Auditoría SST Empresa Minera 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI
REPRESENTACIONES & SERVICIOS S.A.C
INFORME DE AUDITORA
DEL SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN MINERA
DS-016-2009-EM
(Modificado por D.S-074-2009-EM)
LEY 29783
(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
D.S-005-2012-TR
(Reglamento de la ley 29783)
RM-050-2013-TR
(Complemento de la ley 29783)
DS-055-2010-EM
(RSSO. Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional y Otras medidas complementarias
en Minera)
DS- 006-2014-TR
(Modifica la ley 29783 en el 30222)
AUDITORA REALIZADA POR:
ING. DAVID ROMERO RIOS
06 Abril de 2016
EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

& SERVICIOS S.A.C.
NDICE
I. INFORMACIN GENERAL:.......................................................................................................3
II. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN EVALUADO:..............................................................4
III. CONSIDERACIONES DE LA AUDITORA:................................................................................5
IV. METODOLOGIA.......................................................................................................................... 6
V. CALIFICACIN DE LOS HALLAZGOS:....................................................................................7
5.1. GESTIN DE LOS TITULARES MINEROS...................................................................7
5.1.1. NO CONFORMIDAD MAYOR............................................................................... 7
5.1.1.1.
EVALUACIN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES.............7
5.1.1.2.
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..............................8
5.1.2. NO CONFORMIDAD MENOR............................................................................... 8

5.1.2.1.
PROPORCIONAR ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS........8
5.1.2.2.
REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO SEGURO....................................9
5.1.2.3.
CONTROL DE DOCUMENTOS....................................................................9
5.1.3. OBSERVACIN................................................................................................ 10
5.1.3.1.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO................................................10
5.2. GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................11

5.2.1.1.
REVISIN ANUAL POR LA DIRECCIN....................................................11
5.2.1.2.
PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS...............................11
5.2.1.3.
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES....................................12
5.2.2. NO CONFORMIDAD MENOR..............................................................................13

5.2.2.1.
SEALIZACIN EN EL REA DE TRABAJO..............................................13
5.2.2.2.
CAPACITACIN EN EL REA DE TRABAJO.............................................13
5.2.3. OBSERVACIN................................................................................................. 14
5.2.3.1.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN LABORES MINERAS..........................14
5.3. GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS............................................................15

5.3.1.1.
VENTILACIN DEL REA DE TRABAJO...................................................15
5.3.2.1.
SOSTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA MINA.......................................15
5.3.2. NO CONFORMIDAD MENOR..............................................................................16

5.3.2.1.
PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS...............................................16
VI. CONCLUSIONES:..................................................................................................................... 17
VII. ANEXOS................................................................................................................................... 18
INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

2

& SERVICIOS S.A.C.
I. INFORMACIN GENERAL:
EMPRESA
Empresa Minera Suma Rumi Representaciones &

Servicios S.A.C.
DIRECCIN
Av. Tpac Amaru N 2712, El Progreso, Distrito

Carabayllo
NORMAS DE REFERENCIA :
DS-016-2009-EM
(Modificado por DS-074-2009-EM)
Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Modificado por ley N 30222)
Su Reglamento: DS-005-2012-TR
(Modificado por DS N 006-2014-TR)
Su Complemento: RM-050-2013-TR
DS-O55-2010-EM
(RSSO: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras Medidas
Complementarias en Minera)
AUDITORES
AUDITOR
SEDES AUDITADAS
:
:
Ing. David Romero Ros.
SISTEMA DE GESTIN
MINA
POLVORIN
TALLER DE MANTENIMIENTO
ALMACN
COMEDOR Y COCINA.
RECURSOS HUMANOS
FECHAS DE AUDITORA :
3 y 4 de abril de 2016
(Incluye campo y gabinete)

3

& SERVICIOS S.A.C.
II. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN EVALUADO:

La Auditora de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el sector minero,
tiene como alcance lo siguiente:
o Gestin de los Titulares Mineros;
o Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para Minera;
o Gestin de las Operaciones Mineras.
Basado en el Sistema de Gestin y Control de las Operaciones Mineras:
Salud, Seguridad, Medio-ambiente y Produccin, la auditora del presente ao
2016, alcanza a:
Los derechos y obligaciones
o Del titular minero;
o La supervisin;
o Los trabajadores;
(6) Seis Secciones:
o Sistema de Gestin
o Mina
o Taller de Mantenimiento
o Polvorn
o Almacn
o Comedor y Cocina.
o Recursos Humanos
(10) Diez Mecanismos de Gestin.
Prevencin de riesgos por acciones y exposiciones.
Control de peligros inminentes, localizados en un plano de peligros.
Plan Preventivo (Estndares, Procedimientos y Prcticas).
Autoridad y Poder: Manual de Funciones.
Incidencia Crtica, Reporte de Incidentes y Accidentes.
Investigacin de accidentes por la gerencia e investigacin de incidentes por
la supervisin.
o Respuesta a las emergencias (Organizacin de Brigadas de Salvamento y
Primeros Auxilios).
o Metodologa de Control Psico-preventiva.
o Logstica Preventiva (Bodegas y Almacenes).
o
o
o
o
o
o

4

& SERVICIOS S.A.C.
o Auditoria y Fiscalizacin Interna por el Supervisor.
III. CONSIDERACIONES DE LA AUDITORA:

La Auditora de Gestin SST, se ha basado especficamente en la localizacin de
NO CONFORMIDADES en Mina, Almacenes, Comedor y Cocina.
No todas las desviaciones al Sistema de Gestin fueron evidenciadas, por falta de
seguridad visible, para ingresar a algunas labores; en consecuencia, las
observaciones se han trabajado en proyeccin a procesos que tienen el mismo tipo
de actividades y actitudes personales que pudieran ser susceptibles de tener las
mismas debilidades.
Las Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones consignadas en el presente
informe no constituyen los nicos hallazgos con relacin al cumplimiento de la
normativa legal aplicable.

5

& SERVICIOS S.A.C.
IV. METODOLOGIA
La Metodologa desarrollada en el informe de Auditoria se basa en dos tipos de
revisin de actividades
a. Revisiones previas
b. Revisiones de futuro
a.- Temas de Segunda Visita a los distintos sitios involucrados en el Proyecto
1. Reconocimientos de los distintos sitios con actividades relacionadas
(Operaciones Mineras, Almacn, Dormitorio, etc.)
2. Individualizacin de los actores de cada actividad en cada sitio
3. Evaluacin de la difusin de los documentos aplicables
4. Grado de conocimiento y cumplimiento de los documentos involucrados en cada
sitio.
5. Determinacin de oportunidades de Mejora.
6. Deteccin de nuevos focos de inters para las futuras visitas.
7. Prevencin de incidentes, accidentes, enfermedad ocupacional en las
Instalaciones de la mina y en las oficinas.
b.- Temas de las Visitas futuras a cada sitio de inters
1. Profundizacin de la evaluacin de la aplicacin de los requisitos Legales de
Seguridad y Salud Ocupacional
2. Seguimiento de los hallazgos encontrados.
3. Utilizacin de los nuevos informes de cumplimientos.
4. Determinacin de nuevas oportunidades de Mejora.
5. Revisin previa del Informe.
6. Modificaciones al proyecto original.
.
Nota Las siguientes evaluaciones (02) se realizarn cada ao durante el proyecto.
Las evaluaciones semestrales sern de la siguiente manera:
-
Reunin de apertura para la evaluacin y anlisis de informacin y datos,

seguido de la presentacin del plan o cronograma de evaluacin.
Visita a campo. Se informar al evaluado las evidencias encontradas en forma
oportuna, por parte del evaluador.

