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INTEGRANTES DE LA EMPRESA
:
PRESENTACIN
Este proyecto est orientado a ser un principal rubro de negocios de nuestra empresa
as como a la vez convertirse en un centro piloto de aprendizaje de nuestros clientes y
productores agrarios.
Para el desarrollo de este proyecto tenemos que capacitar y concientizar al personal
que estar a cargo de su ejecucin. Y as mismo se reitera la doble rentabilidad del
mismo; en lo que respecta no a la ganancia monetaria sino al beneficio del medio
ambiente y mejoramiento de los suelos con la aplicacin de compost mejorado.
Finalmente teniendo en cuenta los indicadores de evaluacin estos son altamente
rentables y garantizan la viabilidad del proyecto con un VAN de 641,460.7871 y una
TIR de 208.50 %, al igual que la relacin costo beneficio es de 3.589567.
PLANO DE LOCALIZACIN
MODULO I
DATOS GENERALES
1.2.- UBICACIN:
CENTRO DE PRODUCCION: KM. 2.5 Carretera Pomalca- Chiclayo
SECTOR
: COFRADIA DE SAMAN
DISTRITO
: CHICLAYO
PROVINCIA
: CHICLAYO
DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
REA TOTAL
2.7600 Hs.
: 500.00 M2.
TEMPERATURA
VALLE :
CHANCAY
MATERIA PRIMA
El mercado de materia prima para la elaboracin de Compost est dado por los
residuos orgnicos y desechos de las cosechas de los cultivos de la zona, del
estircol de animales y aves, as como tambin los desechos de las agro exportadoras
de nuestro mbito. Veamos a continuacin un detalle de los principales cultivos de los
cuales aprovecharemos de sus residuos de cosecha.
EL ARROZ, es el cultivo que ocupa el primer lugar, tanto por su rea cosechada
anualmente, as como la gran importancia econmica y social al generar gran cantidad
de jornales que demanda su cultivo anualmente. La produccin promedio de arroz
cscara en el departamento, es de 397,858 TM. Con un aporte del valor bruto de
produccin del 32.92%, Los principales Valles productores de este cereal son: Los
valles Chancay - Lambayeque, y Zaa.
LA CAA DE AZUCAR, es el cultivo que ocupa el segundo lugar, con una produccin
anual de 2688,632 T.M. con un aporte departamental del 15.95%, adems de su gran
aporte en la generacin de empleo tanto para profesionales, como mano de obra
calificada y no calificada.
ganado.
Incrementar la produccin de cultivos orgnicos.
Contribuir con el mejoramiento del ecosistema y medio ambiente.
Contribuir con el mejoramiento y recuperacin de los suelos agrcolas.
Generar proyectos productivos complementados con bienestar social.
Constituirse en un centro piloto para los productores rurales.
exportacin como esprragos, pimientos (aj paprika, piquillo y guajillo) entre otros,
porque nuestro producto tiene una demanda insatisfecha de ms de 7,942.31 T.M. y
para nuestro caso no se comercializa con facilidad este producto en los mercados de
la regin Lambayeque y se ha elegido este destino porque los productores agrarios de
esta regin estn conociendo las bondades del producto y por tanto de acuerdo a
nuestros estudios nuestro mercado est asegurado.
se destaca el
cumplimiento.
1.9.6.- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
LEY N 26410 Crea el sistema nacional de evaluacin del impacto ambiental
(SEIA) como un sistema nico y coordinado de identificacin prevencin
,supervisin, control y correccin anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del
proyecto de inversin el cual su ente ser el CONSEJO NACIONAL DEL
AMBIENTE.(CONAM)
1.9.7.- MARCO PARA LA INVERSION PRIVADA DECRETO LEGISLATIVO N 757
Se garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas. Queda derogada toda
disposicin intervencionista en la empresa privada, salvo en aspectos de higiene y
seguridad industrial, conservacin ambiental y salud.
1.9.8.- LEY DE RESIDUOS SLIDOS 27314
Promueve, participa en
leyes, decretos
y resoluciones
MODULO II
ESTUDIO DE MERCADO
de 5,587 Kg. /Ha, menestras con 2,550.97 Has., algodn (cerro, hibrido y pima) con
5,875.92 Has., hortalizas con 488.66 Has. Y otros cultivos con 5,105.29 Has., irrigadas
por el sistema de riego regulado del reservorio tinajones. La organizacin
representativa de los productores de este valle es la Junta de Usuarios del Valle
Chancay, conformada por 14 Comisiones de Regantes.
N
COMISION DE REGANTES
1 LA RAMADA
N
USUARIOS
298.28
92
2 CHONGOYAPE
13,305.20
1,695
3 FERREAFE
18,174.25
3,878
4 CAPOTE
3,862.67
508
5 MONSEFU
6,304.45
3,046
6 REQUE
1,254.90
571
619.07
464
8 CHICLAYO
7,804.02
1,623
9 LAMBAYEQUE
7,769.21
1,721
7 ETEN
10 MOCHUMI
4,488.76
1,404
10,633.74
2,414
12 TUCUME
1,647.40
767
13 SASAPE
5,017.16
1,713
12,559.15
4652
25,048.00
15
118786.26
24563
11 MUY FINCA
14 MORROPE
EMP.
AGROINDUSTRIALES
TOTAL
Fuente: Junta de Usuarios del Valle Chancay 2012
Para poder introducir el producto se est proyectando llegar con un precio accesible
que estn al alcance de sus presupuestos, hemos observado que teniendo un precio
razonable los productores consumiran ms el producto.
Tambin observamos que existe un amplio mercado para poder explotarlo pues la
regin Lambayeque y todos sus valles tiene un potencial agrcola de ms de 180,000
Has.
