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MANUAL
Cdigo: M-BPM-001
Versin: 001
Fecha: Agosto/2010
MONTEVITAL LTDA
MANUAL DE BUENAS
PRCTICAS DE
MANUFACTURA (BPM)
DECRETO 3075 DE 1997
INVIMA
Requisitos
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
Cdigo: M-BPM-001
Versin: 001
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIN ......................................................................................................................... 5
2.
OBJETIVO ................................................................................................................................... 6
3.
ALCANCE .................................................................................................................................... 6
4.
5.
CONSIDERACIONES GENERALES............................................................................................... 10
5.1.
5.2.
5.1.2.
5.1.3.
PROVEEDORES .................................................................................................... 12
5.1.4.
5.1.5.
UBICACIN GEOGRFICA.................................................................................... 12
5.1.6.
5.1.7.
5.2.2.
5.2.3.
MISIN ............................................................................................................... 15
5.2.4.
VISIN ................................................................................................................ 15
ORGANIGRAMA .................................................................................................. 15
PROCESO PRODUCTIVO..................................................................................................... 19
5.4.1. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO........................................................................... 19
5.4.2.
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Fecha: Agosto/2010
5.5.
6.
CAPITULO I ....................................................................................................................... 28
6.1.1
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.
6.1.1.6.
6.1.2.
6.2.
6.1.2.1.
6.1.2.2.
PAREDES ...................................................................................................... 32
6.1.2.3.
TECHOS ........................................................................................................ 32
6.1.2.4.
6.1.2.5.
PUERTAS ...................................................................................................... 32
6.1.2.6.
6.1.2.7.
ILUMINACIN .............................................................................................. 33
6.1.2.8.
VENTILACIN............................................................................................... 33
CAPITULO II ...................................................................................................................... 34
6.2.1
6.3.
6.2.1.1.
CONDICIONES ESPECFICAS.......................................................................... 34
6.2.1.2.
6.3.1.1.
6.3.1.2.
6.3.1.3.
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Fecha: Agosto/2010
6.4.
CAPITULO IV ...................................................................................................................... 38
6.4.1
6.5.
6.4.1.1.
6.4.1.2.
ENVASES ...................................................................................................... 39
6.4.1.3.
OPERACIONES DE FABRICACIN.................................................................. 39
6.4.1.4.
6.4.1.5.
CAPITULO V ....................................................................................................................... 42
6.5.1
6.6.
8.
SANEAMIENTO .................................................................................................... 42
6.6.1.1.
6.6.1.2.
6.6.1.3.
6.6.1.4.
6.6.1.5.
6.6.1.6.
7.
CAPITULO VI ..................................................................................................................... 42
6.6.1
6.7.
6.7.1.1.
ALMACENAMIENTO ..................................................................................... 44
6.7.1.2.
TRANSPORTE ............................................................................................... 45
6.7.1.3.
COMPROMISO DE LA GERENCIA.... .. 46
7.2.
7.3.
PROGRAMA DE CAPACITACIN .. . 47
7.4.
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BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
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Fecha: Agosto/2010
1. INTRODUCCIN.
La inocuidad de los alimentos es un elemento fundamental de la salud pblica y un factor
determinante del comercio de alimentos. Involucra a varias personas interesadas, entre ellos los
productores primarios, los manipuladores de alimentos, los elaboradores, los comerciantes a lo
largo de toda la cadena alimenticia, los servicios oficiales de control de alimentos y los
consumidores.
Hay numerosos peligros de naturaleza fsica, qumica o microbiolgica que pueden provocar la
prdida de la inocuidad. Dada la fuerte relacin que existe entre este aspecto y la salud de los
consumidores, su cuidado adquiere importancia fundamental. La inocuidad es uno de los cuatro
grupos bsicos de caractersticas que, junto con las nutricionales, las organolpticas y las
comerciales, componen la calidad de los alimentos. Relacionados con la inocuidad existen
bsicamente dos sistemas de aseguramiento de la inocuidad muy conocidos: las Buenas Prcticas
de Manufactura (BPM) y el Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP, por sus siglas
en ingls).
Los consumidores exigen cada vez ms atributos de calidad en los productos que adquieren,
siendo una caracterstica esencial e implcita la inocuidad para que sea apto para consumo
humano. Por otro lado, el sector alimentario trata de bajar los costos de produccin y venta,
poniendo a veces en riesgo dicha inocuidad.
Actualmente, las BPM son de carcter obligatorio tanto en el mbito nacional como en la mayor
parte del mercado internacional. Especficamente, las BPM aseguran que las condiciones de
manipulacin y elaboracin protejan a los alimentos del contacto con los peligros y la
proliferacin, en ellos, de agentes patgenos. A lo largo de toda la cadena alimentaria (produccin
primaria - transformacin - distribucin - consumo), las buenas prcticas observan el cuidado del
ambiente de elaboracin de alimentos, el estado de los equipos, el saber cmo hacer bien las
cosas, conocido comnmente como "know-how" y la actitud de los manipuladores. Por su parte, el
HACCP asegura que los procesos se desarrollen dentro de los lmites que garantizan que los
productos sean inocuos.
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Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) se aplican a todos los procesos de manipulacin de
alimentos y son una herramienta fundamental para la obtencin de un proceso inocuo, saludable
y sano. La produccin de alimentos inocuos, de manera competitiva y con la seguridad de cumplir
e incluso superar las necesidades y expectativas de los clientes y consumidores, se ha convertido
hoy por hoy en el objetivo ms importante de las empresas de alimentos del mundo.
2. OBJETIVO.
El presente Manual de Buenas Prcticas de Manufactura tiene como objetivo proporcionar a la
empresa MONTEVITAL LTDA, la cual se dedica a la produccin y comercializacin de agua
embotellada 100% natural, las herramientas bsicas requeridas para conservar la calidad e
inocuidad del agua ingresada del manantial a lo largo de sus procesos, a fin de cumplir con las
exigencias del mercado nacional, internacional, y en general para garantizar la inocuidad del agua
para el consumo humano.
3. ALCANCE.
El alcance del presente manual se extiende a todas las reas de la planta MONTEVITAL LTDA,
incluyendo equipos, utensilios, superficies, ambientes, operarios; y por ende va dirigido a cumplir
con las normas establecidas en los captulos I,II,III,IV,V,VI y VII del Decreto 3075 de 1997.
4. TRMINOS Y DEFINICIONES.
Acero inoxidable de grado alimenticio: Acero inoxidable al cromo nquel (tipo 304), aceptado para
la fabricacin de equipo y utensilios utilizados para la industria alimentaria.
Agua Potable: Agua apta para el consumo humano y/o su utilizacin en procesos destinados a la
produccin de alimentos, obtenida por procesos de purificacin fsicos y/o qumicos; y cumple los
parmetros establecidos en las normativas nacionales.
rea de Proceso: Zona de proceso que se mantiene con control microbiolgico y libre de agentes
patgenos por medios fsicos y/o qumicos de acceso restringido.
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rea de Sanitizacin: rea cerrada por medio de puerta de cierre automtico, equipada con
lavamanos, jabonera, toallas desechables o secadora de manos de aire, bote de basura con
tapadera de accionamiento no manual y tapete sanitario con solucin antisptica.
rea de Servicio: Lugar de libre acceso al personal, sin control microbiolgico ni de patgenos.
Contaminacin: Presencia de microorganismos, sustancias qumicas radioactivas y materia prima
extraa, en cantidades que rebasan los lmites establecidos en un producto o materia prima y que
resultan perjudiciales para la salud humana.
Contaminacin Cruzada: Es el proceso por el cual las bacterias de un rea son trasladadas,
generalmente por un manipulador alimentario, a otra rea antes limpia, de manera que infecta
alimentos o superficies.
Control: Dirigir las condiciones de una operacin para mantener el cumplimiento de los criterios
establecidos, situacin en la que se siguen los procedimientos correctos y se cumplen los criterios
establecidos.
Desinfeccin: Reduccin del nmero de microorganismos a un nivel que no da lugar a
contaminacin del alimento, mediante agentes qumicos, mtodos fsicos o ambos,
higinicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas.
Desinfectante: Cualquier agente, por lo regular qumico, capaz de matar las formas en desarrollo,
pero no necesariamente las esporas resistentes de microorganismos patgenos.
Detergente: Mezcla de sustancias de origen sinttico, cuya funcin es abatir la tensin superficial
del agua, ejerciendo una accin humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la
eliminacin de mugre y manchas.
Higiene: Medidas necesarias que se realizan durante el proceso de los alimentos y que aseguran la
inocuidad de los mismos e involucra la limpieza y desinfeccin.
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Inocuidad: Conjunto de procedimientos orientados a evitar que los alimentos causen dao a la
salud de los consumidores.
Limpieza: Es la eliminacin de tierra, residuos alimentarios, polvo, grasa y otras materias
objetables.
Material de Grado Alimenticio: Compuestos autorizados mundialmente para su uso en la
elaboracin, proceso y envasado de alimentos. Ejemplos de ellos son el Polietileno Tereftalato
(PET) y ciertos tipos de acero inoxidable.
Microorganismos: Seres vivientes tan pequeos que no se pueden ver a simple vista. Ejemplo:
bacterias, levaduras, virus, etc.
Patgeno: Es un microorganismo capaz de causar enfermedad o dao.
Plaga: Abundancia de animales e insectos como aves, roedores, moscas o cucarachas, en lugar
donde se consideran indeseables.
Planta: Significa el edificio o instalacin cuyas partes son usadas para o en conexin con la
manufactura, empaque, etiquetado, o almacenaje de alimentos para los seres humanos.
Polietileno Tereftalato o Tereftalato de Polietileno (PET): Resina sinttica formada con glicol
etileno y cido tereftlico autorizado para la elaboracin de envases plsticos para alimentos.
Procedimiento de Operacin Estndar de Sanitizacin: Es una descripcin de pasos, para cumplir
una tarea de sanitizacin, que se realizan antes de la Operacin (Preoperacional) de la produccin,
durante la operacin (operacional) proceso y que contiene una lista de equipo, piezas y utensilios
que se utilizan en una operacin y que forman parte de la tarea.
Procesamiento: Se refiere a la elaboracin de alimentos a partir de uno o ms ingredientes o la
sntesis, preparacin, tratamiento, modificacin o manipulacin de alimentos.
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Producto Terminado: Producto que ha sido sometido a todas las etapas de produccin,
incluyendo el envasado en el contenedor final y etiquetado.
Producto Devuelto: Producto terminado enviado de vuelta al fabricante.
Producto Semielaborado: Material parcialmente procesado que debe someterse a otras etapas de
procesamiento antes de que se convierta en producto a granel o terminado.
Saneamiento Pre-operacional: Consiste en procedimientos que deben dar como resultados
ambientales, utensilios y equipamientos limpios antes de empezar el procesamiento.
Saneamiento Operacional: Consiste en procedimientos diarios que el establecimiento realizara
durante las operaciones para prevenir la contaminacin del alimento o su alteracin.
Saneamiento Post-operacional: Consiste en procedimientos diarios de higiene al finalizar las
operaciones diarias.
Sanitizacin: Accin de disminuir al mximo los patgenos a un nmero que no represente riesgo
al consumidor y que garantice la inocuidad a travs de medios aplicados especficamente para
ello, donde inocuidad se entiende como las caractersticas de un producto que no dae al
consumidor.
Sistema de Desinfeccin del Agua: Cualquier proceso, ya sea fsico, biolgico o qumico, que logre
la potabilidad del agua, sin alterar sus caractersticas.
Vigilancia o Monitoreo Continuo: Toma interrumpida y registro de datos, tales como la
temperatura en una grfica de registro.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES.
5.1. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN.
La Empresa est constituida bajo el modelo de Sociedad Limitada, con Registro Sanitario INVIMA
RSAH19I4301, para fabricar y vender el producto agua de manantial, apta para el consumo
humano y agua saborizada con sabor a: mandarina, naranja, lulo, mora, limn, tamarindo, etc.
MONTEVITAL es una Empresa Colombiana, dedicada a embotellar y comercializar agua 100%
natural, obtenida directamente de fuentes naturales, potabilizada sin ningn tratamiento qumico
que altere sus propiedades de agua natural. MONTEVITAL LTDA Se cre en Mayo de 2005 por
Empresarios Vallecaucanos, la Planta Productora est localizada en los Andes Colombianos,
exactamente en la Cordillera Occidental, a 1.700 m de altura sobre el nivel del mar, en el
Corregimiento La Diamantina del Municipio de Ansermanuevo Valle del Cauca.
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5.1.3. PROVEEDORES.
Nuestros proveedores son empresas nacionales dedicadas a la produccin de material de
empaque plstico como botellas, tapas, bolsas, etiquetas, producidas a partir de derivados del
petrleo como los polietilenos, los polivinilos y los tereftalatos.
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Fecha: Agosto/2010
Con esta nueva y moderna Planta la empresa lograr la certificacin ISO 9001, permitindoles
atender la demanda del mercado internacional, el cual exige agua 100% natural. MONTEVITAL
LTDA ha participado de 3 Macroruedas internacionales de negocios promovidas por Proexport
Colombia, realizadas en Mxico, Cartagena y Medelln, agend con inversionistas y comerciantes
extranjeros, los cuales, despus de obtener muestras del agua ya han realizado pedidos de varios
contenedores mensuales.
OFICINA
AREA DE PRODUCCIN
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VISTA POSTERIOR
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Agosto
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL
CONSERJE
JEFE DE PLANTA
CONTADOR
AUXILIAR CONTABLE
CONDUCTOR
SECRETARIA
VENDEDORES
MANTENIMIENTO
OPERARIOS
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Gerente General:
El Gerente General de MONTEVITAL LTDA acta como representante legal de la empresa, fija las
polticas operativas, administrativas y de calidad. Es responsable ante los accionistas, por los
resultados de las operaciones y el desempeo organizacional, dirige y controla las actividades de la
empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y
operacionales de la organizacin. Acta como soporte de la organizacin a nivel general, es decir,
a nivel conceptual y de manejo de cada rea funcional, as como con conocimientos del rea
tcnica y de aplicacin de productos y servicios.
Conserje:
El conserje se encarga de servir de apoyo en todas las necesidades de los empleados de la
empresa. Propicia la seguridad de las instalaciones de la planta, realiza igualmente la limpieza de la
misma, ordena papeles y dems cosas que contaminen la vista del cliente y de los empleados.
Brinda apoyo descargando y cargando material. Realiza cualquier otra actividad que sea solicitada
por Gerencia y comunica anomalas en las instalaciones de la empresa.
Contador:
Vela por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en Colombia. Clasifica
operaciones registradas, como medio para obtener objetivos propuestos. Prepara la informacin
financiera para ser presentada a la Junta de socios y al Gerente General. Vela porque las notas
contables y ajustes con asociados estn debidamente soportados y contabilizados. Revisa los
recibos de caja y comprobantes de pago.
Jefe de Planta:
Vela por todos los procesos que intervengan en la produccin del producto, controlndolos y
tomando las acciones pertinentes. Realiza cronograma de produccin. Coordina planes de
mantenimiento y limpieza. Lleva los registros de produccin. Lleva los registros de las entradas y
salidas de los suministros y del producto. Realiza seguimiento y verificacin de todo el sistema de
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calidad. Toma muestras para su respectivo anlisis. Hace control de calidad. Supervisa los
operarios y sus funciones. Informa a la Gerencia sobre cambios, irregularidades y sugerencias.
Auxiliar Contable:
Registra todos los movimientos financieros de la empresa y mantiene sus soportes. Elabora los
Estados Financieros. Brinda seguimiento y asistencia en la programacin del presupuesto de la
empresa. Elabora informes de ejecucin presupuestaria y reprogramaciones del presupuesto.
Verifica y consolida los saldos contables. Controla y verifica que los comprobantes de pago,
cuenten con los documentos, soportes y las autorizaciones respectivas. Mantiene un registro
contable y financiero de las diferentes transacciones. Revisa planillas de pagos y flujos de efectivo.
Elabora informes peridicos sobre el comportamiento contable financiero y presupuestario.
Secretaria:
Colabora con el contador pblico, Gerente General y con las dems reas de la empresa, sirviendo
como apoyo para mejor el desempeo de las reas y de su personal. Coordina eventos sociales.
