
Capacitacin
con
base
en
el
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo
y
a
las
Acciones
Correc%vas.
A1.4.
Validar
el
Plan
de
Capacitacin
(Val1).
Rol
Descripcin
A1. (O1, O4) Planificacin
RC
RRHAT
RGR
A1.5. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitacin con base en el Reporte de Validacin y
obtener la aprobacin de las correcciones.
A.1.6. Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluacin de Desempeo
A1.7. Validar la Evaluacin de Desempeo (Val2).
RRHAT
A1.8. Corregir los defectos encontrados en la Evaluacin de Desempeo con base en el Reporte de Validacin
y obtener la aprobacin de las correcciones.
RRHAT
RGR
RRHAT
Entradas: Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Registro de Recursos Humanos, Plan de Capacitacin, Evaluacin
de Desempeo, Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)seleccin, asignacin y aceptacin de los recursos humanos, como resultado se tiene la Asignacin de Recursos y, en caso que se
contrate nuevo personal, integrarlo en el Registro de Recursos Humanos;
b)capacitacin de recursos humanos de acuerdo al Plan de Capacitacin, generacin del Reporte de Capacitacin y actualizacin del
Registro de Recursos Humanos;
c)aplicacin de la Evaluacin de Desempeo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y actualizacin
del Registro de Recursos Humanos;
d)aplicacin de la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y
generacin del Reporte de Ambiente de Trabajo.
Salidas: Asignacin de Recursos, Registro de Recursos Humanos, Reporte de Capacitacin, Evaluacin de Desempeo, Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo, Reporte de Ambiente de Trabajo.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.4.5 Actividades]
.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2)
Instrumentacin
RRHAT
RC
RRHAT
A2.3.
Aplicar
la
Evaluacin
de
Desempeo
en
funcin
del
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo
y
registrar
el
resultado
de
la
evaluacin
en
Registro
de
Recursos
Humanos.
RRHAT
A2.4.
Aplicar
la
Encuesta
sobre
el
Ambiente
de
Trabajo
en
funcin
del
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo
y
registrar
el
resultado
en
el
Reporte
de
Ambiente
de
Trabajo.
Entradas: Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Registro de Recursos Humanos, Reporte de Capacitacin, Reporte
de Ambiente de Trabajo, Plan de Procesos.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)generacin del Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos, al Reporte de Capacitacin y al Reporte de Ambiente de
Trabajo;
b)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
c)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora,
Lecciones Aprendidas
Rol
Descripcin
A3.
(O1,
O2)
Generacin
de
reportes
RRHAT
A3.1.
Generar
el
Reporte
de
Recursos
Humanos
Disponibles,
Capacitacin
y
Ambiente
de
Trabajo
de
acuerdo
al
Plan
Opera%vo
de
Recursos
Humanos
y
Ambiente
de
Trabajo,
al
Registro
de
Recursos
Humanos,
al
Reporte
de
Capacitacin
y
al
Reporte
de
Ambiente
de
Trabajo.
RRHAT
A3.2. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de los procesos con base en el Plan de Mediciones de Procesos.
RRHAT
A3.3.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
de
procesos
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Gerencia
a)revisin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y de las Acciones Correctivas;
b)definicin de criterios para:
i) seleccin y aceptacin de los bienes y servicios;
ii) evaluacin de los proveedores;
c.elaboracin del Plan de Mantenimiento con base en el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y en las Acciones Correctivas;
d.validacin del Plan de Mantenimiento y la generacin del Reporte de Validacin;
e)obtencin de la Solicitud de Bienes o Servicios a partir del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y del Plan de
Mantenimiento.
Salidas: Plan de Mantenimiento, Reporte de Validacin, Solicitud de Bienes o Servicios.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 4.5.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A1.
(O1,
O2)
Preparacin
RBSI
RBSI
RBSI
A1.3.
Elaborar
o
actualizar
el
Plan
de
Mantenimiento
con
base
en
el
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura
y
a
las
Acciones
Correc%vas.
RGR
RBSI
A1.5.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Mantenimiento
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RBSI
A1.6.