N
COMISION
REGANTES
Has. REGADAS
1 FERREAFE
N
USUARIOS
18,174.25
3,878
2 CAPOTE
3,862.67
508
3 MONSEFU
6,304.45
3,046
4 REQUE
1,254.90
571
5 CHICLAYO
7,804.02
1,623
7,769.21
45,169.50
1,721
6 LAMBAYEQUE
TOTAL
11,347
N
encuestas
82.00
11.00
65.00
12.00
34.00
37.00
%
34
4.56
27
4.98
14
15.36
241.00
100
n usuarios Has.
7,059 13,029.86
2,902 13,026.25
733 5,791.03
346 3,350.86
307 9,971.50
11,347 45,169.50
2.2.4.- DEMANDA
Marco Muestral. Informacin de Padrones de Usuarios de las Comisiones de
Regantes de Ferreafe, Capote, Monsefu, Reque, Chiclayo y Lambayeque as como
tambin Padrones de Productores de las Sedes Agrarias del Ministerio de Agricultura.
Tipo de Seleccin de la Muestra. La Seleccin de la Muestra es probabilstica,
estratificada, multietpica, de rea e independiente de cada domino de estudio
Tamao de la Muestra. En funcin al universo poblacional (11,347 productores) se ha
estimado que el tamao de muestra para el estudio de la referencia, es de 241
encuestas, con 5% de margen de error y 95% de nivel de confianza. La muestra se
determin utilizando la variable Porcentaje de poblacin que tiene la caracterstica
del proyecto donde p= 20%
De acuerdo a la frmula:
n=
z2pqN
E2(N-1)+z2 p q
n = Nmero de Encuestas a realizar
z = Nivel de Confianza 1.96
p = 0.2
e = 0.05
N = 11,347
(1.96) 2 (0.20)(0.80)(11347)
(0.05) 2(11347-1)+(1.96)2(0.2)(0.8)
n = 241
Cabe resaltar que se ha considerado la aplicacin de 20 cuestionarios piloto en la fase de
prueba y validacin de la encuesta. Dentro del universo de encuestas (241) se han formado
rangos o grupos de agricultores para estratificar la muestra en cada sector o comisin de
regantes estas son:
Nivel de Inferencia
: Regin
: Costa
cuadro resumen de
Cantidad T.M.
ENCUESTAS
Y
XY
fosfato di amnico
0.6
sulfato de amonio
0.25
62
15.5
sulfato de potasio
0.1
24
2.4
urea
0.5
123
61.50
superfosfato triple
12
7.2
0.65
13
8.45
estircol
guano de isla
1.5
1.5
compost
humos
total
consumo promedio
9.6
110.55/241 = 0.4587 T.M. de fertilizantes al ao
por Hectrea
241
110.55
ENCUESTAS
SI
189
78.42
NO
52
21.58
TOTAL
241
100
189 contestaron que si conocen que es un abono orgnico 78.42%, y 52 contestaron que no lo
conocen 21.58%, por lo que se comprueba que la mayora de agricultores lo conocen.
2.3.3. A la pregunta: Utiliza Ud. para fertilizar sus campos abono orgnico?
Los productores respondieron:
OPCIONES
ENCUESTAS
SI
NO
234
97
TOTAL
100
100
7 contestaron que si utilizan 3%, y 234 contestaron que no lo utilizan 97%, por lo que se comprueba
que masivamente no utilizan abonos orgnicos.
ENCUESTAS
Es muy caro
2.49
No existe oferta
183
75.93
no conocen la importancia
52
21.58
TOTAL
241
100
6 contestaron que es muy caro 2.49 %, 183 contestaron que no existe oferta 75.93 % y 52 que no
conocen los productos 21.58 %, por lo que se comprueba que la razn fundamental porque no utilizan
abonos orgnicos es porque no existe oferta en el mercado y la otra es por desconocimiento.
OPCIONES
ENCUESTAS
Estircol
28.57
Guano de la isla
42.85
Compost
14.29
Humus
14.29
TOTAL
100
2.3.6. Cada vez que desea comprar abonos orgnicos lo hace con facilidad?
OPCIONES
ENCUESTAS
SI
28.57
NO
71.43
TOTAL
100
En esta pregunta observamos que en los mercados de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe no es fcil
obtener el producto por lo que existe el 71.43 % de demanda insatisfecha y solo el 28.57 % si est
satisfecha.
ENCUESTAS
6
%
85.71
NO
14.29
TOTAL
100
Observamos que el 85.71 % est de acuerdo con su consumo pues lo encuentran bueno en calidad y
mejora sus suelos, un 14.29 % no est de acuerdo debido al elevado precio.
ENCUESTAS
50
por su calidad
33
por su precio
00
17
otros
00
TOTAL
100
Observamos que el 50% de los productores han notado que aumenta su produccin, 33 % ha notado la
calidad del producto y un 17 % de encuestados tiene conciencia que mejora los suelos.
ENCUESTAS
00
00
00
00
MALA CALIDAD
100
OTROS
00
00
TOTAL
100
Esta interrogante se realiz a los que dijeron NO a la pregunta N 2.5.7 manifestando un 100 % que es
da mala calidad.
ENCUESTAS
Casas comerciales
14.29
Pequeos productores.
57.14
Centro comercial
28.57
Otros
TOTAL
100
ENCUESTAS
1 T.M./ Hectrea
92
48.69
2 T.M./ Hectrea
83
43.91
3 T.M./ Hectrea
08
4.23
Ms de 3 T.M./ Hectrea
06
3.17
TOTAL
189
100
Se ve reflejada que un 48.69% de los productores utilizaran 1 T.M. Y EL 43.91% utilizara 2 T.M. de
compost por ao.
2.3.12. Estara Ud. dispuesto a pagar S/. 500.00 por T.M. de compost.
OPCIONES
SI
ENCUESTAS
142
%
75.13
NO
47
24.87
TOTAL
189
100
Observamos que el 75.13 % de los encuestados pagaran S/. 500.00 por T.M. sin ninguna dificultad con
el fin de poder abonar sus campos con compost.
