PRESUPUESTO - AO 2

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIN Y COM

EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO"
PART
01.01.00
01.01.01
02-02.00
02-02.01
03.03-00
03.03-01
03.03-02
03.03-03
03.03-04
03.03-05
04.04.00
04.04.01
05.05.00
08.08.01
06.06.00
09.09.01
09.09.02
09.09.03
09.09.04
07.07.00
10.10.01
10.10.02
08.08.00
08.08.01
08.08.02
08.08.03
08.08.04
08.08.05
08.08.06
08.08.07
08.08.08
08.08.09
08.08.10
08.08.11
08.08.12
08.08.13
08.08.14

09.09.00
09.09.01

PRESUPUESTO - AO 2016
OYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAPA
LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO"
DESCRIPCIN
UND.
EXPEDIENTE TCNICO
Elaboracion de Expediente Tcnico
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
Cartel de Identificacin de Obra 3.60 X 240 m
ADQUISICION DE INSUMOS
Semilla prebasica-variedad Canchan
Semilla prebasica-variedad Peruanita
Semilla prebasica-variedad Tumbay
Semilla prebasica-variedad Yungay
Costal Malla
FLETE TERRESTRE
Transporte de 8 Tn de semillas
COMBUSTIBLE
Gasolina de 90 octanos
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
Curso Taller: Preparacin de suelos e Instalacin, manejo, seleccin,
clasificacin de semilla
Curso Taller: Siembra y Abonamiento
Curso Taller: Procesos de Certificacin y sistema de produccin de semilla
Curso Taller: Manejo Integral de Plagas
ASISTENCIA TECNICA
Tcnico extensionista
Implementacin centro de acopio
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
Llanta 110/80x18 Pirelli
Llanta 80/90x21 Pirelli
Camara 4.10x18
Camara 2.75x21
Kit de arrastre(catalina hopesa)
Bujias
Filtro de gasolina
Zapata japonesa
Pastilla de freno delantero
Eje levas de honda original
Cadena de levas reforzada DID
Valvulas de admisin honda original
Valvulas de escape honda original
Aceite Multigrado Castro actevo 20-50w

unidad
Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Viaje
Galn
Evento
Evento
Evento
Evento
Mes
UNID
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Litro

VESTUARIO
Chalecos con bordado y acabado ejecutivo
IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA
Adquisicin de tractor agrcola
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL

Unidad
Unidad

ALIZACIN DE PAPA MEDIANTE CADENAS PRODUCTIVAS

COSTO
COSTO
COSTO
METRADO UNITARIO PARCIAL
TOTAL S/.
S/.
S/.
4,500.00
1
4500
4500
600.00
1
600
600.00
27,240.00
10000
12500
19500
12000
200

0.5
0.5
0.5
0.5
1.2

5000
6250
9750
6000
240
800.00

800

800
1,650.00

100

16.5

1650
1,200.00

300

300

300

300

300

300

300

300
16,000.00

6
1

1000
10000

6000
10000
1,980.00

1
1
4
3
2
2
10
2
2
1
1
1
1
10

190
175
35
35
170
10
3
40
45
300
90
80
90
25

190
175
140
105
340
20
30
80
90
300
90
80
90
250

2016

672.00
12

56

672
150,000.00

150000

150000
204,642.00
14,958.00
10,232.10
229,832.10
50000

###
25,190.10

0.0730935

4,500.00
6,000.00

10,500.00

IMPLEMENTACIN
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
ADQUISICION DE INSUMOS
FLETE TERRESTRE
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
VESTUARIO
IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA
CAPACITACIN
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
ASISTENCIA TCNICA
ASISTENCIA TECNICA

182,942.00
600.00
27,240.00
800.00
1,650.00
1,980.00
672.00
150,000.00
1,200.00
1,200.00
16,000.00
16,000.00
200,142.00
4,500.00
204,642.00

Err:512

PRESUPUESTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAPA MED

ENTIDAD :
LUGAR

Item
01
01.01
02
02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.05
02.05.01
02.06
02.06.01
02.06.02
02.06.03
02.06.04
02.06.05
02.06.06
02.06.07
02.06.08
02.06.09
02.06.10
02.06.11

