SISTEMA DE GESTION DE

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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y
SUS CONTROLES

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INDICE
PRESENTACION
..4
1. DEFINICION DEL ESTUDIO DE
RIESGOS5
2. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DE
RIESGOS..5
3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE
RIESGOS.5
4.
ALCANCE
5
5. RAZONES DE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
RIESGOS..6
6.
RESPONSABILIDADES
6
7. DEFINICIONES
BASICAS
..7
8. PROCEDIMIENTO DEL
IPECR9
8.1 IDENTIFICACION DE
TAREAS.9
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8.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

RIESGOS..9
8.3 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
PUROS.11
8.3.1. VALORIZACION DE LA EXPOSICION (E)
.11
8.3.2. VALORIZACION DE LA CONSECUENCIA (C)
11
8.3.3. VALORIZACION DEL RIESGO
PURO.12
8.3.4. CLASIFICACION DEL RIESGO
PURO.12
8.4. IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y EVALUACION DEL RIESGO
RESIDUAL13
8.4.1. IMPLEMENTACION DE
CONTROLES..13
8.4.2. EVALUACION DEL RIESGO
RESIDUAL.14
8.5. CONTROL DE
RIESGOS
15
8.5.1. VERIFICACION DE
CONTROLES..15
8.5.2. AUDITORIA DE RIESGOS
SIGNIFICATIVOS..15
8.6. ACTUALIZACION DE PELIGROS Y
RIESGOS16
8.7. COMUNICACIN DE PELIGROS Y
RIESGOS..16
9.
REGISTROS
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10.
ANEXOS
16

PRESENTACION
En la base de toda gestin de riesgos, resulta fundamental una adecuada
identificacin de los peligros y la consiguiente evaluacin y control de riesgos,
asociados, para implantar las medidas que eviten su ocurrencia o que minimicen
las consecuencias asociadas a dichos riesgos, para proteger, preservar y
mejorar continuamente la integridad psico-fsica de los trabajadores bajo su
responsabilidad, as como los usuarios, al pblico en general y preservar el
medio ambiente.
En la Empresa MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, la seguridad en los
diferentes procesos es de gran importancia, para el desarrollo responsable de
nuestras actividades.
La identificacin de peligros, es un proceso, en el cual, con el apoyo de la
legislacin vigente, el uso de las normas y cualquier otra fuente de informacin
tcnica contrastada, se localizan las fuentes de peligro para los trabajadores,
que pueden ocasionar situaciones de riesgo.
Asimismo, la evaluacin de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la
informacin necesaria para que la organizacin est en condiciones de tomar
decisiones apropiadas sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas, y
en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.
El presente estudio se encuadra dentro de los lineamientos de la identificacin
de peligros evaluacin y control de riesgos, IPECR, de todos los procesos de
nuestra empresa, constituyndose en una herramienta fundamental para la
mejora de nuestros resultados.
La base sustancial para el desarrollo de todo Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo, lo constituye un eficiente trabajo de la IPECR de modo que
la poltica, objetivos, programas de trabajo, metas, estndares, etc., tengan
alineamiento con las lneas estratgicas de la empresa.

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En este marco, la Gerencia General lidera las actividades de la Gestin de

Seguridad y Salud Ocupacional cuya poltica est orientada a crear una cultura
de seguridad, que permita reducir al mnimo los incidentes de trabajo y en la
cual todos los integrantes de la Empresa estn comprometidos a velar por la
aplicacin del presente estudio de riesgos y sus sistemas de control.
Conceptuamos una evaluacin dinmica y permanente de los riesgos, con
amplia participacin de nuestros trabajadores, en la confianza de consolidar en
nuestra Empresa, una cultura que adems de Preventiva sea ya Predictiva.

1. DEFINICION DEL ESTUDIO DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se establece la probabilidad y la gravedad de que los
peligros identificados se manifiesten, obtenindose la informacin necesaria
para que la Empresa MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. est en condiciones
de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad y el tipo de acciones
preventivas que deban adoptarse.
2. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO DE RIESGO

Proporciona un marco sistemtico en principios cientficos, es decir

proporciona guas para la aplicacin de los recursos para la proteccin del
trabajador, procesos y maquinaria motorizada.
La aplicacin efectiva de la administracin de riesgos debe incluir criterios de
beneficios y costos, alternativas tecnolgicas y valores sociales.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE RIESGOS

Mantener actualizada la identificacin de los peligros, evaluacin y control de

los riesgos en las instalaciones y actividades que ejecuta la Empresa.
Establecer el compromiso para la identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos, en todas las actividades procesos, instalaciones y servicios
relacionados a la Empresa sobre el cual se tiene influencia y puede
controlarse, con la finalidad de prevenir daos a la persona y la propiedad.
Conocer el nivel de riesgo: Significativo, Moderado, Bajo, que pueden estar
presentes en las actividades y as implementar los sistemas de control.
Lograr que el 100% de los trabajadores conozcan los diversos peligros y
riesgos existentes en cada trabajo.