Coordina la distribucin del producto. Recibe y enva la materia prima, pedidos y/u otros. Atiende
las quejas y reclamos. Se Comunica con los clientes y proveedores en caso de ser necesario.
Elabora los trabajos de digitacin.
Conductor:
Transporta los pedidos a gran escala hacia y fuera de la empresa. Entrega los pedidos. Recoge los
pedidos hechos por la empresa. Transporta la materia prima desde la oficina hasta la planta.
Transporta el producto terminado desde la planta hasta los puntos de venta autorizados. Vela por
el buen estado del material transportado.
Vendedor:
Ofrece y vende los productos y todas sus presentaciones a los clientes brindndoles satisfaccin.
Lleva los pedidos al lugar de domicilio del cliente. Elabora las solicitudes de los clientes. Soluciona
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inquietudes de los clientes. Revisa los pedidos antes de la distribucin. Informa a la empresa
acerca de las novedades, dificultades y cambios ocasionados por el cliente. Entrega
correspondencia. Realiza pagos.
Mantenimiento:
Vela que todos los equipos, instalaciones y recursos estn en perfecto estado. Mantiene, repara y
revisa los equipos e instalaciones; generacin y distribucin de los servicios elctricos, agua, gas,
etc. Instala equipos adquiridos por la empresa. Desarrolla programas de mantenimiento
preventivo y programado. Asesora en la compra de nuevos equipos. Hace pedidos de repuestos y
herramientas. Controla y asegura el inventario de repuestos y suministros. Mantiene los equipos
de seguridad y dems sistemas de proteccin.
Operario:
Desempea labores de produccin y apoyo en labores de limpieza y desinfeccin en cada rea.
Realiza mantenimiento sanitario. Reporta daos o irregularidades en los productos y sus
constituyentes. Cumple obligaciones de aseguramiento de calidad. Recibe y revisa los materiales
para la produccin. Cuida los equipos utilizados en produccin. Opera eficientemente las
mquinas y herramientas; vigila y controla el cumplimiento de las normas de calidad en la
produccin. Elabora los productos que se van a comercializar en la empresa. Apoya las labores
de mantenimiento preventivas de las mquinas.
5.4. PROCESO PRODUCTIVO.
El agua embotellada por la empresa MONTEVITAL LTDA, es un alimento, ya que por ser de origen
subterrneo, en su trayecto y contacto con el subsuelo, se convierte en una solucin o mezcla de
iones minerales y de gases disueltos, que aporta una gran variedad de nutrientes.
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DESCRIPCIN FSICA
PROCEDENCIA
VIDA TIL ESPERADA
FORMAS DE CONSUMO Y CONSUMIDORES
POTENCIALES
CUALIDADES FISICOQUMICAS Y
MICROBIOLGICAS
CARACTERSTICAS SENSORIALES
PRESENTACIN
8.00 mg/L
4.2 mg/L
2.6 mg/L
0.30 mg/L
0.06 mg/L
0.01 mg/L
28.0 mg/L
30.0 mg/L
6.08 mg/L
8.0 mg/L
0.2 mg/L
6.0 mg/L
0 UFC/g
0 UFC/g
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Agosto
Tanques
anques de Almacenamiento o Reserva.
Cuando el agua llega a los tanques de almacenamiento, es recibida de nuevo por otro tanque
regulador de caudal, posteriormente el agua pasa a un filtro clarificador que consta de piedra
especial llamada carbn activado, este carbn retiene partculas que pueden originar
ori
olor, color y
sabor al agua. Finalmente el agua llega los tanques de almacenamiento con un caudal de 20 L por
minuto.
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Microfiltracin.
Antes de ser embotellada el agua debe ser micro filtrada y purificada, ya que su almacenamiento
puede propiciar el crecimiento microbiano. El agua pasa por unos micro filtros, que contienen
cartuchos de 20, 10 y 5 micras de porosidad respectivamente, con el fin de retener partculas
diminutas, finalmente pasa por un purificador que consta de una lmpara ultra violeta de 20. El
haz de esta clase de luz destruye el ncleo celular de los microorganismos que puedan estar en el
agua, penetrando la membrana exterior y destruyendo el ADN (Material gentico esencial para
todo organismo viviente), esto impide su reproduccin y vida.
La desinfeccin por medio de este mecanismo, ofrece una reduccin del 99.9%, tanto en bacterias
como en virus y resulta ms efectiva para destruir virus que los procesos de desinfeccin qumica.
No deja ningn efecto residual en el agua, por lo tanto se puede consumir con toda confianza. La
desinfeccin por luz ultra violeta es un proceso fsico, por lo tanto no cambia las propiedades del
agua como si sucede con las aguas potables tratadas, a las cuales se les aplica cloro.
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Entrada de la botella
(PET) al carrusel
Lavado
Llenado
Tapado
Codificado
(lote y fecha de
vencimiento)
Etiquetado
Empacado en bandeja
Tnel de calor de
bandeja
Salida de producto
terminado
Almacenamiento
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Bolsa.
Puesta de la bolsa tubular
Llenado
Sellado
Puesta de fecha de
vencimiento y lote
Embalado en canastillas
Salida de producto
terminado
Almacenamiento
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Botelln.
Recepcin de botellones
retornables
Prelavado
Lavado y sanitizado
Llenado
Tapado
Codificado (lote)
Salida de producto
terminado
Almacenamiento
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La edificacin
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dicho tanque se realizan conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. (PR-PLDPOS-013).
6.1.1.4. DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS. (PR-PRL-001).
La empresa MONTEVITAL LTDA dispone de trampa de grasas, tanque de lodos y zona de
oxidacin (sistema sptico), el cual es un sistema sanitario adecuado para la recoleccin, el
tratamiento y la disposicin de aguas residuales, aprobado por la autoridad competente.
El manejo de residuos lquidos dentro de la empresa se realiza de manera que impide la
contaminacin del agua de manantial embotellada y de las superficies de potencial contacto
con sta.
6.1.1.5. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS. (PR-MRS-001).
Los residuos slidos son removidos frecuentemente de las reas de produccin y se disponen
de manera que se elimina la generacin de malos olores, el refugio y alimento de animales y
plagas y que no contribuye de otra forma al deterioro ambiental.
El establecimiento de la empresa MONTEVITAL LTDA dispone de recipientes, locales e
instalaciones apropiadas para la recoleccin y almacenamiento de los residuos slidos,
conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes.
Para la disposicin de los residuos orgnicos generados por la planta se dispone de una zona
donde se tratan estos residuos por lombricultura, del cual se obtiene un producto orgnico
final que sirve como acondicionador para el suelo y las diversas plantaciones aledaas a la
planta.
6.1.1.6. INSTALACIONES SANITARIAS.
MONTEVITAL LTDA dispone de las instalaciones sanitarias en cantidad suficiente: 2 bateras
sanitarias para hombres y 2 bateras sanitarias para mujeres, 2 vestideros, independientes
para hombres y mujeres, y una ducha; separadas de las reas de elaboracin y dotadas de
todos los objetos utilizados en la higiene del personal.
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Los servicios sanitarios mantienen limpios y estn provistos de los recursos requeridos para la
higiene personal, tales como: papel higinico, dispensador de jabn, implementos desechables
para el secado de las manos y papeleras.
Se encuentran instalados lavamanos en las reas de elaboracin para la higiene del personal
que participa en la manipulacin del agua de manantial embotellada y facilita la supervisin de
stas prcticas.
Los grifos no poseen accionamiento manual. En las proximidades de los lavamanos estn
colocados avisos y advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de
usar los servicios sanitarios, despus de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las
labores de produccin.
6.1.2. CONDICIONES ESPECFICAS DE LAS REAS DE ELABORACIN.
Las reas de elaboracin de la empresa MONTEVITAL LTDA tienen las siguientes caractersticas de
diseo y construccin:
6.1.2.1. PISOS Y DRENAJES.
El piso est construido con concreto impermeabilizado y reforzado con malla electroesttica,
este material no genera sustancias ni contaminantes txicos, es resistente, no poroso,
impermeable, no absorbente, no deslizante y tiene acabados libres de grietas y defectos; por
lo que se facilita la limpieza, desinfeccin y mantenimiento sanitario.
El piso de las reas hmedas de elaboracin que posee un tamao de 190 m2 tiene una
pendiente de 2% y dos drenajes de 300 cm2 a cada lado del rea; mientras que en las reas de
baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente es del 1% hacia los drenajes, existe
un drenaje por cada 90 m2 de rea servida.
El sistema de tuberas y drenajes para la conduccin y recoleccin de las aguas residuales, est
construido con tuberas de PVC de 2 y 3 pulgadas, y est totalmente independizado del
sistema de desage del rea de proceso, para evitar una saturacin en el sistema de
tratamiento de aguas residuales; este sistema posee una pendiente de 4%, que permite una
salida rpida y efectiva de los volmenes mximos generados en la planta. Los drenajes de
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piso tienen la debida proteccin con rejillas y poseen trampas adecuadas para grasas y
slidos, estn diseadas de forma que permiten su limpieza.
6.1.2.2. PAREDES.
En las reas de elaboracin y envasado de la planta, las paredes son de concreto revocado,
repellado y recubierto con pintura vinlica blanca, material resistente, impermeable, no
absorbente y de fcil limpieza y desinfeccin. Adems, tiene una altura de 5,5 m, poseen
acabado liso y sin grietas.
Las uniones entre las paredes y entre stas y los pisos y entre las paredes y los techos, estn
selladas con concreto impermeabilizado y tienen forma redondeada para impedir la
acumulacin de suciedad y facilitando as la limpieza.
6.1.2.3. TECHOS.
Los techos de la planta estn diseados y construidos con estructura metlica y eternit
recubierta con pintura antioxidante y con pintura de aceite blanca, de manera que se evita la
acumulacin de suciedad, la condensacin, la formacin de mohos y hongos, el
desprendimiento superficial y adems facilita la limpieza y el mantenimiento.
No hay uso de techos falsos o dobles techos.
6.1.2.4. VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS.
Las ventanas de la planta estn construidas con marcos metlicos recubiertos con pintura
antioxidante y pintura de aceite azul claro, las cuales evitan la acumulacin de polvo,
suciedades y facilitan la limpieza; las que se comunican con el ambiente exterior, estn
provistas con malla anti-insecto desmontable que facilitan la limpieza y buena conservacin.
6.1.2.5. PUERTAS.
Las puertas de la planta estn diseadas con material metlico recubierto con pintura
antioxidante y pintura de aceite blanca, tienen superficie lisa, no absorbente, son resistentes y
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ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS
(RAMPAS,
Las escaleras de la planta MONTEVITAL LTDA estn ubicadas nicamente para la conexin
entre la oficina y la zona de embarcadero del producto terminado; estn construidas de
concreto recubierto con material antideslizante, por los que no causan contaminacin al agua
de manantial embotellada por la organizacin, ni tampoco dificultan el flujo regular del
proceso y la limpieza de la planta.
Las instalaciones elctricas, mecnicas y de prevencin de incendios de la planta estn
ubicadas en lugares adecuados, de manera que impiden la acumulacin de suciedades, el
albergue de plagas y evitan accidentes.
6.1.2.7. ILUMINACIN.
La planta cuenta con una adecuada y suficiente iluminacin natural y artificial, la cual se
obtiene por medio de ventanas, claraboyas, y lmparas convenientemente distribuidas.
Las lmparas y accesorios ubicados por encima de las lneas de elaboracin y envasado del
agua manantial embotellada expuestos al ambiente, se encuentran protegidas para evitar la
contaminacin en caso de ruptura y, en general, cuenta con una iluminacin uniforme que no
altera los colores naturales.
6.1.2.8. VENTILACIN.
El rea de elaboracin posee un sistema de ventilacin natural, el cual no crea condiciones
que contribuyan a la contaminacin de estas ni a la incomodidad del personal. La ventilacin
es adecuada para prevenir la condensacin del vapor, polvo, facilita la remocin del calor. Las
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aberturas para circulacin del aire estn protegidas con mallas de material no corrosivo y son
fcilmente removibles para su limpieza y reparacin.
En la planta no existe ventilacin inducida por ventiladores ni aire acondicionado.
6.2. CAPITULO II.
6.2.1. EQUIPOS Y UTENSILIOS.
6.2.1.1. CONDICIONES ESPECFICAS.
Los equipos y utensilios utilizados en la empresa MONTEVITAL LTDA tienen las siguientes
condiciones especficas:
Los equipos y utensilios empleados en el manejo del agua manantial embotellada estn
fabricados en acero inoxidable serie 304, el cual es un material resistente al uso y a la
corrosin, as como a la utilizacin frecuente de los agentes de limpieza y desinfeccin.
Todas las superficies de contacto con el agua manantial embotellada por MONTEVITAL LTDA
son inertes bajo las condiciones de uso previstas, de manera que no existe interaccin entre
stas y de estas con el agua. De esta forma; los minerales encontrados en el producto
Montevital son en una cantidad permitida por la ley y estos son caractersticas que el agua
tiene por su propio origen, no es causada por agentes externos durante su proceso de
filtracin, estos minerales son aptos para el consumo humano y generan a su vez nutrientes
par el cuerpo.
Todas las superficies de contacto directo con el agua de manantial embotellada poseen un
acabado liso, no poroso, no absorbente y estn libres de defectos, grietas, intersticios y otras
irregularidades que puedan atrapar partculas de alimentos o microorganismos que afectan la
calidad sanitaria del producto.
Todas las superficies de contacto con el agua embotellada son fcilmente accesibles y
desmontables para la limpieza e inspeccin.
Los ngulos internos de las superficies de contacto con el agua envasada poseen una curvatura
continua y suave, de manera que se pueden limpiar con facilidad.
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En los espacios interiores en contacto con el agua embotellada, los equipos no poseen piezas y
accesorios que requieren lubricacin ni roscas de acoplamiento ni otras conexiones peligrosas.
Las superficies de contacto directo con el agua envasada no estn recubiertas con pinturas ni
ningn otro tipo de material desprendible que representa un riesgo para la inocuidad del
producto.
Las superficies exteriores de los equipos estn diseadas y construidas de manera que facilitan
su limpieza y evitan la acumulacin de suciedades, microorganismos, plagas y otros agentes
contaminantes del producto.
Las mesas y mesones empleados en el manejo del agua embotellada tienen superficies lisas,
con bordes sin aristas y estn construidas con materiales resistentes, impermeables y lavables.
Los contenedores y recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, son a
prueba de fugas, debidamente identificados, construidos de metal y otro material
impermeable, de fcil limpieza y algunos provistos de tapas hermticas. Los mismos no son
utilizados para contener productos comestibles.
La tubera empleada para la conduccin del producto es de poliuretano con espiral de PVC, la
cual es de un material resistente, inerte, no poroso, impermeable y fcilmente desmontable
para su limpieza. Las tuberas fijas se limpian y desinfectan mediante la recirculacin de las
sustancias previstas para este fin. (PR-PLD-POS-014).
6.2.1.2. CONDICIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
Los equipos y utensilios utilizados en la planta MONTEVITAL LTDA poseen las siguientes
condiciones de instalacin y funcionamiento:
Los equipos estn instalados y ubicados segn la secuencia lgica del proceso tecnolgico,
desde la recepcin de las materias primas y dems ingredientes, hasta el envasado y embalaje
del producto terminado. (OT-PLD-PLA-001).
La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la
edificacin, es de 90 cm, que permite el funcionamiento adecuado y facilita el acceso para la
inspeccin, limpieza y mantenimiento.
Las tuberas elevadas estn instaladas directamente por encima de las lneas de elaboracin.
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Lavan las manos con agua y jabn, antes de comenzar su trabajo, cada vez que salen y
regresen al rea asignada y despus de manipular cualquier material u objeto que pueda
representar un riesgo de contaminacin para el agua. (IN-PCM-LM-007 y IN-PCM-CLM-008).
Las mujeres mantienen el cabello recogido y cubierto totalmente mediante gorro. Se usa
protector de boca.
Mantienen las uas cortas, limpias y sin esmalte.
Usan botas blancas de caucho, el cual es un material resistente e impermeable.
