Poa de La Mana

GAD MUNICIPAL DE LA MAN
PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL

ENERO - DICIEMBRE 2015
Misin: Ser la entidad propulsora del desarrollo econmico territorial y el agente principal en la satisfaccin de necesidades, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el aumento de las oportunidades de crecimiento de la ciudadana en el cantn.
Filosofa: Transparencia, liderazgo, innovacin, proactividad, trabajo en equipo, tica y calidad.
Objetivos Estratgicos
GAD Municipal
Area
Procesos
PROGRAMACIN DE RECURSOS
Tipo Recurso
Objetivos Operativos
Unidad
Indicador
Frmula
Lnea Base
Meta
Actividad
Trimestre 1
Denominacin
Remuneraciones Unificadas
1.- Fomentar el desarrollo sustentable y

sotenible del cantn mediante la formulacin y
ejecucin de polticas pblicas cantonales.
N de ordenazas aprobadas
N de resoluciones aprobadas
N de informes de fiscalizacin emitidos
2.- Fortalecer la institucionalidad de los procesos

mediante la evaluacin del ambiente y estructura
N de proyectos de inversin aprobados, en
de control interno del GAD Municipal, sus
ejecucin y operacin.
operaciones y resultados, mediante la prctica
de diferentes tipos de auditora, realizados en Monto de los proyectos de inversin en ejecucin
forma independiente de las operaciones
N de auditoras
auditadas.
N de sugerencias implantadas
N de riesgos detectados
3.- Fortalecer el desarrollo ordenado del
N de recomendaciones
municipio mediante la aplicacin del marco legal
Valor de ahorros conseguidos
para la resolucin de conflictos.
0
Nmero de contratos elaborados.
4.- Fortalecer la gestin de las polticas pblicas
Nmero de procesos jurdicos atendidos.
municipales mediante la formulacin y
Nmero de expedientes administrativos
consolidacin de diagnsticos, planes,
gestionados.
programas y proyectos de desarrollo y el
seguimiento, evaluacin y retroalimentacin Reclamaciones extrajudiciales de terceros resueltos.
Base de datos para el control de los asuntos
permanente.
judiciales.
5.- Dotar de bienes y servicios de calidad y
Plan de adquisiciones
economa al GAD Municipal mediante su
Adqusiciones
Contrataciones en proceso
adquisicin oportuna a travs los
programadas/Adquisiciones cumplidas
Contrataciones en adjudicadas
procedimientos establecidos en la Ley.
Deliberacin en sesiones de
Concejo
Estudio y anlisis de ordenanzas y
resoluciones
Anlisis de presupuestos
Evaluacin de la gestin
institucional
Informes de Resolucin de
Conflictos
Direccionamiento estratgico y
operativo.
Elaboracin de pliegos
Administracin del portal.
Reclutamiento de personal,
Manejo de nmina
Plan de capacitacin
Encuestas de evaluacin
Dotacin de suministros
Administracin de inventarios
Plan de medios formulado
Boletines de Prensa
Entrevistas
Publicidad contratada
Peridicos murales
Plan Estratgico Institucional
Formular e implementar un PPPPC
Formular e implementar un POAPC
Seguimiento & Evaluacin de la
ejecucin de las PPC
Formular e implementar el PDOT
2015 - 2019
Gestionar la cooperacin nacional e
internacional
Estudio de factibilidad de mercado
de vveres y misclaneos
Estudio de prefactibilidad de
alcantarillado sanitario y pluvial
Estudio de prefactibilidad de agua
potable fase II
Estudio de prefactibilidad de
vialidad urbana.
Contrataciones concludas
6.- Fortalecer las capacidades de gestin e
innovacin del Gad Municipal con personal
profesional y operativo altamente competente,
motivado, comprometido, eficiente y proactivo.
7.- Desarrollar, implementar, mantener y
mejorar continuamente las TIC que le permitan
al GAD Municipal gestionar servicios de calidad,
Concejo Cantonal
oportunidad y eficacia as como brindar servicios
Alcalda
informticos a la poblacin.
Auditora
Interna
8.- Fortalecer la imagen institucional del GAD
Procuradura
Municipal a travs de estrategias de
comunicacin efectivas hacia los usuarios
Sndica
Secretara General externos e internos de la misin institucional.
Planificacin
Administracin
Adquisiciones
Talento Humano
Almacn
Tecnologa &
Sistemas
Comunicacin
Social
% de Contratos de SO firmados
Indice de rotacin de personal
N de personal capacitado
Indice de clima institucional
Indice de evaluacin
Cobertura de intranet
Cobertura de correo institucional
Cobertura de sistema de gestin documental
Cobertura de TIC implementada
Indice de incidentes resueltos
Total servidores vinculados/N de

servidores contratados (total) X 100
N de personal capacitado/N de
personal (total) X 100
Evaluacin real
Percepcin positiva/Percepcin de los
servidores X100
obtenida/Evaluacin esperada X 100
Proyectos de comunicacin ejecutados

Nivel de participacin
Servidores con Intranet, correo y

gestin documental/Total servidores
Servidores con equipos
informticos/Total servidores
Incidentes resueltos/total incidentes
Proyectos programados/proyectos
ejecutados
indice de percepcin ciudadana
Indice de impacto de publicidad en
medios
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Total
Partida
510105
130662
130662
130662
8577.24
8577.24
8577.24
Salarios Unificados
510106
Dcimo Tercer Sueldo
510203
Dcimo Cuarto Sueldo
510204
Remuneracin Variable por Eficiencia
510235
Compensacin por Transporte
510304
625
Alimentacin
510306
1500
Por Cargas Familiares
510401
37.5
Subsidio de Antigedad
510408
87.5
Licencia Remunerada
510506
Honorarios
510507
Horas Extraordinarias y Suplementarias
510509
500
Servicios Personales por Contrato
510510
7761
Subrogaciones
510512
Encargos
510513
Aporte Patronal
510601
17493.02856
Fondo de Reserva
510602
12245.11999
Compensaciones por Vacaciones no

Gozadas
510707
Asignacin a Distribuir en Gastos de

Personal
Energa Elctrica
519901
530104
25
Telecomunicaciones
530105
1250
130662
522,648.00
8577.24
34,308.96
49000.08
12,512.00
125.00
125.00
125.00
125.00
625.00
625.00
625.00
1500.00
1500.00
1500.00
37.50
37.50
37.50
87.50
87.50
87.50
500.00
500.00
7761.00
7761.00
5000.00
5000.00
17493.03
17493.03
17493.03
12245.12
12245.12
12245.12
500.00
Edicin, Impresin, Reproduccin y

Publicaciones
530204
Difusin, Informacin y Publicidad
530207
Otros Servicios Generales
530299
Pasajes al Interior
530301
Pasajes al Exterior
530302
2500
Viticos y subsistencias al Interior
530303
1750
Viticos y Subsistencias al Exterior
530304
9257.13
9257.13
2,000.00
31,044.00
10,000.00
500.00
500.00
9257.125
12,512.00 Ordenanzas publicadas

Resoluciones publicadas
500.00 Informes tcnicos de fiscalizacin
emitidos
2,500.00 Informes de fiscalizacin de
proyectos en ejecucin
6,000.00 Valores para proyectos
comprometidos
150.00 Contratos suscritos;
Rol de pagos
350.00
500.00
500.00
7761.00
9257.13
25.00
25.00
25.00
1250.00
1250.00
1250.00
69,972.11
48,980.48
500.00
37,028.50
100.00
5,000.00
10,000.00
3000.00
3000.00
4000.00
20000
10000.00
10000.00
500
500.00
500.00
500
500.00
500.00
500.00
2500.00
2500.00
2500.00
1750.00
1750.00
1750.00
250
250
Certificaciones presupuestarias
40,000.00 Pliegos levantados en el portal
Informes de adjudicacin
1,500.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
7,000.00 Contratos de personal suscritos
Informes tcnicos y Certificados de
10,000.00 acreditacin
Evaluaciones de bienestar laboral
1,000.00
Evaluaciones de desempeo
Vitico por Gastos de Residencia
530306
250
250
Edificio,Locales y Residencias
530402
300
300.00
400
1,000.00
Mobiliario
530403
400.00
300.00
300.00
1,000.00
Maquinaria y Equipo
530404
400.00
300
300
1,000.00
Vehculos
530405
500
500.00
500.00
1,500.00
Edificios, locales y Residencias
530502
250
250.00
250.00
Consultora, Asesora, Investigacin

