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INDICE GENERAL
Pg.
I.- RESUMEN EJECUTIVO... 03
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)......................03
B. Objetivo del Proyecto............. ..03
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP..... 03
D. Descripcin Tcnica del Proyecto........ 04
E. Costos del Proyecto............... 06
F. Beneficios del Proyecto......... 06
G. Resultados de la Evaluacin Social.............. 07
H. Sostenibilidad del PIP....... 08
I. Impacto Ambiental......................... 08
J. Plan de Implementacin.......... 08
K. Organizacin y Gestin......................08
L. Conclusiones y Recomendaciones........ 09
M. Marco Lgico........................ 10
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
III.- IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
Alternativas de Solucin 44
2
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
B.
C.
Caractersticas Tcnicas
Zona de Beneficio
Superficie
Zona Administrativa
Superficie
Infraestructura
Tratamiento de aguas residuales
Tanque Sptico
Pozo de Percolacin
Accesos y veredas
Cantidad
Sin Proyecto
Con Proyecto
585.40 m2
171.11 m2
Concreto armado
4.30 x 2.30 m
3.04 x 3.90 m
3
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
D.
E.
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%CD)
ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD)
UTILIDAD (7% CO)
SUPERVISION (2.5%)
COSTO DE OBRA
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
606,381.50
60,638.15
18,191.45
42,446.71
15,159.54
742,817.34
133,707.12
876,524.46
b)
c)
d)
e)
BENEFICIOS INCREMENTALES.
Los beneficios incremntales es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la
situacin sin proyecto, una vez satisfecha la necesidad de adecuado beneficio de carnes para
el consumo humano y la eliminacin de los desechos provocados por esta actividad .
G.
VACSN
5,351
S/. 717,570.24
C/E
134.10
BENEFICIARIOS
7
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
H.
I.
IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucin del presente proyecto, significa afectar las condiciones actuales del medio
ambiente de la
poblacin, fauna, flora, recursos hdricos y otros que forman parte del sistema ambiental
sin embargo tambin es un beneficio social por la gran gama de oportunidades de desarrollo
con adecuadas sistema de benfico del ganado vacuno y porcino, que se tornen sostenibles y
signifique un equilibrio con el medio ambiente.
Un proyecto de inversin asegura la conservacin del Medio Ambiente, involucrando costos
para la aplicacin de un Plan de Manejo Ambiental, para prevenir, controlar o mitigar los
impactos ambientales negativos que las actividades de la obra ejerzan sobre los
componentes del medio ambiente y viceversa, tambin debe asegurar la participacin
organizada y planificada de los beneficiarios involucrados a fin de que se logre su
participacin en la proteccin y mantenimiento del proyecto.
J. PLAN DE IMPLEMENTACION:
La implementacin se realizar en funcin al cronograma de ejecucin de obra y al
cronograma valorizado en 120 das calendarios, en el cual se contemplan todas las
actividades, metas y recursos del proyecto.
K. ORGANIZACIN Y GESTION:
La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, cuenta con Oficina de Infraestructura siendo la
responsable de la elaboracin y ejecucin de los proyectos, contemplados en el Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito de Cuumbuqui 2011 - 2016, as mismo realizar las
8
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Los estudios realizados demuestran que la ejecucin del proyecto, en este caso la
Alternativa N 01, resulta la ms rentable tal como se aprecian en las variables e
indicadores de evaluacin econmica, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad; por
tanto ES VIABLE la ejecucin de este proyecto.
distrital de
9
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
M.
INDICADORES
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
- Incremento de Ingreso
Percpita
FIN
- Lograr Mejorar el
nivel
socioeconmico de
la poblacin de las
localidades
afectadas.
- Incrementar en un 60 %
anual las actividades
econmicas entre las
comunidades del distrito
de Cuumbuqui.
Reduccin en un 60% las
- Realizacin de
encuestas y censos.
- Estadsticas
generales.
- Evaluacin de
Impacto.
Necesidades Bsicas en
el lapso de 1 Ao.
- Mayor volumen de
PROPOSITO
beneficios
- Beneficio adecuado
del ganado vacuno y - Disminucin de la
porcino
contaminacin urbana
garantizando
el
consumo humano.
- Flujo econmico
- Construccin de
una infraestructura
- Estadstica de los
sectores agricultura
- Control de animales
beneficiados.
- Ingreso propios de la
municipalidad
fuera de la ciudad.
- Infraestructura de camal
distrital.
municipal
- Infraestructura de
COMPONENTE
municipal del,
tratamiento de aguas
Distrito de Cuumb
servidas.
uqui
- Inventario
- Informes de obra
- Valorizaciones
- Fotografas
- Mantenimiento de la
infraestructura.