Se usan guantes de aceto-nitrilo y caucho, los cuales mantienen limpios, sin roturas ni
desperfectos y son tratados con el mismo cuidado higinico de las manos sin proteccin.
No se usan anillos, aretes, joyas y otros accesorios mientras el personal realiza sus labores.
No se come, bebe o mastica cualquier objeto o producto, como tampoco se fuma o escupe en
las reas de produccin o en cualquier otra zona donde exista riesgo de contaminacin del
agua envasada.
El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa es excluido de
toda actividad directa de manipulacin del agua embotellada.
Las personas que acten en calidad de visitantes a las reas de fabricacin cumplen con las
medidas de proteccin y sanitarias dispuestas por la empresa.
6.4. CAPITULO IV.
6.4.1. REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACIN.
6.4.1.1. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
Las materias primas e insumos utilizados en la empresa MONTEVITAL LTDA para la elaboracin y el
envasado del agua de manantial 100% natural tienen las siguientes condiciones:
La recepcin de materias primas: botellones, bolsas, tapas para las botellas, etiquetas, botellas
(PET) se realiza de forma adecuada y se almacenan en estanteras y estibas dispuestas en la
zona de almacenamiento de materias primas siguiendo un registro de entradas y salidas,
condiciones que evitan su contaminacin, alteracin y daos fsicos.
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Las materias primas e insumos son inspeccionados, previo al uso, clasificados, para determinar
si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas.
Las materias primas se someten a la limpieza con agua potable.
Los depsitos de materias primas y productos terminados ocupan espacios independientes,
estos estn ubicados al principio y al final del proceso.
Las zonas donde se reciben y almacenen materias primas estn separadas de las que se
destinan a elaboracin y envasado del producto final. (OT-PLD-PLA-001).
6.4.1.2. ENVASES.
Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas y los productos terminados
en la planta MONTEVITAL LTDA tienen las siguientes caractersticas:
Estn fabricados con materiales apropiados, como lo son: Tereftalato de Polietileno (PET),
Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Cloruro de Polivinilo (PVC), los cuales al estar en contacto
con el agua envasada no alteran su composicin fisicoqumica y cumplen con las
reglamentaciones del Ministerio de Proteccin Social.
No han sido utilizados previamente para algn fin diferente que pudiera ocasionar la
contaminacin del agua a contener, en el nico caso que se reutiliza el recipiente de empaque
es en los botellones, pero a stos se les realiza una previa limpieza y desinfeccin, adems no
se han utilizado para otro fin, solamente para envasar el agua.
Son inspeccionados antes del uso para asegurarse que estn en buen estado, limpios y
desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurren bien antes de ser usados.
Se mantiene en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estn siendo utilizados en la
fabricacin, estos se almacenan en la zona de almacenamiento de materias primas.
6.4.1.3. OPERACIONES DE FABRICACION.
Las operaciones de fabricacin de la empresa MONTEVITAL LTDA tienen las siguientes
condiciones:
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Todo el proceso de fabricacin del agua envasada, incluyendo las operaciones de envasado y
almacenamiento, se realizan en ptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservacin y
con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar
la contaminacin del producto. Para cumplir con este requisito, se controlan los factores
fsicos, tales como tiempo, temperatura, humedad, pH, presin y velocidad de flujo. Se
establecen todos los procedimientos de control, fsicos, qumicos, microbiolgicos y
organolpticos en el control de calidad del producto terminado realizado en un laboratorio
externo a la empresa, con el fin de prevenir y detectar cualquier contaminacin, falla de
saneamiento, incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto de calidad del
agua, materiales de empaque o del producto terminado.
El agua que por su naturaleza permite un rpido crecimiento de microorganismos indeseables,
particularmente los de mayor riesgo en salud pblica se mantiene en condiciones que se
evitan su proliferacin. Para el cumplimiento de este requisito se cuenta con una lmpara de
ultravioleta que destruye el ADN de los agentes patgenos presentes en el agua antes de ser
envasada. (OT-PLD-PLA-002).
Las operaciones de fabricacin se realizan secuencial y continuamente, con el fin de que no se
produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento de microorganismos, contribuyan a
otros tipos de deterioro y a la contaminacin del agua. Los procedimientos mecnicos de
manufactura tales como lavar, se realizan de manera que protejan el agua de manantial contra
la contaminacin.
Las reas y equipos usados para la fabricacin y envasado del agua para el consumo humano
no son utilizados para la elaboracin de alimentos ni productos para consumo animal ni
destinados a otros fines.
No se usan utensilios de vidrio en las reas de elaboracin debido al riesgo de ruptura y
contaminacin del agua envasada.
Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricacin, que tienen incidencia sobre
la inocuidad y calidad del agua no se someten a procesos de reempaque, reelaboracin,
correccin bajo ninguna justificacin.
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Registros de elaboracin y produccin. De cada lote se lleva un registro, legible y con fecha de
los detalles pertinentes de elaboracin y produccin. Estos registros se conservan durante un
perodo que exceda el de la vida til del producto.
6.5. CAPITULO V.
6.5.1. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.
El sistema de control y aseguramiento de la calidad considera los siguientes aspectos:
Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Las especificaciones
definen completamente la calidad de todos los productos y de todas las materias primas con
los cuales son elaborados e incluyen criterios claros para su aceptacin y liberacin o
retencin y rechazo.
Documentacin sobre planta, equipos y proceso. Se dispone de manuales e instrucciones,
guas y regulaciones donde se describen los detalles esenciales de equipos, procesos y
procedimientos requeridos para fabricar productos. Estos documentos cubren todos los
factores que puedan afectar la calidad, manejo del
SANEAMIENTO.
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El vehculo utilizado para el transporte del agua lleva en su exterior en forma claramente
visible la leyenda: Transporte de Alimentos.
6.7.1.3. EXPENDIO DEL AGUA ENVASADA.
El expendio del agua MONTEVITAL posee las siguientes caractersticas:
El expendio del agua se realiza en condiciones que garantizan la conservacin y proteccin de
la misma.
Los establecimientos que se dedican al expendio del agua cuentan con los estantes adecuados
para la exhibicin de los productos.
El propietario o representante legal del establecimiento es el responsable solidario con el
fabricante y distribuidor del mantenimiento de las condiciones sanitarias de los productos
alimenticios que se expenden en ese lugar.
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Acciones correctivas.
Llevar todos los registros al da generados dentro del plan de Saneamiento Bsico.
Las BPM estn en constante actualizacin, por ellos los manuales y el programa de
aplicacin como el Plan de Saneamiento deben ser revisados y actualizados por lo menos
una vez al ao.
La actualizacin de este sistema debe hacerse cada vez que existan cambios en:
Instalaciones fsicas.
Medio ambiente.
Avances cientficos.
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Cambio de empleados.
Introduccin de nuevos procesos.
8. INDICE DE ANEXOS.
ANEXO 1.
Listado Maestro de Documento ..49
ANEXO 2.
Programa de Limpieza y Desinfeccin ....53
ANEXO 3.
Programa de Manejo Integrado de Plagas 93
ANEXO 4.
Programa de Manejo de Residuos Slidos 113
ANEXO 5.
Programa de Abastecimiento de Agua Potable .133
ANEXO 6.
Programa de Residuos Lquidos 150
ANEXO 7.
Programa de Capacitacin para Manipuladores de Alimentos ..167
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
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MONTEVITAL LTDA
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENES PRACTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
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TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OBJETIVO..3
ALCANCE3
RESPONSABILIDADES3
REFERENCIAS.4
DEFINICIONES4
DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.5
6.1. Criterios para la separacin en la fuente ....5
6.2. Instrumentos para la separacin en la fuente..7
6.2.1. Recipientes..7
6.2.2. Infraestructura..8
6.3. Manejo de los residuos....8
6.3.1. Transporte interno.8
6.3.2. Almacenamiento temporal..8
6.4. Disposicin final de los residuos slidos ..9
6.5. Acciones correctivas.... 10
6.6. Monitoreo y verificacin10
6.7. Validacin del programa10
7. DESCRIPCION DEL PROCESO11
7.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDART DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
GENERADOS EN LA PLANTA DE PROCESOS ....11
7.2. PROCEDIMIENTO OPERTIVO ESTANDART DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (POES
GENERAL).11
7.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL.11
7.4. PROCEDIMIENTO DEVERIFICACIN................................12
8. REGISTROS...12
9. ANEXOS..12
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
El programa de manejo de residuos slidos es un conjunto de medidas y procedimientos que permiten
obtener como resultado un manejo adecuado de residuos y basuras que se generan en la planta de
embotellado.
En cuanto a los desechos slidos (basuras) la planta embotelladora cuenta con las instalaciones,
elementos, reas, recursos y procedimientos que garantizan una eficiente labor de recoleccin,
conduccin, manejo, almacenamiento interno, clasificacin, transporte y disposicin, lo cual se hace
observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el propsito de evitar la
contaminacin del agua, reas, dependencias y equipos y el deterioro del medio ambiente.
Este programa est basado en los procedimientos de separacin en la fuente que permiten mantener
una mejor calidad de los residuos; optimizando su aprovechamiento o disposicin final. Una vez
realizada esta separacin se debe llevar a cabo una recoleccin selectiva de los residuos seleccionados;
pues sin este componente lo efectuado en la separacin pierde valor.
1. OBJETIVO.
Evitar la contaminacin de los alimentos, as como la contaminacin de las reas, dependencias,
equipos y el deterioro del medio ambiente, bridando las pautas para realizar la separacin, manejo y
disposicin de los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes de generacin del proceso productivo.
2. ALCANCE.
El procedimiento de manejo de residuos se aplica a todas las instalaciones locativas de la planta de la
empresa MONTEVITAL LTDA, como instalaciones y sus alrededores.
3. RESPONSABILIDADES.
Ser responsable de este programa el Jefe de Planta quien distribuir las diferentes actividades del
programa. Todo el personal operativo recibir la formacin necesaria para llevar a cabo los procesos de
manejo de residos slidos presentes en la planta de procesos.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Norma Tcnica Colombiana GTC-24, Gestin Ambiental, Residuos Slidos: Gua para la separacin en
fuente.
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
Listado Maestro de Documentos, MOD-PR-CDC-0001.
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura, M-BPM-01.
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud. (Articulo 28 y articulo 29).
5. DEFINICIONES.
Fuentes de contaminacin: elementos, objetos extraos o actividades que contaminan el agua o los
alimentos tanto directa como indirectamente.
Materia inorgnico: Son aquellos materiales que no se degradan, ni de descomponen como el
plstico y el vidrio.
Material orgnico: todo material o sustancia que puede descomponerse o degradarse
naturalmente.
Residuo o desecho slido: Todo material slido de desecho que se origina en el proceso productivo
y en las actividades de limpieza y desinfeccin.
Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos slidos y se devuelve a
los materiales su potencial de reincorporacin como materia prima e insumos para la fabricacin de
nuevos productos.
Compostaje: Proceso biolgico controlado que permite la degradacin y estabilizacin de la materia
orgnica por la accin de microorganismos.
Residuo aprovechable: Es cualquier material, objeto o sustancia que no tiene valor de uso directo o
indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporacin a un proceso productivo.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-MRS-001
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Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
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Fecha: Agosto/2010
TIPO DE
RESIDUO
CLASIFICACION
Aprovechable
Residuos
no
peligrosos
No
Aprovechable
Orgnicos
biodegradables
EJEMPLOS
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
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Residuos peligrosos
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Residuos especiales
Escombros.
Llantas usadas.
Colchones.
Residuos de gran
electrodomsticos).
volumen
(muebles,
estanteras,
** Se recomienda que los envases estn enjugados y secos para garantizar su valoracin.
NOTA: Para que los residuos no sean calificados como peligrosos no pueden estar impregnados o haber
estado en contacto con sustancias clasificadas como peligrosas.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
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Fecha: Agosto/2010
6.2.2. Infraestructura.
Esta comprende las instalaciones necesarias para realizar el manejo adecuado de los residuos slidos
(Debidamente sealizadas), tales como reas para la recoleccin y acopio, sistemas de evacuacin y de
transporte interno.
6.3. Manejo de los residuos.
6.3.1. Transporte interno.
Consiste en trasladar los residuos desde el lugar de generacin hasta el almacenamiento temporal o
centro de acopio de acuerdo al caso.
Durante el traslado interno de residuos, debe considerarse lo siguiente:
las rutas internas debern garantizar que se recolecte la totalidad de los residuos generados.
La frecuencia de recoleccin interna debe considerar que el tiempo de permanencia de los residuos
en los sitios de generacin sea el mnimo posible.
Los procedimientos de recoleccin deben ser realizados en forma segura. Evitando al mximo el
derrame de los residuos.
Se recomienda que el recorrido entre los puntos de generacin y el lugar de acopio sea el mas corto
posible.
Es aconsejable tener en cuenta que se deben realizar actividades de limpieza y desinfeccin de los
recipientes, reas, vehculos de recoleccin y dems implementos utilizados.
6.3.2. Almacenamiento temporal.
Se refiere al sitio en el que se sern depositados los residuos en forma ordenada y correctamente
identificados luego de realizar la recoleccin y antes de ser presentados a las empresas recolectoras y
compradoras de material reciclable.
Las instalaciones y contenedores deberan contar con las caractersticas estructurales, de resistencia
qumica-fsica y de equipos de emergencia adecuados para los residuos que all se almacenen.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Estos sitios deberan reunir condiciones adecuadas para facilitar el acopio seguro y contar con
recipientes que faciliten la labor, Adems deben:
Contar con adecuada sealizacin.
Permanecer en un estado de orden y aseo.
Contar con proteccin para aguas lluvias.
Contar con iluminacin y ventilacin adecuadas.
Poseer paredes lisas de fcil limpieza, pisos duros y lavables, con ligera pendiente al interior.
Poseer acometida de agua y drenaje para lavado.
Contar con equipos adecuados para extincin de incendios y con fecha de vencimiento valida.
Contar con un programa de control de vectores y con elementos que restrinjan el acceso de los
mismos (ratas, insectos, perros) con el fin de conservar los materiales y prevenir ficos de
enfermedad.
Tener espacio suficiente por tipo de residuo o recipiente para esta labor.
Disponer de una bascula para establecer un control de generacin por indicadores.
No estar ubicado en reas de espacio pblico.
Contar con un sistema de control de olores.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Los residuos orgnicos biodegradables son llevados a la planta de generacin de compostaje para la
produccin de abono orgnico que es utilizado en el mejoramiento de suelos de los alrededores y
jardines de la planta.
Los residuos slidos no aprovechables son trasladados al relleno sanitario ms cercano.
6.5. Acciones correctivas.
Mediante el registro de acciones correctivas tomadas en el presente programa se deben tomar las
medidas correctivas apropiadas y ponerse en marcha lo ms pronto posible.
6.6. Monitoreo y verificacin.
El Jefe de planta debe monitorear las actividades de acuerdo a la frecuencia establecida en el
cronograma de actividades propuesto en el presente programa y llevar los registros de inspeccin de
residuos slidos para luego hacer una valoracin de lo que se ha hecho.
6.7. Validacin del programa.
La validacin se realiza llevando al da los registros que se generan con los siguientes formatos:
Formatos de control antivectorial en el centro de acopio de residuos slidos.
Formatos de acciones correctivas.
Formato de inspeccin de residuos slidos.
Formato de control de la disposicin final de los residuos slidos.
Llevando a cabo todas las actividades propuestas en el cronograma de actividades de recoleccin de
residuos slidos. (Ver ANEXO #1).
Esta tarea fundamentalmente, dar las respuestas al responsable de la planta y generar un
permanente sistema de auditora interna, al mismo tiempo suministrar los datos necesarios ante
cualquier auditora externa.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Que se va a controlar.
Con que se va a controlar.
Cuando se controla.
Como se controla.
Quien controla.