Especializada
530601
Servicio de Capacitacin
530603
700
700.00
600.00
Estudio y Diseo de Proyectos
530605
400
300.00
300.00
Desarrollo de Sistemas Informticos
530701
Arrendamiento y licencias de uso de

paquetes informticos
530702
250.00
40,000
Facturas
Actas de entrega - rcepcin
1,000.00
40,000.00
2,000.00 Actas de entrega -recepcin
Constatacin fsica
1,000.00 Registro de incidentes resueltos
40000
40,000.00
Boletines de prensa emitidos
2,000.00 Reportajes y noticias en prensa
Reportes de control de medios
2,000.00
Mantenimiento y Reparacin de
Equipos y sist. Informticos
530704
Vestuario, lencera y prendas de

proteccin
530802
Combustible y lubricantes
530803
1250
1250.00
1250.00
Materiales de Oficina
530804
1,000.00
500.00
2,000.00
1500.00
1500.00
5,000.00
Estudios sociales, tcnicos, financieros y

ambientales concluidos
8,000.00

5,000.00

500.00
2,000.00
Un estudio a nivel de factibilidad elaborado y

concluiddo.
8000.00
1250.00
N de viviendas con cobertura de

alcantarillado sanitario/Total de
viviendas
Un estudio de prefactibilidad del

0 alcantarillado sanitario y pluvial,
formulado.
Mejorar la salud de la poblacin, reducir el

ndice de enfermedades parasitarias y
gastrointestinales, reducir la desnutricin
infantil, fortalecer la productividad territorial y
reducir la pobreza por NBI.
N de viviendas con cobertura de agua

potable/Total de viviendas
Un estudio de factibilidad de agua

potable, formulado.
Materiales de Aseo
530805
200.00
200.00
100.00
500.00
Km construdos/Km de vialidad urbana

total.
Casos de enfermedades auditivas y
pulmonares/poblacin urbana total.
Un estudio de prefactibilidad de
vialidad urbana, formulado.
Materiales de impresin, fotografa,

reprod.publicaciones
530807
500
500.00
500.00
1,500.00
Informes Tcnicos
Dinamizar la economa local, incrementar las

oportunidades laborales y mejorar el acceso, en
Poblacin atendida
condiciones de calidad, a bienes de primera
necesidad.
Poblacin atendida/
Nmero de puestos
Un estudio de factibilidad de un
0 mercado de vveres y misclaneos
en el actual terminal, formulado.
Repuestos y Accesorios
530813
800
800.00
900.00
2,500.00
Informe Tcnico
Logistica Institucional adecuada y oportuna para

Un PAC formulado e implementado en el 2015
una ngestin eficiente
PAC Programado/PAC implementado
Informes Tcnicos de Cooperacin
Un instrumento de planificacin para

implementar estrategias de desarrollo
sustentable y sostenible del cantn.
PDOT programado
/
PDOT Implementado
N de viviendas con cobertura de agua potable
Un PDyOT formulado en implementado en el 2015

Plan Estratgico Insttiucional Formulado e
Implementado
PDOT 2015 - 2019 actualizado al

15/01/2015
Mejora contnua en la gestin institucional y

proyectos de inversin mediante una
retroalimentacin adecuada.
Plan Plurianual de Inversiones formulado e

implementado.
PPIprogramado/ PPI implementado.
Programacin operartiva anual formulada e

implementada
POA Programado/POA implementado.
Seguimiento&
Evaluacin
Evaluaciones
programadas/Evaluaciones cumplidas
Mejorar la eficiencia en la dotacin de servicios

Convenios de Cooperacin Programados
pblicos mediante una coordinacin
/Convenios suscritos
interinstitucional eficaz.
530899
400
300.00
300.00
1,000.00
Mobiliario
531403
700.00
700.00
600.00
2,000.00
Asignaciones a Distribuir por Bienes y

Serv.Consumo
539901
700
700.00
600.00
Seguros
570201
3750
3,750.00
3,750.00
1 POA formulado e implementado
Mobiliario
840103
3000
3,000.00
2,000.00
12 Evaluaciones
Maquinaria y Equipo
840104
2000
1,500.00
1,500.00
05 Convenios
Vehculos
840105
50000
PEI programado/ PEI implementado.

0 1 PEI formulado e implementado
Mejorar la calidad de vida de la poblacin

mediante el cumplimiento de las metas en la
gestin, ejecucin y operacin de los proyectos
de inversin municipal
Otros de uso y consumo corriente

PAC Ejecutado
01 PDOT 2011 2014
2,000.00
3,750.00
15,000.00
0 1 PPI formulado e implementado
8,000.00
N Convenios de Cooperacin
Implementados
5,000.00
50,000.00
1
SUBTOTAL GESTIN GENERAL
369,895.51
257,007.51
Responsable
500.00
500.00
500.00
Observaciones
49,000.08
Contribuir al mejoramiento de las condiciones

N de viviendas con cobertura de alcantarillado
socio ambientales de la poblacin de la cabecera
sanitario
cantonal de La Man y reducir el ndice de morbi
Km construdos
Reducir las enefermedades de la poblacin por
Cambios en la percepcin del paisaje
contaminacin ambiental, mejorar el paisaje y la
N anual de accidentes
movilidad humana, de bienes y servicios.
ndice de enfermedades auditivas y pulmonares
SERVICIOS GENERALES
Objetivos Agenda Zonal
Medio de
Verificacin
ALINEACIN DE OBJETIVOS
Objetivos del PNBV
231,795.51
254,895.59
1,113,594.13
Informe final de PDOT recibido, validado por la

ciudadana y aprobado con ordenanza por el
Concejo Cantonal.
Concejales,
Alcalde, Edgar
Esquivel,
Maribel Vera,
Ramiro Saltos;
Bladimir
Cedeo, Arnulfo
Varela
1
10
1.- Mejorar el uso, la distribucin y control de

los ingresos y egresos mediante la
administracin financiera, presupuesto,
contabilidad, deuda municipal, tesorera y
recaudaciones.
2.- Mejorar la previsin de los ingresos y la
asignacin de los egresos del presupuesto
estructurado por programas y proyectos.
Presupuesto
Comtabilidad
Tesorera
Rentas
Avalos
Y
Catastros
3.- Proveer al nivel gobernante datos reales y

oportunos de la situacin financiera para la
toma de decisiones.
4.- Salvaguardar el erario municipal mediante
una gestin eficiente de sus ingresos, egresos y
usos.
5.- Asegurar un ingreso sostenible de recursos
econmicos al GAD Municipal por concepto de
impuestos prediales urbanos y rurales mediante
el registro actualizado a valores reales o
inscripcin de todos los bienes inmuebles
ubicados dentro de la jurisdiccin municipal.
Ejecutar la administracin tributaria
Monto Ingresos X catastros

Monto Ingresos X impuestos
Monto ingresos X tasas
Monto Ingresos X Alcabalas
Monto Ingresos X Patentes
Monto Ingresos X CEM
Monto Ingresos Agua Potable
Monto Ingresos Recoleccin Desechos Slidos
Monto Ingresos Registro Propiedad
Monto Ingresos Camal
Informes de Presupuesto
Informes de Ingresos
Informes de Pagos
Informes de Estados financieros
Capital de trabajo neto
ndice de solvencia
ndice de sostenibilidad
Nivel de endeudamiento total
N de Predios urbanos catastrados
N~ predios rurales catastrados
Elaborar los cupos de gastos por

programas
(V1 - Vo)/Vo
N Informes Prograamados/Informes
emitidos
Activo corriente - pasivo corriente
Intereses de la deuda/Ahorro
operacional
Saldo de deuda/Ingresos corrientes
Pasivo total/Activo total
510105
510203
Dcimo Cuarto Sueldo
510204
510235
Licencia Remunerada
510506
Honorarios
510507
510509
510510
Subrogaciones
510512
Encargos
510513
Aporte Patronal
510601
Fondo de Reserva
510602