Obtener
la
Solicitud
de
Bienes
o
Servicios
del
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura
y
del
Plan
de
Mantenimiento.
a)seleccin de proveedores y adquisicin de bienes y servicios de acuerdo a la Solicitud de Bienes o Servicios, como resultado se tiene el
Registro de Bienes o Servicios y la actualizacin del Catlogo de Proveedores;
b)ejecucin del Plan de Mantenimiento, seguimiento de las actividades realizadas y elaboracin del Registro de Mantenimiento.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2)
Instrumentacin
RBSI
RBSI
A2.2.
Llevar
a
cabo
el
Plan
de
Mantenimiento,
darle
seguimiento
y
registrar
las
ac%vidades
realizadas
en
el
Registro
de
Mantenimiento.
Entradas: Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura, Registro de Bienes o Servicios, Catlogo de Proveedores, Registro de
Mantenimiento, Plan de Procesos.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)generacin del Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura de acuerdo al Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura, al
Registro de Bienes o Servicios, al Catlogo de Proveedores y al Registro de Mantenimiento;
b)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
c)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas.
Rol
Descripcin
A3.
(O1,
O2)
Generacin
de
reportes
RBSI
A3.1.
Generar
el
Reporte
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura
de
acuerdo
al
Plan
Opera%vo
de
Bienes,
Servicios
e
Infraestructura,
al
Registro
de
Bienes
o
Servicios,
al
Catlogo
de
Proveedores
y
al
Registro
de
Mantenimiento.
RBSI
A.3.2. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de los procesos con base en el Plan de Mediciones de Procesos.
RBSI
A.3.3.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
de
procesos
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Gerencia
i) identificacin, documentacin o actualizacin de las actividades para la definicin o modificacin del modelo conceptual de la
Base de Conocimiento de acuerdo al Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin y Acciones Correctivas;
ii)Identificacin de los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en funcin de
los requisitos de los usuarios;
b)validacin del Plan de Administracin de la Base de Conocimiento y la generacin del Reporte de Validacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RCO
A1.1.
Iden%car,
documentar
o
actualizar
las
ac%vidades
para
la
denicin
o
modicacin
del
modelo
conceptual
de
la
Base
de
Conocimiento
de
acuerdo
al
Plan
Opera%vo
de
Conocimiento
de
la
Organizacin
y
Acciones
Correc%vas.
RCO
GRP
RCO
GRP
A1.3.
Iden%car
los
mecanismos
de
alimentacin,
consulta,
mantenimiento
y
respaldo
para
cada
%po
de
repositorio,
en
funcin
de
los
requisitos
de
los
usuarios.
RCO
RCO
GRP
RCO
A1.6.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Administracin
de
la
Base
de
Conocimiento
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
a)generacin o actualizacin del Diseo de la Base de Conocimiento de la organizacin de acuerdo al Plan de Administracin de la Base
de Conocimiento;
b)validacin del Diseo de la Base de Conocimiento de la organizacin y la generacin del Reporte de Validacin;
c)implantacin o mantenimiento de la Base de Conocimiento para que se incorporen y se consulten los productos aprobados provenientes
de todos los procesos y proyectos.
Salidas: Diseo de la Base de Conocimiento, Reporte de Validacin, Base de Conocimiento.
Rol
Descripcin
A2. (O1) Realizacin
RCO
RCO
A2.2. Definir o actualizar los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo
de repositorio, en funcin de los requisitos de los procesos.
RCO
GRP
RCO
A2.5. Corregir los defectos encontrados en el Diseo de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de
Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RCO
A.2.6. Poner en operacin y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento para que se incorporen y
consulten los productos aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.
a)revisin del apego a los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo definidos para el uso de la Base de
Conocimiento;
b)generacin del Reporte del Estado de la Base de Conocimiento de acuerdo al Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin;
c)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
d)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas.
Rol
Descripcin
A3.
(O1)
Evaluacin
y
control
RCO
A3.1.
Revisar
si
el
uso
de
la
Base
de
Conocimiento
se
realiza
acorde
con
los
mecanismos
de
alimentacin,
consulta,
mantenimiento
y
respaldo
denidos.
RCO
A.3.2.