CODIGO
PR-MRS-POES-018
(Ver ANEXO #2)
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Pgina: 13/13
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MRS-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Pagina: 1/12
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Agosto
MONTEVITAL
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN..3
1. OBJETIVO..3
2. ALCANCE..3
3. RESPONSABILIDADES..3
4. REFERENCIAS.3
5. DEFINICIONES4
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.4
6.1. Caractersticas fsicas del agua....4
6.2. Fuentes de agua.5
6.3. Sistemas de conduccin y distribucin a las depsitos y planta de procesos.6
6.4. Depsitos de almacenamiento.6
6.5. Sistema de tratamiento......7
6.6. Aspectos microbiolgicos...7
6.7. Tipos de microorganismos patgenos7
6.8. Vigilancia y control de calidad8
6.9. Normas y parmetros de control de calidad del agua..9
6.10.
Monitoreo y verificacin.10
6.11.
OPERATIVO
ESTNDAR
DE
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
POTABLE..11
7.2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL11
7.3. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION.12
8. REGISTROS12
9. ANEXOS12
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
El programa de abastecimiento de agua potable es el comprendido de actividades y anlisis
organolpticos, fsicos, qumicos y microbiolgicos que se realizan al agua en cualquier punto de la red
de distribucin, con el fin de garantizar su calidad e inocuidad y dar cumplimiento al Decreto 475 de
1998 de Ministerio de Proteccin Social por el cual se expide las normas tcnicas de calidad del agua
potable.
1. OBJETIVO.
Utilizar agua potable para la realizacin de las diferentes actividades en produccin sin que la calidad de
esta afecte los productos realizados en la planta.
2. ALCANCE.
Obtener un agua libre de microorganismos, para el proceso de produccin de agua embotellada
manantial 100% natural.
3. RESPONSABILIDADES.
Todos los Operarios, Manipuladores, Auxiliares y Jefe de Planta sern los responsables de la correcta
utilizacin del agua para beneficio de toda la comunidad y la empresa.
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
Listado Maestro de Documentos, MOD-PR-CDC-0001.
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura, M-BPM-01.
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud. (Articulo 28 y articulo 29).
Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Proteccin Social.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
5. DEFINICIONES.
Agua: Compuesto formado por dos tomos de hidrgeno y uno de oxigeno. Su frmula molecular es
H2O. El agua se puede presentar en la naturaleza en tres estados: slido, lquido y gaseoso; no
tienen olor, sabor ni color.
Agua Potable: Es aquella que por reunir los requisitos organolpticos, fsicos, qumicos y
microbiolgicos, en las condiciones sealadas en el Decreto 1575 de 2007 y Resolucin 2115 de
2007, puede ser consumida por la poblacin humana sin producir efectos adversos a su salud.
Agua de Mineral de Mesa: Es aquella de composicin qumica especial proveniente de fuentes
naturales oficialmente registradas, que es apropiada para servir como bebida de uso comn y cuya
mineralizacin es inferior a 1,5 g/L.
Agua Segura: Es aquella agua que sin cumplir algunas normas de potabilizacin definidas en el
mencionado Decreto, puede ser consumida sin riesgo para la salud humana.
Calidad del Agua: Es el conjunto de caractersticas organolpticas, fsicas, qumicas y microbiolgicas
propias del agua.
Control de Calidad de Agua Potable: Son los anlisis que se realizan al agua en cualquier punto de la
red con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto
1575 de 2007 y Resolucin 2115 de 2007.
Contaminacin del Agua: Es la alteracin de las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas,
que se dan como resultado de los procesos naturales o de las actividades humanas. Que pueden
ocasionar rechazo, enfermedad o muerte del consumidor.
Desinfeccin: Se refiere a la reduccin de los organismos patgenos (organismos que ocasionan
enfermedades).
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
El punto de ebullicin del agua a la presin de una atmsfera, que suele ser la que hay al nivel del mar,
es de 100 oC, y su punto de congelacin es de 0 oC. La densidad mxima del agua lquida es 1 g/cm3,
alcanzndose este valor a una temperatura de 3,8 oC; la densidad del agua slida es menor que la del
agua lquida a la misma temperatura, 0,917 g/cm3.
6.2. Fuentes de agua
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
3. Proteger el lugar por medio de cercas y zanjas de interseccin, contra las aguas de escurrimiento
superficial.
4. Desinfectar el sistema despus de su construccin y cada vez que se repare.
5. Conducir el agua por gravedad o por medio de bombas debidamente situadas y protegidas.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Agosto
Pagina: 8/12
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Pagina: 9/12
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
La deteccin de brotes;
El anlisis de la evolucin a largo plazo;
El anlisis geogrfico y demogrfico; y
La informacin a las autoridades responsables del agua.
6.9. Normas y parmetros de calidad del agua.
Las normas y parmetros de calidad organolptica, fsica, qumica y microbiolgica del agua potable
establecida en el Decreto 475/98 rigen para todo el territorio nacional y deben cumplirse en cualquier
punto de la red de distribucin del sistema. A continuacin se describen los parmetros:
Criterios organolpticos.
CARACTERISTICAS
Color verdadero
EXPRESADO EN
VALOR ADMISIBLE
Unidades de Platino/Cobalto
<15
aceptable
Olor y sabor
Unidades nefelomtricas
<5
Slidos totales
mg/L
<500
conductividad
Micromhos/cm
50-1000
Turbiedad
ausentes
Sustancias flotantes
Criterios qumicos.
CARACTERISTICAS
EXPRESADO EN
VALOR ADMISIBLE
Dureza total
mg/L CaCO3
160
Acidez
mg/L CaCO3
50
Alcalinidad total
mg/L CaCO3
100
Hierro total
mg/L de Fe
0,3
6,5-9,0
pH
mg/L
0,2-1,0
Cloruros
Cl-
250
Sulfatos
mg/L de SO4
250
Nitritos
mg/L de NO2
0,1
Cloro residual
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Criterios microbiolgicos.
TECNICA UTILIZADA
FILTRACION
SUSTRATO
MICROORGANISMOS
POR
DEFINIDO
INDICADORES
MENBRANA
Coliformes totales
0 UFC/100 mL
0 Microorganismos/100 mL
Escherichia coli
0 UFS/100 mL
0 Microorganismos/100 mL
6.10.
Monitoreo y verificacin.
El Jefe de planta
establecida en el procedimiento.
6.11.
Que se va a controlar.
Con que se va a controlar.
Cuando se controla.
Como se realiza.
Como se controla.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Pagina: 12/12
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PAP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
9. ANEXOS.
ANEXO #1 Cronograma de actividades.
Cdigo: IN-PAP-CRO-004
ANEXO #2 Procedimiento operativo estndar de abastecimiento de agua potable.
Cdigo: PR-PAP-POES-019
ANEXO #3 Formato de manejo de sustancias desinfectantes.
Cdigo: MOD-PAP-MSD-013
Formato de manejo de pH y cloro residual.
Cdigo: MOD-PAP-MPC-014
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MONTEVITAL LTDA
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Pagina: 2/10
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN..3
1. OBJETIVOS..3
2. ALCANCE3
3. RESPONSABILIDADES3
4. REFERENCIAS.3
5. DEFINICIONES4
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.5
6.1. Requisitos que debe cumplir un manipulador de alimentos..5
6.2. Higiene y manipulacin de alimentos.6
6.3. Fuentes de contaminacin de alimentos..6
6.4. Que hacer en caso de presentar algn tipo de enfermedad contagiosa.7
6.5. Exmenes mdicos que deben realizarse un manipulador de alimentos7
6.6. Monitoreo y verificacin....7
6.7. Validacin .8
7. DESCRIPCION DEL PROCESO8
7.1. PROCEDIMIENTO PARA LAVARSE LAS MANOS.8
7.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTNDAR DE CAPACITACIN(POES)...9
8. REGISTROS..9
9. ANEXOS10
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
Los manipuladores de alimentos deben contar con una formacin en cuanto a prcticas higinicosanitarias y conocimientos de Buenas Prcticas de Manufactura. Es por esto que es necesario la
creacin de un programa de capacitacin para el personal de la planta y para todo aquel que en un
futuro haga parte de la empresa; todo esto para garantizar la calidad del agua en todos los aspectos y
prevenir un cambio en las caractersticas de la misma.
1. OBJETIVOS.
Documentar un plan de capacitacin para la planta MONTEVITAL LTDA.
Desarrollar cambios en la actitud del manipulador del alimento frente al producto que elabora.
Ofrecer pautas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los operarios.
Establecer una serie de normas de carcter obligatorio que forman los lineamientos de BPM que se
deben seguir en la empresa embotelladora de agua manantial.
2. ALCANCE.
El presente programa va dirigido al personal manipulador de la planta embotelladora de agua manantial
100% natural.
3. RESPONSABILIDADES.
Ser responsable de este programa el Gerente General para los capacitadores y el Jefe de Produccin
para los visitantes. Todos los manipuladores del alimento y personal encargado del aseo recibirn la
informacin necesaria para manipular correctamente el alimento en todas las etapas del proceso, en
cuanto a los visitantes se les informar inicialmente las condiciones para ingresar a la planta.
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Pagina: 5/10
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano lleguen a
los alimentos.
La contaminacin de los alimentos se produce desde fuentes as: el aire, el agua, el suelo, los seres
humanos, los animales y dems seres vivos. No todos los microorganismos que contaminan los
alimentos crudos tienen la misma importancia sanitaria, unos se denominan microorganismos
alterantes y los dems se denominan microorganismos patgenos.
6. DISPOSICIONES GENERALES.
6.1. Requisitos que debe cumplir un Manipulador de Alimentos.
Estado de Salud.
MONTEVITAL LTDA. debe procurar que el personal se someta a exmenes mdicos, por lo menos, una
vez al ao. Los resultados de dichos exmenes deben registrarse y archivarse.
Los operarios deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Si el operario presenta infeccin respiratoria o intestinal, deber informarlo a su jefe inmediato.
Si el operario ha sufrido algn tipo de lesin como cortadas o quemaduras estas debern ser
comunicadas al jefe inmediato.
Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones deber seguir manipulando productos ni
superficies en contacto con los alimentos, mientras las heridas no hayan sido completamente
protegidas.
Las personas que sufran cualquiera de los sntomas sealados anteriormente debern ser retiradas
del proceso o reubicadas en puestos donde no estn en contacto con los productos.
Dotacin de los operarios.
La empresa debe proveer a los manipuladores de la dotacin completa que incluye:
Cobertor para el cabello. Todo el personal que ingrese al rea de proceso deber cubrirse su cabeza
con una redecilla o gorra. El cabello deber usarse de preferencia corto. Las personas que usan el
cabello largo debern sujetarlo de tal modo que no se salga de la redecilla o gorra.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Tapabocas. Todo el personal que entre en contacto con producto, material de empaque o
superficies en contacto con el alimento debe cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla con el fin
de evitar la contaminacin.
Guantes. Si para manipular los alimentos o productos se requiere de guantes, estos deben estar en
buenas condiciones, limpios y desinfectados; pueden ser de ltex (hule), vinil, entre otros. El uso de
guantes no eximir al empleado de la obligacin de lavarse las manos cuidadosamente.
Zapatos. Solo se permite el uso de zapatos cerrados y de suela antideslizante, de preferencia botas.
Estas deben mantenerse limpias y en buenas condiciones.
Overol. De acuerdo a las necesidades de la empresa, este puede ser cambiado por pantaln y blusa,
debe estar en perfecto estado de limpieza.
6.2. Higiene y Manipulacin de Alimentos.
La higiene de los alimentos tiene como objetivo prevenir la contaminacin de los alimentos. Es el
conjunto de medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los productos alimenticios
que consumimos.
Tanto la higiene de los alimentos como higiene alimentaria significan lo mismo. Segn el CODEX
ALIMENTARIUS, en el suplemento al volumen 1B, el trmino Higiene de los alimentos hace referencia a
todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad en todas las fases de la cadena
alimentaria. La cadena alimentaria comprende desde el campo o produccin primaria pasando por la
preparacin, fabricacin, transformacin, envasado, almacenamiento, transporte, distribucin, venta
y/o suministro de los alimentos o productos alimenticios al consumidor.
6.3. Fuentes de Contaminacin de los Alimentos.
En general la produccin de alimentos libres de contaminantes no solo depende del lugar de su
produccin sino tambin de los procesos de elaboracin y de las personas que toman contactos con
ellos.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
La contaminacin de los mismos puede producirse en cualquier momento desde su cosecha, pasando
por la elaboracin a nivel industrial, hasta cuando se prepara la comida en el hogar.
6.4. Que hacer en caso de presentar algn tipo de enfermedad contagiosa.
La persona que este encargada del rea de calidad en la planta MONTEVITAL LTDA debe tomar las
medidas necesarias para asegurarse de que no se permita que una persona de la que se sepa, se
sospeche, que padece o es vector de una enfermedad que puede ser transmitida por medio de los
productos, o que presente algn tipo de cortada infectada, infecciones cutneas, un caso de gripa o
cualquier infeccin de la garganta, diarrea o cualquier tipo de enfermedad que cause una contaminacin
al producto y pueda desencadenar una enfermedad transmitida por alimentos. Este tipo de personas no
debe trabajar bajo ningn motivo en el rea de manipulacin.
Las personas que tengan algunas de las condiciones mencionadas anteriormente deben dirigirse a su
supervisor para que sea asignada a otra actividad.
6.5. Exmenes mdicos que debe realizarse un manipulador de alimentos.
Para poder trabajar en el rea de alimentos las personas deben someterse a un riguroso examen mdico
que lo certifique como apto para esta labor. Este examen se debe realizar al entrar a la empresa y como
mnimo una vez al ao para cerciorarse del buen estado de salud de los manipuladores. Los anlisis ms
importantes que deben hacerse son:
Anlisis coproparasitoscpico, para investigar parsitos intestinales; siembra coprocultivo, para
investigar portadores de enfermedades intestinales como la salmonelosis; examen de exudado farngeo
para investigar a los portadores sanos de Streptococcus alfa-hemolticos o de Staphylococcus aureus.
6.6. Monitoreo y verificacin.
La Alta Direccin monitorea
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
6.7. Validacin.
La validacin se realiza con los siguientes formatos:
Formato de registro.
Formato de recursos didcticos.
7. DESCRIPICIN DEL PROCESO.
7.1. PROCEDIMIENTO PARA LAVARSE LAS MANOS.
A lo largo del da
a sus manos entran en contacto con distintas superficies: manijas del colectivo, dinero,
alimentos, mascotas, basura existiendo de esta manera la posibilidad de que sus manos se contaminan y
por los tanto, de esta manera, contaminen los alimentos que usted adquiera, elabora y/o consume.
Para prevenir la transmisin de enfermedades a trves de sus manos todo lo que tiene que hacer es
lavarse las manos de forma correcta y frecuente.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MOD-PCM-RC-019
Registro de capacitacin.
MOD-PCM-RD-020
Recursos didcticos.
Pagina: 10/10
PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
9. ANEXOS.
ANEXO #1 Cronograma de actividades de capacitacin.
Cdigo: IN-PCM-CRO-006
ANEXO #2 Procedimiento para lavarse las manos.
Cdigo: IN-PCM-LM-007
ANEXO #3 Procedimiento operativo estndar de capacitacin.
Cdigo: PR-PCM-POES-021
ANEXO #4 Formato de registro de capacitacin.
Cdigo: MOD-PCM-RC-019
Formato de recursos didcticos.
Cdigo: MOD-PCM-RD-020
ANEXO #5 Instructivo (Cundo lavar tus manos).
Cdigo: IN-PCM-CLM-008
ANEXO #6 Instructivo (Prcticas higinicas para el manipulador de alimentos).
Cdigo: IN-PCM-PHM-009
ANEXO #7 Instructivo (Funciones de las personas que operan en la planta).
Cdigo: IN-PCM-FPO-010
Pgina:
P
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MONTEVITAL LTDA
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENES PRACTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION..3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OBJETIVO..3
ALCANCE4
RESPONSABILIDADES4
REFERENCIAS.4
DEFINICIONES4
DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.5
6.1. Manejo Integrado de Plagas (MIP) en la planta de embotellado....5
6.2. Deteccin de presencia de plagas..6
6.3. Medidas preventivas del MIP6
6.3.1. Prevencin del acceso.6
6.3.2. Anidamiento e infestacin7
6.3.3. Deteccin y vigilancia7
6.4. Saneamiento bsico...7
6.5. Mapa de ubicacin de trampas y cebos para roedores..8
6.6. Acciones correctivas.... .8
6.7. Monitoreo y verificacin.8
6.8. Validacin del programa..8
7. DESCRIPCION DEL PROCESO8
7.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS MAS COMUNES EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA..8
7.1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ROEDORES..8
7.1.2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MOSCAS9
7.1.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS9
7.1.4. PROCEDIMENTO PARA EL CONTROL DE PALOMAS.9
7.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTNDAR PARA EL MANEJO DE PLAGAS (POES)...9
7.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL10
7.4. PROCEDIMIENTO DEVERIFICACIN................................10
8. REGISTROS10
9. ANEXOS11
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
Las plagas entendidas como artrpodos y roedores debern ser objeto de un programa de control
especfico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicacin
armnica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial nfasis en las de orden
preventivo.