- Financiamiento
apropiado y oportuno
del Gobierno Local y
Gobierno Regional.
- Eficiente programa
ACTIVIDADES
de mantenimiento.
Construccin del
Camal Municipal de
- Reportes de avance
- S/.606,381.50 Costo
Directo
la Localidad de
Cuumbuqui con un
- Valorizaciones de
- S/. 60,638.15 Gastos
Generales.(10% CD)
rea techada de
469.90m2 de
Obra.
- Cuaderno de Obra.
de obra de la U.E.
- Facturas de Gastos.
- Participacin de la
poblacin organizada.
- Atencin por parte de
las autoridades.
- Disponibilidad de
expertos elaborados
por PIP y contratistas
- S/.42,446.71 Utilidad.
(7% CD)
para el mantenimiento.
de planchas de
10
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
consumo humano en
su beneficiado.
Fuente: Equipo Formulador
11
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
MODULO 2:
ASPECTOS GENERALES
12
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
PERFIL DE PROYECTO
INSTALACIONY
INSTALACIONY EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CUUMBUQUI,
PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN
MARTIN
2.1
2.2
Cuumbuqui
DISTRITO
Cuumbuqui
PROVINCIA
Lamas
DEPARTAMENTO
San Martn
REGIN
San Martn
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Nombre
GERENCIA
DE
INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTE URBANO
Resp. de Formular
Direccin
Telfono
042 543013
chachita reateguip@hotmail.com
Institucin
MUNICIPALIDAD
CUUMBUQUI
Persona Responsable
Direccin
Telfono
042 782579
raguialpa@hotmail.com
DE
2.3
15
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
de
Intereses
Acuerdos y Compromisos
Elaborar
Tcnico.
Municipalidad
Distrital
Cuumbuqui
de
Salvaguardar y optimizar
la salud y la actividad
socio-econmica local.
el
Expediente
16
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
De los Beneficiarios
Ministerio de Salud
Participar en Operacin y
Mantenimiento a travs de
mano de obra no calificada,
despus de su ejecucin, a
travs del Comit para la
Operacin y Mantenimiento del
camal municipal.
Incremento
de
enfermedades Zoonticas
en la localidad.
Acompaamiento en la
formulacin de un perfil para
la construccin prxima de un
camal municipal
bien implementado
2.4
MARCO DE REFERNCIA
2.4.1 Resumen de Antecedentes del Proyecto:
Los pueblos de la regin San Martn, son comunidades progresistas, con visin
de desarrollo y crecimiento econmico, lo que manifiestan a travs de sus
actividades agrcolas y pecuarias, adems de sus costumbres y tradiciones, lo
que permite entender con facilidad sus necesidades y expectativas en el entorno
econmico y social, para lo cual es necesario contar con centros de beneficio
de animales para el consumo humano en perfecto estado de funcionabilidad,
para interconectarse con los mercados importante de la regin.
La gestin del presente proyecto nace por iniciativa de la poblacin, por ser
una localidad productora de carnes rojas y leche, que abastece a los mercados
de la regin, adems se caracteriza por su reconocida elaboracin de
deliciosos quesos y otros productos lcteos pues es una zona ganadera, y con el
fin de mejorar la calidad de tratamiento que se le da a la carne producida y
mejorar las condiciones de salubridad en al mbito urbano de la localidad, se
promueve el presente proyecto.
El mayor problema que afrontan los pobladores de la zona de influencia es el
contacto directo de las aguas que provienen del desage del camal existente
que es de propiedad privada, por estar ubicado en la actualidad en rea
17
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
urbana, por ende se desechan estas aguas en forma directa al cauce del Ro
Mayo, ocasionando un foco altamente infecciosa para la poblacin en general
y proliferando ms enfermedades; en conclusin disminuyendo al calidad de
vida de los pobladores.
La Municipalidad Distrital de Cuumbuqui, ha seleccionado, priorizado y
aprobado la intervencin, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el SENASA.
El propsito de este Perfil de Proyecto, Est orientado a mejorar la calidad de
vida de la poblacin beneficiaria, que por cierto son moradores de una zona de
pobreza, con grandes dificultades econmicas y carentes de los ms
elementales servicios bsicos.
La Municipalidad distrital de Cuumbuqui, as como las localidades
involucradas estn realizando una destacada labor en el proyecto, quienes
vienen realizando con sus propios recursos la elaboracin del perfil tcnico
hasta lograr la viabilidad del proyecto, la elaboracin de expediente tcnico y
su posterior ejecucin.
Con la finalidad de poder solucionar el problema descrito lneas arriba, las
autoridades y la poblacin, han priorizado la Construccin y equipamiento del
camal municipal, del Distrito de Cuumbuqui, Provincia de Lamas San
Martin; para con ello solucionar el problema de contaminacin urbana que
viene ocasionando el actual camal.