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Implementar un sistema de control para eliminar, reducir y controlar los

riesgos que pueden originar lesiones a los trabajadores, interrupcin en el
proceso, daos a los equipos e instalaciones de la empresa y del cliente.
Realizar los trabajos bajo lmites de riesgo aceptable.

4. ALCANCE
El estudio de Riesgos se aplicar en las instalaciones y Servicios de la Empresa
MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.. y a todos los servicios ofrece.
5. RAZONES DE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
RIESGOS
El estudio de riesgos se realiza y se actualiza por cinco razones fundamentales.

Por un deber moral, informando a los trabajadores de los riesgos propios de

sus actividades de trabajo, ya que los costos sociales de los incidentes se
pueden evitar informando al personal de todos los riesgos susceptibles en el
quehacer diario, para que a partir de este conocimiento capacitar a los
trabajadores a fin de evitar riesgos innecesarios o minimizados.
Por una responsabilidad social, porque la empresa asume una responsabilidad
con la comunidad de trabajadores y la sociedad en su entorno.
Por una obligacin legal, para dar cumplimiento a lo indicado en el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo segn D.S.009-2005-TR
aprobado, y el Reglamento Minero de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.
005-2010-EM.
Por una conveniencia econmica, pues el desconocimiento de los riesgos, de
las actividades de la Empresa MB SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.., nos
llevarn a tener prdidas y derroches en los procesos, ya que el trabajador
que ignora los riesgos, de sus actividades, los realizar de una manera
temerosa y mal hecha.
Por una ventaja competitiva, el conocimiento de los riesgos se orienta
sistemticamente a proteger a las personas, a los bienes de la Empresa MB
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.., a los procesos productivos, a los
ambientes de trabajo, los cuales en conjunto se transforman en una poderosa
arma de competencia.

6. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades definidas para la administracin y control de la
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos son los siguientes:
a. Comit y Sub-Comits Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en la identificacin de los peligros asociados a los procesos y
actividades.
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Revisar las matrices de evaluacin de riesgos.

Analizar los avances obtenidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a las acciones detalladas y plazos de cumplimiento.

b. Jefes/Supervisores de Area
Participar activamente en la identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos de las actividades rutinarias y no rutinarias as como tambin de las
ejecutadas en campo y oficinas.
Enviar la informacin correspondiente a los procesos y actividades de su rea
as como tambin la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
Informar al Departamento de Seguridad en caso de modificacin de procesos
o inicio de nuevas actividades o proyectos.
Difundir la presente metodologa y las matrices de resultados, a todo el
personal involucrado en su mbito de influencia.
c. Trabajadores
Colaborar con la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos en
las actividades que su rea realiza.
Reportar los peligros que identifique en la realizacin de su trabajo.
7. DEFINICIONES BASICAS
Proceso: Conjunto de actividades (operacionales de servicios o
administrativos) mutuamente relacionadas o que interacten, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso, para
completarlo, debe cubrir una serie de etapas.
Etapa: Conformada por grupo de actividades que tiene algo en comn. Un
conjunto de etapas conforman un Proceso.
Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de
un proceso, donde se producen las transformaciones de los elementos de
entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o
administrativa, en funcin del objetivo que se persiga alcanzar.
Tarea: Secuencia lgica de pasos que sirven para desarrollar una actividad, Es
la parte ms bsica del sistema y donde se identifican y evalan los riesgos,
Cuando ms especfica sea la tarea, ms sencillo ser el proceso de
reconocimiento de riesgos asociados.
Equipo de trabajo: Equipo asignado por el Jefe del Proyecto, Supervisores,
Supervisor de Seguridad, para la identificacin de peligros, evaluacin y control