COMISION
REGANTES
1 FERREAFE
N
USUARIOS
N encuestas
18,174.25
3,878
82.00
Has. REGADAS
%
34
2 CAPOTE
3,862.67
508
11.00
4.56
3 MONSEFU
6,304.45
3,046
65.00
27
4 REQUE
1,254.90
571
12.00
4.98
5 CHICLAYO
7,804.02
1,623
34.00
14
7,769.21
45,169.50
1,721
37.00
15.36
241.00
100
6 LAMBAYEQUE
TOTAL
11,347
Cantidad T.M.
fosfato di amnico
0.6
ENCUESTAS
Y
XY
12
7.2
sulfato de amonio
0.25
sulfato de potasio
0.1
24
2.4
urea
0.5
123
61.50
0.65
13
8.45
superfosfato triple
estircol
guano de isla
compost
humos
total
consumo promedio
62
15.5
1.5
1.5
9.6
110.55/241 = 0.4587 T.M. de fertilizantes al ao
por Hectrea
241
110.55
DEMANDA T.M.
18,174.25
3,878
82
34
8336.53
CAPOTE
3,862.67
508
11
4.56
1771.71
MONSEFU
6,304.45
3,046
65
27
2891.85
REQUE
1,254.90
571
12
4.98
575.62
CHICLAYO
7,804.02
1,623
34
14
3579.7
LAMBAYEQUE
7,769.21
1,721
37
15.36
3563.74
11,347
241
100
20719.15
TOTAL
45,169.50
COMISION
REGANTES
FERREAFE
HECTAREA
S
USUARIOS
DEM.
POTENC
18,174.25
3,878
8336.53
CAPOTE
3,862.67
508
1771.71
MONSEFU
6,304.45
3,046
2891.85
REQUE
1,254.90
571
575.62
CHICLAYO
7,804.02
1,623
3579.7
LAMBAYEQU
E
7,769.21
1,721
3563.74
11,347
20719.15
TOTAL
45,169.50
P. 2.5.12
* 75.13
%
* 75.13
%
* 75.13
%
* 75.13
%
* 75.13
%
* 75.13
%
DEM.
FUTUR
6263.23
1331.08
2172.65
432.46
2689.43
2677.44
15566.2
9
ahora el reto que enfrenta el agro en materia de produccin y rentabilidad es grande, porque
tienen que revertirse esta situacin de estancamiento, por lo que se debe desarrollar un plan
agrario equilibrado. En la investigacin de la oferta de abonos orgnicos, como el Humus de
Lombriz, guano de la isla, compost, estircol, Actualmente en nuestro mbito la oferta de
estos abonos es insipiente y no existen registros de cantidades ofertadas.
En cuanto a los fertilizantes, el principal nutrimento que se demanda es el nitrgeno el mismo
que se encuentra en la Urea, Sulfato de Amonio, sulfato de potasio, superfosfato triple, fosfato
di amnico en grandes cantidades. El uso de estos fertilizantes est condicionado en base a
su disponibilidad y precio, por lo que esto se concentra en el uso de la Urea, afectando el
equilibrio de nutrimentos del suelo. Segn lo observado y verificado los competidores estn
dados por todos los vendedores de fertilizantes qumicos de Lambayeque, Chiclayo,
Ferreafe, Capote, Monsefu y Reque los que han copado el mercado consumidor,
Resumiendo tenemos los siguientes establecimientos:
Corporacin Misti.
Fertilizantes Molinos.
semillas.
Fortalezas
- variedad de productos
- No necesitan Promocin
Debilidades
Productos
son
fcilmente
adulterados.
produc.
CLCULO DE LA OFERTA
OFERTA = D FUTURA x % ENCUESTA
COMISION
REGANTES
HECTAREA
S
USUARIOS
DEM.
FUTUR
18,174.25
3,878
6263.23
CAPOTE
3,862.67
508
1331.08
MONSEFU
6,304.45
3,046
2172.65
REQUE
1,254.90
571
432.46
CHICLAYO
7,804.02
1,623
2689.43
LAMBAYEQU
E
7,769.21
1,721
2677.44
11,347
15566.2
9
FERREAFE
TOTAL
45,169.50
P. 2.5.6
* 28.57
%
* 28.57
%
* 28.57
%
* 28.57
%
* 28.57
%
* 28.57
%
OFRTA
1789.4
380.29
620.73
123.55
768.37
764.94
4447.28
Los precios son variables y depende a la oferta y demanda en poca de campaa grande los precios
suben y luego de esta etapa bajan moderadamente. Algunos precios
cuadro resumen de
COSTO BOLSA
COSTO T.M.
S/. 41775.00
Intangibles
S/. 28291.00
Imprevistos
S/.5228.00
Capital de trabajo
S/. 41426.00
Total
S/.179512.00
SLOGAN
CUIDA TUS SUELOS NO LOS INTOXIQUES PREFIERE Y UTILIZA ABONOS ORGANICOS.
CUIDA NUESTRO PLANETA TUS HIJOS Y TUS NIETOS TE LO AGRADECERAN.
Propuesta radial en Radio Naylamp y JHC
COMISION
REGANTES
HECTAREAS USUARIOS
DEM.
FUTUR
OFERT DIFEREN
P. 2.5.6
A
C
DEM.
INSATIS
F.
18,174.25
3,878
6263.23
CAPOTE
3,862.67
508
1331.08
MONSEFU
6,304.45
3,046
2172.65
REQUE
1,254.90
571
432.46
CHICLAYO
7,804.02
1,623
2689.43
LAMBAYEQUE
7,769.21
1,721
2677.44
11,347
15566.2
9
FERREAFE
TOTAL
45,169.50
1789.