Gozadas
510707

Personal
519901
Agua Potable
530101
Energa Elctrica
530104
Telecomunicaciones
530105
Servicio de Correo
530106

Publicaciones
530204
Difusin, Informacin y Publicidad
530207
Expedir ttulos de crditos
Pasajes al Interior
530301
Elaborar certificaciones presupuestarias
Pasajes al Exterior
530302
530303
Recaudar, custodiar los fondos y efectuar

Viticos y Subsistencias al Exterior
pagos
530304
Elaborar cdulas presupuestarias
Elaborar el presupuesto participativo

Elaborar informes de evaluacin
presupuestaria
SCPU programado
/
SCPU ejecutado
Dcimo Tercer Sueldo
Mantener actualizado el sistema de

contabilidad
Vitico por Gastos de Residencia
530306
530402
Mobiliario
530403
Maquinaria y Equipo
530404
Elaborar estados financieros, anexos y Edificios, locales y Residencias

notas aclaratorias
6.- Disponer de un inventario actualizado de los

bienes inmuebles e infraestructura de servicios
para la aplicacin y recaudacin de impuestos y
dotacin de servicios.
Mantener el catastro urbano y rural

actualizado
530502
Consultora, Asesora, Investigacin

Especializada
530601
530603
530605
Desarrollo de Sistemas Informticos
530701
530704

proteccin
530802
530804
Materiales de Aseo
530805

530807
530813
530899
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos

en Ttulos y Valores
560106
Seguros
570201
Costas Judiciales; Trmites Notariales y

Legalizacin de Documentos
570206
57,966.00
57,966.00
57,966.00
57,966.00
231,864.00
22,173.00
22173.00
8,096.00
250.00
8096.00
250.00
250.00
250.00
500.00
500.00
500.00
500.00
625.00
625.00
625.00
625.00
8,553.00
8,553.00
8,553.00
8,553.00
2,000.00
1000.00
2000.00
2,000.00
2000.00
2,500.00
34,212.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
7,915.76
7,915.76
7,915.76
7,915.76
31,663.04
5,541.03
5,541.03
5,541.03
5,541.03
22,164.13
2,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
700.00
600.00
600.00
600.00
500.00
250.00
250.00
250.00
625.00
625.00
250.00
250.00
250.00
600.00
600.00
800.00
Ordenanza de presupuesto
aprobado
2,500.00 Cdulas de ejecucin presupuestaria
Reportes de Ingresos
3,000.00
Reportes de pagos
Balance financieros elaborados
1,000.00
Cartas prediales actualizadas
Informes emitidos
2,000.00
400.00
300.00
300.00
1,000.00
400.00
300.00
300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
0.00
2,000.00
1,700.00
250.00
1,000.00
625.00
DIRECTOR
FINANCIERO
2000.00
1000
1,000.00
625.00
3,000.00
250.00
1,000.00
1,200.00
4,800.00
400.00
300.00
300.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
200.00
200.00
100.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
2,000.00
2,383.10
200.00
200.00
100.00
5,000.00
5,000.00
5,030.50
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
400.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
4,000.00
3,600.00
7,600.00
2,000.00
2,280.00
4,280.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,025.79
120,701.79
108,639.39
115,598.79
1,000.00
3,000.00
30,000.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
4,000.00
8,383.10
500.00
15,030.50
1,000.00
1,000.00
17,000.00
1,000.00
1,000.00
Catastro Predial
Urbano sin TIC
Mobiliario
840103
Maquinaria y Equipo
840104
Equipos, Sistemas y Paquetes

Informticos
840107
Proyecto de actualizacin y
modernizacin del Catastro Predial
Urbano y Rural del cantn.
Un sistema de Catastro Predial

Urbano 2015 actualizado con TIC
de punta e implementado.
730605
SUBTOTAL GESTIN FINANCIERA
710105
Salario Unificado
710106
Dcimo Tercer Sueldo
710203
Dcimo Cuarto Sueldo
710204
710235
710304
Alimentacin
710306

Administrar los sitemas de captacin,
conduccin, potabilizacin y distribucin
de agua potable,segn normas tcnicas
Honorarios
establecidas, asegurando su
optimizacin.
Administrar un sistema catastral de
usuarios adecuado y zonificado de la
ciudad para el registro, control y
atencin de usuarios domiciliario,
comecial e industrial.
Aplicar sistemas de medicin de
consumo y tarifas tcnicas de
comercializacin.
ABLE
Administrar los sistemas de operacin y

mantenimiento: planta de tratamiento,
pozos, estaciones de bombeo, aplicar
normas tcnicas de manejo de qumicos,
laboratorio para garantizar la provisin
de agua de calidad.
Cobertura de Agua Potable

Consumo de agua percpita
ndice de Morbilidad por enfermedades infecciosas
intestinales
Poblacin con cobertura/Poblacin

total
Realizar investigaciones , anlisis y

catastros sobre fuentes de
abastecimiento de agua y cuerpos
receptores de efluentes lquidos.
710401
710408
710507
Horas Extraordinarias y suplementarias
710509
710510
Aporte Patronal
710601
Fondos de Reserva
710602
Compensacin por vacaciones no

gozadas por cesacin de funciones.
710707
Otras Indemnizaciones laborales
710799
Asignacin a distribuir para gastos

personales de Inversin
Otros Servicios
719901
730299
Pasajes al Interior
730301
Viticos y Subistencias al Interior
730303
Otras Instalaciones Mantenimiento
730499
Realizar inspecciones para determinar la Reparaciones

factibilidad de dotacin de agua potable
9,000.00
5391.00
5391.00
5391.00
5391.00
27285.00
27285.00
27285.00
27285.00
12931.00
0.00
493,965.77
21,564.00
109,140.00
12,931.00
7,644.00
7644.00
250.00
250.00
250.00
250.00
625.00
625.00
625.00
625.00
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
75.00
75.00
75.00
75.00
150.00
150.00
150.00
150.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3500.00
3500.00
3500.00
3500.00
6117.00
6117.00
6117.00
6117.00
4616.37
4616.37
4616.37
4616.37
3231.46
3231.46
3231.46
3231.46
1000.00
1000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
500.00
500.00
500.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
2000.00
2000.00
1000.00
1,000.00
2,500.00
18,000.00
300.00
600.00
1,000.00
14,000.00
24,468.00
18,465.47
12,925.83
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
500.00
5,000.00
1500000 (50% MEF no

reembolsable y 50%
Prstamo BdE)
GESTIN AGUA POTA
Reducir el ndice de enfermedades hdricas y

fomentar el bienestar de la poblacin mediante
la prestacin del servicio de agua potable, de
forma sustentable, continua, segura, eficiente,
as como el manejo del servicio de alcantarillado
sanitario, cobrando tarifas equitativas y justas.
intestinales.
Volumen de agua potabilizado
Volumen de aguas residuales tratadas
Ingresos por el consumo de agua
Agua no facturada
Continuidad en el servicio
Cobertura de micromedicin
Eficiencia fsica
Eficiencia comercial
Eficiencia global
ndice laboral
factibilidad de dotacin de agua potable

Maquinaria y Equipos
a nuevas urbanizaciones, viviendas, etc.
Volumen de agua facturada/Volumen
de Agua producida X 100
Realizar un catastro de usuarios

registrando los consumos de agua.
Importe de agua recaudado/Importe de

agua facturado X 100
Eficiencia fsica X Eficiencia comercial
Empleados X 1000 tomas
Total de tomas activas registradas.
Vehculos
730504
730505
Consultora Asesora e investigacin

Registrar diariamente la hoja de control especializada
diario de panillas entregadas para
Fiscalizacin e Inspecciones tcnicas
730604
seguimiento y control de notificaciones

de pago a los usuarios.
730605
Controlar y revisar el sistema de

alcantarillado y sus descargas.
Programar y ejecutar los trabajos de
mantenimiento de todas las partes
constitutivas del sistema.
730803
730804
730802
730805
730807
Reproduccin
Emisin y revisin de planillas para el Insumos, Bienes, Materiales y
cobro de trabajos de instalacin o
Suministros para la Construccin,
reparaciones realizadas.
Revisar, verificar y controlar el empleo de

materiales utilzados en los trabajos y los Adquisicin de Accesorios e Insumos
Qumicos y Orgnicos
sobrantes reintegrarlos a bodega.
Realizar el control de equipos,
maquinaria y herramientas y darles el Herramientas
mantenimiento adecuado.
300.00
300.00
400.00
300.00
300.00
730601
Vestuario, lencera y Prendas de