2.4.2 Descripcin del Proyecto:
El Proyecto consiste en la Construccin del Camal Municipal de la Localidad
de Cuumbuqui con un rea techada total de 756.51m2 de material noble con
cobertura metlica de planchas de calamina onduladas, con estructuras
metlicas para los tijerales de ese modo lograr grandes luces, con
equipamiento de rielara y otras que permitan un eficaz tratamiento a las
especies para el consumo humano en su beneficiado.
18
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
19
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
20
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Directiva N 003-2011-EF/68.01
21
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
MODULO 3:
IDENTIFICACION
22
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
3.
IDENTIFICACION
3.1
23
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
24
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
distrito de
productos al
25
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
La zona registra una temperatura promedio que oscila entre los 23C y
33C con una precipitacin pluvial anual de 2,200 mm que se inician con
mayor frecuencia en el mes de Octubre, prolongndose hasta el mes de
Abril; de todas estas caractersticas se concluye que la zona en estudio se
considera como zona tropical, clida.
El paisaje de la zona de influencia, muestra un relieve accidentado con
colinas bajas rodeado de las aguas del ro Mayo, con exuberante
vegetacin tpico de la selva. En la parte baja, presenta zonas inundables
en pocas de mximas avenidas de los ros.
Cuumbuqui est constituido por 2 Centro Poblados y 12 Caseros y son
los siguientes:
Cuadro N 02: Centros Poblados y Caseros de Cuumbuqui.
N
1
2
POBLADO
Las Flores de Mamonaquihua
Mamonaquihua
CATEGORIA
Centro Poblado
Centro Poblado
Casero
Casero
La Marginal
Casero
Saucal
Casero
San Fernando
Casero
San Francisco
Casero
La Unin de Mamonaquihua
Casero
10
Nuevo Piura
Casero
11
Las Palmeras
Casero
12
Milagros de Sedararca
Casero
13
14
Alto Andino
Rayos del Sol
Casero
Casero
15
Alto Progreso
Casero
26
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
PROVINCIA LAMAS
27
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
28
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Habitantes
4,596
4.596
ubicamos
la
quebrada
Bosalahuillo
de
aguas
medianamente saladas.
29
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
30
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Poblacin Urbana
: 35.06%
31
Poblacin Rural
: 64.94%
: 54.34 %
Femenino
: 45.66 %
Tasa de Crecimiento
: 3.1 %
: 04
Primaria
: 07
Secundaria
: 03
: 01
Puestos de Salud
: 05
33
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
c. Grado de Avance
Esta situacin se va empeorando debido a que la infraestructura se
encuentra ubicado en el rea urbana de la localidad de Cuumbuqui, y
todas las aguas provenientes de este camal existente dan en forma directa
al ro Mayo, ocasionando que sus aguas se vean contaminadas y sean
34
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
3.1.5
que se presenta en el
presente proyecto.
FORTALEZAS
Participativo de la
35
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
El Gobierno Regional de San Martn, Municipalidad Provincial y
AMENAZAS
3.2
36
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
3.2.1
Contaminacin directa del rio Mayo con los desperdicios del camal.
Causas Indirectas:
37
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
PROBLEMA
CENTRAL
C
Causa Directa:
Deficiente sistema de
evacuacin y tratamiento
de as aguas servidas del
camal
Causa Directa:
Inadecuada
infraestructura y deficiente
ubicacin del camal
A
U
S
Causa Indirecta:
A
Infraestructura deteriorada
3.2.1
ubicada en rea urbana
38
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Efectos Indirectos:
Efectos Final:
rbol Efectos:
E
F
Efecto Indirecto
Perjuicios a la propiedad pblica y
privada
E
C
Efecto Indirecto
Deterioro de las condiciones de vida
de la poblacin
T
O
S
Efecto Directo:
Contaminacin
ambiental y sonara en la
zona urbana
PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Directo
Presencia de aves
carroeras en la ciudad.
Efecto Directo
Contaminacin
alarmante del rio Mayo.
39
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
E
F
Efecto Indirecto
Perjuicios a la propiedad pblica y
privada
E
C
Efecto Indirecto
Deterioro de las condiciones de vida
de la poblacin.
T
O
Efecto Directo:
Contaminacin
ambiental y sonara en la
zona urbana
PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Directo
Presencia de aves
carroeras en la ciudad.