4
380.2
9
620.7
3
123.5
5
768.3
7
764.9
4
4447.
28
4473.83
950.79
1551.92
308.91
1921.06
1912.5
* 71.43
%
* 71.43
%
* 71.43
%
* 71.43
%
* 71.43
%
* 71.43
%
11119.0
1
3195.6
6
679.15
1108.5
4
220.65
1372.2
1
1366.1
7942.3
1
DEMANDA DIRIGIDA
COMISION
REGANTES
FERREAFE
HECTAREA
S
USUARIOS
18,174.25
3,878
CAPOTE
3,862.67
508
MONSEFU
6,304.45
3,046
REQUE
1,254.90
571
CHICLAYO
LAMBAYEQU
E
TOTAL
7,804.02
1,623
7,769.21
1,721
45,169.50
DEM.
INSATISF.
3195.66
679.15
1108.54
220.65
1372.21
11,347
DEM.
DIRIGIDA
FACT. AJUSTE
0.140513276
0.140513276
0.140513276
0.140513276
0.140513276
449.04
95.43
155.76
31
192.81
1366.1 0.140513276
7942.31
191.96
1116
Estos valores han sido tomados debido a la capacidad instalada con la que se cuenta y al grado de
confiabilidad de la encuesta.
DEMANDA
4,447.28 TM
15,566.29 TM
1,116.00 TM/AO
MODULO III
ESTUDIO TECNICO
AO
1 ao
2aos
3 aos
4 aos
5 aos
Oferta t.m/ao
1,116.00
1,116.00
1,116.00
1,116.00
1,116.00
1
2
3
4
5
Alternativas
1,500.00 m2.
1,500.00 m2.
1,500.00 m2.
1,500.00 m2.
1,500.00 m2.
Produccin
mxima
1,116.00t.m/ao
1,116.00t.m/ao
1,116.00t.m/ao
1,116.00t.m/ao
1,116.00t.m/ao
Valor en Nuevos
Soles
669,600.00
669,600.00
669,600.00
669,600.00
669,600.00
Lugar
Chiclayo
Chiclayo
Chiclayo
Chiclayo
Chiclayo
Sin embargo la razn principal para localizar el proyecto en esta zona es porque cuenta con luz,
abundante mano de obra, infraestructura adecuada y amplia, recurso hdrico del sub suelo que las
otras zonas y adems porque cuenta con vas de acceso seguras que nos permite la facilidad de
transporte tanto para abastecer las necesidades del proyecto as como para la venta del producto en
cuanto esta se encuentra en plena produccin y cosecha siendo la distancia entre la ciudad de
Chiclayo y la localizacin del proyecto de 2.5 km.
CUADRO N 3.2.1
CUADRO DE CALIFICACIONES
FACTOR DE
LOCALIZACI
N
I
II
III
IV
V
COEFICIENTE
CALIFICACIN
A
B
C
DE
PONDERACI
N
3
4
6
2
5
4
4
6
8
4
2
2
10
4
2
2
12
2
4
4
PUNTAJES TOTALES
ALTERNATIVAS
LOCALIZACIN
A Picsi
B Capote
C Lambayeque
D Chiclayo
FACTORES
LOCALIZACIN
I CARRETERAS
II AGUA
III M. OBRA
IV Infraestructura
V Energa elctrica
DE
4
6
4
6
6
PUNTAJE PONDERADO
A
B
C
D
12
20
32
40
24
128
COEFICIENTES
PONDERACIN
I3
II 5
III 8
IV 10
18
20
16
20
48
122
6
30
16
20
42
114
12
30
32
60
72
206
ESCALA
CALIFICACIN
0 MALA
2 REGULAR
4 BUENO
6 MUY BUENO
V 12
Factores Ambientales
Obras de
AIRE
AGUA
SUELOS
FLORA
FAUNA
ESTTICO
ES. HUMANO
SOCIOECONMICO
Infraestructura
a
D
D
a
a
b
b
B
Suelos
D
a
D
B
B
D
D
D
Produccin
abono orgnico
D
D
D
D
D
B
B
B
Este ultimo efecto es fundamental en los suelos por el gran dficit de materia orgnica, menos de
3%. Hasta el momento, el medio principal de enmienda orgnica de los suelos ha sido el estircol.
Dada la disminucin de produccin de este material, debido a que cada vez es menor la utilizacin
de animales en las faenas de campo el Compost puede ser el sustituto adecuado para esta
importante funcin.
Las causas de la escasa utilizacin del compost y el fracaso experimental de algunas plantas de
fabricacin han sido las siguientes:
-
Fabricacin no estandarizada.
Mal uso por falta de informacin al agricultor.
Mala calidad del producto.
Inestabilidad en el proceso de fermentacin
Montaje de las plantas pensando en la rentabilidad y no en la tecnologa.
Presencia de metales pesados en el producto.
Distancia excesiva de insumos y alto costo de transporte.
Capacidad de produccin insuficiente.
Falta de estudio de mercado.
Para lograr que el Compost sea aceptado rpidamente en el mercado, es necesario sensibilizar a
los productores agrarios sobre los beneficios ecolgicos del producto y el ahorro que obtendrn en
los costos de abonamiento.
1.
3.
Recepcin
4.
Trituracin
5.
Compostacin
6.
Separacin
7.
Ensacado
8.
Etapa 3. Recepcin:
La materia prima es recibida en la planta; los desechos son apilados sobre una zona apta para
contener dicha materia, con un espacio de 300.00m2, de manera de estar en la capacidad de
retenerlos mientras se prosigue a la otra etapa.