02.07
02.07.01
02.08
02.08.01
02.08.02
02.08.03
02.08.04
02.08.05
02.09
02.09.01
02.09.01.01
02.09.01.01.01
02.09.01.01.01.01
02.09.01.01.01.02
02.09.01.01.01.03
02.09.01.01.01.04
02.09.01.01.01.05
02.09.01.01.02
02.09.01.01.02.01
02.09.01.01.02.02
02.09.01.01.02.03
02.09.01.01.03
02.09.01.01.03.01
02.09.01.01.03.02
02.09.01.01.04
02.09.01.01.04.01
02.09.01.01.04.02
02.09.01.01.05
02.09.01.01.05.01
02.09.01.01.05.02
02.09.01.02
02.09.01.02.01
02.09.01.02.02
02.09.01.02.03
02.10
02.10.01
02.10.02
02.10.03
02.10.04
02.11
02.11.01
02.11.01.01
02.11.01.02
02.11.02
02.11.02.01

02.11.03
02.11.03.01
02.11.03.02
02.11.03.03
02.11.03.04
02.11.03.05
02.11.04
02.11.04.01
03
03.01
03.01.01
03.01.02
03.02
03.02.01
03.03
03.03.01
03.03.02
03.04
03.04.01
03.04.02
04
04.01
04.01.01
04.02
04.02.01
04.02.02
04.02.03
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.01.07
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.03
05.03.01
05.03.02
05.04

06
06.01

PRESUPUESTO

ECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PAPA MEDIANTE CADENAS PRODUCTIVAS EN
- LA MAR - AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

VARIOS

Descripcin

Und.

OBRAS PROVISIONALES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

und

CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE PAPA NATIVA Y COMERCIAL

OBRAS AGRICOLAS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

und

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

m2

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

GLB

DESCRIPCION
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA Y ZAPATAS

m3

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION

m2

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

ACARRERO DE MATERIAL EXCEDENTE 50<D<100m

m3

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA

m3

CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.15 MT

m3

SOBRECIMENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=140 KG/CM2.

m3

CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO

LAVADERO Y USO DE ASENTADERO DE PRODUCTOS ORGNICOS Y QUMICOS

GLB

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2

m3

ZAPATAS, ACEROS FY=4200 KG/CM2

kg

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL EN COLUMNAS

m2

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN COLUMNAS

kg

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNETAS

m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS

m2

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN COLUMNETAS

kg

CONCRETO VIGAS (ALMACEN) f'c=175 kg/cm2

m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN VIGAS

kg

MUROS Y TABIQUES
MURO DE LADRILLO ARTESANAL(8x11x22.5 cm) CABEZA MEZCLA C:A 1:5 e=1.5cm
CARPINTERIA DE MADERA
COLOCACION DE MALLA ANTIFIDA

m2

m2

COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA DE 0.9X2.0 M

und

COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA DE1.20X2 M

und

COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA DE 0.9X0.8 M

und

COLOCACION DE MARCO DE VENTANAS LATERALES (INVERNADERO)

GLB

ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURAS

ESTRUCTURAS DE TECHO
TIJERALES DE MADERA ESTRUCTURAL PARA INVERNADERO
BRIDA
BRIDA SUPERIOR DERECHA (3"X6"X4.8m)

und

BRIDA SUPERIOR IZQUIERDA (3"X6"X4.3m)

und

BRIDA IFERIOR HORIZONTAL (3"X6"X7.9m)

und

VIGA LATERAL (DURMIENTE)

und

CUMBRERA (3"X6"X22.65m)

und

MONTANTE
MONTANTE VERTICAL LADO (3"X4"X0.7m)

und

MONTANTE VERTICAL MEDIO (3"X4"X1.35m)

und

DIAGONAL (3"X4"X1.82m)

und

CORREAS
CORREA DE MADERA 2.0"X2.5"X3m

und

CORREA DE MADERA 2.0"X2.5"X2.20m

und

CARTELA METALICA
CARTELA METLICA DE 6mm

m2

PERNOS DE SUJECION Y TUERCAS

GLB

TIJERALES DE MADERA PARA ALMACEN

TIJERALES DE MADERA ESTRUCTURAL

p2

CORREA

p2

COBERTURA DE TECHO
COBERTURA CON TECHO DE FIBRAFORTE

und

COBERTURA CON TEJA ANDINA 42X20CM(ASENTADO C/MEZCLA)