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de los riesgos. Este equipo est conformado por personal multidisciplinario y

con experiencia en las labores.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin
a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de
estos.
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus caractersticas.
Evaluacin de Riesgo Residual: Proceso de valoracin y clasificacin de los
riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los
controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluacin de
riesgos se puede realizar de manera planificada y formal aplicando la matriz
IPECR o como complemento de los controles establecidos de manera informal.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o dao al
propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es).
Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en
su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningn control.
Riesgo residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido
mitigado por la implementacin de controles. Este riesgo puede ser aceptable
en caso de evaluacin de los controles as lo demuestre o puede ser necesaria
la implementacin de controles adicionales.
Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y crticos, que de no ser
controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podran causar fatalidades
o prdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.
Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es
tal que la organizacin puede tolerar tomando en cuenta sus obligaciones
legales, normas aceptadas, estndares y su poltica de SSO. El riesgo aceptable
puede ser puro o producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso
ser un Riesgo Residual Aceptable.
Exposicin (E): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en
particular pueda ocurrir o causar un suceso no deseado.

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Consecuencia (C): Posible severidad del evento no deseado asociado a la

exposicin al peligro o al riesgo. El valor debe analizarse considerando el
impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad, riesgos de higiene
industrial o una combinacin de estos.
Valor Esperado de Perdida (VEP): Clculo matemtico que sirve para
cuantificar el nivel de riesgo de una tarea especfica en funcin de la
exposicin y la consecuencia de la misma. Su mtodo de clculo permite
encontrar tres rangos de valoracin y entrega a la consecuencia un mayor peso
relativo en el valor final. La frmula es: VEP=E*C.
Valor del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge(n)
de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y de decidir si el(los) riesgos es (son) aceptable(s) o no.
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (os) que ocurri o
pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o
dao a la propiedad o vctima mortal (fatalidad).
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o
vctima mortal (fatalidad).
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni vctima mortal
(fatalidad) tambin se puede denominar como casi-accidente o cercano a
perdida (situacin en la que casi ocurre un accidente).
NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada
con el trabajo o ambas.
8. PROCEDIMIENTO DEL IPECR
8.1 IDENTIFICACION DE TAREAS
La identificacin de tareas se realiza de la siguiente manera:
Identificar el proceso perteneciente a MB SERVICIOS GENERALES
E.I.R.L. Para sus diferentes actividades, propiamente dicho y las etapas,
actividades y tareas corresponden a la secuencia de ejecucin lgica de
los mismos. El plan de trabajo o el programa de construccin ser la mejor
referencia para este detalle.
Identificar las etapas que conforman dicho proceso.
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Identificar las actividades de cada etapa

Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios
que se realizan en cada actividad sean propios o de terceros.
Se debe tener en cuenta durante esta identificacin
los puestos de
trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn relacionados con
cada uno de los procesos a evaluar.
8.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y REISGOS

Para esta parte del anlisis se deber utilizar el formato Matriz de

Identificacin de Peligros, Evaluacin y control de Riesgos (Ver Anexo Nro.
01) siguiendo las siguientes instrucciones:
Completar el encabezado con la Gerencia y/o Jefatura, Fecha, Proceso.
En el cuadro del formato, identificar la Actividad a ser instalada.
Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden lgico de
ocurrencia, las tareas que conforman la actividad a ser analizada.
Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando
como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizada.
NOTA 4: Al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe
conservar todo el texto aclarando o seleccionando solo la(s) parte(s) del
peligro y riesgo al que nos estamos refiriendo y que debe guardar relacin con
la valoracin posterior.
Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del
formato.
Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
incluyendo contratistas y visitas;
Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
Los peligros identificados que se originaron fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas
que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;
Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionados con el trabajo controlado por la organizacin o por otros;
Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organizacin o por otros;
Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los
materiales;
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Modificaciones al sistema fijo de gestin SSO, incluidos los cambios

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo
y la implementacin de los controles necesarios;
El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su
adaptacin a las aptitudes humanas:
Poltica de SSO;
Registros de incidentes de SSO;
No conformidades en materia de SSO;
Resultados de la auditora de la gestin de SSO;
Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas;
Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas;
Informacin de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo;
Inspecciones planeadas;
8.3 EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS PUROS
En esta parte del proceso, se evaluarn los riesgos identificados en el punto
anterior como riesgos puros y para tal efecto se aplicar la frmula del VEP.
Con este resultado se podr inmediatamente clasificar la criticidad del riesgo
para que, en funcin de ello, se establezcan las medidas de control
adecuadas.
8.3.1. Valoracin de la Exposicin (E)
Para cada riesgo identificado se deber valorar la Exposicin (E) al mismo
para determinar el valor debe considerarse el uso de datos histricos,
predictivos y la propia experiencia del equipo que permitan efectuar el
anlisis del presente y del pasado. La valorizacin de la exposicin se
realiza sin considerar las medidas de control existentes. Para la calificacin
de la probabilidad de la exposicin (E) considerar la tabla N01.
Tabla N01 Valores referenciales de (E)
Valor
Asignado