Proteccin
Combustible y Lubricantes
Construir, reparar alcantarillas y cloacas Materiales de Aseo

para el ptimo desague de aguas lluvias y
Materiales de Impresin, Fotografa,
servidas.
400.00
730811
730813
730819
731404
731406
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1000.00
1,000.00
1000.00
1,000.00
1000.00
2000.00
2000.00
2000.00
375.00
375.00
375.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
100.00
400.00
300.00
300.00
15000.00
15000.00
10000.00
4000.00
4000.00
2000.00
10000.00
10000.00
10000.00
2000.00
2000.00
1000.00
5000.00
5000.00
5000.00
6,000.00
375.00
1,500.00
1,500.00
500.00
1,000.00
40,000.00
10,000.00
30,000.00
5,000.00
15,000.00
Encajonamiento de pasos de agua en

las calles Guayaquil, Salcedo y Sigchos
75010301
5000.00
5,000.00
SERVICIOS SOCIALES
(Adquisicion de Tuberias)
Construccin de alcantarillado Pluvial
75010302
para control de inundaciones calle Pujil
Mobiliario
840103
Maquinaria y Equipo
840104
Vehculos
840105

Informticos
840107
Operacin Planta de Tratamiento de Agua

Potable
750101
Salario Unificado
710106
SUBTOTAL GESTIN AGUA POTABLE
Involucrar a la sociedad civil en los

programas de saneamiento ambiental.
Desarrollar y dirigir programas
sanitarios.
Dcimo Tercer Sueldo
710203
Dcimo Cuarto Sueldo
710204
710235
710304
Alimentacin
710306
710401
710408
Honorarios
710507
Disear y dirigir planesde tratamiento de

residos slidos en las etapas:
recoleccin.clasificacin, transporte,
disposicin y tratamiento.
Elaborar la programacin de las rutas en Aporte Patronal
todos los sectores del cantn.
GESTIN DESECHOS SLIDOS
Realizar la limpieza, recoleccin de

residuos slidos y depositarlos en el
relleno sanitario.
Establecer volmenes de basura por
sectores, frecuencias de recorridos,
comportamiento del personal, vehculos
utilizados, kilometraje, volmenes de
combustible.
Total recolleccin/Total residuos

generados
Cobertura de Recoleccin
1.- Mejorar la salubridad urbana mediante una
Cobertura de barrido de calles
gestin integral de manejo de desechos slidos,
Cobertura del servicio de Disposicin Sanitaria
eliminando los focos de contaminacin y
manteniendo la ciudad limpia.
2.- Mejorar el ingreso del GAD Municipal por
concepto de recoleccin de basura.
Km Vas urbanas barridas /Total Km

vas urbanas
Total desechos recolectados/Total
desechos dispuestos en relleno sanitario
710509
710510
710601
Fondos de Reserva
710602

gozadas por cesacin de funciones.
710707
710799

Otros Servicios
730299
Programar nuevas rutas de recoleccin

de residos slidos domiciliarios y
barrido de calles.
Pasajes al Interior
730301
730303
Definir, controlar y realizar un

mantenimiento y tratamiento correcto
de los rellenos sanitarios.
Vehculos
730405

Reparaciones
Edificios, locales y residencias
730499
Formar equipos de trabajo, con

asignacin adecuada de tareas para el
personal,definiendo al detalle sus
responsabilidades que permita el control
y evaluacin.
Vehculos
Disear y mantener un sistema

Otros Arrendamientos
estadstico que permita reajustes o
reprogramaciones de trabajo y revisar las
tasas por prestaciones del servicio.
Un estudio a nivel de diseo defintivo
para la gestin integral de desechos
slidos.
719901
730502
730504
730505
730599
730601
especializada
730604
730605

Proteccin
730802
730803
Materiales de Aseo
730805
731404
Herramientas
731406
Cierre Tcnico del botadero de basura.
750199
SUBTOTAL GESTIN DESECHOS SLIDOS
Salario Unificado
710105
710106
200000.00
200,000.00
1,000.00
1000.00
25000.00
50,000.00
25000.00
1,000.00
1000.00
2,500.00
2500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129265.82
339109.82
89865.82
71796.82
630,038.3
59315.73
59315.73
59315.73
59315.73
237,262.92
22702.91
22,702.91
15652.00
15,652.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1250.00
1250.00
1250.00
1250.00
5,000.00
8750.00
8750.00
8750.00
8750.00
35,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
375.00
375.00
375.00
375.00
1,500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
40,000.00
8793.00
8793.00
8793.00
8793.00
35,172.00
8104.94
8104.94
8104.94
8104.94
32,419.76
5673.46
5673.46
5673.46
5673.46
22,693.83
1,000.00
1000.00
1,000.00
1000.00
1,000.00
250.00
1,000.00
250.00
250.00
250.00
500.00
500.00
500.00
25.00
25.00
25.00
25.00
50.00
1,500.00
100.00
50.00
50.00
50.00
2000.00
2000.00
1000.00
400.00
300.00
300.00
200.00
1250.00
1250.00
1250.00
400.00
300.00
300.00
1,000.00
2000.00
2000.00
1000.00
5,000.00
1000.00
1000.00
2000.00
500.00
500.00
1000.00
500.00
500.00
1000.00
500.00
500.00
3000.00
4000.00
3000.00
3750.00
3750.00
3750.00
500.00
500.00
500.00
700.00
700.00
600.00
2000.00
4000.00
4000.00
3264.00
11264.00
124,337.13
140,789.13
118,801.13
133,040.04
52,089.00
52,089.00
52,089.00
52,089.00
208,356.00
82,835.46
82,835.46
82,835.46
82,835.46
331,341.84
54,497.82
54,497.82
5,000.00
1,000.00
1250.00
5,000.00
1000.00
10000.00
3750.00
15000.00
1500.00
0.00
516,967.41
Dcimo Tercer Sueldo

710203
Dcimo Cuarto Sueldo
Alimentacin
Honorarios
710204
710235
26,208.00
250.00
250.00
26,208.00
250.00
250.00
1,000.00
710304
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
7,000.00
710306
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
44,000.00
710401
500.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
710408
500.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
710507
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00
710509
487,426.0
117658 Amortizacin e
intereses Prstamo BdD

Costruir obras pblicas por
administracin directa, supervisar y
fiscalizar las que se construyen por
contrato u otros modelos de gestin.
Aporte Patronal
Fondos de Reserva

Planificar, construir y mantener la
vialidad urbana y de las cabeceras de las gozadas por cesacin de funciones.
parroquias rurales en coordinacin con
los gobiernos parroquiales rurales.
Planificar, regular y controlar el trnsito, Asignacin a distribuir para gastos
el transporte y la seguridad vial, dentro personales de Inversin
Otros Servicios
del territorio cantonal.
1.- Incorporar a la ciudadana en

los procesos de planificacin,
1.- Fomentar el desarrollo
seguimiento y evaluacin del
sustentable de la circunscripcin
desarrollo y el ordenamiento
territorial cantonal, para
territorial;
mejorar la calidad de vida de la
2.- Auspiciar la igualdad, la
poblacin;
2.- Determinar las estrategias
cohesin, la inclusin y la
equidad social y territorial, en de consolidacin urbana y las
2.- Incrementar la equidad e
reas de expansin, sin afectar
la diversidad;
inclusin de la poblacin en el
las zonas productivas;
territorio;
3.- Mejorar la calidad de vida
3.- Incorporar la variable riesgo
de la poblacin;
3.- Incrementar la salubridad
natural y antrpico, como
con servicios de agua potable y
estrategia para la
4.- Fortalecer las capacidades
saneamiento ambiental de
determinacin de zonas de
y potencialidades de la
calidad;
poblamiento urbano y rural;
ciudadana;
5.- Construir espacios de
encuentro comn y fortalecer
la identidad nacional, las
identidades diversas, la
plurinacionalidad y la
interculturalidad;
7.- Garantizar los derechos de