El manejo integrado de plagas (MIP) es un mtodo preventivo utilizado para controlar plagas de manera
responsable para con el medio ambiente al reducir la dependencia de los pesticidas. El MIP consiste en
diversas prcticas: controles, modificacin del hbitat de la plaga, proteccin de enemigos naturales y, si
es necesario, fumigacin con pesticidas.
Las prdidas econmicas que pueden causar las plagas son mercaderas arruinadas, potenciales
demandas por alimentos contaminados y los productos mal utilizados para su control. A estos impactos
econmicos deben sumarse los daos en las estructuras fsicas del establecimiento, y por sobre todas
las cosas la prdida de imagen de la empresa.
En este programa es necesario entender que existen barreras de contencin fsica
que son
responsabilidad directa de la empresa MONTEVITAL LTDA y que lo ltimo que se quiere es recurrir a
sustancias qumicas como pesticidas que deterioran el medio ambiente; el riesgo de tener dentro de las
instalaciones estas sustancias es alto y en los casos de necesitarlos cuando el MIP no sea suficiente para
el control de alguna plaga es preferible la subcontratacin de personal externo para que realice las
respectivas fumigaciones.
1. OBJETIVO.
Minimizar la presencia de cualquier tipo de plagas en la planta de la empresa MONTEVITAL LTDA
ejerciendo todas las tareas necesarias para garantizar la eliminacin de los sitios donde los insectos y
roedores puedan anidar y/o alimentarse.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
2. ALCANCE.
El procedimiento de manejo integrado de plagas se aplica a todas las instalaciones locativas de la planta
de la empresa MONTEVITAL LTDA, como instalaciones y sus alrededores.
3. RESPONSABILIDADES.
Ser responsable de este programa el Jefe de Planta quien distribuir las diferentes actividades del
MIP. Todo el personal operativo recibir la formacin necesaria para llevar a cabo los procesos de
manejo integrado de las plagas presentes en la planta de procesos. Estas actividades tambin pueden
ser contratadas.
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
Listado Maestro de Documentos, MOD-PR-CDC-0001.
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura, M-BPM-01.
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud. (Articulo 28 y articulo 29).
5. DEFINICIONES.
Manejo Integrado de Plagas (MIP): Es la utilizacin de todos los recursos necesarios, por medio de
procedimientos operativos estandarizados, para minimizar los peligros ocasionados por la presencia
de plagas. El MIP es un programa proactivo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas
en los procesos productivos.
Plagas: Definiremos como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en la
bsqueda de agua y alimento, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades
humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo daar estructuras o bienes, y
constituyen uno de los ms importantes vectores para la propagacin de enfermedades, en las que
se destacan las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs).
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Infestacin: Nmero de individuos de una especie que se considera nocivo para un lugar.
Edificaciones: Obras o construcciones destinadas a fabricar alimentos.
Fumigacin: Procedimiento para destruir malezas, artrpodos, roedores y plagas, mediante la
aplicacin de sustancias qumicas.
Plaguicida: Todo agente de naturaleza qumica, fsica o biolgica que solo, en mezcla o en
combinacin, se utiliza para la prevencin, represin, atraccin o control de artrpodos y roedores.
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.
6.1. Manejo integrado de plagas (MIP) en la planta de embotellado.
El MIP constituye una actividad que debe aplicarse a todos los sectores internos y externos de la planta,
que incluyen las zonas aledaas a la misma, la zona de recepcin de mercadera, de elaboracin, el
sector de empaque, los depsitos y almacenes, la zona de expedicin y vestuarios, cocinas y baos de
personal. Al mismo tiempo, deben tenerse en cuenta otros aspectos fundamentales donde puedan
originarse problemas, como por ejemplo, los medios de transporte (desde y hacia la planta) y las
instalaciones o depsitos de los proveedores. Recordemos que los insectos y/o roedores no se generan
de la nada, sino que llegan a las plantas ingresando a las mismas desde el exterior, o bien con
mercaderas o insumos desde los depsitos de los proveedores o a travs de los vehculos de transporte.
Al implementar un plan MIP se tendr como objetivo minimizar la presencia de cualquier tipo de plagas
en la empresa ejerciendo todas las tareas necesarias.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Que se va a controlar.
Con que se va a controlar.
Cuando se controla.
Como se realiza.
Como se controla.
Como se controla el programa.
Quien controla.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-MIP-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
9. ANEXOS
ANEXO #1 Plano Mapa de ubicacin de trampas y cebos para roedores.
Cdigo: OT-MIP-PLA-007
ANEXO #2 Cronograma.
Cdigo: IN-MIP-CRO-002
ANEXO #3 procedimiento Operativo estandarizado de Manejo integrado de plagas.
Cdigo: PR-MIP-POES-016
ANEXO #4 Formato de listado de chequeo mensual para deteccin de plagas.
Cdigo: MOD-MIP-CM-005
Formatos de Control antivectorial.
Cdigo: MOD-MIP-CA-006
Formatos Acciones correctivas.
Cdigo: MOD-MIP-AC-007
Formatos Diagnostico sanitario ambiental.
Cdigo: MOD-MIP-DSA-008
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Agosto
MONTEVITAL LTDA
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENES PRCTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN..3
1. OBJETIVO..3
2. ALCANCE..3
3. RESPONSABILIDADES..3
4. REFERENCIAS.3
5. DEFINICIONES4
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.4
6.1. Requisitos que debe cumplir el agua utilizada en los procesos de limpieza y
desinfeccin..4
6.2. Seleccin de los detergentes.5
6.3. Seleccin de los desinfectantes5
6.4. Rotacin de los desinfectantes6
6.5. Almacenamiento de sustancias y elementos de limpieza y desinfeccin..6
6.6. Plano de distribucin de equipos, utensilios, reas, y flujo.6
6.7. Acciones correctivas6
6.8. Monitoreo y verificacin.6
6.9. Validacin del programa..7
7. DESCRIPCION DEL PROCESO7
7.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA7
7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DESINFECCION..8
7.3. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE SANEAMIENTO (POS).8
7.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.9
7.5. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION..9
8. REGISTROS..9
9. ANEXOS.10
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
El Programa de limpieza y desinfeccin es una serie de procedimientos estandarizados que se aplican a
toda el rea de produccin para lograr que sean eliminados la mayor cantidad de microorganismos
presentes en los equipos, utensilios, personal, planta fsica y el ambiente donde se realiza el proceso,
adems de prevenir la proliferacin de plagas.
1. OBJETIVO.
Garantizar que todas las superficies, utensilios, equipos, personal e infraestructura de la empresa
MONTEVITAL LTDA se encuentren limpios y desinfectados antes, durante y despus de los procesos con
el fin de no generar factores de riesgo que impliquen la contaminacin de agua de manantial.
2. ALCANCE.
El procedimiento de limpieza y desinfeccin se aplica a todas las reas de empresa MONTEVITAL LTDA
como equipos, superficies, ambientes, instalaciones y operarios de la planta envasadora.
3. RESPONSABILIDADES.
Ser responsable de este programa el Jefe de Planta quien distribuir las diferentes actividades de
limpieza y desinfeccin de toda la planta. Todo el personal operativo recibir la formacin necesaria
para llevar a cabo los procesos de limpieza y desinfeccin y el manejo adecuado de los implementos de
aseo. Estas actividades tambin pueden ser contratadas.
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
Listado Maestro de Documentos, MOD-PR-CDC-0001.
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura, M-BPM-01.
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de salud. (Articulo 28 y articulo 29).
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
5. DEFINICIONES.
Limpieza: Eliminacin de residuos de alimentos, materia orgnica o desechos slidos.
Desinfeccin: Es el tratamiento fsico qumico o biolgico aplicado a las superficies limpias en
contacto con el alimento con el fin de destruir las clulas vegetales de los microorganismos que
pueden ocasionar riesgos para la salud pblica y reducir substancialmente el numero de otros
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad
del alimento.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Fichas tcnicas: (productos, equipos, agentes,), Cumplen la funcin de identificar y caracterizar
elementos importantes en el desarrollo de los mtodos en la planta de una forma estndar
Detergente: Agente de limpieza, como puede ser el jabn cualquiera de los numerosos preparados
orgnicos lquido o sinttico hidrosoluble, pero qumicamente diferente de los jabones, capaz de
emulsionar aceites, mantener partculas en suspensin y actuar como humectantes.
Desinfectante: Sustancia que es capaz de hacer cesar la infeccin, o sea, la presencia de
microorganismos en equipos, locales e implementos de trabajo.
Solucin: Combinacin de un slido o de un producto concentrado con agua para obtener una
distribucin homognea de cada uno de los componentes.
Aspersin: Aplicacin de una sustancia (desinfectante, insecticidas, etc.) por medio de una bomba
aspersora.
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.
6.1. Requisitos que debe cumplir el agua utilizada en los procesos de limpieza y desinfeccin.
La planta empacadora de MONTEVITAL LTDA debe contar con un tanque de almacenamiento de agua
con la capacidad necesaria para atender como mnimo un da de produccin. Disponer de agua potable
a la presin adecuada para realizar todas las actividades de sanitizacin.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
El agua debe ser potable y provenir directamente del acueducto local, en el caso de que no haya
acueducto como es el caso de la empresa MONTEVITAL LTDA esta debe contar con un sistema de
potabilizacin que garantice la calidad del agua y tener a disposicin de las autoridades sanitaria los
resultados de los anlisis qumicos y microbiolgicos realizados para corroborar la eficiencia del sistema
de tratamiento y verificar que los resultados estn dentro parmetros de calidad exigidos por el decreto
475 de 1998. (Ver programa de control de agua potable).
6.2. Seleccin de los detergentes.
Los detergentes que se seleccionan en empresa embotelladora deben cumplir las siguientes cualidades:
Trabajar a muy bajas concentraciones.
Tener buena solubilidad en agua.
Tener buen poder humectante, dispersaste y emulsionante.
Ser lo menos corrosivo posible.
Ser econmico.
Ser estable durante el almacenamiento.
Ser medible fcilmente y No formar grumos.
Ver fichas tcnicas de los detergentes utilizados en la empresa MONTEVITAL LTDA (ANEXO #2).
6.3. Seleccin de los desinfectantes.
Los desinfectantes de la empresa envasadora de agua MONTEVITAL LTDA. Debe tener las siguientes
caractersticas:
Tener bajo nivel de toxicidad.
No ser corrosivo para equipos.
No ser irritantes para la piel.
Ser fciles de almacenar, preparar y aplicar.
Tener alto poder desinfectante.
Tener capacidad de formar capa protectora antisptica y de alguna duracin.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Tener rango alto y efectivo y tener efectos comprobados sobre bacteria, virus, hongos etc.
Ser estable al almacenamiento.
Ver fichas tcnicas de los detergentes utilizados en la empresa MONTEVITAL LTDA.
6.4. Rotacin de los desinfectantes.
Es necesario realizar una rotacin de desinfectantes, en cuanto a sus principios activos con el fin de
evitar que las bacterias que siempre quedan despus del proceso desarrollen resistencia.
La rotacin de los desinfectantes existentes en la empresa se hace semanalmente.
6.5. Almacenamiento de sustancias y elementos de limpieza y desinfeccin.
En la empresa envasadora de agua MONTEVITAL LTDA debe existe una zona en la cual se almacenan
todos los utensilios de aseo como traperos, escobas, recogedores, trapos y productos qumicos
debidamente rotulados, (ver ANEXO #1) debe existir para cada producto qumico una ficha tcnica (ver
ANEXO #2) la cual cada operario conoce y tiene en cuenta todas sus especificaciones y precauciones.
6.6. Plano de distribucin de equipos, utensilios, reas, y flujo.
En este plano se muestra cada uno de los equipos y reas a los cuales se les va a realizar limpieza y
desinfeccin, muestra un flujo secuencial desde la obtencin de agua hasta el despacho del mismo. (Ver
plano ANEXO #1).
6.7. Acciones correctivas.
Al detectar desviaciones en los procedimientos de limpieza y desinfeccin se deben tomar las medidas
correctivas apropiadas y se reentrenar al personal que sea necesario. Las acciones correctivas de este
programa se registran en el formato correspondiente a la inspeccin de limpieza y desinfeccin.
6.8. Monitoreo y verificacin.
El Jefe de planta
monitorea
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Enjabonar las superficies por limpiar, esparciendo la solucin de detergente con una esponja o
cepillo limpios, restregar la superficie fuertemente con la ayuda de una esponja o cepillo,
eliminando toda la suciedad posible.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
PR-PLD-POS-001
PR-PLD-POS-002
PR-PLD-POS-003
PR-PLD-POS-004
PR-PLD-POS-005
PR-PLD-POS-006
PR-PLD-POS-007
PR-PLD-POS-008
PR-PLD-POS-009
PR-PLD-POS-010
PR-PLD-POS-011
PR-PLD-POS-012
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
PR-PLD-POS-013
PR-PLD-POS-014
PR-PLD-POS-015
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BSICO)
Cdigo: PR-PLD-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
9. ANEXOS.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo:
Cdigo PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Agosto
MONTEVITAL
PROCEDIMIENTO
DECRETO 3075 DE 1997
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN..3
1. OBJETIVO..3
2. ALCANCE..3
3. RESPONSABILIDADES..3
4. REFERENCIAS.3
5. DEFINICIONES4
6. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROGRAMA.4
6.1. Sistemas de tratamiento de aguas residuales..4
6.1.1. Pretratamiento.5
6.1.2. Tratamiento primario..5
6.1.2.1. Tanques spticos6
6.1.2.2. Tanques de imnhoff.6
6.1.2.3. Tanques de sedimentacin 6
6.1.3. Tratamiento secundario.6
6.1.4. Tratamiento terciario7
6.2. Disposicin final de residuos lquidos....7
6.3. Acciones correctivas...7
6.4. Monitoreo y verificacin.7
6.5. Validacin del programa..7
7. DESCRIPCION DEL PROCESO8
7.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE LIQUIDOS....8
7.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVO ESTNDARIZADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS
LIQUIDOS...8
7.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.9
7.4. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION..9
8. REGISTROS..9
9. ANEXOS.10
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
INTRODUCCIN.
El agua alterada o contaminada en sus caractersticas naturales tiene efectos perjudiciales que inciden
directamente sobre el consumo humano y domstico causando enfermedades a los humanos y a los
animales domsticos, causando la destruccin de la fauna y la flora acutica, la destruccin de la
vegetacin asociada a las aguas, la inutilizacin de acueductos por efectos de sedimentos y ocasionando
prdida de los potenciales tursticos de reas acuticas. Por tanto, toda empresa debe implementar
sistemas adecuados para la recoleccin, el tratamiento y la disposicin de aguas residuales.
El programa de residuos lquidos es un conjunto de acciones que se pueden realizar para mejorar la
calidad del agua segn el uso al que est destinada.
1. OBJETIVO.
Dar cumplimiento a las normas ambientales, segn el decreto 1594 del 16 de junio de 1984 del
ministerio de agricultura el cual se reglamentan los usos del agua y de los residuos lquidos y el decreto
1753 del 3 de agosto de 1994, sobre licencias ambientales y as contribuir a proteger el medio
ambiente.
2. ALCANCE.
El programa se aplica a todas los sistemas de desages, pozo sptico, aguas lluvias, alcantarillado
presentes en la empresa MONTEVITAL LTDA.
3. RESPONSABILIDADES.
El Jefe de Planta ser el responsables de la correcta disposicin de los residuos lquidos generados en la
planta para evitar la contaminacin del medio ambiente en general.