Es improbable que ocurra

el evento

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Es Posible que ocurra el

evento

Es Probable que ocurra el

evento

Es casi seguro que ocurra

el evento

Los valores identificados debern colocarse en la columna de Exposicin del

Formato Matriz de IPECR.
8.3.2. Valoracin de la Consecuencia (C):
Para cada riesgo identificado se deber valorar la Consecuencia (C) de que
este se materialice. Para determinar el valor debe considerarse el peor
escenario de los tres posibles: 1) lesiones 2) daos a la propiedad y 3)
daos a la salud, simulando la ocurrencia del evento no deseado. La
valorizacin de la consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas
del control existente.
Como una forma de uniformizar los criterios de valorizacin de la
consecuencia (C) se ha preparado la tabla N 02.
Tabla N02 Valores Referenciales de (C)

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Los valores identificados debern colocarse en la columna de

Consecuencia del Formato
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
Nota 5: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene valoracin
diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor
calificacin.
Nota 6: Para otros agentes qumicos, fsicos o biolgicos, no mencionados
en este procedimiento, el equipo de trabajo debe contactar a la Supervisin
respectiva, a fin de recibir la informacin adecuada para proceder a la
evaluacin del riesgo.
8.3.3. Valoracin del Riesgo Puro
Con los valores de la exposicin (E) y la Consecuencia (C) mayor de las tres
posibilidades, se aplicara la frmula del Valor Esperado de Perdida (VEP) el
cual nos indicara el nivel de Riesgo Puro de la tarea de evaluacin.
VEP = E*C
8.3.4. Clasificacin del Riesgo Puro
Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se
clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:

Tabla N 03 Clasificacin del Riesgo

VALOR ESPERADO DE
PERDIDA(VEP)
8.4.
DE

Lmite
Inferior

Lmite
Superior

16

Nivel de
Riesgo
ASignificativ
o

IMPLEMENTACIN
CONTROLES Y
EVALUACIN DEL
RIESGO RESIDUAL
8.4.1
Implementacin de
Controles

B4
6
Moderado
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C-Bajo
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Segn el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deber tomar

en cuenta los siguientes criterios para establecer controles:
Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para reducir la
consecuencia y/o la exposicin a fin de minimizarlo. Sin estos controles
implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos
riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y
se mantengan en el tiempo. Se deben de mantener programas de
auditoras, y mejora continua enfocadas en reducir la dependencia
de la conducta humana en el control de estos riesgos
significativos.
Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para reducir la
consecuencia o la exposicin a fin de minimizarlo. Sin estos controles
implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos
riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y
se mantengan en el tiempo.
Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la
condicin de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se
conviertan en moderados (B) o Significativos (A).
Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirn
para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se debern
considerar desde los ms efectivos (eliminacin) hasta los menos efectivos
(uso de EPP). La jerarqua siguiente describe en detalle cada uno de los
grupos de control:
Eliminacin: Es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo,
herramientas o incluso los mtodos de trabajo para eliminar un peligro.
Sustitucin: Que puede ser el cambio de materiales por otros de menor
peligro, la reduccin de la energa de los sistemas de trabajo (mecnica,
elctrica, potencial, etc.).
Controles de Ingeniera: Considerar el aislamiento de la fuente,
protecciones de maquinaria, guardas, insonorizacin, ventilacin; sin
afectar el diseo original.
Controles administrativos: Que incluyen polticas, reglamentos,
procedimientos operativos, instructivos, permisos de trabajo, Inspecciones,
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capacitacin, entrenamiento, sensibilizacin, programas de mantenimiento,