Etapa 4. Trituracin:
Previo al proceso de compostancion es necesario reducir el tamao de todas las partculas a
compostar de manera que facilite su transformacin, Para Lo cual se ha implementado una
mquina trituradora, que cuenta con un potente rendimiento de desmenuzado y en la que solo
se tienen que introducir los desechos en la tolva de alimentacin rpida. El sistema de
rodillos y martillos corta y tritura en un nico proceso, obtenindose as un material
desmenuzado biodegradable de alta calidad. El rendimiento es de hasta unos 1,000kg/h
Etapa 5. Compostacin:
En esta etapa es donde ocurre el proceso de transformacin de la materia prima en
compost. Los residuos ya triturados son mezclados con el estircol de animales o aves, ceniza, roca
fosfrica, melaza y microorganismos eficaces (ME)
Etapa 6. Separacin
Para obtener un producto de mayor calidad luego que se ha dado el tiempo necesario para
que el proceso de compostaje se complete, es necesario separar los productos inertes y
material no degradado.
Por lo que se pasaran todo los productos obtenidos de los composteros a travs de un tromel, el
cual es un cilindro giratorio de malla de 2m de largo y 60cm de dimetro accionado por un motor
dnde se introduce manualmente el compost ya cosechado, y luego por la parte final del cilindro se
extraen los materiales que no pasaron por la malla de 10mm. Este tamizado permite dar una
granulometra ms fina al producto favoreciendo su aplicacin y agregndole valor comercial.
El compost fino queda amontonado para pasar a la parte final.
Etapa 7. Ensacado:
Una vez listo el producto se proceder al empaquetado para su posterior distribucin y
Comercializacin. Para ello la empresa dispondr de una ensacadora automtica CFL, la cual es
una mquina verstil y de dimensiones reducidas. Esta ensacadora tiene entrada gravitatoria, es de
accionamiento neumtico e ideal para instalaciones de granulometras superiores a 1.5-2 mm. La
produccin es de 300 sacos/hora
3.4.8.- DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
Existe disponibilidad suficiente de mano de obra la empresa para su funcionamiento requiere de 5
trabajadores para garantizar la operatividad y mantenimiento de la planta.
MODULO IV
ESTUDIO LEGAL ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA
ADMINSITRADOR GENERAL
ORGANOS DE
ASESORIA
AREA DE
PRODUCCION
REA
VENTAS
REGADOR
Y
TCNICO
DE
CAMPO
GUARDIAN
AUX.
CONTABIL.
Y
LOGSTICA
MODULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
DETALLE
METROS
1,500m2
TOTAL
VALOR
En Soles S/.
6,000
6,000
CUADRO N 04
REQUERIMIENTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ValorUnitari Cantidad
o
S/.
25
15
5
6
25
2
80
320
160
35
500
Detalle
Total S/.
50
1,200
1,750
960
875
500
350
TOTAL
5,685
CUADRO N 05
REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Concepto
Estircol
Roca Fosfrica
Ceniza
Melaza
EM Compost
MAKOFER
Materia
Orgnica Seca
Detalle
Costo
Unitario S/.
Cantidad
Total S/.
85.00
750 T.M
61,200.00
300.00
36 T.M
10,800.00
2.00
600.00
70.00
10.00
160.00
720 Sacos
3 T.M
360
1800
360 T.M
1,440.00
1,800.00
25,200.00
18,000.00
57,600.00
TOTAL
176,040.00
Concepto
Sacos
Manguera de l
Tanque Cisterna
Buggis
Trinches
Palanas
Mantas
Baldes
Cosedora
Pabilo
Zaranda
Detalle
Cantidad
Total S/.
Para envasado
compost
Para regar
compost
Para elevar
agua
Para acarreo de
materiales
Para manejo y
seleccin de
materiales
Para mezcla de
productos
Para cubrir y
manejar
productos
Para manejo de
productos
Para sellar
producto
Conos para
coser
Para cernir
producto
SUB TOTAL
SUB TOTAL
2.00
22,320
44,640.00
250.00
500.00
700.00
700.00
150.00
600.00
40.00
240.00
30.00
180.00
100.00
600.00
20.00
10
200.00
500.00
500.00
3.00
100
300.00
150.00
450.00
MATERIA PRIMA
INSUMOS
48,910.00
176,040.00
224,950.00
CUADRO N
06
CUADRO DE INVERSIONES
RUBROS
Inversin fija
BIENES FSICOS
Terreno
Obras de infraestructura
Equipamiento
Total de bienes fsicos
COSTOS
5,685.00
224,950.00
230,635.00
IMPREVISTOS
11,531.00
INTANGIBLES
Estudios
Intereses durante la construccin
6,500.00
31,687.00
5,000.00
Autorizaciones
Total de intangibles
5,000.00
48,187.00
INVERSIN FIJA
290,353.00
CAPITAL DE TRABAJO
Alquiler de terreno
Caja
Total capital de trabajo
INVERSIN TOTAL
6,000.00
40,000.00
46,000.00
336,353.00
CUADRO N 07
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
RUBROS
1 TRIMESTRE
2 SEMESTRE
TOTAL
5,685.00
5,685.00
48,910.00
176,040.00
224,950.00
54,595.00
176,040.00
230,635.00
11,531.00
11,531.00
Inversin Fsica
BIENES FSICOS
Terreno
Obras de
infraestructura
Equipamiento
Total de bienes
fsicos
IMPREVISTOS
INTANGIBLES
Estudios
Intereses durante
la construccin
Costos de
promocin y
publicidad
Autorizacin
Total de
intangibles
INVERSIN FIJA
CAPITAL DE
TRABAJO
Alquiler de terreno
Caja
Total capital de
trabajo
INVERSIN
TOTAL
6,500.00
6,500.00
31,687.00
31,687.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
6,500.00
61,095.00
41,687.00
229,258.00
48,187.00
290,353.00
6,000.00
40,000.00
6,000.00
40,000.00
46,000.00
46,000.00
107,095.00
229,258.00
336,353.00
CUADRO N 08
BALANCE DE SITUACIN INICIAL
ACTIVOS
Activos corriente
46,000.00
PASIVOS
Pasivo corriente
33,753.00
Capital de trabajo
46,000.00
33,753.00
Activo no corriente
290,353.00
Pasivo no corriente
142,287.00
142,287.00
Bienes Fsicos
230,635.00
Patrimonio
160,313.00
Imprevistos
Intangibles
TOTAL ACTIVOS
11,531.00
48,187.00
336,353.00
Capital Social
160,313.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
336,353.00
CUADRO N 09
ESTRUCTURA FINANCIERA EN SOLES (S/.)