Efecto Directo
Contaminacin
alarmante del rio Mayo
C
A
U
Causa Directa
Inadecuada
infraestructura y deficiente
ubicacin del camal
Causa Directa:
Deficiente sistema de
evacuacin y tratamiento
de las aguas servidas del
camal
S
A
Causa Indirecta
Infraestructura
deteriorada ubicada en
rea urbana
40
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
3.3
incidencia
de
contaminacin
ambiental
por
la
adecuada
Medios Fundamentales
41
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
OBJETIVO
CENTRAL
M
Medio 1er. Nivel:
Adecuada
infraestructura y
eficiente ubicacin del
camal
D
I
Medio Fundamental:
Infraestructura
moderna ubicada en rea
rural
Fines Indirectos
Fin ltimo
42
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Fin ltimo:
Mejora socioeconmico de la poblacin afectada.
F
I
Fin Indirecto
Beneficios a la propiedad pblica y
privada
Fin Indirecto
Mejora de las condiciones de vida de
la poblacin.
E
S
Fin Directo:
Disminucin de
contaminacin ambiental y
sonara en la zona urbana
OBJETIVO
CENTRAL
Fin Directo
Ausencia de aves
carroeras en la ciudad.
Fin Directo
Disminuye la
contaminacin del rio
Mayo
43
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Fin ltimo:
Mejora socioeconmico de la poblacin afectada.
F
I
Fin Indirecto
Beneficios a la propiedad pblica y
privada
Fin Indirecto
Mejora de las condiciones de vida de
la poblacin.
E
S
Fin Directo:
Disminucin de
contaminacin ambiental y
sonara en la zona urbana
OBJETIVO
CENTRAL
Fin Directo
Ausencia de aves
carroeras en la ciudad.
Fin Directo
Disminuye la
contaminacin del rio
Mayo
M
E
D
I
O
Medio Fundamental:
Infraestructura
moderna ubicada en rea
rural
Medio Fundamental:
Desechos provenientes
del beneficio del ganado
arrojado aun sistema de
tratamiento de aguas
servidas.
44
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No
Los medios fundamentales obtenidos del rbol de medios y fines estn
clasificados como imprescindibles y no imprescindibles.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Instalacin de
infraestructura del camal
municipal en rea rural
Eficiente sistema de
tratamiento de aguas
servidas del camal
Relacin de
Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Instalacin de
infraestructura del camal
municipal en rea rural
Eficiente sistema de
tratamiento de aguas
servidas del camal
45
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Planteamiento de Acciones
Despus
de
identificar
cules
de
los
medios
fundamentales
son
Relacin de
Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Instalacin de
infraestructura del
camal municipal en
rea rural
Eficiente sistema de
tratamiento de aguas
servidas del camal
Accin 1:
Accin 1:
Instalacin de
Tanque Sptico y
Pozo Percolador
sistema de
cunetas de
drenaje de las
aguas servidas
46
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Relacin de Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Instalacin de infraestructura
del camal municipal en rea
rural
Accin 1:
COMPLEMENTARIOS
Accin 1:
Instalacin de
Tanque Sptico y
Pozo Percolador
sistema de cunetas
de drenaje de las
aguas servidas
47
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Relacin de Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Instalacin de infraestructura
del camal municipal en rea
rural
Medio Fundamental 2
Eficiente sistema de
tratamiento de aguas
servidas del camal
ALTERNATIVA A
Accin 1:
Accin 1:
Instalacin de pozo
percolador y sistema de
cunetas de drenaje de las
aguas servidas
Accin 1:
ALTERNATIVA B
48
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
50
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
51
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
MODULO 4:
FORMULACION Y
EVALUACION
52
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
4.
FORMULACION
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte promedio de evaluacin del proyecto es de 10 aos, en el cual se prev la
operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la
comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos.
El ciclo correspondiente que debe cumplir el presente Proyecto, para obtener su ejecucin
es el siguiente:
a)
Etapa de Pre-Inversin:
Es la etapa de la elaboracin del estudio a nivel de Perfil, se emplea alrededor de
01mes para obtener su aprobacin y viabilidad correspondiente.
b)
Etapa de Inversin
Se efecta la elaboracin del Expediente Tcnico en un tiempo de 02 meses y la
aprobacin de ste en un lapso de 01 mes.
Los trabajos de ejecucin de las obras civiles y complementarias se realizarn en un
tiempo estimado de 04 meses.
c)
Etapa de Post-Inversin
Esta etapa se plantea su realizacin para un tiempo de 10 aos, donde se financiar la
operacin y mantenimiento del presente Proyecto.
d)
Operacin y
Mantenimiento
FASES
PRE INVERSIN
Etapa I
INVERSIN
Etapa I
Etapa II
POST
INVERSIN
Etapa III
4.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
53
4.1.1.
La Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est representada por la poblacin de rea de
influencia del Proyecto que abarca el Distrito de Cuumbuqui, el cual se
muestra en los siguientes cuadros:
tem
A
Pobl. Hab.