m2

COBERTURA DEL VOLADIZO

m2

INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACION DE AGUA

GLB

RED DE DRENAJE DE SOLUCION NUTRITIVA

GLB

RED DE DESAGUE

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS

GLB

CONSTRUCION DE TANQUE DE ALMACEN DE AGUA

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

m2

TRAZO Y REPLANTEO

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2

m3

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 EN COLUMNETAS

kg

CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2

m3

ACCESORIOS PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

GLB

COSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

TRAZO Y REPLANTEO

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

m3

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 140 KG/CM2

m3

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2

m3

ESTRUCTURAS DE MADERA
CLOCACION DE POSTE ROLLIZO DE EUCALIPTO

und

INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL CERCO

und

OBRAS AGRONOMICAS
PRODUCCION DE SEMILLERO DE PAPA NATIVA Y COMERCIAL (PLANTULAS DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA)
ADQUISICION DE PLNTULAS IN VITRO

und

LABORES CULTURALES
PREPARACIN DE CAMAS DE ALMCIGO PARA LA INSTALACIN DE PLNTULAS IN VITRO

m2

SIEMBRA, RIEGO, FERTILIZACIN, APORQUE, CONTROL FITOSANITARIO, CONTROL DE CALIDAD, CORTE DE F

m2

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

GLB

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACION DEPRODUCTORES DE PAPA NATIVA Y COMERCIAL

ASISTENCIA TCNICA
TECNICO ESPECIALISTA EN INVERNADERO

mes

ASISTENCIA TECNICA EN ZONA I

mes

ASISTENCIA TECNICA EN ZONA II

mes

ASISTENCIA TECNICA EN ZONA III

mes

ASISTENCIA TECNICA EN ZONA IV

mes

COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE

GLB

EQUIPOS DE BIENES Y SERVICIOS

GLB

CAPACITACIONES
INSTALACION Y MANEJO DE PLANTULAS EN VITRO EN EL INVERNNADERO
TALL
CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLA DE CALIDAD (PROMOCION DEL NEGOCIO DE LA SEMILLA DE PAPA NATIVA COMERCIAL
TALL
MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA DE SEMILLA DE PAPA NATIVA DE ALTA CALIDAD

TALL

ACTUALIZACIN SOBRE TEMAS DE MERCADO DE SEMILLAS CERTIFICADAS(OFERTA Y DEMANDA)

TALL

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
DESARROLLO DE PASANTIA

GLB

INSPECCIN Y CONSTANCIAS DEL SIC

GLB

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL

FLETE
FLETE TERRESTRE

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL

GLB

E CADENAS PRODUCTIVAS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO

Costo al:

6/10/2012

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
6,000.00

1.00

6,000.00

1,647.30
823.65

1,647.30
1,160.76

452.36

0.08

36.19

452.36

1.09

493.07

2.00

315.75

631.50
1,342.49

57.04

30.00

855.60

87.66

6.00

262.98

7.70

2.60

10.01

57.04

7.50

213.90
12,807.61

2.70

46.75

126.23

30.04

210.15

6,312.91

4.50

218.57

983.57

30.04

79.55

2,389.68

14.28

209.75

2,995.23

2.00

159.75

319.50
319.50
25,136.67
16.20

6,000.00

6,000.00
122,820.18

2.00

Sub total S/.