RUBROS
Inversin fsica
BIENES FSICOS
Terreno
Obras de
infraestructura
Equipamiento
Aporte de la
Empresa
MONTO
%
total
MONTO
5,685.00
5,685.00
48,910.00
176,040.
00
176,040.
00
-
224,950.
00
230,635.
00
11,531.00
Aporte del
exterior
MONTO
%
16.2
3
3.42
13.6
8
47.6
6
68.57
3.42
6,500.00
31,687.0
0
5,000.00
176,040.
00
5,000.00
48,187.0
0
290,353.
00
176,040.
00
46,000.0
0
336,353.
00
14.3
3
114,313.0
0
CAPITAL DE
TRABAJO
Alquiler de terreno
6,000.00
Caja
40,000.00
Total
capital
de 46,000.00
trabajo
INVERSIN TOTAL
160,313.0
0
52.3
4
52.3
4
14.33
13.68
100
PLAN DE FINANCIAMIENTO
MONTO DEL PRSTAMO
: S/. 176,040.00
TASA DE INTERS
: 18% ANUAL
PLAN DE AMORTIZACIN
: 5 AOS
PERODO DE GRACIA
: 1 AOS
CUADRO N 10
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
AO
1
2
3
4
5
SALDO
176,040.00
142,287.00
102,458.00
55,460.00
0.000.00
Totales
FORMULA
C.C. =
c.c
m
i
n
= cuota constante
= monto capital
= inters
= tiempo o plazo
INTERS
31,687.00
31,687.00
25,611.00
18,442.00
9,980.00
117,407.00
AMORTIZAC.
33,753.00
39,829.00
46,998.00
55,460.00
176,040.00
PAGOS
31,687.00
65,440.00
65,440.00
65,440.00
65,440.00
293,447.00
CUADRO N 11
INGRESOS PROYECTADOS
EN SOLES (S/)
RUBROS
Produccin de
compost T.M
Precio de venta
soles/ T.M
Ingreso por venta de
1
1,116
2
1,116
AOS
3
1,116
600.00
600.00
669,600.00
669,600.00
4
1,116
5
1,116
600.00
600.00
600.00
669,600.00
669,600.00
669,600.00
CUADRO N 12
REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS
12 SUELDOS AL AO
Cargos
Mano de obra
Directa
Regadores
y
acarreadores
Zarandadores
y
zarandadoras
Fumigador,
mezclador
y
cargador
Total
Mano de Obra
Indirecta
Administrador
Auxiliar contable
Asesora contador
Asesor Tcnico
Total mano de
obra indirecta
N de
Plazas
Tiemp
o
Horas
Sueldo
Mensual
Total
Meses
Total Ao
Cargas
Laborales
1,000.00
14
28,000.00
3,080.00
1,000.00
14
28,000.00
3,080.00
1,000.00
14
14,000.00
1,540.00
70,000.00
7,700.00
1
1
2
1,000.00
14
14,000.00
1,540.00
1,000.00
1,000.00
12
12,000.00
26,000.00
1,320.00
2,860.00
Total
obra
mano
de
96,000.00
10,5600.0
0
CUADRO N 13
INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACIN
Rubros
Obras
infraestructura
Implementacin
equipamiento
TOTAL
Monto inver
de
5,685.00
Tiemp Tasa
Deprec.
o aos deprec
.
10
0.1
568.50
224,950.00
10
0.1
230,635.00
Valor
residual
2,482.50
22,495.00
112,475.00
23,063.50
114,957.50
CUADRO N 14
INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACIN
Rubros
Monto Inver.
Tiempo
aos
Amortizaci
n
5
5
Tasa de
Amortiz
.
0.2
0.2
1,300.00
6,337.40
Valor
residua
l
0
0
Estudios
Intereses durante la
const
Gastos
de
promocin
y
publicidad
Autorizacin
y
licencia
TOTAL
6,500.00
31,687.00
5,000.00
0.2
1,000.00
5,000.00
0.2
1,000.00
48,187.00
9,637.40
CUADRO N 15
COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
AOS
RUBROS
COSTOS
VARIABLES 324,597.00
358,850.00
359,350.00
359,850.00
360,350.00
Materias
primas
+
materiales
224,950,00
224,950,00
224,950,00
224,950,00
224,950,00
Comisin
por ventas
55,800,00
55,800,00
55,800,00
55,800,00
Amortizacin
al prstamo 0
33,753,00
39,829,00
46,998,00
55,460,00
Intereses del
prstamo
31,687,00
31,687,00
25,611,00
18,442,00
9,980,00
Gastos
generales
11,160,00
11,160,00
11,160,00
11,160,00
11,160,00
Otros
egresos
1,000,00
1,500,00
2,000,00
2,500,00
3,000,00
COSTOS
FIJOS
149,260.90
149,260.90
149,260.90
149,260.90
149,260.90
96,000,00
96,000,00
96,000,00
96,000,00
96,000,00
10,560,00
10,560,00
10,560,00
10,560,00
10,560,00
Servicios de
terceros
1,000,00
1,000,00
1,,000,00
1,000,00
1,000,00
Depreciacin
y
amortizacin 32,700,90
32,700,90
32,700,90
32,700,90
32,700,90
3,000,00
6,000,00
3,000,00
6,000,00
3,000,00
6,000,00
3,000,00
6,000,00
Mano
obra
55,800,00
de
Beneficios
sociales
Gastos luz,
agua,
telfono
3,000,00
Alquiler
6,000,00
terreno
TOTAL
COSTOS
473,857.90
508,110.90
508,610.90
509,110.90
509,610.90
CUADRO N 16
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
RUBROS
1
Ingresos
totales
Costos fijos
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
149,260.90
324,597.00
149,260.90
358,850.00
149,260.90
359,350.00
149,260.60
359,850.00
149,260.90
360,350.00
1,116
1,116
1,116
1,116
1,116
713.68
836.43
838.54
840.65
842.78
63.95
74.95
75.14
75.33
75.52
356,840.00
418,215.00
419,270.00
420,325.00
421,390.00
Costos variables
Produccin
Punto
equilibrio
Toneladas
vendidas
Capacidad
utilizada %
Ingresos
ventas
de
por
P.E.(Pr oduccinT .M .)