2012
4,596
Tasa Crec.
Intercensal
3,1%
Poblacin de
Referencia
Tasa de crecimiento
anual
2.013
2.014
2.015
2.016
Aos
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
4.596
4.734
4.876
5.022
5.173
5.328
5.488
5.653
5.822
5.997
6.177
3,10%
Factor de Proyeccin
1,03
Densidad poblacional
(hab/Km2)
25,2
Fuente: Equipo formulador
Fuente INEI - Banco de Informacin Distrital (www.inei.gob.pe)
4.1.2.
4.1.3.
55
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
TOTAL
DEMANDA
DE
CONSUMO
CARNES
PARCIAL ROJAS (Kg)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PERIODO
POBLACIO
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.596
4.734
4.876
5.022
5.173
5.328
5.488
5.653
5.822
5.997
6.177
4.1.4.
CONS.
PERCAPIT
E VACUNO
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
CONSUMO
PARCIAL
(Kg.)
CONS.
PERCAPIT
E CERDO
29.506
30.392
31.304
32.241
33.211
34.206
35.233
36.292
37.377
38.501
39.656
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
6,06
27.852
28.688
29.549
30.433
31.348
32.288
33.257
34.257
35.281
36.342
37.433
57.358
59.080
60.852
62.675
64.559
66.493
68.490
70.549
72.659
74.843
77.089
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PERIODO
POBLACIO
N
0
1
2
3
4
5
4.596
4.734
4.876
5.022
5.173
5.328
CONS.
PERCAPIT
E VACUNO
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
CONSUMO
PARCIAL
(Kg.)
42.145
43.411
44.713
46.052
47.436
48.858
CONS.
PERCAPIT
E CERDO
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
39.755
40.949
42.177
43.440
44.746
46.087
81.901
84.360
86.890
89.492
92.183
94.945
56
2018
2019
2020
2021
2022
6
7
8
9
10
5.488
5.653
5.822
5.997
6.177
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
50.325
51.838
53.388
54.992
56.643
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
47.471
48.898
50.360
51.874
53.431
97.796
100.736
103.748
106.867
110.074
ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.1
PERIODO
CERDO Kg.)
TOTAL
2012
2013
0
1
56.125
64.287
47.449
48.206
103.574
112.493
2014
62.000
48.425
110.425
2015
62.275
50.487
112.762
2016
62.649
52.001
114.650
2017
63.025
53.561
116.586
2018
63.403
55.168
118.571
2019
63.783
56.823
120.606
2020
64.166
58.528
122.694
2021
64.551
60.284
124.835
2022
10
64.938
62.092
127.030
4.2.2
Oferta Optimizada
La oferta optimizada est orientada a las acciones que se pueden llevar a
cabo bajo el supuesto que el proyecto no sea ejecutado.
Para el presente proyecto, la oferta optimizada est basada en la actual
situacin del camal privado existente; considerando que el mencionado camal
58
DEMANDA DEMANDA
TOTAL
OFERTA OFERTA
TOTAL BALANCE BALANCE BALAN
GANADO
GANADO CONSUMO GANADO GANADO OFERTA CONSUMO CONSUMO CONSU
AO
CARNES
CARNE
CARNE
CARN
VACUNO
PORCINO
VACUNO PORCINO
ROJAS
VACUNO
CERDO
ROJA
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
29.506
27.852
57.358
56.125
47.449 103.574
26.619
19.597
46
30.392
28.688
59.080
64.287
48.206 112.493
33.895
19.518
53
31.304
29.549
60.852
62.000
48.425 110.425
30.696
18.876
49
32.241
30.433
62.675
62.275
50.487 112.762
30.034
20.054
50
33.211
31.348
64.559
62.649
52.001 114.650
29.438
20.653
50
34.206
32.288
66.493
63.025
53.561 116.586
28.819
21.273
50
35.233
33.257
68.490
63.403
55.168 118.571
28.170
21.911
50
36.292
34.257
70.549
63.783
56.823 120.606
27.491
22.566
50
37.377
35.281
72.659
64.166
58.528 122.694
26.789
23.247
50
38.501
36.342
74.843
64.551
60.284 124.835
26.050
23.942
49
39.656
37.433
77.089
64.938
62.092 127.030
25.282
24.659
49
59
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
4.4.
PROYECTO ALTERNATIVO B:
4.5
COSTOS:
4.5.1 Costos Totales del Proyecto Alternativo A - A Precios de Mercado:
Cuadro N 12: Costos Totales Alternativa 01
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%CD)
ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD)
UTILIDAD (7% CO)
SUPERVISION (2.5%)
COSTO DE OBRA
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
606,381.50
60,638.15
18,191.45
42,446.71
15,159.54
742,817.34
133,707.12
876,524.46
UNIDAD
CANTIDAD
PU
PARCIAL
UND
5,00
104,00
520,00
m2
500,00
2,77
1.386,43
m2
500,00
3,76
1.880,00
MEDIDAS DE MITIGACION
ARBORIZACION Y REVEGETACION DE AREAS AFECT.