383.10

6,206.22

471.76

6.30

2,972.09

4.36

333.40

1,453.62

8.88

62.75

557.22

1,090.50

6.26

6,826.53

0.86

305.53

262.76

11.52

124.52

1,434.47

574.06

6.26

3,593.62

0.36

309.75

111.51

12.96

63.50

822.96

72.00

12.44

895.68

122,820.18

4,748.74
80.08

59.30

4,748.74
19,863.50

250.00

24.38

6,095.00

4.00

685.50

2,742.00

4.00

778.00

3,112.00

8.00

97.50

780.00

2.00

3,567.25

7,134.50
46,079.20
46,079.20
22,245.32
11,195.06

18.00

7.21

129.78

18.00

156.15

2,810.70

18.00

250.50

4,509.00

16.00

164.63

2,634.08

2.00

555.75

1,111.50
3,939.12

36.00

26.73

962.28

18.00

51.88

933.84

36.00

56.75

2,043.00
3,627.98

26.00

122.20

3,177.20

18.06

24.96

450.78

16.06

88.54

1,421.95

2.00

397.50

795.00

2,216.95

1,266.21
284.78

3.43

976.80

56.86

5.09

289.42
23,833.88

390.00

43.79

17,078.10

39.52

70.13

2,771.54

62.40

63.85

3,984.24
2,950.14

2.00

222.25

444.50

108.00

14.57

1,573.56

24.00

15.42

370.08

2.00

281.00

562.00
6,764.26
230.25

13.52

1.50

20.28

13.52

15.53

209.97
7.68

5.12

1.50

7.68

76,740.98
46,079.20
122,820.18

6,230.16
15.08

34.87

525.84

0.52

21.15

11.00

2.56

312.80

800.77

722.80

6.26

4,524.73

1.20

306.52

367.82
296.18

2.00

148.09

296.18
10,826.10

10,826.10

146.16
72.00

0.08

5.76

72.00

1.95

140.40

8.64

1.50

12.96
12.96
1,647.00
0.86

196.40

168.90

6.96

212.37

1,478.10
9,019.98

108.00

50.15

5,416.20

2.00

1,801.89

3,603.78
40,454.00

40,454.00

21,877.60
10,672.00

2.05

21,877.60
18,576.40

160.00

60.17

9,627.20

160.00

34.72

5,555.20

2.00

1,697.00

3,394.00
77,160.22
76,160.22

24.00

1,200.00

28,800.00

4.00

400.00

1,600.00

4.00

800.00

3,200.00

22.00

700.00

15,400.00

18.00

700.00

12,600.00

2.00

7,181.11

14,362.22

2.00

99.00

198.00

2.00

50.00

100.00

2.00

50.00

100.00

2.00

50.00

100.00

2.00

50.00

100.00

400.00

600.00
2.00

0.00

0.00

2.00

300.00

600.00

77,160.22

6,000.00
122,820.18
10,826.10
40,454.00
77,160.22
1,579.00
258,839.50

1,579.00
2.00

789.50

1,579.00

258,839.50
32,354.94
12,941.97
304,136.41

1,579.00

IMPLEMENTACIN
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
ADQUISICION DE INSUMOS
FLETE TERRESTRE
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
VESTUARIO
IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA
CAPACITACIN
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS
ASISTENCIA TCNICA
ASISTENCIA TECNICA

182942
600
27240
800
1650
1980
672
150000
1200
1200
16000
16000

6,000.00
122,820.18
10,826.10
40,454.00
77,160.22
1,579.00
258,839.50
358,621.28
122,820.18
10,826.10
40,454.00

1,579.00

400.00

600

2,200.00
6,000.00

76,160.22

92160.22 TOTAL

452,981.50
463,481.50
45,296.91
25,190.10
70,487.01
533,968.51

PRESUPUESTO AO 2016
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO AO 2017- 2018
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL 2015-2018

204,642.00
14,958.00
10,232.10
229,832.10
258,839.50
32,354.94
12,941.97
304,136.41 ao2
ao3

###

total costo directo

463,481.50
total gastos generales
47,312.94
total supervisin
23,174.07
533,968.51

152068.206
152068.206

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Implementacin y Equipamiento
Capacitaciones
Asistencia Tcnica
Gastos Generales
Supervisin
Total

prestacin de de asistencia de tcnica en manejo de cultivo, cosecha y postcosecha.

Uso de semilla de papa de mejor calidad.Construccin del invernadero.

Mayor desarrollo de capacidad en gestin empresarial Rural.
Mayor involucramiento de los productores en actividades conjuntas actividades

Mayor acceso a informacin comercial y de mercados competitivos.

Conocimiento de canales de distribucin eficientes.