la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental
territorial y global;
4.- Establecer zonas de

conservacin, produccin,
asentamientos poblacionales,
con todos sus servicios, en
funcin de la capacidad de
acogida del territorio;
5.- Consolidacin y
complementariedad con los
GADs para la oferta ideal de
los servicios priorizados por
niveles de desconcentracin;
PLANEAMIENTO URBANO DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS
Construir y dar mantenimiento a la Pasajes al Interior

infraestructura y los equipamientos
fsicos de salud y educacin, con sujecin Viticos y Subistencias al Interior
a la regulacin emitida por la autoridad
nacional.
Planificacin, formulacin e
Mobiliario
implementacin de normas tcnicas
para la prevencin y gestin de riesgos Maquinaria y Equipo
ssmicos para proteger las
personas, colectividades y la naturaleza. Vehculos
Contribuir al desarrollo econmico y social del

cantn mediante la construccin y
mantenimiento de infraestructura de salud,
educacin, recreativa y vial.
Autorizar y controlar la explotacin de

materiales ridos y ptreos, que se
Reparaciones
encuentren en los lechos de los ros y
canteras.
Organizar la ciudad para su adecuada

funcionalidad mediante la ordenacin del suelo
a escala local e integracin de los nuevos
Cobertura de vas urbanas pavimentadas
desarrollos urbansticos con las reas
Cobertura de Internet
consolidadas atendiendo a su conservacin,
Cobertura de reas verdes urbanas
cualificacin, reequipamiento y/o remodelacin
Mejoramiento de las espacios pblicos urbanos
para hacer compatible una buena calidad de vida
Cobertura de equipamiento urbano
urbana con un menor impacto negativo en la
sostenibilidad del ecosistema natural y
construido.
Fiscalizar las obras contradas por el Gad Maquinaria y Equipos

Municipal.
Vehculos
Efectuar la recepcin provisional y
definitiva de obras terminadas.

especializada
Elaborar, evaluar y mantener

actualizados los planes reguladores de
desarrollo urbano.
Km de vas urbano marginales arregladas y con

mantenimiento.
Honorarios por Contratos Civiles de

Servicios
Incrementar la funcionalidad, economa y

eficacia en las redes de infraestructuras para la
prestacin de los servicios urbanos de vialidad,
transporte, abastecimiento de agua, evacuacin
de aguas servidas, y comunicaciones de todo
tipo.
Ordenar la ocupacin, el uso y

regularizacin del suelo urbano y la Proyectos de Emprendimientos
vialidad en armona con la proteccin
ambiental.
Estudios varios
Formular estudios de identificacin, Vestuario, lencera y Prendas de

reglamentacin y conservacin de zonas, Proteccin
espacios o sitios que constituyan
patrimonio arquitectnico o sean
suceptibles de renovacin urbana.
28,569.00
28,569.00
28,569.00
28,569.00
114,276.00
710601
19,455.72
19,455.72
19,455.72
19,455.72
77,822.89
710602
13,619.01
13,619.01
13,619.01
13,619.01
54,476.02
1,000.00
1,000.00
710707
710799
1,000.00
1,000.00
6,968.00
27,871.98
719901
6,968.00
6,968.00
6,968.00
730299
500.00
500.00
500.00
730301
125.00
125.00
125.00
125.00
500.00
730303
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
730402
7,000.00
7,000.00
6,000.00
730403
2,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
730404
30,000.00
30,000.00
20,000.00
80,000.00
730405
3,000.00
2,000.00
3,000.00
8,000.00
2,500.00
2,000.00
500.00
5,000.00
730499
1,500.00
20,000.00
730502
250.00
250.00
250.00
250.00
1,000.00
730504
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00
730505
500.00
730601
730604
730606
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
7,272.00
73060501
2,000.00
7,272.00
7,272.00
7,272.00
29,088.00
20,000.00
10,719.95
30,719.95
73060502
30,000.00
30,000.00
40,000.00
100,000.00
730802
5,000.00
5,000.00
5,000.00
730803
20,000.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00
80,000.00
730804
2,433.05
2,000.00
2,000.00
Elaborar rdenes de movilizacin para Materiales de Aseo

vehculos.
730805
250.00
200.00
50.00
500.00

Control del mantenimiento prventivo y Reproduccin
730807
1,650.00
1,500.00
1,500.00
4,650.00
correctivo de vehculos y equipo pesado.
Emitir rdenes de provisin de
combustibles y lubricantes
6,433.05
Insumos, Bienes, Materiales y
Control de combustibles, lubricantes y Suministros para la Construccin,

Elctricos, Plomera,
repuestos.
4.- Fomentar el sistema de

proteccin integral para
garantizar el ejercicio de los
derechos de la ciudadana;
710510
Herramientas
730811
40,000.00
40,000.00
40,000.00
120,000.00
730813
30,000.00
30,000.00
20,000.00
80,000.00
731404
2,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
731406
2,000.00
1,000.00
1,000.00
4000.00
68,645.50
68,645.50
100,000.00
100,000.00
Construccin del 1 piso Bloque Centro
5.- Reducir la vulnerabilidad

socio-econmica de la ciudadana
con el incremento de su acceso
al hbitat y vivienda;
Experimental La playita, Universidad

Tcnica de Cotopaxi, Extensin La Man
Ampliacin y remodelacin del edificio
municipal (Segunda fase)
6.- Fomentar el desarrollo

econmico local del sector de la
economa social y solidaria para
reducir las brechas de la
desigualdad;
6.- Fomentar el ejercicio pleno

de las competencias exclusivas y
8.- Consolidar el sistema
concurrentes de los GAD, en
econmico social y solidario,
7.- Fomentar un ambiente sano
condiciones ptimas de
de forma sostenible.
e implementar polticas para la
eficiencia y oportunidad con la
gestin ordenada en el territorio.
participacin permanente de la
ciudadana.
75010701
137291.00
75010730
Obras en la parroquia Guasaganda
75010401
200,000.00
Obras en la parroquia Pucayacu
75010402
200,000.00
200000.00
200,000.00
200,000.00
Construccin de obras complementarias

75010403
en la regeneracin urbana.
Construccin Puente sobre el Rio San
Pablo
Fiscalizacin de la construccin del
Puente sobre el ro San Pablo 7% costo
t t l
Otros Mantenimientos y Reparaciones
de Obras
Mobiliario
Maquinaria y Equipo
Vehculos
Herramientas
269,385.00
750105
750599
840104
EDUCACIN, CULTURA Y PROMOCIN SOCIAL
Brindar a la comunidad servicios

profesionales de orientacin.
538,770.00
500,000.00
500,000.00
840106
710105
10,000.00
8,991.13
1,500,000.00
Prstamo BEDE
28,991.13
10,069.00
10,069.00
950,075.00
840105
840107
950,075.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
6,000.00
iva equipo caminero
1,500.00
BUS 90000
2,040,976.23
1,419,690.68
1,082,590
807,181.00
5,350,437.68
19098
19098
19098
19098
76392
13236
13236
Dcimo Tercer Sueldo
710203
Dcimo Cuarto Sueldo
710204
710235
250
250
250
250
Compensacion por transporte
710304
500
500
500
500
2000
Alimentacin
710306
125
125
125
125
500.0
1000.0
9464
9464
1000
Honorarios
710507
250
250
250
250
710509
250
250
250
250
1000
710510
20610
20610
20610
20610
82440
Aporte Patronal
710601
4725.25
4725.25
4725.25
4725.25
18901.01
Fondos de Reserva
710602
3307.68
3307.68
3307.68
3307.68
13230.71

gozadas por cesacin de fun.
710707
1000
1000
710799
1000
1000

719901
3750
3750
3750
3750
15000
730204
700.00
700.00
600.00
10000
10000
Edicin, impresin , reproduccin y

publicaciones
Espectculos Culturales y Sociales (Mes
Promover la organizacin comunitaria. de la cultura)
Fomentar las capacidades y la

participacin de la juventud para el
ejercicio de sus derechos.
10,000.00
840103
Equipos, Sistemas y paquetes

informaticos
Promover la organizacin social y la

participacin ciudadana.
Gestin de proyectos y servicios

comunitarios.
500,000.00
0.00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA PBLICA
N mujeres en desarrollo local