Generar
un
Reporte
del
Estado
de
la
Base
de
Conocimiento,
en
funcin
del
Plan
Opera%vo
de
Conocimiento
de
la
Organizacin.
RCO
A.3.3. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso en funcin del Plan de Mediciones de Procesos.
RCO
A3.4.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
de
procesos
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
NORMA
NMX-I-059/02-NYCE-2011
(MOPROSOFT)
MODULO 4:
Operacin
Entradas: Descripcin del Proyecto, Metas Cuantitativas para el Proyecto, Solicitud de Cambios, Acciones Correctivas o Preventivas,
Acciones Correctivas.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)definicin del Proceso Especfico con base en la Descripcin del Proyecto y el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la
organizacin o con base en el acuerdo con el Cliente;
b)definicin con el Cliente del Protocolo de Entrega;
c)definicin de Ciclos y Actividades con base en la Descripcin del Proyecto y en el Proceso Especfico;
d)determinacin del Tiempo Estimado para cada actividad, considerando las Metas Cuantitativas para el Proyecto;
e)elaboracin del Plan de Adquisiciones y Capacitacin para obtener recursos humanos capacitados y adquirir materiales, equipo y
herramientas para llevar a cabo el proyecto;
f)integracin del Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades basndose en la Descripcin del Proyecto;
g)establecimiento del Calendario de las actividades;
h)clculo del Costo Estimado del proyecto, considerando las Metas Cuantitativas para el Proyecto;
i)definicin del Plan de Manejo de Riesgos;
Entradas: Descripcin del Proyecto, Metas Cuantitativas para el Proyecto, Solicitud de Cambios, Acciones Correctivas o Preventivas,
Acciones Correctivas.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
h)integracin del Plan del Proyecto o su actualizacin por el inicio de un nuevo ciclo, una Solicitud de Cambios por parte del Cliente,
Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestin de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso;
i)generacin del Plan de Desarrollo en funcin del Plan del Proyecto o su actualizacin por el inicio de un nuevo ciclo, una Solicitud de
Cambios por parte del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestin de Proyectos o Acciones Correctivas de este
proceso;
j)verificacin y validacin del Plan del Proyecto y del Plan de Desarrollo, generando el Reporte de Verificacin y Reporte de Validacin;
k)inicio formal de un nuevo ciclo del proyecto.
Salidas: Plan de Desarrollo, Plan del Proyecto, Reporte(s) de Verificacin, Reporte(s) de Validacin.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RGPY
RAPE
RDM
RAPE
A1.2.
Con
base
en
la
Descripcin
del
Proyecto,
denir
el
Proceso
Especco
del
proyecto
a
par%r
del
proceso
de
Desarrollo
y
Mantenimiento
de
So;ware
de
la
organizacin
o
a
par%r
del
acuerdo
establecido
con
el
Cliente.
Se
considera
el
alcance,
la
magnitud
y
complejidad
del
proyecto.
RAPE
CL
A1.3.
Denir
conjuntamente
con
el
Cliente
el
Protocolo
de
Entrega
de
cada
uno
de
los
entregables
especicados
en
la
Descripcin
del
Proyecto.
RAPE
A1.4.
Iden%car
el
nmero
de
ciclos
y
las
ac%vidades
especcas
que
deben
llevarse
a
cabo
para
producir
los
entregables
y
sus
componentes
iden%cados
en
la
Descripcin
del
Proyecto.
Iden%car
las
ac%vidades
especcas
que
deben
llevarse
a
cabo
para
cumplir
con
los
obje%vos
del
proyecto,
denir
las
ac%vidades
para
llevar
a
cabo
revisiones
peridicas
al
producto
o
servicio
que
se
est
ofreciendo
y
para
efectuar
revisiones
entre
colegas.
Iden%car
las
ac%vidades
para
llevar
a
cabo
el
Protocolo
de
Entrega.
Documentar
el
resultado
como
Ciclos
y
Ac%vidades.
RAPE
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RAPE
RDM
A1.6.
Establecer
el
Tiempo
Es%mado
para
desarrollar
cada
ac%vidad
considerando
la
informacin
histrica
y
las
Metas
Cuan%ta%vas
para
el
Proyecto.