Unidad de Medida Cantidad

Costo UnitarCosto total a precios de mercado
Glb
1
10500
10500.00
452981.50
Glb
1 358,621.28
358621.28
Glb
1
2,200.00
2200.00
Glb
1
92160.22
92160.22
Glb
1
47,312.94
47312.94
Glb
1
23,174.07
23174.07
533968.51

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Implementacin y Equipamiento
Capacitaciones
Asistencia Tcnica
Gastos Generales
Supervisin
Total

Unidad de
Medida
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

Costo
Costo total a precios
Cantidad Unitario
de mercado
1
10500.00
10500.00
467981.50
1 373,621.28
373621.28
1
2,200.00
2200.00
1
92160.22
92160.22
1 47,312.94
47312.94
1 23,174.07
23174.07
548968.51

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
IMPLEMENTACIN
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CAPACIDADES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
ASISTENCIA TCNICA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Supervisin
Total

Costo Total a precios

de mercado
10500
452981.50
358621.2798
251034.89586
35862.12798
71724.25596
2200.00

2200.00
92160.22

92160.22
47,312.94
23,174.07
533,968.51

Factor de
Correccin

Costo a precios
sociales
0.909

0.847
0.909
0.41

0.909

9544.5
360405.61605084
274632.17607084
212626.55679342
32598.67433382
29406.9449436
1999.8
0
0
1999.8
83773.63998

0.909

83773.63998

0.847
0.909

40074.058041325
21065.23416591
431089.408258075

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
IMPLEMENTACIN
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CAPACIDADES
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
ASISTENCIA TCNICA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Supervisin
Total

Costo total a precios

Factor de
de mercado
correccin
10500.00
467981.50
373621.28
261534.90

0.909

0.847

37362.13
74724.26
2200.00

0.909
0.41

2200.00

0.909

92160.22

92160.22

0.909

47312.94
23174.07
548968.51

0.847
0.909

Costo a precios
sociales
9544.5
371892.62
286119.18
221520.06
33962.17
30636.94
1999.8

1999.8
83773.63998

83773.63998
40074.058041325
21065.23416591
442576.41

Costos de operacin y Mantenimiento Sin proyecto

Item

Rubros

Unidad

Cantidad

01

Costo de Operacin

01.01

Materiales

Glb.

01.02

Personal

Unid.

02

Costo de Mantenimiento

02.01

Materiales e insumos

Glb.

02.02

Personal

Unid.

02.03

Otros

Glb.

1
TOTAL

Costos de operacin y Mantenimiento alternativa I

Item
01

Rubros

Unidad

Cantidad

Costos de operacin y Administracin

01.01.01

Personal

Per

1.00

01.02.04

Equipo

Global

1.00

01.02.05

Herramientas

Global

1.00

Per

1.00

02

Costos de Mantenimiento

02.00
02.01

Implementacin
Personal

02.01.01

Accesorios

Global

1.00

02.02

Equipo

Global

1.00

02.03

Herramientas

Und

1.00

Und

1.00

02.03.01

Materiales
COSTO TOTAL

Costos de operacin y Mantenimiento de aguas residuales alternativa II

Item
01

Rubros

Cantidad

Costos de operacin y Administracin

01.01.01

Personal

01.02.04
01.02.05

Per

1.00

Equipo

Global

1.00

Herramientas

Global

1.00

Per

1.00

Global

1.00

02

Costos de Mantenimiento

02.00
02.01

Implemenacin

02.01.01

Unidad

Personal
Accesorios

02.02

Equipo

02.03

Herramientas

02.03.01

Materiales
COSTO TOTAL

Global

1.00

Und

1.00

Und

1.00

iento Sin proyecto

Precio S/.

Parcial S/.

Sub Total Mes

Total Anual P.
Mercado

Total anual P.
sociales

F.C

0.00

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.847

0.00

0.00

0.00

0.909

0
0.00

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.847

0.00

0.00

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

0.847

OTAL

0.00

0.00

Precio S/.

Sub Total Mes

Total Anual P.
Mercado

F.C

5,080.00
400.00

400.00

50.00

50.00

20.00

20.00

Total anual P.
sociales
4600.36

4,800.00

0.909

4363.2

200.00

0.847

169.4

80.00

0.847

67.76

5,220.00

2,323.74

400.00

400.00

4,800.00

0.410

1968

55.00

55.00

220.00

0.847

186.34

20.00

20.00

80.00

0.847

67.76

10.00

10.00

40.00

0.847

33.88

20.00

20.00

80.00

0.847

67.76

10,300.00

6,924.10

guas residuales alternativa II

Precio S/.