entre otros.
Sealizacin/Advertencia: Seales, alarmas, sirenas, luces o cualquier
otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos.
Equipo de proteccin personal (EPP): que puede ser bsico o
especfico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.
Nota 7: La jerarqua de los controles mencionados significa que se debe
evaluar la aplicacin en ese orden. Si la tarea solo considera como control
el uso de EPP, significa que el equipo evaluador est de acuerdo que los
anteriores controles no son necesarios luego de su proceso de revisin.
Nota 8: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia
de gestin de riesgos y reduccin del valor esperado de prdida se
obtendrn aplicando una combinacin de las posibilidades anteriores.
8.4.2. Evaluacin del Riesgo Residual
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deber aplicar nuevamente
la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP) pero considerando los
nuevos valores que tomarn la Exposicin (E) y la consecuencia (C) luego
de haberse implementado los controles definidos en el punto 8.4.1.
Finalmente, se deber clasificar al Riesgo Residual los criterios de la Tabla
N 03.
Solo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podr ejecutar la tarea, caso
contrario se deber evaluar los controles propuestos (implementados) hasta
lograr los niveles de exposicin y/o consecuencia deseables para tal
finalidad.
8.5. CONTROL DE RIESGOS
8.5.1. Verificacin de Controles
La condicin de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo
solo si se mantienen tambin los controles identificados e implementados
en el proceso de evaluacin formal inicial. En tal sentido, se deben
mantener evaluaciones especficas e inapropiadas, las cuales se llevaran a
cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de

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encontrar alguna desviacin, no se podr iniciar la tarea hasta asegurar la

correcta implementacin.
8.5.2. Auditora para Riesgos Significativos
Cada rea deber identificar en su matriz IPECR aquellas tareas cuyo riesgo
puro sea Significativo con la finalidad de desarrollar programas de auditora
para verificar en el campo que los controles definidos para el manejo de
estos riesgos significativos estn implementados y son efectivos.
La frecuencia de estas auditoras ser establecida por cada rea segn sus
propias necesidades operativas, la estrategia de gestin o la complejidad
de la tarea. Aquellas cuyos controles se basan en conductas (seguir
procedimiento, respeto de seales, uso de EPP, etc.) son menos confiables
y deberan ser auditadas con mayor frecuencia que aquellas tareas cuyos
controles recaen sobre mejoras en ingeniera.
La lista de verificacin (check list) que se incluye en el formato Auditora
de Riesgos Significativos (Ver anexo N 2) se deben desarrollar tomando
en cuenta los factores crticos para la ejecucin de la tarea las cuales sern
ordenados tomando, como mnimo, los siguientes criterios:
Condiciones generales: Que incluyen factores laborales y/o ambientales.
La correcta evaluacin de los controles utilizando la jerarqua de control.
Planificacin y Supervisin: Que incluye el compromiso con sus
responsabilidades, la asignacin de recursos, liderazgo, direccin y control
de tarea.
Conductas: Para evaluar conocimientos generales, habilidades especficas
relacionadas con la tarea, capacidad de comprender las alertas de
incidentes, la experiencia en la tarea, la correcta toma de decisiones,
posibles transgresiones, etc.
Seguimiento del procedimiento: Que implica, la claridad y simpleza de
los procedimientos as como los pasos identificados con sus respectivas
mediadas de control.
8.6 ACTUALIZACIN DE PELIGROS Y RIESGOS

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Se debe asegurar la revisin y/o actualizacin del registro Matriz

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos esta revisin y
actualizacin se realiza en cualquier de las siguientes circunstancias:

Identificacin inicial de los peligros y riesgos de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.

Cuando se desarrollan nuevos proyectos, expansin, contraccin,

reestructuracin, etc.
Cuando existan cambios en los procesos, mtodos de trabajo o equipos o
patrones de comportamiento, cambio de insumos o materias primas.

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.

Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.
Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones
correctivas/preventivas propuestas.
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la
necesidad de revisar y actualizar la Matriz Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos.
8.7. COMUNICACIN DE PELIGROS Y REISGOS
Cada responsable de rea es responsable de asegurar la comunicacin de los
peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el
personal y partes interesadas a travs de:

Entrenamiento en los procedimientos de trabajo antes de ejecutar la

tarea.
Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin
Reuniones grupales.
Contactos personales (face to face) u,
Otras actividades consideradas por el rea.

9. REGISTROS
- Matriz del IPECR
Permanente

Tiempo Mnimo de Conservacin

- Auditoras de Riesgos Significativos: Tiempo Mnimo de Conservacin

Permanente
10. ANEXO
ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE MB SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L.

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS DEL IPERC

GS

PROIPERC-005-

VERSION:00
Pgina 19 de
19

No aplica

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