4. REFERENCIAS.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos
(apartado 4.2.3 Control de Documentos).
Procedimiento Control de Documentos. PR-CDC-0001.
Listado Maestro de Documentos, MOD-PR-CDC-0001.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
sedimentacin.
6.1.2. Tratamiento primario.
Es la etapa del proceso en la que se eliminan solamente los slidos en suspensin, los dispositivos
usados para el tratamiento primario estn diseados para retirar los residuos lquidos, slidos orgnicos
e inorgnicos sedimentados. Los principales dispositivos para el tratamiento primario son los tanques de
sedimentacin, algunos de los cuales tienen tambin la funcin adicional de servir para la
descomposicin de los slidos orgnicos sedimentados, lo cual se conoce como digestin de lodos.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Slidos suspendidos inertes: son vidrio, lodos, basura, cscara de fruta que hacen obstrucciones en
el sistema. Segn valores permisibles por la norma: ausente.
Desechos corrosivos: se deben neutralizar antes de la descarga entre valores de 5.5 y 9.5, estos
desechos cidos alcalinos son capaces de causar dao peligro a estructuras equipos de un
alcantarillado. Segn valores permisibles por la norma: 5-9 unidades de pH.
Desechos con temperaturas elevadas: especialmente a temperaturas mayores de 65c son
perjudiciales para el alcantarillado debido a produccin de vapores y aceleraciones de reacciones
corrosivas. Segn valores permisibles por la norma: menor de 40C.
7.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
(POES).
El POES corresponde al procedimiento por realizar dentro del programa de residuos lquidos de la planta
MONTEVITAL LTDA., que incluye:
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Que se va a controlar.
Con que se va a controlar.
Cuando se controla.
Como se realiza.
Como se controla.
Como se controla el programa.
Quien controla.
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PROCEDIMIENTOS (PLAN DE SANEAMIENTO BASICO)
Cdigo: PR-PRL-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
9. ANEXOS.
ANEXO #1 Cronograma de actividades.
Cdigo: IN-PRL-CRO-005
ANEXO #2 Procedimiento operativo estndar de manejo de residuos lquidos.
Cdigo: PR-PRL-POES-020
ANEXO #3 Formato de control de vectores en el sistema sptico.
Cdigo: MOD-PRL-VSS-015
Formato de acciones correctivas.
Cdigo: MOD-PRL-AC-016
Formato de control de muestreos puntuales.
Cdigo: MOD-PRL-MP-017
Formato de control de mantenimiento del sistema de tratamiento de agua.
Cdigo: MOD-PRL-MST-018
Cdigo OT-PLD-PLA-002
Versin: 02
Fecha: mes/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
cargo
________________
cargo
________________
Cargo
________________
cargo
Cdigo OT-PLD-PLA-002
Versin: 02
Fecha: mes/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
cargo
________________
cargo
________________
Cargo
________________
cargo
Cdigo: OT-PLD-PLA-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
cargo
________________
cargo
________________
Cargo
________________
cargo
Cdigo: OT-PLD-PLA-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
cargo
________________
cargo
________________
Cargo
________________
cargo
TRABAJO DE GRADO
Presentado como requisito para
Optar al ttulo de
QUMICO INDUSTRIAL
Directora:
MARIA VICTORIA SANCHEZ ESCOBAR
Especialista en Gestin de Calidad y Normalizacin Tcnica
Nota de aceptacin
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________________
Presidente del jurado
______________________________
Jurado
_____________________________
Jurado
RESUMEN
En este trabajo se elabor la documentacin referente a las Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM), estableciendo, describiendo y documentando todas las
operaciones realizadas en la produccin del agua embotellada de manantial 100%
natural de la empresa MONTEVITAL LTDA.
El Manual de Buenas Prcticas de Manufactura rene los programas segn los
requerimientos establecidos en el Decreto 3075 de 1997 expedido por el Ministerio
de Salud, los cuales son: Programa de Limpieza y Desinfeccin, Programa Manejo
Integral de Plagas, Programa de Residuos Slidos, Programa de Abastecimiento
de Agua Potable, Programa de Residuos Lquidos y Programa de Capacitacin
para Manipuladores de Alimentos.
Lo anterior se realiz extrayendo los aspectos que no cumpla la empresa al
aplicar la metodologa que utiliza el INVIMA para la verificacin del cumplimiento
de las condiciones higinico-sanitarias y se unificaron los programas siguiendo la
norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestin de
Calidad).
ABSTRACT
In this work there was elaborated the documentation relating to the Good Practices
of Manufacture (BPM), establishing, describing and documenting all the operations
realized in the production of the jammed solid water of spring 100 % native of the
company MONTEVITAL LTDA.
The Manual of Good Practices of Manufacture assembles the programs according
to the requirements established in the Decree 3075 of 1997 sent by the
Department of Health, which are: Program of Cleanliness and Disinfection,
Program I Handle Integral of Plagues, Program of Solid Residues, Program of
Supply of Drinkable Water, Program of Liquid Residues and Program of Training
for Food manipulators.
The previous thing was realized extracting the aspects that the company was not
fulfilling on having applied the methodology that the INVIMA uses for the check of
the fulfillment of the hygienic - sanitary conditions and the programs were unified
following the Technical Colombian norm NTC-ISO 9001:2008 (Systems of Quality
management).
CONTENIDO
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 7
1.
JUSTIFICACIN............................................................................................ 8
2.
3.
4.
2.1.
General .................................................................................................. 10
2.2.
Especfico .............................................................................................. 10
OBJETIVOS................................................................................................. 11
3.1.
3.2.
4.1.1.
Ubicacin. ....................................................................................... 12
4.1.2.
4.2.
5.
4.2.1.
Clientessector. .............................................................................. 12
4.2.2.
Proveedores. ................................................................................... 12
4.2.3.
4.3.
4.4.
4.5.
METODOLOGA .......................................................................................... 18
5.1.
5.2.
5.3.
de procesos. .................................................................................................... 19
5.4.
5.5.
5.6.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
CONCLUSIONES ........................................................................................ 23
8.
RECOMENDACIONES ................................................................................ 24
9.
BIBLIOGRAFA ........................................................................................... 25
INTRODUCCIN
La industria alimentaria se encuentra ligada a la inocuidad de los alimentos,
elemento fundamental que permite garantizar la salud pblica. Dentro de este
factor se encuentran involucrados los productores de alimentos como
responsables principales, as como la responsabilidad que tienen los distribuidores
de alimentos a lo largo de la cadena alimenticia.
Existen ciertos peligros que pueden reducir la inocuidad de los alimentos y afectar
la salud pblica, tales como peligros fsicos, qumicos y microbiolgicos, o la
interaccin entre cualquiera de ellos. La inocuidad es solo uno de los cuatro
factores principales, junto con los nutricionales, sensoriales y comerciales que
componen la calidad de un producto.
En la actualidad los consumidores exigen la calidad de productos alimenticios, lo
que obliga integrar la inocuidad en la elaboracin de cada uno de los productos
que son lanzados al mercado, para ser competitivos. Por otra parte los
productores buscan reducir sus costos de produccin, de tal manera que la
inocuidad muchas veces se ve afectada en este proceso; para evitar problemas de
inocuidad existen dos sistemas que se relacionan con el aseguramiento de la
inocuidad de un producto, las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y el
Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP, por sus siglas en
ingls).
De una manera ms especifica las BPM se encargan de asegurar que las
condiciones de manipulacin y sistemas de produccin que protejan a los
alimentos del contacto directo con los peligros y la proliferacin de cualquier tipo
de microorganismo patgeno. Adems las Buenas Prcticas de Manufactura
aseguran la manipulacin del producto a lo largo de toda la cadena alimenticia de
manera inocua, comenzando desde la recepcin de la materia prima,
transformacin, distribucin y finalmente el consumo, asegurando el cuidado del
ambiente de elaboracin de alimentos, el estado de la maquinaria, el efectivo
conocimiento de cmo realizar las practicas y el desempeo de cada uno de los
manipuladores. Por otra parte HACCP garantiza que los productos sean inocuos
de acuerdo al cumplimiento de sus lmites crticos en los procesos de alimentos.
La necesidad de cumplir con las necesidades de los clientes ofreciendo productos
inocuos de alta calidad se ha convertido en la actualidad en el objetivo principal de
las empresas de vanguardia a nivel nacional e internacional.
1. JUSTIFICACIN
La globalizacin de los mercados, las tendencias de los productos a ser menos
perjudiciales para el consumidor, que cada vez exige ms atributos de calidad, y
el incremento del nmero de E.T.As (enfermedades transmitidas por los alimentos)
en Colombia ha obligado a las autoridades sanitarias a ser ms estrictas en la
vigilancia y control de los procesos productivos de manufactura de alimentos
crudos y procesados, por ende la industria tiene la obligacin de cumplir con las
exigencia que la ley decreta con el fin de proteger al consumidor y a la poblacin
en general.
Es de esta forma como las autoridades sanitarias han entendido dicha
problemtica y han venido modificando la normatividad que en 1953 se
encontraba dispuesta en el Cdigo Sanitario Nacional el cual manej las
condiciones de proceso y produccin alimentaria por un periodo de 26 aos,
momento en el que fue derogado por la Ley 09 de enero 1979, dando continuidad
en el titulo quinto a la frase condiciones higinicas sanitarias la cual fue
reglamentada por el Decreto 2333 de 1982, la continuidad de este ltimo decreto
dur un periodo de 14 aos hasta que el Ministerio de Salud introduce un nuevo
concepto, el de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) que hasta el momento
es la base primordial para soportar cualquier sistema de calidad, el cual est
estipulado en el DECRETO 3075 DE 1997.
Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de normas mnimas
establecidas para la ejecucin de los procedimientos destinados a garantizar la
calidad uniforme y satisfactoria de los productos de acuerdo a las caractersticas
de un diseo que debe estar dentro de los lmites aceptados y vigentes. La
aplicacin de Buenas Prcticas de Fabricacin en los productos alimenticios,
reduce significativamente el riesgo de originar infecciones e intoxicaciones
alimentarias a la poblacin consumidora y contribuye a formar una imagen de
calidad, reduciendo las posibilidades de prdidas de producto al mantener un
control preciso y continuo sobre las edificaciones, equipos, personal, materias
primas y procesos.
MONTEVITAL LTDA es una empresa joven del sector de los alimentos dedicada
a la comercializacin de agua de manantial envasada, que en su origen ha visto la
necesidad de mejorar la calidad para entregar un mejor producto a sus clientes, y
ms aun cuando su visin es de expandir su mercado nacional y prepararse para
un mercado global teniendo como una de sus principales metas la exportacin de
agua envasada de tipo manantial a otros pases.
Es por ello que en enero de 2008 los directivos tomaron la decisin de construir
una nueva planta de procesos que cumpliera con todo lo establecido por los
captulos l y ll del decreto 3075 (edificacin e instalaciones y rea de elaboracin).
8
10
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL.
Documentar las Buenas Prcticas de manufactura segn los requerimientos
establecidos por el decreto 3075 de 1997 expedido por el Ministerio de Salud para
la empresa MONTEVITAL LTDA del municipio de Cartago Valle.
11
4. MARCO REFERENCIAL
12
13
14
15
16
17
5. METODOLOGA
La metodologa de este proyecto fue de tipo aplicativa y las tareas que se
realizaron fueron las siguientes:
5.1. PRIMER PASO: Revisin de la reglamentacin concerniente.
NORMATIVA Y LEGISLACIN ALIMENTARIA.
Se identifico la documentacin requerida de acuerdo a la legislacin que cobija el
proceso productivo:
LEY 9 DE 1979.
B.P.M. DECRETO 3075 DE 1997.
H.A.C.C.P. DECRETO 60 DE 2002.
RESOLUCION 12186 DE 1991 MINISTERIO DE SALUD
LEGISLACIN COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS.
LEGISLACIN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Proceso productivo.
Condiciones de la instalaciones y entorno.
Condiciones de las instalaciones sanitarias.
Condiciones del personal manipulador de alimentos.
Condiciones de saneamiento.
Condiciones de proceso y preparacin.
Condiciones de empaque y transporte.
Condiciones de aseguramiento de la calidad.
18
19
Manual de B.P.M.
Plan de saneamiento bsico:
- Programa de limpieza y desinfeccin.
- Programa de control integrado de plagas.
- Programa de residuos lquidos.
- Programa de residuos slidos.
- Programa de abastecimiento de agua potable.
- Programa de capacitacin para manipuladores de alimentos.
20
6. RESULTADOS Y ANLISIS.
21
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alcance.
Responsabilidades.
Referencias.
Definiciones.
Disposiciones Generales.
Descripcin del Proceso.
Registro.
Anexos.
Por otro lado la realizacin de los documentos gener a su vez una serie de:
Procedimientos.
Instructivos.
Formatos.
Otros.
Los cuales se codificaron segn al formato patrn que rige los documentos segn
la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2008; y los cuales se pueden encontrar
en el listado maestro de documentos. (Ver ANEXO # 5).
6.4. Socializacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura.
Una vez entregado el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura, fue necesario
reunir a todos los empleados de la empresa para dar a conocer el programa
diseado; esta reunin se efectu en las instalaciones de la empresa y tuvo una
duracin de 4 horas. Para esta socializacin se utilizo la presentacin en Microsoft
Power Point que fue entregada a la entidad junto con el manual. (Ver ANEXO # 6).
22
7. CONCLUSIONES
23
8. RECOMENDACIONES
24
9. BIBLIOGRAFA
25
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1.
Diagnstico inicial de la empresa Montevital LTDA. (Segn formato INVIMA)....27
ANEXO 2.
Plan de accin.41
ANEXO 3.
Diagnstico final de la empresa Montevital LTDA. (Segn formato INVIMA)...48
ANEXO 4.
Manual de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)...62
ANEXO 5.
Listado maestro de documentos........248
ANEXO 6.
Socializacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)..252
26
27
PLAN DE ACCIN
41
48
62
248
252
100
PUNTAJE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
200
INSTALACIONES SANITARIAS
201
202
203
204
205
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
330
EDUCACIN Y CAPACITACIN
331
332
333
334
335
400
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
410
ABASTECIMIENTO DE AGUA
411
412
413
414
415
416
N.A
417
418
N.A
419
N.A
420
421
422
430
431
432
433
434
435
N.A
440
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
441
442
443
450
451
452
453
454
455
500
510
EQUIPOS Y UTENSILIOS
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
N.A
524
N.A
525
N.A
526
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
N.A
544
545
546
547
548
549
550
551
552
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
ENVASES Y EMPAQUES
571
572
573
580
OPERACIONES DE FABRICACIN
581
582
583
584
585
590
591
592
593
600
601
602
603
604
605
606
610
CONDICIONES DE TRANSPORTE
611
612
613
N.A
614
615
616
620
SALUD OCUPACIONAL
621
622
623
624
625
626
700
710
VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y
PROCEDIMIENTOS
711
712
713
714
N.A
716
N.A
717
720
721
SI
722
723
724
725
726
727
Los cielo rasos son de fcil limpieza, estn limpios y en buen estado.
728
729
N.A
730
731
715
732
N.A
733
N.A
734
N.A
735
N.A
736
N.A
737
N.A
738
N.A
739
N.A
740
N.A
100
PUNTAJE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
200
INSTALACIONES SANITARIAS
201
202
203
204
205
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
N.A
320
321
330
EDUCACIN Y CAPACITACIN
331
332
333
334
335
400
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
410
ABASTECIMIENTO DE AGUA
411
412
413
414
415
416
N.A
417
418
N.A
419
N.A
420
421
422
430
431
432
433
434
435
N.A
440
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
441
442
443
450
451
452
453
454
455
500
510
EQUIPOS Y UTENSILIOS
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
N.A
524
N.A
525
N.A
526
N.A
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
ENVASES Y EMPAQUES
571
572
573
580
OPERACIONES DE FABRICACIN
581
582
583
584
585
590
591
592
593
600
601
602
603
604
605
606
610
CONDICIONES DE TRANSPORTE
611
612
613
N.A
614
615
616
620
SALUD OCUPACIONAL
621
622
623
624
625
626
700
710
VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y
PROCEDIMIENTOS
711
712
713
714
715
N.A
716
N.A
717
720
721
NO
722
723
N.A
724
N.A
725
N.A
726
N.A
727
N.A
728
N.A
729
N.A
730
N.A
731
N.A
732
N.A
733
N.A
734
N.A
735
N.A
736
N.A
737
N.A
738
N.A
739
N.A
740
N.A
Cdigo: IN-PCM-FPO-010
Versin: 01
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: OT-MIP-PLA-007
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
cargo
________________
cargo
________________
Cargo
________________
cargo
Cdigo: IN-PCM-PHM-009
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PCM-001
Versin: 00
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-PCM-CLM-008
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
PLAN DE ACCIN
INSTALACIONES FSICAS
ITEM
QU SE DEBE HACER
CMO SE HACE
QUIN LO HACE
DNDE SE HACE
1.2
La construccin es resistente
al medio ambiente y aprueba
de roedores.