P.E.(% capacidad )
CF
y cv
P.E.(ingresos x ventas)
P.E.
= Punto equilibrio
C.F.
= Costos fijos
C.V.
= Costos variables
CF
cv
Pu
CF
cv
1
Pu
= Precio unitario
= Produccin cosechada
CUADRO N 17
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
AOS
RUBROS
INGRESOS
Ingresos por ventas
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
Total de Ingresos
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
Remuneraciones
106,560.00
106,560.00
106,560.00
106,560.00
106,560.00
Bienes
225,950.00
226,450.00
226,950.00
227,450.00
227,950.00
Servicios
59,800.00
59,800.00
59,800.00
59,800.00
59,800.00
Gastos generales
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
32,700.90
32,700.90
32,700.90
32,700.90
32,700.90
Pago de intereses
31,687.00
31,687.00
25,611.00
18,442.00
9,980.00
Total de Egresos
467,857.90
468,357.90
462,781.90
456,112.90
448,150.90
Renta Imponible
90,142.10
89,642.10
95,218.10
101,887.10
109,849.10
30,566.13
32,954.73
EGRESOS
Depreciaciones
amortizaciones
Impuestos
Resultado
ejercicio
27,042.63
del
63,099.47
26,892.63
62,749.47
28,565.43
66,652.67
71,320.97
76,894.37
RUBROS CONTABLES
0
TOTAL
INGRESOS
Aporte de accionistas
160,313.00
Prstamo
176,040.00
336,353.00
160,313.00
176,040.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000
2790,000.
558,000.00
00
3126,353
558,000.00
.00
EGRESOS
Inversin fija
Capital de Trabajo
290,353.00
290,353.00
46,000.00
46,000.00
Remuneraciones
106,560.00
106,560.00
106,560.00
106,560.00
106,560.00
Bienes
225,950.00
226,450.00
226,950.00
227,450
227,950.00
Servicios
59,800.00
59,800.00
59,800.00
59,800.00
59,800.00
Gastos generales
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
11,160.00
33,753.00
39,829.00
Pago de intereses
31,687.00
31,687.00
25,611.00
18,442.00
Impuesto a la renta
27,042.63
26,892.63
28,565.43
30,566.13
462,166.63
496,302.63
498,475.43
Amortizacin al prstamo
TOTAL DE EGRESOS
336,353.00
55,460.00
46,998.00
5
00,976.13
532,800.0
0
1134,750.
00
299,000.0
0
55,800.00
176,040.0
0
117,407.0
0
146,021.5
32,954.73
5
503,864.73 2798,171.
9,980.00
Saldo
55
328,181.4
5
95,800.37
61,697.37
59,524.57
57,023.87
54,135.27
46,000,00
141,800.37
203,497.74
263,022.31
320,046.18
46,000.00
141,800.37
203,497.74
263,022.31
320,046.18
374,181.45
374,181.45
CUADRO N 19
BALANCE GENERAL (EN NUEVOS SOLES)
RUBROS
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
ACTIVO NO CORRIENTE
Tangibles
Intangibles
Depreciacin Acumulada
Total Activos
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Deuda largo plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a largo plazo
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Resultado del ejercicio
AOS
1
141,800.37
203,497.74
141,800.37
257,652.10
242,166.00
48,187.00
32,700.90
399,452.47
263,022.31
320,046.18
203,497.74 263,022.31
224,951.20 192,250.30
242,166.00 242,166.00
48,187.00
48,187.00
65,401.80
98,102.70
428,448.94 455,272.61
320,046.18
159,549.40
242,166.00
48,187.00
130,803.60
479,595.58
374,181.45
374,181.45
126,848.50
242,166.00
48,187.00
163,504.50
501,029.95
33,753.00
39,829.00
46,998.00
55,460.00-
142,287.00
102,458.00
55,460.00
160,313.00
63,099.47
160,313.00
62,749.47
160,313.00
66,652.67
160,313.00
71,320.97
160,313.00
76,894.37
Utilidad Retenida
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO
63,099.47
125,848.94
192,501.61
263,822.58
399,452.47
428,448.94
455,272.61
479,595.58
501,029.95
CUADRO N 20
FLUJO ECONMICO FINANCIERO
AOS
RUBROS CONTABLES
0
FLUJO ECONMICO
Ingresos por ventas
Inversiones
Costos operativos
Valor residual
Total
FLUJO FINANCIERO ANTES DE
IMPUESTOS
Prstamo
Amortizacin al prstamo
Pago de intereses
TOTAL
FLUJO FINANCIERO DESPUES
DE IMPUESTOS
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
403,470.00
403,970.00
404,470.00
404,970.00
405,470.00
336,353.00
114,957.50
336,353.00
154,530.00
154,030.00
153,530.00
153,030.00
33,753.00
39,829.00
46,998.00
31,687.00
31,687.00
25,611.00
18,442.00
9,980.00
288,858.00
260,366.00
259,866.00
259,366.00
419,815.50
267,487.50
176,040.00
160,313.00
55,460.00
Prstamo
Amortizacin del prstamo
Pago de intereses
Impuestos
TOTAL
160,313.00
27,042.63
26,892.63
28,565.43
30,566.13
32,954.73
65,800.37
61,697.37
59,524.57
57,023.87
169,092.77
CUADRO N 21
CLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
FUENTE
Prstamo
Acciones en bolsa
Depsito a plazo fijo
Total
TASA DE DESCUENTO
T . Descuento
PROPORCI
N
MONTO
176,040.00
100,000.00
60,313.00
336,353.00
0.5234
0.2973
0.1793
1.0000
TASA DE
INTERS O
RENDIMIENTO
%
18.00
32.00
10.00
20.73
63,413.12
20.41%
310,666
CUADRO N 22
PERODO DE RECUPERACIN DE CAPITAL
AO
0
1
2
3
4
VALORES
ACTUALIZAD
OS
336,353.00
127,996.00
105,676.00
87,246.00
72,030.00
FORMULA
VALORES
ACUMULAD
OS
127,996.00
233,672.00
320,918.00
392,948.00
RECUPERACIN
INVERSIN
- 208,357.00
- 102,681.00
- 15,435.00
+ 56,595.00
P.R.