RAPE
A1.7.
Elaborar
el
Plan
de
Adquisiciones
y
Capacitacin,
deniendo
las
caracters%cas
y
el
calendario
en
cuanto
a
recursos
humanos,
materiales,
equipo
y
herramientas,
incluyendo
la
capacitacin
requerida
para
que
el
equipo
de
trabajo
pueda
desempear
el
proyecto.
RGPY
RAPE
A1.78 Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades basndose en la Descripcin del Proyecto.
RAPE
A1.9.Asignar
fechas
de
inicio
y
n
a
cada
una
de
las
ac%vidades
para
generar
el
Calendario
de
trabajo
tomando
en
cuenta
los
recursos
asignados,
la
secuencia
y
dependencia
de
las
ac%vidades.
RAPE
A1.10. Evaluar y documentar el Costo Es%mado del proyecto, tomando en cuenta las Metas Cuan%ta%vas para el Proyecto.
RGPY
RAPE
RDM
A1.11.Iden%car,
describir
y
evaluar
los
riesgos
que
pueden
afectar
el
proyecto,
que
contemple
riesgos
relacionados
con
el
equipo
de
trabajo
incluyendo
al
Cliente
y
a
los
usuarios,
riesgos
con
la
tecnologa
o
la
metodologa,
riesgos
con
la
organizacin
del
proyecto
(costo,
%empo,
alcance
y
recursos)
o
riesgos
externos
al
proyecto.
Iden%car
la
probabilidad
e
impacto
de
cada
riesgo
es%mando
sus
implicaciones
en
los
obje%vos
del
proyecto
(anlisis
cuan%ta%vo).
Priorizar
los
efectos
de
los
riesgos
sobre
los
obje%vos
del
proyecto
(anlisis
cualita%vo).
Desarrollar
procedimientos
para
reducir
el
impacto
de
los
riesgos.
Documentar
en
el
Plan
de
Manejo
de
Riesgos
o
actualizarlo.
Rol
Descripcin
A1.
(O1)
Planicacin
RAPE
A1.12.
Generar
el
Plan
del
Proyecto
o
actualizarlo
antes
de
iniciar
un
nuevo
ciclo.
Adems
el
Plan
del
Proyecto
se
puede
actualizar
a
causa
de
Solicitud
de
Cambios
por
parte
del
Cliente,
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas
provenientes
de
Ges%n
de
Proyectos
o
Acciones
Correc%vas
de
este
proceso.
RAPE
RDM
A1.13.
Generar
el
Plan
de
Desarrollo
en
funcin
del
Plan
del
Proyecto
o
actualizarlo
antes
de
iniciar
un
nuevo
ciclo.
Adems
el
Plan
de
Desarrollo
se
puede
actualizar
a
causa
de
Solicitud
de
Cambios
por
parte
del
Cliente,
Acciones
Correc%vas
o
Preven%vas
provenientes
de
Ges%n
de
Proyectos
o
Acciones
Correc%vas
de
este
proceso.
RAPE
RDM
RAPE
A1.15.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
del
Proyecto
y
en
el
Plan
de
Desarrollo
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RGPY
RAPE
A1.17.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
del
Proyecto
y
Plan
de
Desarrollo
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RAPE
RDM
A1.18. Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el cumplimiento de las condiciones iniciales del ciclo.
Entradas: Plan de Desarrollo, Plan del Proyecto, Plan de Comunicacin e Implantacin, Descripcin del Proyecto, Asignacin de Recursos,
Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Configuracin de Software, Solicitudes de Cambios.