Personal encargado y
departamento de compras.
Inmediato.
1.11
(Personal encargado).
Inmediato.
1.15
FECHA
INSTALACIONES SANITARIAS
2.2
Departamento de compras.
Servicios sanitarios.
EDUCACIN Y CAPACITACIN
3.2.1
3.2.2
3.2.4
3.2.5
Jefe de planta y
colaboradores
3.1.4
Solicitar certificacin
mdica a los operarios cada
6 meses y crear una carpeta
para manejar un historial de
cada operario.
3.1.9
Comprar indumentaria de
bioseguridad
exclusivamente para
visitantes (delantales, botas,
gorros).
Departamento de compras.
En planta.
Durante el transcurso de la
implementacin BPM.
( A mediano plazo)
ABASTECIMIENTO DE AGUA
4.1.1
Elaborar el programa
de suministro de agua
potable.
Mirar cronograma.
4.1.3
Elaborar el programa
de suministro de agua
potable.
Mirar cronograma.
4.3.1
Conseguir los
recipientes,
codificarlos y ubicarlos
en el lugar destinado
para tal fin.
Un lugar adecuado.
Inmediato.
4.3.4
Adecuar el lugar.
Inmediato.
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
4.4.1
Actualizar el programa
ya existente.
Se aplica en la planta y en el
sistema de tratamientos de
aguas.
Mirar cronograma.
4.4.3
Actualizar el programa
ya existente.
Se aplica en la planta y en el
sistema de tratamientos de
aguas.
Mirar cronograma.
CONTROL DE PLAGAS
4.5.1
Elaborar programa de
control de plagas.
Mirar cronograma.
4.5.3
Elaborar programa de
control de plagas.
Mirar cronograma.
4.5.4
Elaborar programa de
control de plagas.
Mirar cronograma.
5.1.11
5.1.13
Existen manuales de
procedimiento para servicio de
mantenimiento (preventivo y
correctivo) de equipos.
Los equipos en donde se realizan
operaciones crticas cuentan con
instrumentos y accesorios para
medicin y registro de variables
del proceso (termmetros,
termgrafos, pH-metros, etc.).
Elaborar manuales
o pedirlos a los
proveedores y
hacer una carpeta.
Gerencia (Departamento de
compras).
Crear unos
formatos para
registrar control
diario de variables
(olor, sabor, pH).
A corto plazo.
A corto plazo.
5.2.10
Comprar e instalar
dos rejillas para los
sifones de la planta
de procesos.
Personal encargado,
departamento de compras.
En la planta de procesos.
Inmediato.
5.2.13
Cambiar el
lavamanos por uno
que no se accione
manualmente,
dotarlo de jabn.
Personal encargado,
departamento de compras.
En la planta de procesos.
Inmediato.
5.2.22
terminar de
acondicionar el
lava botas
Personal encargado,
departamento de compras.
En la planta de procesos.
Inmediato.
SALUD OCUPACIONAL
6.1
Recargar el extintor
existente y ubicarlo
en la planta nueva.
Departamento de compras.
6.3
El establecimiento dispone de
botiqun bien dotado.
Dotar botiqun.
Departamento de compras.
Inmediato.
Inmediato.
7.1.2
7.1.3
Caracterizar todo el
proceso en
diagramas de flujo,
elaborar fichas
tcnicas.
Caracterizar todo el
proceso en
diagramas de flujo,
elaborar fichas
tcnicas.
Mirar cronograma.
Mirar cronograma.
Cdigo: IN-PLD-CRO-001
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
SEMANAS
ACTIVIDADES
L y D PP
L y D TN5,T7,T8
L y D TTA
L y D TPL
L y D TM
L GF (T1,T2,T3,TN4)
L M1
L y D GPL
L y D BA
L y D BA, VES
JULIO
2 3
AGOSTO
2 3 4
SEPTIEMBRE
1 2 3 4
OCTUBRE
2 3 4
NOVIEMBRE
1 2 3 4
DICIEMBRE
2 3 4
L Y D (Limpieza y Desinfeccin)
PP (Planta de procesos)
TN5 y TN4 (Tanques de nivelacin numero 5 y 4)
T7 y T8 (Tanques de almacenamiento)
TTA (Tubera de los tanques de almacenamiento)
TPL (Tubera de la planta de procesos)
TM (Tubera del manantial)
GA (T1, T2, T3) (Galeras filtrantes, tanques 1, 2 y 3)
M1 ( Manto filtrante del manantial)
GPL ( Instalaciones locativas, planta de procesos, alrededores, equipos, pisos, paredes,
techo)
BA (Bodega de Almacenamiento)
BA, VES (baos y Vestieres)
Ver (ANEXO #1) Proceso de Tratamiento de agua de Manantial Cdigo: PLA-PLD-001 Y Planos de
distribucin de la planta Cdigo: PLA-PLD-002 para saber dnde quedan ubicados los equipos e
instalaciones a los cuales se las hace limpieza y desinfeccin.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-IB-003
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Fecha:
ASPECTO
OBSERVACIONES
INSTALACIONES LOCATIVAS
1. Fachadas
2. Pisos y paredes
3. Puertas y ventanas
4. Techos y lmparas
RESPONSABLE DEL REA
REAS DE PROCESO
1. Mesones
2. Lavamanos
3. Lavabotas
4. Pisos
5. Paredes
6. Techos
RESPONSABLE DEL REA
EQUIPOS Y UTENSILIOS
1. Carrusel
2. Lavadora
3. Llenadora
4. Tapadora
5. Tnel de calor
6. Baldes
7. Recipientes de plstico
8. Canastillas
RESPONSABLE DEL REA
B: bien M: mal (Se califica orden, limpieza, mantenimiento, ausencia o presencia)
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-IB-003
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Fecha:
ASPECTO
OBSERVACIONES
EMPAQUE
1. Etiqueta
2. Pelcula plstica
3. Bolsas de plstico
4. Otros
RESPONSABLE DEL REA
AGENTES SANITIZANTES
1. Utensilios y agentes de aseo completos
2. Envases limpios
3. Envases debidamente marcados
4. Almacenamiento correcto
5. Desinfectante de manos
6. Otros
RESPONSABLE DEL REA
ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
1. Orden y aseo general
2. Estantera limpia
3. Estantera en buen estado
4. Recipientes con tapa y marcados
5. Estibas limpias
6. Recipientes limpios
7. Estibas en buen estado
8. Otros
RESPONSABLE DEL REA
B: bien M: mal (Se califica orden, limpieza, mantenimiento, ausencia o presencia)
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-IB-003
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Fecha:
ASPECTO
OBSERVACIONES
SERVICIOS SANITARIOS
1. Piso
2. Paredes
3. Techo
4. Dispensador de jabn
5. Toallas
6. Lavamanos y espejos
7. Caneca y papel higinico
8. Sanitario en buen estado
9. Sanitario limpio
10. Otros
RESPONSABLE DEL REA
B: bien M: mal (Se califica orden, limpieza, mantenimiento, ausencia o presencia)
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Fecha: Agosto/2010
Roedores vivos
Huellas
Otras plagas
Roedores muertos
Madrigueras
Insectos
Cucarachas
Manchas de orina
Hormigas
Excrementos
Olores anormales
Otros
Sonidos
Pelos de roedores
ESPECIES OBSERVADAS:
Rata de piso: _______ Rata de techo: _______ Ratn domstico: _______
Otros: __________________________________________________________
Ventanas
Tuberas
Conductos
Cimientos
Espacios excavados
Puertas
Paredes
Otros
Conductos
Techos
Roturas alrededor de
conductos o tuberas
Caeras
Rendijas
Alcantarillas
Estructura
Grietas
Escombros
2. Paso al interior:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Fecha: Agosto/2010
3. Alimentos y empaques:
Alimentos parcialmente rodos
Empaques agujerados
Alimentos desparramados
Empaques desgarrados
Alimentos amontonados
Recipientes sucios/insectos
Granos infestados
Otras seales
Ventanas abiertas
Alcantarillas
Otros
Puertas deficientes
Recipientes destapados
Desperfectos de la construccin
Otros
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
CODIGO
DOCUMENTO
DE ORIGEN INTERNO
PR
PROCEDIMIENTO
PR-PLD-POS-001
PR-PLD-POS-002
PR-PLD-POS-003
PR-PLD-POS-004
PR-PLD-POS-005
PR-PLD-POS-006
PR-PLD-POS-007
PR-PLD-POS-008
PR-PLD-POS-009
PR-PLD-POS-010
PR-PLD-POS-011
PR-PLD-POS-012
PR-PLD-POS-013
PR-PLD-POS-014
PR-PLD-POS-015
PR-MIP-POES-016
PR-MRS-POES-017
PR-MRS-POES-018
PR-PAP-POES-019
PR-PRL-POES-020
PR-PCM-POES-021
M
M-BPM-0001
MOD
MANUALES
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
FORMATO/PLANTILLA
MOD-PLD-ID-001
MOD-PLD-IS-002
REVISION
FECHA DE
EDICION
# COPIAS CONTROLADAS
UBICACION
MOD-PLD-IB-003
MOD-PLD-AC-004
MOD-MIP-CM-005
MOD-MIP-CA-006
Control antivectorial
MOD-MIP-AC-007
Acciones correctivas
MOD-MIP-DSA-008
MOD-MRS-CAC-009
MOD-MRS-AC-010
Acciones correctivas
MOD-MRS-IRS-011
MOD-MRS-CDF-012
MOD-PAP-MS-013
MOD-PAP-MPC-014
MOD-PRL-BSS-015
MOD-PRL-AC-016
Acciones correctivas
MOD-PRL-MP-017
MOD-PRL-MST-018
MOD-PCM-RS-019
Registro de capacitacin
MOD-PCM-RD-020
Recursos didcticos
IN
IN-PLD-CRO-001
INSTRUCTIVO
IN-MIP-CRO-002
IN-MRS-CRO-003
Cronograma de actividades
IN-PAP-CRO-004
Cronograma de actividades
IN-PRL-CRO-005
Cronograma de actividades
IN-PCM-CRO-006
Cronograma de actividades
IN-PCM-LM-007
IN-PCM-CLM-008
IN-PCM-PHM-009
IN-PCM-FPO-010
OT
OTROS
OT-PLD-PLA-001
OT-PLD-PLA-002
OT-PLD-FT-003
OT-PLD-FT-004
Limpiador desinfectante
OT-PLD-FT-005
Limpiador detergente
OT-PLD-FT-006
Jabn detergente
OT-MIP-PLA-007
CODIGO
DOCUMENTO
DE ORIGEN INTERNO
PR
PROCEDIMIENTO
PR-PLD-POS-001
PR-PLD-POS-002
PR-PLD-POS-003
PR-PLD-POS-004
PR-PLD-POS-005
PR-PLD-POS-006
PR-PLD-POS-007
PR-PLD-POS-008
PR-PLD-POS-009
PR-PLD-POS-010
PR-PLD-POS-011
PR-PLD-POS-012
PR-PLD-POS-013
PR-PLD-POS-014
PR-PLD-POS-015
PR-MIP-POES-016
PR-MRS-POES-017
PR-MRS-POES-018
PR-PAP-POES-019
PR-PRL-POES-020
PR-PCM-POES-021
M
M-BPM-0001
MOD
MANUALES
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
FORMATO/PLANTILLA
MOD-PLD-ID-001
MOD-PLD-IS-002
REVISION
FECHA DE
EDICION
# COPIAS CONTROLADAS
UBICACION
MOD-PLD-IB-003
MOD-PLD-AC-004
MOD-MIP-CM-005
MOD-MIP-CA-006
Control antivectorial
MOD-MIP-AC-007
Acciones correctivas
MOD-MIP-DSA-008
MOD-MRS-CAC-009
MOD-MRS-AC-010
Acciones correctivas
MOD-MRS-IRS-011
MOD-MRS-CDF-012
MOD-PAP-MS-013
MOD-PAP-MPC-014
MOD-PRL-BSS-015
MOD-PRL-AC-016
Acciones correctivas
MOD-PRL-MP-017
MOD-PRL-MST-018
MOD-PCM-RS-019
Registro de capacitacin
MOD-PCM-RD-020
Recursos didcticos
IN
IN-PLD-CRO-001
INSTRUCTIVO
IN-MIP-CRO-002
IN-MRS-CRO-003
Cronograma de actividades
IN-PAP-CRO-004
Cronograma de actividades
IN-PRL-CRO-005
Cronograma de actividades
IN-PCM-CRO-006
Cronograma de actividades
IN-PCM-LM-007
IN-PCM-CLM-008
IN-PCM-PHM-009
IN-PCM-FPO-010
OT
OTROS
OT-PLD-PLA-001
OT-PLD-PLA-002
OT-PLD-FT-003
OT-PLD-FT-004
Limpiador desinfectante
OT-PLD-FT-005
Limpiador detergente
OT-PLD-FT-006
Jabn detergente
OT-MIP-PLA-007
Cdigo: PR-PLD-POS-010
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
2.
3. Enjuagar
todas las superficies con abundante agua para garantizar que no queden
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-011
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Verificar que los materiales de aseo sean los destinados nicamente para esta zona.
2.
3. Humedecer con agua limpia y estregar todas las superficies utilizando solucin de
detergente.
4. Enjuagar
todas las superficies con abundante agua para garantizar que no queden
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-008
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Dejar la superficie de los pisos, paredes y techos de los alrededores libres de residuos
como polvo, telaraas y malezas.
2.
3.
Restregar con solucin de detergente en todos los pisos, paredes y techos para eliminar
toda clase de incrustaciones
4. Enjuagar
todas las superficies con abundante agua para garantizar que no queden
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-012
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Restregar con solucin de detergente todas las superficies para eliminar toda clase de
suciedad e incrustaciones.
4. Enjuagar
todas las superficies con abundante agua para garantizar que no queden
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-009
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Dejar la superficie de los pisos, paredes y techos del cuarto del vehculo libres de residuos.
2.
Restregar con solucin de detergente en todos los pisos, paredes y techos fuertemente
para eliminar toda clase de incrustaciones
3. Enjuagar
todas las superficies con abundante agua para garantizar que no queden
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-007
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
2.
3.
4. Enjuagar todo el interior de la canastilla con abundante agua para garantizar que no
queden residuos del detergente aplicado.
5. DESINFECTAR por medio de aspersin aplicando desinfectante en rotacin
6. Dejar escurrir.
MATERIALES:
Detergente, solucin desinfectante, cepillo y pao abrasivo, agua limpia.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Cada vez que el vehculo de la empresa deje en planta, las canastillas que han sido utilizadas en el
proceso de transporte de producto terminado.
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Formato para el control de procedimientos de limpieza.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-004
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Secuencia
Actividad
Temperatura
Tiempo (min)
1.
Ambiente
2.
Ambiente
3.
Ambiente
10
4.
Ambiente
5.
NOTA: el trapero debe lavarse entre rea y rea para evitar acumulacin de mugre y pisos
sucios.
Al finalizar lave los implementos utilizados con agua, detergente y cloro y culguelos en el sitio
destinado para que se sequen.
Observaciones: si el piso tiene grasa, restregar con detergente o desengrasante y enjuagar con
agua caliente.
2. Desinfeccin diaria de pisos:
Esta operacin debe realizarse al finalizar el da, despus del proceso de lavado, siguiendo las
siguientes etapas:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-004
Versin: 02
Secuencia
Actividad
Fecha: Agosto/2010
Temperatura
Tiempo (min)
1.