Fomentar las capacidades de la poblacin
N ferias artesanales,
propiciando la equidad de gnero e igualdad de
N campamentos vacacionales, Intercambios
oportunidades y el reconocimiento de la
culturales parroquiales, N cursos productivos
diversidad cultural, con acciones que incidan en
Distribucin geogrfica de actividades culturales
la disminucin de la pobreza, la desigualdad y la
Organizaciones comunales barriales
exclusin.
Organizacines de adultos mayores
Organizaciones de indgenas
269,385.00
730205
2000
Eventos Pblicos y Oficiales
730206
400
300
300
1000
Difusin Informacin y Publicidad
730207
500
500
500
1500
Pasajes al Interior
730301
125
125
125
125
500
730303
250
250
250
250
1000

Reparaciones
730499
400
400
400
1200
730605
300
300
400
1000
Honorarios por Contratos Civiles de

Servicios
730606
3636
3636
3636
3636
14544
SERVICIOS COMUNALES
Mantenimiento y Reparacin de Equipo
730704
400
400
400
1200
Alimentos y Bebidas
730801
400
300
300
1000.00

Proteccin
730802
400
400
400
730803
250
250
250
730804
500
500
500
1500.00
Materiales de Aseo
730805
200
100
200
500.00

Reproduccin
730807
500
500
500
Mobiliario
840103
2500
2500
Maquinaria y Equipo
840104
1000
1000

Informticos
840107
1500
1500
Libros y Colecciones
840109
1000
1000
710105
Dcimotercer Sueldo
710203
Dcimocuarto Sueldo
710204
SUBTOTAL EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES
JUNTA CANTONAL DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA

1.- Conocer los casos de amenaza o
violacin de los derechos individuales de
nios, nias y adolescentes y disponer Alimentos y Bebidas
las medidas necesariaspara su proteccin
o restitucin de sus derechos.
Aporte Patronal
2.- Vigilar la ejecucin las acciones
1.- Proteger de los derechos individuales y

colectivos de los nios, nias y adolescentes
mediante la aplicacin de la ley.
2.- Restituir los derechos vulnerados de los
nios, nias y adolescentes mediante
tratamiento legal y psicolgico especializado.
necesarias ante los rganos judiciales

para garantizar la protecin o restitucin Fondos de Reserva
de los derechos inculcados.
Compensacin por vacaciones no gozadas
3.- Requerir de los servidores, la
documentacin necesaria para el
Asignaciones a distribuir para gastos en
cumplimiento de sus funciones
personal de inversin
vinculados a los derechos de los nios/as
y adolescentes.
Publicaciones
4.- Llevar el registro de las familias,
adultos, nios, nias y adolescentes que Pasajes al Interior
se haya aplicado medidas de proteccin.
5.-Denunciar ante las autoridades el Viticos y Subsistencias en el Interior
cometimiento de infracciones
administrativas y penales en contra de
nios, nias y adolescentes;
Programas de formacin familiar para el ejercio de

los derechos infantiles.
Denuncias de agresin a nios y nias
Denuncias de agresin a mujeres
Denuncias de abuso sexual a menores
Denuncias resueltas
Ni/as con proteccin para el ejercicio de sus
derechos
6.-Vigilar que los reglamentos y prcticas

Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
de las entidades de atencin no violen los
derechos de la niez y adolescencia.
61826.9284
76990.9284
61626.9284
8415
8415
8415
1200
250
1500
82362.9284
282807.71
8415
33660.0
4701.3
1820.0
250
250
250
250
1000.0
710304
100
100
100
100
400.0
730801
50
50
50
50
200.0
710601
1678.38
1678.38
1678.38
1678.38
6713.5
710602
1174.86
1174.86
1174.86
1174.86
4699.5
1000.0
1000.0
710705
719901
250
250
250
730204
667
667
667
250
730301
125
125
125
125
500.0
250
250
250
250
1000.0
730603
333
333
333
1000.0
333
1000.0
730802
800.0
Materiales de aseo
730805
200
Mobiliarios
731403
Maquinarias y Equipos
731404
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
731407
710105
Salario Unificado
710106
Dcimo Tercer Sueldo
710203
SUBTOTAL JUNTA CANTONAL DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA
Dcimo Cuarto Sueldo
710204
710235
710304
Alimentacin
710306
710401
710408
Honorarios
710507
710509
710510
Aporte Patronal
710601
333
800.0
100
300.0
1500.0
1500.0
1000.0
1000.0
1200.0
15,026.57
1200.0
18,746.57
13,726.57
17,994.57
GESTIN AMBIENTAL
Energa Elctrica
Proponer e implementar alternativas

Edicin, impresin , reproduccin y
para el tratamiento de los residuos
publicaciones
slidos urbanos, integrando la
participacin de todos los sectores de la Otros Servicios
poblacin.
Mejorar las condiciones ambientales del cantn, Poblacin beneficiada con programas de formacin
conservando el ecosistema, y propendiendo a ambiental
la restauracin de reas ecolgicamente valiosas,
degradadas por la actividad antropognica.
Pasajes al Interior
Formular y proponer proyectos de
conservacin y recuperacin ambiental. Viticos y Subistencias al Interior
Tramitar y resolver denuncias de
problemas ambientales.

Reparaciones
Vigilancia y control para preservar el

mobiliario municipal de los parques,
limpieza y mantenimiento de las reas Maquinaria y Equipos
verdes, parques, plazoletas, riego de las
reas jardinizadas, poda de rboles,
entre otras.
5391
5391
5391
5391
21564.00
7768.68
7768.68
7768.68
31074.72
6690.56
6690.56
3540.00
250
250
250
250
1000.00
375
375
375
375
1500.00
750
750
750
750
3000.00
25
25
25
25
100.00
75
75
75
75
300.00
250
250
250
250
1000.00
750
750
750
750
3000.00
6912
6912
6912
6912
27648.00
2377.30
2377.30
2377.30
2377.30
9509.21
1671.97
1671.97
1671.97
1671.97
6687.88
125
125
125
125
500.00
250
250
250
250
1000.00
12009.9475
12009.9475
12009.9475
12009.9475
48039.79
125
125
125
125
500.00
100
100
100
300.00
200
200
600
1000.00
12.5
12.5
12.5
12.5
50.00
50
50
50
50
200.00
400
400.00
400
1200.00
300
300
400
1000.00
300
300
400
1000.00
300
300
400
710602
710707
710799
719901
730104
730204
730299
730301
730303
730499
730502
730504
730599

especializada
730601
730605

Proteccin
730802
730803
730804
Materiales de Aseo
730805
1000.00
10000
10000.00
10000.00

Reproduccin
10000.00
1100.00
2000
2616
250
250
250
5716.00
300.000
500.000
131.250
931.25
509.000
500.000
500.000
1509.00
250.0
250.0
440.0
940.00
1000.0
1000.0
920.0
2920.00
250
1000.00
730807
Adquisicion de accesorios e insumos

quimicos organicos
730819
Mobiliario
840103
Maquinaria y Equipo
840104
Vehculos
840105