Sub Total Mes

Total Anual P.
Mercado

F.C

3,880.00
300.00

300.00

Total anual P.
sociales
3509.56

3,600.00

0.909

3272.4
169.4
67.76

50.00

50.00

200.00

0.847

20.00

20.00

80.00

0.847

4,020.00

1,831.74

300.00

300.00

3,600.00

0.410

1476

55.00

55.00

220.00

0.847

186.34

20.00

20.00

80.00

0.847

67.76

10.00

10.00

40.00

0.847

33.88

20.00

20.00

80.00

0.847

67.76

7,900.00

5,341.30

FLUJO DE RENDIMIENTO DE PAPA

AO
RENDIMIENTOS TM/HA
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
0
9
9
9
1
9
18
15
2
8.5
18
15
3
8.5
18
15
4
8.5
18
15
5
8.5
18
15

PRECIO EN MERCADO LOCAL

RUBRO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

UNIDAD PRECIO KG S/.x KG

S/.x KG
0.3
1
0.3
S/.x KG
0.6
1
0.6

VBP DE PAPA (SIN PROYECTO)

AO

HA
1
2
3
4
5

PRODUCCIN
TM/HA
TM
15.00
8.50
15.00
8.50
15.00
8.50
15.00
8.50
15.00
8.50

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN

S/.x TM
127.50
300.00
127.50
300.00
127.50
300.00
127.50
300.00
127.50
300.00

LOR BRUTO DE PRODUCCIN

VENTA (S/.)
S/. 38,250.00
S/. 38,250.00
S/. 38,250.00
S/. 38,250.00
S/. 38,250.00

VBP DE PRIMERA ALTERNATIVA

AO

HA
1
2
3
4
5

PRODUCCIN
TM/HA
15.00
8.50
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
VBP DE SEGUNDA ALTERNATIVA

AO

HA
1
2
3
4
5

PRODUCCIN
TM/HA
18.00
8.50
18.00
15.00
18.00
15.00
18.00
15.00
18.00
15.00

DE PRIMERA ALTERNATIVA

DUCCIN
TM

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN

S/.x TM
VENTA (S/.)
127.50
300.00
S/. 38,250.00
324.00
600.00
S/. 194,400.00
324.00
600.00
S/. 194,400.00
324.00
600.00
S/. 194,400.00
324.00
600.00
S/. 194,400.00

UNDA ALTERNATIVA

DUCCIN
TM

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN

S/.x TM
VENTA (S/.)
153.00
300.00
S/. 45,900.00
270.00
600.00
S/. 162,000.00
270.00
600.00
S/. 162,000.00
270.00
600.00
S/. 162,000.00
270.00
600.00
S/. 162,000.00

VBP-I DE PRIMERA ALTERNATIVA

AO CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
1
38250.00
38250.00
2
194400.00
38250.00
156150.00
3
194400.00
38250.00
156150.00
4
194400.00
38250.00
156150.00
5
194400.00
38250.00
156150.00

AO
1
2
3
4
5

VBP-I DE SEGUNDA ALTERNATIVA

CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
38250.00
38250.00
162000.00
38250.00
123750.00
162000.00
38250.00
123750.00
162000.00
38250.00
123750.00
162000.00
38250.00
123750.00

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
431089.408258
9,544.50
274,632.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
38250
38250
6,924

0
0
0
6,924
-431089.40826
31325.9
1
0.92
-431089.40826 28739.357798
20%
1.34

###

2
194400
194400
6,924

3
194400
194400
6,924

4
194400
194400
6,924

Valor
5 Actual
194400
815850
194400
6,924 465709.908

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,924
6,924
6,924
6,924
187475.9
187475.9
187475.9
187475.9
0.84
0.77
0.71
0.65
157794.71425 144765.7928896 132812.65403 121846.47158 154869.582

INGRESOS
EGRESOS
b/c

S/. 612,891.32
S/. 458,021.74
1.34

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
442576.408258
9,544.50
286,119.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
38250
38250
5,341

2
162000
162000
5,341

0
0
0
0
0
0
5,341
5,341
-442576.40826
32908.7
156658.7
1
0.92
0.84
-442576.40826 30191.4679 131856.494
13%
1.11