Ambiente
2.
Ambiente
3.
Dejar secar
Ambiente
MATERIALES:
Escoba, balde, cepillo de mano, cepillo de cerdas gruesas, agua limpia, trapero, detergente,
solucin desinfectante.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Diaria, al inicio del da y al finalizar la jornada de trabajo.
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Formato para el control de procedimientos de limpieza.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: OT-PLD-FT-003
Versin: 02
EMPRESA PRODUCTORA
DESCRIPCIN
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
DOSIFICACIN
PRECAUCIONES Y
PRIMEROS AUXILIOS
Fecha: Agosto/2010
Apariencia
Color
Olor
Densidad (20 C, 0.73 atm)
Solubilidad
Viscosidad
pH al 100%
Inflamabilidad
Ingrediente activo
Biodegradable
Liquido
Cristalino
Inodoro
0.90 1.10 g/cm3 (20 C 0.73 atm)
Soluble en agua y alcohol
250 Cps
7.0-8.0
No inflamable
Triclosan bactericida y antisptico
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: OT-PLD-FT-005
Versin: 02
LIMPIADOR DETERGENTE
Fecha: Agosto/2010
L. O. C detergente limpiador
EMPRESA PRODUCTORA
DESCRIPCIN
ESPECIFICACIONES TCNICAS
DOSIFICACIN
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-IS-002
Versin: 02
FECHA:
CUMPLE: 2
ASPECTO
Fecha: Agosto/2010
POR MEJORAR: 1
NO CUMPLE: 0
OBSERVACIONES
PERSONAL
Limpieza del uniforme.
Cabello, barba y uas recortadas
Limpieza de manos
Uniforme completo (redecilla, mascarilla,
delantal, zapato cerrado)
No uso de accesorios y maquillaje
INTALACIONES
Limpio, libre de contaminacin, maleza y
olores.
Depsitos de basura limpios y tapados
No hay acumulacin de agua.
Extintores
Estacin de Lavamanos (jabn, cepillo)
Paredes y pisos
Baos (jabn, papel)
OPERECIONES SANITARIAS
Las paredes, pisos y ventanas estn en buen
estado.
materiales de limpieza y desinfeccin estn
debidamente almacenados y rotulados.
No existen plagas, roedores ni animales
domsticos dentro de la planta.
Equipos y utensilios son higienizados
antes de comenzar las labores.
El agua es potable
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-002
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Secuencia
Actividad
Temperatura
Tiempo (min)
1.
Ambiente
2.
Aplique el detergente.
Ambiente
3.
Ambiente
15
4.
Ambiente
Actividad
Las paredes pequeas de los equipos como boquillas y
empaques se sumergen en una solucin desinfectante,
Temperatura
Tiempo (min)
Ambiente
10
2.
Ambiente
3.
Ambiente
4.
Ambiente
MATERIALES:
Balde, cepillos, paos abrasivos, recipiente dosificador, detergente y solucin desinfectante.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Diaria.
REGISTROS ASOCIADOS:
Formato para el control de procedimientos de limpieza y desinfeccin.
Ficha tcnica del detergente y del desinfectante.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
RESIDUOS LQUIDOS
PROCEDIMIENTO
Qu se va a
controlar
Con qu se va a
controlar
Cdigo: PR-PRL-POES-020
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MATERIALES A UTILIZAR
RESPONSABLES
Sistema sptico.
Rejillas.
Formato residuos lquidos.
Cuando se
controla
Supervisando el vertimiento
de residuos lquidos, diariamente.
Anlisis de laboratorio semestral segn
se requiera.
Registro de anlisis de
laboratorio.
Jefe rea de
produccin.
Operarios.
Personal del aseo.
Laboratorio encargado.
Cmo se
controla
Sistema sptico.
Laboratorio.
Formatos residuos
lquidos.
Jefe rea de
produccin.
Laboratorio
Jefe rea de
produccin.
Cmo se controla
el programa
Quin controla
Supervisin.
Anlisis.
Proceso.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-ID-001
Versin: 02
FECHA
LUGAR Y/O
EQUIPO
CONCENTRACIN
DETERGENTE
Fecha: Agosto/2010
CONCENTRACIN
DESINFECTANTE
REPONSABLE
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-MRS-POES-017
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MATERIALES:
Canecas y bolsas plsticas.
RESPONSABLES:
Operarios de la planta.
PERIODICIDAD:
diaria
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-013
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-014
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PAP-POES-019
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CONTROL DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
PROCEDIMIENTO
MATERIALES A UTILIZAR
RESPONSABLES
Qu se va a
controlar
Material de laboratorio.
Gerente
Laboratorio encargado.
Material de laboratorio.
Gerente.
Laboratorio encargado.
Material de laboratorio.
Gerente.
Laboratorio encargado.
Jefe rea de produccin.
Material de laboratorio.
Formatos control calidad
de agua.
Ficha tcnica.
Con qu se va a
controlar
Cuando se
controla
Cmo se controla
Cmo se controla
el programa
Quin controla
Quin controla el
programa
Laboratorio y resultados.
Gerente.
Laboratorio encargado.
Jefe rea de produccin.
Gerente.
Laboratorio encargado.
Gerente.
Jefe rea de produccin.
Gerente.
Laboratorio encargado.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
CONTROL DE
PLAGAS
Qu se va a
controlar
PROCEDIMIENTO
Cdigo: PR-MIP-POES-016
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MATERIALES A UTILIZAR
RESPONSABLES
Con qu se va a
controlar
Cuando se va a
controlar
Cmo se controla
Como se controla
el programa
Operarios.
Jefe rea de produccin
Quin controla
Trampas, cebos,
ultrasonido.
Operarios
Planta.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-003
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Actividad
Temperatura
Tiempo (min)
Ambiente
Ambiente
Ambiente
15
Ambiente
2.
3.
4.
2.
Limpieza y desinfeccin semanal: los das viernes repita el procedimiento anterior, solo que
en este caso tendr un recipiente lleno con desinfectante donde colocar los utensilios
durante todo el fin de semana, cubra el recipiente y colquelo en un lugar seguro.
MATERIALES:
Agua limpia, cepillo, detergente alcalino, pao absorbente y esponja.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Diaria y semanal.
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-005
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Actividad
Temperatura
1.
2.
3.
4.
Tiempo (min)
Ambiente
Ambiente
5.
Ambiente
6.
Deje secar
Observaciones: si en el rea de produccin las paredes se encuentran muy sucias antes de cumplir
la semana, se lavan siguiendo este procedimiento. Nota: Tapar las partes elctricas que se
encuentren sobre las paredes.
MATERIALES:
Balde, cepillo, agua limpia, detergente, solucin desinfectante y atomizador.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Semanal.
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Formato para el control de procedimientos de limpieza.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PRL-VSS-015
Versin: 01
FECHA
HORA
LUGAR DE APLICACION
PLAGA
PRODUCTO
UTILIZADO
Fecha: Agosto/2010
RESPONSABLE
FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-006
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Actividad
Temperatura
Tiempo (min)
1.
2.
Ambiente
3.
Ambiente
Ambiente
10
5.
Ambiente
MATERIALES:
Balde, agua limpia, detergente, pao abrasivo, pao absorbente, solucin desinfectante y
atomizador.
RESPONSABLES:
Operarios del rea de proceso.
PERIODICIDAD:
Diario.
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica de detergente y del desinfectante.
Formato para el control de procedimientos de limpieza.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PCM-POES-021
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CAPACITACIN
CAPACITACIN
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLES
Gerente
Empresa encargada
(capacitadores)
Jefe rea de produccin
(visitantes)
Exposicin
con
ayuda
de
diapositivas.
Evaluaciones
escritas
y
operativas.
Juegos
didcticos.
Ayudas visuales (videos).
Registro de formatos.
Gerente
Empresa encargada
(capacitadores)
Operarios
Segn lo descrito en el
cronograma, si hay un caso
extraordinario
se
puede
realizar de inmediato.
Gerente
Jefe rea de produccin
Exposicin
del
decreto
(3075)
implicado
en
las
empresas
de
alimentos.
Diapositivas con aclaraciones
del como operar con alimentos
segn
el
decreto.
Mostrar la manera correcta
e
incorrecta
de
procesar
alimentos.
Evaluar al finalizar la charla
de
manera
operativa
y
escrita.
Gerente
Empresa encargada
(capacitadores)
Operarios
Evaluaciones
escritas
y
operativas.
Registro
de
formatos.
Inspeccin de operacin en
el proceso.
Gerente
Jefe rea de produccin
Empresa encargada
(capacitadores).
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: OT-PLD-FT-004
Versin: 02
LIMPIADOR DESINFECTANTE
Fecha: Agosto/2010
EMPRESA PRODUCTORA
DESCRIPCION
DOSIFICACIN
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Fecha: Agosto/2010
INFORME DE LA INSPECCIN
MANEJO DE RESIDUOS LQUIDOS
NO CONFIRMADAS
FECHA:
RECOMENDACIONES PARA:
FECHA
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-015
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PRL-MST-018
Versin: 01
FECHA
ACTIVIDAD
Fecha: Agosto/2010
RESPONSABLE
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-MRS-CRO-003
Versin: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
FRECUENCIA
RESPONSABLES
Diario
Operarios
Operarios
De residuos slidos lo
Conductor de la
amerite
camioneta.
Operarios
Gerente
Cada 2 meses
slidos.
Jefe de planta
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: PR-PLD-POS-001
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
MATERIALES:
Detergente y paos
RESPONSABLES:
Operarios del rea
PERIODICIDAD:
Semanal
REGISTROS ASOCIADOS:
Ficha tcnica del detergente
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-MRS-AC-010
Versin: 01
ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha: Agosto/2010
INFORME DE LA INSPECCIN
DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
FECHA:
NO CONFIRMADADES
RECOMENDACIONES PARA:
FECHA
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PLD-AC-004
Versin: 02
Fecha: Agosto/2010
INFORME DE LA INSPECCIN
LIMPIEZA Y DESINFECCIN DE REAS DE PROCESO
NO CONFIRMADAS
FECHA:
RECOMENDACIONES PARA:
FECHA
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Fecha: Agosto/2010
INFORME DE LA INSPECCIN
DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
NO CONFIRMADAS
FECHA:
RECOMENDACIONES PARA:
FECHA
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-PCM-CRO-006
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cada 3 meses
Mnimo cada 8 das
Cada ao
Empresa encargada
Gerente
Jefe rea de
produccin
Jefe rea de
produccin
Mdico
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-MRS-IRS-011
Versin: 01
FECHA DE INSPECCION:
ASPECTO A
EVALUAR
Las canecas se encuentran tapadas y
con su respectiva bolsa.
Las canecas estn etiquetadas segn
el tipo de residuo.
Se hace la evacuacin frecuente de
los residuos slidos.
Las canecas estn en el lugar
destinado para tal fin.
El centro de acopio y
almacenamiento temporal se
encuentra limpio y ordenado.
INSPECTOR:
CUMPLE
NO
CUMPLE
Fecha: Agosto/2010
ONSERVACIONES
FECHA:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PCM-RD-020
Versin: 01
RECURSOS DIDCTICOS
Fecha: Agosto/2010
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
CDIGO
Si
No
Carteleras
Tablero
Proyector de diapositivas
Retroproyector
Proyector de opacos
Video-beam
Utilizacin de cartillas
Otros
Responsable:
Fecha de elaboracin:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
CONTROL ANTIVECTORIAL
Establecimiento: _______________________________
Ao: ________________________________________
Responsable: _________________________________
FECHA
Da Mes
rea
atendida
CEBOS
Producto
Colocados
INSECTICIDA
Consumidos
N ratas
muertas
Producto
cm3
aplicado
Total
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PCM-RC-019
Versin: 01
REGISTRO DE CAPACITACIN
Fecha: Agosto/2010
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
REGISTRO DE CAPACITACIN
CDIGO
Capacitadores
CONTROL DE LA EJECUCIN
TEMAS:
1. H.
FIRMA
FECHA:
CDULA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Fecha: Agosto/2010
TIPO DE CONSTRUCCIN:
Otros comentarios:
(Orden, limpieza, disposicin general, bandas de pinturas, localizacin y distribucin de materia
prima e ingredientes).
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PAP-MSD-013
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Preparado por:
FECHA
HORA
Aprobado por:
pH
(6,0-8,0)
CLORO
RESIDUAL
(0,3-2,0
mg/L)
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Fecha de emisin:
RESPONSABLE
SUPERVISOR
OBSERVACIONES
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PAP-MPC-014
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MANEJO DE DESINFECTANTES
FECHA
SUSTANCIA
Aprobado por:
DOSIFICACIN
CANTIDAD
DE AGUA
POR
TRATAR
Fecha de emisin:
TIEMPO DE
ACCIN DE
LA
SUSTANCIA
RESPONSABLE
SUPERVISOR
OBSERVACIONES
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
RESIDUOS
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
MATERIALES A
PROCEDIMIENTO
SLIDOS
Cdigo: PR-MRS-POES-018
UTILIZAR
RESPONSABLES
de
embotellado
Bolsas plsticas,
Qu se va a
Canecas
controlar
codificadas por
empresa.
Operarios
colores
Formatos
Con qu
se va a controlar
Inspeccionar el programa de
manejo de residuos slidos.
correspondientes al
Jefe rea de
programa de
produccin
residuos slidos
Diariamente
debern
recolectadas
las
bolsas
ser
de
al
lugar
de
Cuando se va a
almacenamiento de basura, la
Bolsas plsticas
controlar
Canecas
cada
vez
que
la
Operarios
cantidad
atentos
Formatos
cualquier
correspondientes al
Cmo se va a
programa de
Jefe de
controlar
residuos slidos
planta
residuos.
Realizar una supervisin del
Formatos
Quin va a
correspondientes al
Jefe de planta
controlar
programa de
Gerente
ser necesario.
residuos slidos
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-PRL-MP-017
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
Muestra
N Muestra
Ubicacin
Hora
Fecha
Anlisis
Caudal
pH
Temperatura
Material
flotante
Grasas y
aceites
Slidos
suspendidos
DBO
DQO
Resultados
Observaciones
Laboratorio
Accin correctiva
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-MRS-CDF-012
Versin: 01
FECHA
TIPO DE RESIDUOS
CANTIDAD
(Kg)
Fecha: Agosto/2010
LUGAR DE
DISPOSICIN
RESPONSABLE
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: MOD-MRS-CAC-009
Versin: 01
FECHA
HORA
LUGAR DE APLICACION
PLAGA
PRODUCTO
UTILIZADO
Fecha: Agosto/2010
RESPONSABLE
FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: OT-PLD-FT-006
Versin: 02
JABN DETERGENTE
DESCRIPCIN
Fecha: Agosto/2010
DETERGENTES S.A.
DETERGENTE INDUSTRIAL.
Ingrediente principal: Alquilaril Sulfonato de
sodio, Fosfato de sodio, sulfato de sodio, silicato
de sodio, Carboxometil Celulosa y Blanqueador
ptico.
Ingrediente activo biodegradable.
DOSIFICACIN
INSTALACIONES:
agua.
Pesar en la gramera.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-PRL-CRO-005
Versin: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
Supervisar el vertimiento
de residuos lquidos.
Diario
Realizar anlisis de
laboratorio microbiolgicos
y qumicos del agua
residual.
Cada seis
meses
Gerente.
Jefe rea de
produccin.
Laboratorio encargado.
Mantenimiento al sistema
sptico
Cada seis
meses
Personal Operativo
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-PAP-CRO-004
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
Cada ao cuando
sea necesario.
Gerente
Jefe control calidad.
Laboratorio
encargado.
Despus del
anlisis en
laboratorio.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad
Cdigo: IN-MIP-CRO-002
Versin: 01
Fecha: Agosto/2010
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Fumigacin de las plagas.
FRECUENCIA
Cada 6 meses
RESPONSABLES
Empresa
encargada
Mximo
cada 8 das
Cada que
sea necesario
Operarios
Gerente
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Controlado y Distribuido:
____________________
Coordinador de Calidad
________________
Comit de Calidad
________________
Gerencia
____________________
Coordinador de Calidad