Flujo Econmico
(1 r ) n
CUADRO N 23
RUBROS
0
Ingresos
Inversiones
Costos operativos
Valor residual
TOTAL
558,000.00
558,000.00
558,000.00
558,000.00
403,470.00
403,970.00
404,470.00
404,970.00
405,470.00
336,353.00
114,957.50
-336,353.00
154,530.00
154,030.00
-336,353.0000
127,996.3555
105,675.6467
87,246.4265
72,030.3916
104,286.3551
160,882.1754
558,000.00
VAN ECONMICO
153,530.00
153,030.00
267,487.50
TIR = 48.00 %
CUADRO N 24 - VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO ANTES DE IMPUESTOS
AOS
RUBROS
0
Flujo econmico
Prstamo
Amortizacin al prstamo
Pago de intereses
TOTAL
154,530.00
154,030.00
153,530.00
153,030.00
267,487.50
100,000
33,753.00
39,829.00
46,998.00
55,460.00
31,687.00
31,687.00
25,611.00
18,442.00
9,980.00
160,313.00
92,843.00
88,590.00
88,090.00
87,590.00
202,047.50
76,901.3501
60,779.1050
50,058.8661
41,228.1383
78,773.0168
323,353.00
-160,313.0000
147,427.476
VAN FINANCIERO
ANTES
DE
IMPUESTOS
TIR = 92.00 %
RUBROS
Flujo financiero
160,313.00
92,843.00
88,590.00
88,090.00
87,590.00
202,047.50
27,042.63
26,892.63
28,565.43
30,566.13
32,954.73
160,313.00
65,800.37
61,697.37
59,524.57
57,023.87
169,092.77
Prstamo
Amortizacin al
prstamo
Pago de intereses
Pago de impuestos
Total
-160,313,0000
54,501.7808
42,328.8286
33,826.0016
26,840.8265
65,924.8326
63,109.2701
TIR = VAN INV (i)
TIR = 223,422.2701 (160,313x.395) TIR = 39.50 %
CUADRO N 26
COEFICIENTE BENEFICIO / COSTO B/C
AOS
RUBROS
0
Ingresos
Valor
Actualizad
o
154,530.0 154,030.0
costos
153,530.00
0
153,030.00 152,530.00
452,416.00
114,957.50
291,534.00
operativos
Inversiones
336,353.0
-
valor
0
residual
COEFICIENTE BENEFICIO COSTO
1.5518
CUADRO N 27
INDICADORES DE EVALUACIN DEL PROYECTO
VALOR
160,882.1754
48.00 %
VALOR
147,427.4763
92.00 %
CONCLUSIONES
VALOR
63,109.2701
39.50 %
2.-APORTE SOCIAL
El proyecto aporta socialmente tanto a los integrantes de la empresa como
tambin a los productores agrarios teniendo en consideracin que la institucin
est constituida por profesionales agrarios con edades promedio en ms de 50
aos; y que el 50 % de sus vidas lo tienen dedicados al sector agrario. Por tanto el
desarrollo de este proyecto significa parte de sus vidas y volcar todos los
conocimientos y experiencias adquiridas como aporte al desarrollo rural y
especficamente al sector rural de la Regin Lambayeque.
3.- APORTE DE MEJORA DEL ECOSISTEMA
Con la produccin y venta de 1,116 TM. De compost al ao la Empresa contribuye
en mejorar un rea de 250 Has. Al ao un gran aporte como es el mejoramiento de
suelos y aumento de la produccin y mayor rentabilidad de los productores y
consecuentemente una mejora del medio ambiente, la fauna y mximo
aprovechamiento de los recursos y desechos que nos brinda la agricultura y
ganadera para retornarlos al campo ms aun cuando en estos momentos las
naciones y los organismos internacionales tales como la ONU y otros vienen
dando la voz de alerta de la degradacin del medio ambiente y de la elevada
concentracin del CO2 y gases de invernadero que tanto dao hacen a nuestro
ecosistema y a la humanidad y la baja calidad de los alimentos producidos en el
campo que cada vez son ms artificiales y menos naturales por el abundante uso
de productos sintticos.
Por tanto podemos concluir que este proyecto se diferencia de cualquier otro proyecto
de inversin por cuanto abarca positivamente en los 3 campos: econmico, social y
medioambiental y por consiguiente debe recibir el apoyo en primer lugar de los
integrantes de la EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO
RECOMENDACIONES
ANEXOS