Informticos
840107
1025.00
1025.00
4990.00
4990.00
1000
SUBTOTAL GESTIN AMBIENTAL
65494.3
7768.68
3540.00
Establecer normas y reglamentos que

contribuyan a disminuir la
contaminacin, involucrando a todos los personales de Inversin
sectores de la sociedad en el territorio.
1000.0
2000.0
730303
333
Fomentar la cultura ambiental a travs Compensacin por vacaciones no

de programas de divulgacin, promocin gozadas por cesacin de fun.
y educacin ambiental participativa.
4701.3
1820.0
710235
730804
Fomentar el buen uso y mantenimiento

de las reas verdes
Fondos de Reserva
1000
1000.00
1149.00
71341.40
1149.00
49808.40
46325.65
46108.96
213584.41
Aplicar las normas legales para el

juzgamiento de las infracciones
ambientales, de uso del espacio pblico,
construcciones, higiene, salubridad,
Salario Unificado
trnsito y trasporte y de otras de
acuerdo a la Ley , Ordenanzas y
Dcimo Tercer Sueldo
Resoluciones.
Juzgar y sancionar infracciones
cometidas en mercados, viviendas,
espectculos y va pblica.
JUSTICIA Y VIGILANCIA
Fortalecer la convivencia pacfica y armoniosa de

la poblacin mediante la vigilancia al
cumplimiento de las ordenanzas y resoluciones
que regulan la convivencia de la comunidad.
Fortalecer la cultura de cumplimiento de
ordenzas y resoluciones mediante la aplicacin
de estrategias y acciones de concientizacin
ciudadana.
15132
15132
60528
5265
5265
5265
21060
6799
3640.00
710235
250
250
250
250
3640.00
1000.00
650.00
710304
162.5
162.5
162.5
162.5
Alimentacin
710306
125
125
125
125
500.00
710509
625
625
625
625
2500.00
9709.0
Aporte Patronal
710601
2427.2
2427.2
2427.2
2427.2
Fondos de Reserva
710602
1699.1
1699.1
1699.1
1699.1
6796.3
Supervisar la exactitud de pesas y

medidas y caducidad de productos.

gozadas por cesacin de fun.
710707
1000.00
1000.00
710799
1000.00
1000.00
719901
250
250
250
250
1000.00
Pasajes al Interior
730301
25
25
25
25
100.00
730303
250
250
250
250
1000.00
Servicio de Capacitacion
Programar las actividades de Control
Mdico veterinario de los animales a ser
sacrificados.
730603
100
50.00
50
200.00
730802
1000.00
500
500
2000.00
Programar el servicio del Camal

Municipal.
Proteccin
Programar con Cooperativas el uso
adecuado de espacios fsicos pblicos.
730804
300
100
100
500.00
Programar, ejecutar y evaluar los

operativos para control de espacio
pblico.
Materiales de Aseo
730805
40.00
30
30
100.00

Reproduccin
730807
200
200
100
Programar, ejecutar y evaluar las

actividades para brindar seguridad y
proteccin al patrimonio del cantn, a
las instalaciones y bienes municipales.
Mobiliario
840103
Maquinaria y Equipo
Vehculos
510105
500.00
1000
1000.00
840104
1000
1000.00
840105
1200.00
SUBTOTAL JUSTICIA Y VIGILANCIA
Dcimo Tercer Sueldo
510203
Dcimo Cuarto Sueldo
510204
510235
1200.00
27850.81
33930.81
26990.81
6570
6570
6570
35009.81
123782.25
6570
26280
5690
2944
Alimentacin
510306
510509
510510
Subrogaciones
510512
Encargos
510513
Aporte Patronal
510601
Fondo de Reserva
510602

Proveer informacin veraz al usuario. Gozadas
Inscribir documentos que hayan
Personal
cumplido los requisitos legales y que Energa Elctrica
Telecomunicaciones
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Registrar los ttulos y documentos que Pasajes al Interior

se le presenten , en el Libro de
Repertorio y cerrarlo diariamente.
Conferir certificados y copias con arreglo Edificio,Locales y Residencias
a la ley.
Mobiliario
Llevar un inventario de los registros ,
libros y dems documentos del Registro y Maquinaria y Equipo
remitir una copia a la DINARDAP al
inicio de cada ao.
Edificios, locales y Residencias
Formular la liquidacin de los derechos
que se causen por inscripcin registral, Servicio de Capacitacin
previo su pago.
Reportar a la secretara de finanzas
sobre casos de particulares que no han
cumplido con las disposiciones fiscales y
abstenerse de realizar trmites mientras
subsista el problema.
Arrendamiento y licencias de uso de

paquetes informticos
proteccin
Entregar informes oficiales que soliciten

los funcionarios pblicos de lo que
Materiales de Aseo
conste en libros.
SERVICIOS ECONMICOS

Mobiliario
Informticos
Asignaciones a Distribuir por Bienes y
Serv.Consumo
Seguros
250
250
250
250
25
25
25
25
1000
100
500
500
500
500
2000.0
10500
10500
10500
10500
42000.0
1000
1000
1000.00
1000.00
2031.33
2031.33
2031.33
2031.33
8125.32
1421.93
1421.93
1421.93
1421.93
5687.72
1000
1000
10000
10000
300
519901
530104
75
75
75
75
75
75
75
75
1000
1000
1000
125
125
125
125
500
25
25
25
25
100
75
530105
300
530204
3000
530299
530301
530303
75
75
75
300
300
400
1000
300
100
100
100
300
200
200
100
1125
1125
1125
530603
40
30
30
530702
500
530704
200
200
100
530402
530403
530404
500
530502
1125
4500
100
500
500
530802
1000
1000
530804
500
250
250
150
200
150
1000
500
500
250
250
1000
300
300
530805
530807
530899
400
1000
1000
1000
531403
531407
2000
539901
2000
400
300
300
375
375
375
375
1000
2250
2250
2250
2250
570201
DINARDAP
58010201
Mobiliario
840103
Maquinaria y Equipo
840104
1500

Informticos
5690
2944
510707
exige o permite la ley.

Llevar con sujecin a la ley, los libros:
Registro de la propiedad, Registro de Edicin, Impresin, Reproduccin y
gravmenes, Registro de interdicciones,
Publicaciones
Prohibiciones de enajenar y los ms que
Otros Servicios Generales
determine la ley.
N de documentos inscritos
Ttulos y documentos registrados
Certificados y copias emitidos
Inventario de registros
Incrementar la seguridad jurdica en la tenencia Inventario de libros
de la propiedad inmueble mediante un registro Monto de ingresos recaudados
Informes Oficiales emitidos
trasparente, eficiente, con TIC de punta y
oportuna.
6799
710204
Organizar y controlar el servicio del

cementerio, registro y autorizacin de
solicitudes de exhumacion, utilizacion de personales de Inversin
nichos, bveda y otros.
Orientar e impulsar los procesos de

comportamiento ciudadano y de control del
espacio pblico.
15132
5265
Autorizar permisos para espectculos

pblicos y ms permitidos por la ley.
Juzgamiento de infracciones.
Sanciones a personas naturales y jurdicas por
contravenciones.
15132
Dcimo Cuarto Sueldo
Realizar derrocamientos y desalojos en Compensacion por transporte

base a la normativa legal vigente.
Recibe denuncias y demandas por
infracciones cometidas contra las
ordenanzas.
710105
710106
1500
9000
1500
1500
1500
10000
10000
840107
Estudio implementacin de sistema

digital en la base de datos del registro
de la propiedad
730601
0.00
0.00
32113.26
44997.26
29503.26
44113.26
150727.04
710105
2199
2199
2199
2199
SUBTOTAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
8796
28560
Salarios Unificados
710106
7140
7140
7140
7140
Dcimotercer Sueldo
710203
5387
Dcimocuarto Sueldo
710204
3740
5387
3740
500
710304
125
125
125
125
Alimentacin
710306
1250
1250
1250
1250
5000
240000
Administrar el funcionamiento y
operaciones del camal en condiciones de Subsidios por Cargas Familiares
salubridad y eficiencia, para garantizar
calidad y sanidad de los productos
faenados.
CAMAL
Velar por la aplicacin de las normas y

reglamentos de salubridad.
Incrementar la seguridad alimentaria de la

poblacin mediante el faenamiento de ganado
vacuno , ovino, porcino y rumiantes con un
riguroso control de calidad y de higiene.
Controlar la organizacin y manejo del

rea de desposte.
N de reses faenadas
N de animales cremados
N Informes de chequeos veterinarios
N Informes de exmenes realizados al personal.
Montos de ingresos generados
Recaudar las tasas por los servicios de

faenamiento.
Cumplir y hacer cumplir el horario de
faenamiento.
Cremar a los animales que no estn
aptos para el consumo humano.
25
25
25
25
50
50
50
50
200
27288
Servicios personales por contrato
710510
6822
6822
6822
6822
Aporte Patronal
710601
1934.39
1934.39
1934.39
1934.39
Fondos de Reserva
710602
1346.21
1346.21
1346.21
1346.21
710705
500
719901
5490.05
5490.05
5490.05
5490.05
125
125
125

gozadas
Asignaciones a distribuir para gastos en
personal de inversin
7737.55
5384.85
500
21960.21
500
Energa Elctrica
730104
125

Publicaciones
730204
200
Pasajes al Interior
Realizar chequeos mdicos veterinarios

Viticos y Subsistencias en el Interior
ante y post morten de los animales.
Solicitar exmenes mdicos anuales al
personal.
100
710401
710408

Reparaciones
Vestuario, Lencera y Prendas de
Proteccin
200
150
730301
75
75
730303
730499
75
75
75
75
100
100
100
300
900
730802
900
730804
200
Materiales de aseo
730805
200
Materiales de Impresin. Fotografa.