Actividad: Se realizan las siguientes tareas:
a)asignacin de las tareas al Equipo de Trabajo, incluyendo a los subcontratistas;
b)distribucin de la informacin al Equipo de Trabajo con base en el Plan de Comunicacin e Implantacin;
c)revisin de la Descripcin del Producto, del Equipo de Trabajo y del Calendario;
d)seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitacin, incluyendo la aceptacin o rechazo de la Asignacin de Recursos y la distribucin
de los recursos;
e)administracin de subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las actividades, asegurando la calidad de los productos o
servicios contratados y el cumplimiento con los estndares y especificaciones acordadas;
f)recopilacin de los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo que forman parte
de la Configuracin de Software;
g)registro de los costos y recursos reales del ciclo;
h)revisin del Registro de Rastreo en funcin de los productos de trabajo recopilados;
i)revisin de los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la Configuracin de Software;
j)recepcin y anlisis de las Solicitudes de Cambios e incorporacin de los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de
Desarrollo, en caso de cambios a requisitos su incorporacin podr hacerse al inicio de un nuevo ciclo;
k)realizacin de reuniones de revisin con el equipo de trabajo y con el Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos
tomados.
Salidas: Configuracin de Software, Plan del Proyecto, Plan de Desarrollo, Minutas..
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O2,
O3)
Realizacin
RAPE
RDM
RSC
A2.4.
Dar
seguimiento
al
Plan
de
Adquisiciones
y
Capacitacin.
Aceptar
o
rechazar
la
Asignacin
de
Recursos
humanos
o
subcontra%stas.
Distribuir
los
recursos
a
los
miembros
del
equipo
para
que
puedan
llevar
a
cabo
las
ac%vidades.
RAPE
RSC
A2.5.
Manejar
la
relacin
con
subcontra%stas
que
implica
planicar,
revisar
y
auditar
las
ac%vidades,
asegurando
la
calidad
de
los
productos
o
servicios
contratados
y
el
cumplimiento
con
los
estndares
y
especicaciones
acordadas.
RAPE
A2.6. Recopilar y analizar los Reportes de Ac%vidades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo.
RAPE
RAPE
A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requisitos del usuario a travs del ciclo.
RAPE
RDM
A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la Conguracin de So;ware.
RAPE
RDM
A2.10.
Recibir
y
analizar
las
Solicitudes
de
Cambios
e
incorporar
los
cambios
aprobados
en
el
Plan
del
Proyecto
y
en
el
Plan
de
Desarrollo.
En
caso
de
cambios
a
requisitos
se
incorporan
al
inicio
de
un
nuevo
ciclo.
RAPE
ET
CL
A2.11.
Conduce
reuniones
de
revisin
con
el
equipo
de
trabajo
y
con
el
Cliente,
generando
Minutas
con
puntos
tratados
y
acuerdos
tomados.
Rol
Descripcin
A3.
(O1)
Evaluacin
y
control
RAPE
A3.1.
Evaluar
el
cumplimiento
del
Plan
del
Proyecto
y
el
Plan
de
Desarrollo,
con
respecto
al
alcance,
costo,
calendario,
equipo
de
trabajo,
proceso
y
se
establecen
Acciones
Correc%vas.
RAPE
RGPY
A3.2. Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Iden%car nuevos riesgos y actualizar el plan.
RAPE
A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Ac%vidades.
a)cierre formal del ciclo o del proyecto, y entrega de la Configuracin de Software de acuerdo al Protocolo de Entrega establecido en el
Plan del Proyecto y obtencin del Documento de Aceptacin;
b)cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido;
c)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso con base en el Plan de Mediciones de Procesos del Plan
de Procesos;
d)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso.
Salidas: Documento de Aceptacin, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas.
Rol
Descripcin
A4.
(O1)
Cierre
RAPE
CL
A4.1.
Formalizar
la
terminacin
del
ciclo
o
del
proyecto
de
acuerdo
al
Protocolo
de
Entrega
establecido
en
el
Plan
del
Proyecto
y
obtener
el
Documento
de
Aceptacin.
RAPE
RSC
RAPE
A4.3. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos.
RAPE
A4.4.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos,
problemas
recurrentes,
entre
otras.
Operacin
a)revisin del Plan de Desarrollo actual con los miembros del equipo de trabajo;
b)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Rol
Descripcin
A1.
(O3)
Realizacin
de
la
fase
de
inicio
ET
RDM
A1.1.
Revisar
con
los
miembros
del
equipo
de
trabajo
el
Plan
de
Desarrollo
actual
para
lograr
un
entendimiento
comn
y
obtener
su
compromiso
con
el
proyecto.