S/. 53,239.19

INGRESOS
EGRESOS
b/c

3
162000
162000
5,341

4
162000
162000
5,341

Valor
5 Actual
162000
686250
162000
5,341 469282.908

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,341
5,341
5,341
156658.7
156658.7
156658.7
0.77
0.71
0.65
120969.2601478 110980.973 101817.406

S/. 516,591.39
S/. 463,352.20
1.11

53239.192

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
474198.35
9,544.50
274,632.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
38250
38250
6,924

2
194400
194400
6,924

0
0
0
0
0
0
6,924
6,924
-474198.34913
31325.9
187475.9
1
0.92
0.84
-474198.34913 28739.3578 157794.714
16%
1.22

###

INGRESOS
EGRESOS
b/c

431089.41
474198.34913

3
194400
194400
6,924

4
194400
194400
6,924

Valor
5 Actual
194400
815850
194400
6,924 508818.849

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,924
6,924
6,924
187475.9
187475.9
187475.9
0.77
0.71
0.65
144765.79289 132812.654 121846.472 111760.641

###
###
1.22

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
431089.408258
9,544.50
274,632.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
34425
34425
6,924

0
0
0
6,924
-431089.40826
27500.9
1
0.92
-431089.40826 25230.1835
16%
1.20

S/. 93,580.45

38250
194400

2
174960
174960
6,924

3
174960
174960
6,924

4
174960
174960
6,924

Valor
5 Actual
174960
734265
174960
6,924 465709.908

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,924
6,924
6,924
6,924
168035.9
168035.9
168035.9
168035.9
0.84
0.77
0.71
0.65
141432.45518 129754.546037 119040.868 109211.805 93580.4498

INGRESOS
EGRESOS

###
###

b/c

1.20

34425
174960

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
486834.04908
9,544.50
286,119.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
38250
38250
5,341

0
0
0
5,341
-486834.04908
32908.7
1
0.92
-486834.04908 30191.4679
10%
1.02

S/. 8,981.55

442576.408

2
162000
162000
5,341

3
162000
162000
5,341

4
162000
162000
5,341

Valor
5 Actual
162000
686250
162000
5,341 513540.549

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,341
5,341
5,341
5,341
156658.7
156658.7
156658.7
156658.7
0.84
0.77
0.71
0.65
131856.49356 120969.260148 110980.973 101817.406 8981.55119

INGRESOS
EGRESOS

###
###

b/c

1.02

486834.04908

Ao
Concepto
Ingresos: valor neto de la produccin (1)
Utilidad
Costos incrementales del proyecto(2)
Estudio Definitivo
Implementacin
Capacidades
Asistencia Tcnica
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Operacin
Mantenimiento
Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3)
FACTOR DE ACTUALIZACIN (4)
VALOR ACTUAL NETO ( 3x4) (5)
TASA INTERNA DE RETORNO (6)
RELACIN BENEFICIO/COSTO (7)

VAN

0
0
442576.40826
9,544.50
286,119.18
1,999.80
83,773.64
40,074.06
21,065.23

1
34425
34425
5,341

2
145800
145800
5,341

0
0
0
0
0
0
5,341
5,341
-442576.40826
29083.7
140458.7
1
0.92
0.84
-442576.40826 26682.2936 118221.278
9%
1.00

INGRESOS
EGRESOS

S/. 1,580.05

b/c

38250
162000

34425
145800

3
145800
145800
5,341

4
145800
145800
5,341

Valor
5 Actual
145800
617625
145800
5,341 469282.908

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,341
5,341
5,341
140458.7
140458.7
140458.7
0.77
0.71
0.65
108459.887771 99504.4842 91288.5176 1580.05256

###
###
1.00

VARIACIN VAN I
VAN II
10% S/. 111,760.64
S/. 8,981.55
0% S/. 154,869.58 S/. 53,239.19
-10%
S/. 93,580.45
S/. 1,580.05

ante un incremento en los costos del proyecto ep

es rentable hasta un 20%, mientras la alternativa
incremento de un 10%.

los costos del proyecto epara la alternativa I, el proyecto

%, mientras la alternativa II es rentable solo hasta un