61
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
UND
4,00
185,56
742,24
MICRORRELLENO SANITARIO
Excavacin en Terreno Semicompacto
m3
4,50
205,56
925,02
UND
1,00
217,11
217,11
UND
1,00
158,11
158,11
TOTAL
5.828,91
4.5.2
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%CD)
ESTUDIO DEFINITIVO (3%CD)
UTILIDAD (7% CO)
SUPERVISION (2.5%)
COSTO DE OBRA
IGV (18%)
PRESUPUESTO TOTAL
655,270.76
65,527.08
19,658.12
45,868.95
16,381.77
802,706.68
144,487.20
947,193.88
UNIDAD
CANTIDAD
PU
PARCIAL
UND
5,00
104,00
520,00
m2
500,00
2,77
1.386,43
m2
500,00
3,76
1.880,00
UND
5,00
185,56
927,80
MEDIDAS DE MITIGACION
ARBORIZACION Y REVEGETACION DE AREAS AFECT.
MEDIDAS DE CONTROL
CONTENEDORES
Contenedores de Residuos Slidos
MICRORRELLENO SANITARIO
Excavacin en Terreno Semicompacto
m3
5,00
205,56
1.027,80
UND
1,50
217,11
325,67
UND
1,43
158,11
226,30
62
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
6.292,56
4.5.3
TOTAL
Mantenimiento de Infraestructura
Zona de Beneficio
Zona Administrativa
Tratamiento de aguas residuales
Accesos y veredas
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO/AO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
TOTAL
Mantenimiento de Infraestructura
Zona de Beneficio
Zona Administrativa
Tratamiento de aguas residuales
Accesos y veredas
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1,800.00
1,800.00
1,650.00
1,650.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
COSTO/AO
1,800.00
1,650.00
1,500.00
500.00
5,450.00
Und.
Metrado
P.U.
GLB
GLB
GLB
GLB
1,950.00
1,700.00
1,600.00
650.00
P.P
TOTAL
Mantenimiento de Infraestructura
Zona de Beneficio
Zona Administrativa
Tratamiento de aguas residuales
Accesos y veredas
1
1
1
1,950.00
1,700.00
1,600.00
650.00
COSTO/AO
1,950.00
1,700.00
1,600.00
650.00
5,900.00
4.5.4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mantenimiento de
Infraestructura
Zona de Beneficio
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Zona Administrativa
1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
Tratamiento de aguas
residuales
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Accesos y veredas
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Mantenimiento de
Infraestructura
Zona de Beneficio
1,950.00
Zona Administrativa
1,700.00
Tratamiento de aguas
residuales
1,600.00
Accesos y veredas
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
TOTAL
650.00
5,900.00
500.00
DESCRIPCION
Und.
Metrado
P.U.
P.P
TOTAL
65
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
GLB
366,165.08
366,165.08
366,165.08
Zona Administrativa
GLB
160,245.24
160,245.24
160,245.24
GLB
13,907.47
13,907.47
13,907.47
Accesos y veredas
GLB
42,573.20
42,573.20
42,573.20
Mitigacin Ambiental
GLB
5,828.91
5,828.91
5,828.91
Capacitacin
GLB
17,661.60
17,661.60
17,661.60
COSTO DIRECTO
606,381.50
60,638.15
ESTUDIO DEFINITIVO ( 3% )
18,191.45
UTILIDAD ( 7% )
42,446.71
SUPERVISIN ( 2.5% )
15,159.54
SUB TOTAL
742,817.34
IGV (18% )
133,707.12
TOTAL PRESUPUESTO
876,524.46
Und.
Metrado
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
P.U.
P.P
397,491.52
397,491.52
175,283.45
175,283.45
13,907.47
13,907.47
42,573.20
42,573.20
6,929.56
6,929.56
19,085.56
19,085.56
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES ( 10% )
ESTUDIO DEFINITIVO (3% )
UTILIDAD (7% )
SUPERVISIN ( 2.5% )
SUB TOTAL
TOTAL
397,491.52
175,283.45
13,907.47
42,573.20
6,929.56
19,085.56
655,270.76
65,527.08
19,658.12
45,868.95
16,381.77
802,706.68
66
SUB TOTAL
144,487.20
947,193.88
BENEFICIOS
Los beneficios para Alternativas seleccionada son:
Reduccin de enfermedades causadas por la ingesta de carnes de dudosa
procedencia.