Reproduccin y Publicaciones
Adquisicion de accesorios e insumos
quimicos organicos
200.00
200
500
730807
250
250
730819
1270
1000
1080
3,350.00
29776.7
31671.7
27836.7
32468.7
121753.60
250
250
250
250
1000
SUBTOTAL CAMAL
OTROS SERVICIOS SOCIALES
OTROS SERVICIOS SOCIALES
Salario Unificado
Recuperar, fomentar y potenciar

en la ciudadana la cultura,
valores y el patrimonio material
e inmaterial del cantn.
N eventos de flokor realizados

N de eventos cvicos realizados
N de eventos de promocin
turstica ejecutados
N de publicaciones de difusin
cultural elaboradas y distribuidas.
Eventos
programados/Eventos
ejecutados
Publicaciones
programadas/publicacione
s difundidas
710106
Dcimo Tercer Sueldo
710203
Dcimo Cuarto Sueldo
710204
Honorarios
710507
250
250
250
250
1000
710509
250
250
250
250
1000
710510
5439
5439
5439
5439
21756
Aporte Patronal
710601
Fondos de Reserva
Compensacin por vacaciones no gozadas por
cesacin de fun.
710602
710707
MISCLANEOS
GASTOS COMUNES
Pagos programados/Pagos
realizados
100% de obligaciones
cumplidas
250
250
250
250
1000
730205
15000
15000
15000
15000
60000
Eventos Pblicos y Oficiales
730206
5000
5000
5000
5000
20000
Difusin Informacin y Publicidad

Reparaciones
730207
1250
1250
1250
1250
5000
730499
400
300
300
Vehculos
730505
400
300
300
730599
250
250
250
730603
300
400
300
1000
730605
300
300
400
1000
Alimentos y Bebidas
730801
1000
1000
1000
1000
4000
Vestuario, lencera y Prendas de Proteccin
730802
400
Reproduccin
730803
250
250
250
250
1000
730807
400
400
400
730812
1000
400
700
1200
78010201
25000
25000
25000
25000
100000
Patronato Municipal
78010202
48975.17
48975.17
48975.17
48975.17
195900.68
600
2000
420256.68
106064.17
105564.17
105464.17
103164.17
Prestamo Construccion Muros y Dragados
56020103
500
500
500
500
Prestamo 10747 Consultoria Medidores y

Alcantarillados
56020105
75
75
75
75
300.00
Prestamo Sistema de Agua Potable
56020107
25000
25000
25000
25000
100,000.00
56020108
750
750
750
750
3,000.00
2,000.00
56020101
29331.925
29331.925
29331.925
29331.925
117,327.70
Prestamo Adquisicion de Equipo Caminero
56020102
40023.8275
40023.8275
40023.8275
40023.8275
160,095.31
Transferencia Contraloria
58010201
10000
10000
10000
10000
58010202
7500
7500
7500
7500
Transferencia AME
Pagar mensualmente las
obligaciones financieras adquiridas Beneficio por Jubilacion
710706
200,000
40,000.00
30,000.00
200,000.00
Aporte a Ligas barriales deportivas La Man
78020403
12500
12500
12500
12500
Prestamo Construccion Muros y Dragados
96020105
11500
11500
11500
11500
Prestamo 10747 Consultoria Medidores y

Alcantarillados
96020102
1250
1250
1250
1250
5,000.00
Prestamo Sistema de Agua Potable
96020107
37500
37500
37500
37500
150,000.00
96020104
10000
10000
10000
10000
40,000.00
Prestamo Adquisicion de Equipo Caminero
TOTAL PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL
700
1000
1000
250
Materiales Didcticos
Aporte Concejo Cantonal de Proteccion de
Derechos
Prestamo Construccion y Encauzamiento Rio

Quindigua
Prestamo Construccion Puente sobre Rio San
Pablo
SUBTOTAL GASTOS COMUNES
710799
Espectculos Culturales y Sociales
Prestamo Construccion y Encauzamiento Rio

Quindigua
Prestamo Construccion Puente sobre Rio San
Pablo
Monto por pago de intereses;

Monto por amortizacin de capital;
Monto por transferencias;
Monto por jubilacin patronal;
SUBTOTAL GESTIN OTROS SERVICIOS SOCIALES
Cumplir con las obligaciones

derivadas del financiamiento de
capital para obras de
infraestructura; transferencias y
servicios.
300.00
96020110
96020111
13672.4
13672.4
13672.4
13672.4
50,000.00
46,000.00
54,689.67
57812.8
57812.8
57812.8
57812.8
231,251.28
257416.0
257416.0
457416.0
257416.0
1,229,663.96
3,414,916
2,896,425
2,400,582
2,001,150.60
10,713,073.25

Poa de La Mana

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GAD MUNICIPAL DE LA MAN

PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL

1.- Fomentar el desarrollo sustentable y

2.- Fortalecer la institucionalidad de los procesos

Total servidores vinculados/N de

Proyectos de comunicacin ejecutados

Servidores con Intranet, correo y

Dcimo Tercer Sueldo

Dcimo Cuarto Sueldo

Remuneracin Variable por Eficiencia

Compensacin por Transporte

Por Cargas Familiares

Horas Extraordinarias y Suplementarias

Servicios Personales por Contrato

Compensaciones por Vacaciones no

Asignacin a Distribuir en Gastos de

Edicin, Impresin, Reproduccin y

Difusin, Informacin y Publicidad

Otros Servicios Generales

Viticos y subsistencias al Interior

Viticos y Subsistencias al Exterior

12,512.00 Ordenanzas publicadas

Vitico por Gastos de Residencia

Edificios, locales y Residencias

Consultora, Asesora, Investigacin

Estudio y Diseo de Proyectos

Desarrollo de Sistemas Informticos

Arrendamiento y licencias de uso de

Vestuario, lencera y prendas de

Estudios sociales, tcnicos, financieros y

Estudios sociales, tcnicos, financieros y

Estudios sociales, tcnicos, financieros y

Un estudio a nivel de factibilidad elaborado y

N de viviendas con cobertura de

Un estudio de prefactibilidad del

Mejorar la salud de la poblacin, reducir el

N de viviendas con cobertura de agua

Un estudio de factibilidad de agua

Km construdos/Km de vialidad urbana

Materiales de impresin, fotografa,

Dinamizar la economa local, incrementar las

Logistica Institucional adecuada y oportuna para

PAC Programado/PAC implementado

Informes Tcnicos de Cooperacin

Un instrumento de planificacin para

N de viviendas con cobertura de agua potable

Un PDyOT formulado en implementado en el 2015

PDOT 2015 - 2019 actualizado al

Mejora contnua en la gestin institucional y

Plan Plurianual de Inversiones formulado e

PPIprogramado/ PPI implementado.

Programacin operartiva anual formulada e

POA Programado/POA implementado.

Mejorar la eficiencia en la dotacin de servicios

Asignaciones a Distribuir por Bienes y

1 POA formulado e implementado

PEI programado/ PEI implementado.

Mejorar la calidad de vida de la poblacin

Otros de uso y consumo corriente

0 1 PPI formulado e implementado

Contribuir al mejoramiento de las condiciones

Objetivos Agenda Zonal

Informe final de PDOT recibido, validado por la