A1.2.
Elaborar
el
Reporte
de
Ac%vidades
registrando
las
ac%vidades
realizadas,
fechas
de
inicio
y
n,
responsable
por
ac%vidad
y
mediciones
requeridas.
a)distribucin de tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual;
b)obtencin de los requisitos y documentacin o modificacin de la Especificacin de Requisitos;
c)verificacin y validacin de la Especificacin de Requisitos, generando el Reporte de Verificacin y Reporte de Validacin;
d)elaboracin o modificacin del Plan de Pruebas de Sistema;
e)verificacin del Plan de Pruebas de Sistema y generacin del Reporte de Verificacin;
f)incorporacin de la Especificacin de Requisitos y del Plan de Pruebas de Sistema como lneas base a la Configuracin de Software;
g)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
requisitos
RDM
AN
A2.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
AN
CL
US
DU
RE
AN
DU
A2.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
la
Especicacin
de
Requisitos
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
requisitos
CL
US
RP
AN
DU
A2.6.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
la
Especicacin
de
Requisitos
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RP
AN
RE
RP
A2.9.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Pruebas
de
Sistema
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RM
A2.10. Documentar la versin preliminar del Manual de Usuario o modicar el manual existente.
RE
Rol
Descripcin
A2.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
requisitos
RM
A1.12.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Manual
de
Usuario
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RDM
A1.13.
Incorporar
Especicacin
de
Requisitos,
Plan
de
Pruebas
de
Sistema
y
Manual
de
Usuario
como
lneas
base
a
la
Conguracin
de
So;ware.
RDM
A1.14.
Elaborar
el
Reporte
de
Ac%vidades
registrando
las
ac%vidades
realizadas,
fechas
de
inicio
y
n,
responsable
por
ac%vidad
y
mediciones
requeridas.
a)distribucin de tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual;
b)anlisis de la Especificacin de Requisitos y documentacin o modificacin del Anlisis y Diseo;
c)verificacin y validacin del Anlisis y Diseo, generando el Reporte de Verificacin y Reporte de Validacin;
d)elaboracin o modificacin del Registro de Rastreo;
e)verificacin del Registro de Rastreo y generacin del Reporte de Verificacin;
f)elaboracin o modificacin del Plan de Pruebas de Integracin;
g)verificacin del Plan de Pruebas de Integracin y generacin del Reporte de Verificacin
h)incorporacin del Anlisis y Diseo, del Registro de Rastreo y del Plan de Pruebas de Integracin como lneas base a la Configuracin de
Software;
i)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Rol
Descripcin
A3.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
anlisis
y
diseo
RDM
AN
DI
A3.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
AN
DI
DU
RE
AN
DI
DU
A3.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Anlisis
y
Diseo
y
en
el
Registro
de
Rastreo
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A3.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
anlisis
y
diseo
CL
RP
AN
DI
DU
A3.6.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Anlisis
y
Diseo
con
base
en
el
Reporte
de
Validacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RP
RE
RP
A3.9.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Plan
de
Pruebas
de
Integracin
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RDM
A3.10.
Incorporar
Anlisis
y
Diseo,
Registro
de
Rastreo
y
Plan
de
Pruebas
de
Integracin
como
lneas
base
a
la
Conguracin
de
So;ware.
RDM
A3.11.
Elaborar
el
Reporte
de
Ac%vidades
registrando
las
ac%vidades
realizadas,
fechas
de
inicio
y
n,
responsable
por
ac%vidad
y
mediciones
requeridas.
a)distribucin de tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual;
b)construccin o modificacin del (los) Componente(s) de software con base en el Anlisis y Diseo;
c)definicin y aplicacin de pruebas unitarias para verificar que el funcionamiento de cada componente est acorde con el Anlisis y
Diseo;
d)correccin de los defectos encontrados hasta lograr pruebas unitarias sin defectos;
e)actualizacin del Registro de Rastreo, incorporando los componentes construidos o modificados;
f)verificacin del Registro de Rastreo y generacin del Reporte de Verificacin;
g)incorporacin del (los) Componente(s) de software y del Registro de Rastreo como lneas base a la Configuracin de Software;
h)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Rol
Descripcin
A4.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
construccin
RDM
A4.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
PR
RE
PR
A4.4.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Registro
de
Rastreo
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RDM
A4.5. Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como lneas base a la Conguracin de So;ware.