Reduccin considerable en la contaminacin de las aguas del ro Mayo.
Aumento en la seguridad e higiene del beneficio de carnes en toda la localidad.
Ahorro econmico y mejor trato a los beneficiarios.
Ahorro en tiempo de comercializacin.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica
Estimular una dinmica de salud que favorezca a toda la comunidad y sirva de
ejemplo para otras comunidades.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejor ubicacin, y una infraestructura moderna que garantice una produccin de
carne de muy buena calidad.
Mejora de la imagen de la comunidad.
67
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
68
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
69
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
70
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
4.6.5
4.6.6
en
trminos
monetarios,
considerando
adems
que
la
n
VACSN
FCSN
t=1
Donde:
VACSN
FCSNt
n
TDS
(1+TDS)
72
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Alternativa 02
Indicador
N de Pobladores
Atendidos
5,351
5,351
VACSN
S/. 717,570.24
S/. 775,472.88
Costo - Eficacia
134.10
144.92
El criterio de eleccin indica que se debe elegir el proyecto con menor CE, es
decir el proyecto que tenga un menor costo por beneficiarios atendidos.
El CE de la Alternativa 01 es menor al CE de la Alternativa 02, lo que la
significa que la primera alternativa es ms rentable.
4.7
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.7.1
4.7.2
VANPP
VACST
CE
S/. 700,009.50
S/. 551,977.11
S/. 103.15
S/. 758,343.62
S/. 597,975.20
S/. 111.75
S/. 827,283.95
S/. 910,012.35
S/. 652,336.58
S/. 717,570.24
S/. 121.91
S/. 134.10
S/. 1,011,124.83
S/. 797,300.27
S/. 149.00
S/. 1,137,515.44
S/. 896,962.80
S/. 167.63
S/. 1,300,017.64
S/. 1,025,100.34
S/. 191.57
75
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
103.15
111.48
30%
111.75
120.77
20%
121.91
131.75
10%
134.10
144.92
0%
149.00
161.02
-10%
167.63
181.15
-20%
191.57
207.03
-30%
76
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
4.8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.8.1
4.8.2
4.8.2
4.9
IMPACTO AMBIENTAL
77
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Descripcin
2.- Instalacin
Descripcin
1.- Aire
2.- Agua
3.- Suelo
4.- Flora
5.- Fauna
78
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
organismos vivos.
Causar un impacto positivo sobre la poblacin
beneficiaria.
6.- Poblacin
2.- INSTALACIN
4.9.1
Marco Legal
D.L. N 25862
4.9.2
Objetivos Generales
El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir,
integrar y comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran
en las etapas de Instalacin, Mejoramiento y operacin del Camal Municipal
tratada en el presente Perfil, as como tambin, las alternativas factibles de
solucin que pueden ayudar a mitigar los Impactos Ambientales Negativos; y
en el caso de los impactos positivos, reforzar los beneficios generados por la
ejecucin del Proyecto.
4.9.3
Objetivos Especficos
Los objetivos especficos del presente estudio de Mitigacin Ambiental son los
siguientes:
-
4.9.4
Consideraciones Generales
Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, es posible sealar que no se
producirn mayores alteraciones en el medio ambiente, debido a que, en
general los impactos negativos atribuidos al Proyecto han sido como
considerados como menores y localizados.
80
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
Programa de contingencias
4.9.5
Aire
Agua
Suelo
Relieve
Paisaje
Flora y Fauna
Tranquilidad publica
Generacin de empleo
Seguridad publica
83
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
84
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
EN EL PAISAJE
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE DEL LUGAR
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de ejecucin de la obra
podra verse afectada por la Instalacin y operacin del campamento de obra.
Se considera que la afectacin a la calidad del paisaje del lugar no ser muy
notable debido a que se trata de un Proyecto de instalacin de un camal
municipal, donde la obra ya constituye un elemento del paisaje del lugar
adems, las reas de intervencin temporal sern de pequea extensin.
85
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
86
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
serios
trastornos
en la salud pblica,
en determinadas
87
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
En este ltimo caso, la salud del trabajador podra verse afectada a travs de
irritacin en los ojos y en el aparato respiratorio, dermatitis.
En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud
variable entre moderada y baja, mnima probabilidad de ocurrencia, duracin
moderada, alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de
significancia variable entre moderada y alta.
RIESGO DE AFECTACIN DE LA SEGURIDAD PBLICA
Este impacto est referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por
desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad fsica de los
habitantes de los poblados del mbito de influencia del Proyecto. Este impacto
ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia local, moderada
duracin, moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de
significancia moderada.