RDM
A4.6.
Elaborar
el
Reporte
de
Ac%vidades,
registrando
las
ac%vidades
realizadas,
fechas
de
inicio
y
n,
responsable
por
ac%vidad
y
mediciones
requeridas.
a)distribucin de tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual;
b)integracin de los componentes en subsistemas o en el sistema del Software y aplicacin de las pruebas siguiendo el Plan de Pruebas de
Integracin, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Integracin;
c)correccin de los defectos encontrados, con base en el Reporte de Pruebas de Integracin, hasta lograr una prueba de integracin sin
defectos;
d)actualizacin del Registro de Rastreo, incorporando los subsistemas o el sistema del Software;
e)verificacin del Registro de Rastreo y generacin del Reporte de Verificacin;
f)elaboracin o modificacin del Manual de Operacin;
g)verificacin del Manual de Operacin y generacin del Reporte de Verificacin;
h)realizacin de las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de Sistema, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas
de Sistema;
i)correccin de los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema, hasta lograr una prueba
de sistema sin defectos;
j)elaboracin o modificacin del Manual de Usuario;
k)verificacin del Manual de Usuario y generacin del Reporte de Verificacin;
l)incorporacin del Software, Reporte de Pruebas de Integracin, Registro de Rastreo, Manual de Operacin y Manual de Usuario como
lneas base a la Configuracin de Software;
m)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Salidas: Configuracin de Software, Reporte(s) de Verificacin, Reporte de Actividades.
Rol
Descripcin
A5.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
integracin
y
pruebas
RDM
A5.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual.
PR
RP
RM
RE
RM
A5.5.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Manual
de
Operacin
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
Rol
Descripcin
A5.
(O1,
O3)
Realizacin
de
la
fase
de
integracin
y
pruebas
RP
A5.6.
Realizar
las
pruebas
de
sistema
siguiendo
el
Plan
de
Pruebas
de
Sistema,
documentando
los
resultados
en
un
Reporte
de
Pruebas
de
Sistema.
PR
A5.7.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
las
pruebas
de
sistema
con
base
en
el
Reporte
de
Pruebas
de
Sistema
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RM
RE
RM
A5.10.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Manual
de
Usuario
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
a)distribucin de tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual;
b)elaboracin o modificacin del Manual de Mantenimiento;
c)verificacin del Manual de Mantenimiento y generacin del Reporte de Verificacin;
d)incorporacin del Manual de Mantenimiento como lnea base a la Configuracin de Software;
e)generacin del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora con base en el Plan de Desarrollo;
f)identificacin y documentacin de las Lecciones Aprendidas de este proceso;
g)elaboracin del Reporte de Actividades correspondientes a esta actividad.
Salidas: Configuracin de Software, Reporte de Verificacin, Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora, Lecciones Aprendidas,
Reporte de Actividades.
[NMX-I-059/02-NYCE, inciso 5.2.5 Actividades]
Rol
Descripcin
A6.
(O2)
Realizacin
de
la
fase
de
cierre
RM
RE
RM
A6.3.
Corregir
los
defectos
encontrados
en
el
Manual
de
Mantenimiento
con
base
en
el
Reporte
de
Vericacin
y
obtener
la
aprobacin
de
las
correcciones.
RDM
RDM
ET
A6.5.
Iden%car
las
Lecciones
Aprendidas
e
integrarlas
a
la
Base
de
Conocimiento.
Como
ejemplo,
se
pueden
considerar
mejores
prc%cas,
experiencias
exitosas
de
manejo
de
riesgos
problemas
recurrentes,
entre
otras.
RDM
ET
RDM
A6.7.
Elaborar
el
Reporte
de
Ac%vidades
registrando
las
ac%vidades
realizadas,
fechas
de
inicio
y
n,
responsable
por
ac%vidad
y
mediciones
requeridas.