GENERACIN DE EMPLEO LOCAL
La generacin directa de empleo es decir, todos los puestos de trabajo que
demandar la ejecucin del Proyecto de Instalacin del camal Municipal, en
mencin, est conformada desde las categoras especializadas hasta las
categoras inferiores y no especializadas de la escala laboral; vale decir,
peones y ayudantes de obra. Considerando que se dar preferencia a la mano
de obra local, este impacto se producir en las localidades ms cercanas.
En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja
magnitud; pues no obstante de ser de influencia zonal y de corta duracin, el
nmero de trabajadores es pequeo en relacin a la PEA local. Por lo tanto,
este impacto es de bajo, pero de alta significancia al constituir una importante
fuente de generacin de empleo para la poblacin local, mejorando su
capacidad de ingresos y acceso a los bienes y servicios locales, reflejndose
en las mejoras del nivel de vida de los beneficiados.
88
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
89
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
90
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
correspondiente
equipo
de
proteccin
personal
(principalmente
mascarillas).
El transporte de materiales para agregados a obra, deber realizarse con la
precaucin de humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta
hmeda.
Realizar los procesos de trituracin de ridos mediante la utilizacin de agua
y utilizar filtros que minimicen la cantidad de partculas emitidas del aire.
PARA LA EMISIN DE GASES EN FUENTES MVILES
Las fuentes mviles de combustin usadas durante la ejecucin de la
Instalacin del Camal Municipal no deben emitir al ambiente partculas de
monxido de carbono, hidrocarburos y xidos de hidrgeno por encima de los
lmites establecidos por la OMS para dichas fuentes.
Las actividades para el control de emisiones atmosfricas buscan asegurar el
cumplimiento de las normas, para lo cual todos los materiales y equipos
utilizados deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y
sincronizacin preventiva cada cuatro meses.
91
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
temporales,
patios
de
almacenamiento,
talleres
dems
92
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
93
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
94
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
4.9.7
95
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
96
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
de
la
elaboracin
INDICADORES
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
- Incremento de Ingreso
Percpita
FIN
- Lograr Mejorar el
nivel
socioeconmico de
la poblacin de las
localidades
afectadas.
- Incrementar en un 60 %
anual las actividades
econmicas entre las
comunidades del distrito
de Cuumbuqui.
Reduccin en un 60% las
- Realizacin de
encuestas y censos.
- Estadsticas
generales.
- Evaluacin de
Impacto.
Necesidades Bsicas en
el lapso de 1 Ao.
- Mayor volumen de
PROPOSITO
beneficios
- Beneficio adecuado
del ganado vacuno y - Disminucin de la
porcino
contaminacin urbana
garantizando
el
consumo humano.
- Flujo econmico
- Construccin de
una infraestructura
- Estadstica de los
sectores agricultura
- Control de animales
beneficiados.
- Ingreso propios de la
municipalidad
fuera de la ciudad.
- Infraestructura de camal
distrital.
municipal
- Infraestructura de
COMPONENTE
municipal del,
tratamiento de aguas
Distrito de Cuumb
servidas.
uqui
- Inventario
- Informes de obra
- Valorizaciones
- Fotografas
- Mantenimiento de la
infraestructura.
- Financiamiento
apropiado y oportuno
del Gobierno Local y
Gobierno Regional.
- Eficiente programa
de mantenimiento.
97
Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
calamina onduladas,
con estructuras de
madera para los
tijerales con
equipamiento de
rielara y otras que
permitan un eficaz
tratamiento a las
- S/.606,381.50 Costo
Directo
- S/.60,638.15 Gastos
Generales.(10% CD)
- S/. 18,191.45 Estudio
Definitivo (3% CD)
- S/.42,446.71 Utilidad.
(7% CD)
- S/. 15,159.54 Supervision
(2.5% CD)
- Participacin de la
- Reportes de avance
poblacin organizada.
de obra de la U.E.
- Valorizaciones de
las autoridades.
Obra.
- Disponibilidad de
- Cuaderno de Obra.
expertos elaborados
- Facturas de Gastos.
especies para el
consumo humano en
su beneficiado.
V.
CONCLUSIONES:
Se ha elaborado este perfil para solucionar el problema que afecta a la poblacin como es
el
ALTA
CONTAMINACION
AMBIENTAL
POR
LA
INADECUADA
Para la solucin de este problema; se ha evaluado dos alternativas siendo las siguientes:
Este proyecto es sostenible ya que hay compromiso, para realizar este proyecto por
parte de la poblacin beneficiada y las autoridades locales, tal como se indica en el
tem 4.7., siendo responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Cuumbuqui
gestionar su financiamiento para la ejecucin de este proyecto.
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ANEXOS
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PANEL FOTOGRAFICO
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Imagen 08: Otra imagen que detalla el panorama donde esta ubicado el
terreno municipal.
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