6

& SERVICIOS S.A.C.
Se informar a final del da de las evidencias encontradas y los correspondientes

hallazgos encontrados.
Reunin de cierre al final donde se informar los hallazgos totales
Presentacin del informe anual de verificacin de desempeo en Seguridad y
Salud en el Trabajo
V. CALIFICACIN DE LOS HALLAZGOS:

La evaluacin de la auditoria 2016, se basa en el DS-016-2009-EM (Disposiciones
para las auditoras de los sistemas de gestin en seguridad y salud en el trabajo en
empresas mineras; el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras
Medidas Complementarias en Minera: DS-055-2010-EM (RSSO); la nueva Ley de
seguridad y salud en el trabajo 29783, su Reglamento el DS-005-2012-TR y su
Complemento el DS-050-2013-TR (formatos referenciales), que contemplan la
informacin a contener en los registros obligatorios en el sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo.
5.1. GESTIN DE LOS TITULARES MINEROS

V.1.1. NO CONFORMIDAD MAYOR
V.1.1.1. EVALUACIN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES
EVIDENCIAS DE NO CONFORMIDADES
Requisitos de la Descripcin del Hallazgo
Norma
No se tienen registros de evaluacin de las
Incumple el
competencias de los trabajadores en interior mina, lo
Artculo 35 del
cual no evidencian procedimientos de seleccin,
D.S. 055-2010-EM evaluacin, capacitacin y calificacin de los
trabajadores en las operaciones mineras.
Se elaborarn procedimiento de identificacin,
seleccin y evaluacin del personal.
Recomendacin: Se elaboraran registros de evaluacin de las
competencias de los trabajadores.
Se capacitaran a los encargados de elaborar los
procedimientos y registros.
Responsable:
Supervisor de seguridad
Plazo:
30 das

7

& SERVICIOS S.A.C.
V.1.1.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Norma
Incumple el
Artculo 26 literal El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional no
b) del D.S. 055se encuentra implementado aun en la Unidad minera.
2010-EM
Recomendacin:
Responsable:
Plazo:
Se debe implementar el Programa de Seguridad y

Salud Ocupacional.
En el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
se considera la capacitacin del personal, las
estadsticas de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
30 das
V.1.2. NO CONFORMIDAD MENOR

V.1.2.1. PROPORCIONAR ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS
Norma
Incumple el
Los equipos, herramientas no estn de acuerdo a los
Artculo 26 literal
estndares y procedimientos de trabajo de la labor a
k) del D.S. 055realizar.
2010-EM
Recomendacin:
Se adecuaran los estndares y procedimientos de

trabajo de acuerdo a la labor a realizar que le
permitan desarrollarse con la debida seguridad.
Se mantendr un control de registros de los
estndares y procedimientos de trabajo.

8

& SERVICIOS S.A.C.
Responsable:
Plazo:
30 das
V.1.2.2. REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO SEGURO

Norma
Incumple el
No se ha encontrado registros de inspecciones de
Artculo 26 literal
trabajo.
n) del D.S. 0552010-EM
Recomendacin:
Responsable:
Plazo:
Las inspecciones de trabajo sern programadas y se

contemplara en un cronograma de inspeccin.
Los responsables de realizar las inspecciones
contaran debern tener la competencia y
conocimiento para llevar las inspecciones.
30 das
V.1.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Norma
Se evidencia que los registros, procedimientos,
Incumple el
documentos,
programas
no
se
encuentran
Artculo 26 literal debidamente identificados ni documentados dentro
O) del D.S. 055del sistema de gestin de seguridad.
2010-EM
Se deber realizar la lista maestra del sistema para
registrar toda la documentacin del sistema y ordenar
Recomendacin: conforme a los cdigos asignarse.
Adems se establecern una metodologa para el
control de la documentacin de origen interno y
externo.
Se elaboraran procedimientos de control de
documentos.

9

& SERVICIOS S.A.C.
Responsable:
Plazo:
30 das
V.1.3. OBSERVACIN
V.1.3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
Norma
Incumple el
Se encuentran desactualizados los procedimientos
Artculo 33 del
de trabajo para trabajos en piques
D.S. 055-2010-EM
Se modificaran los procedimientos de trabajo en
piques, se consideraran la longitud y la capacidad de
Recomendacin: tonelaje de extraccin.
El procedimiento de trabajo se actualizar la versin.
En el Procedimiento de Seguridad consideraran las
medidas de seguridad en el trabajo.
Responsable:
Plazo:
15 das

10

& SERVICIOS S.A.C.
5.2. GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.2.1. NO CONFORMIDAD MAYOR
5.2.1.1. REVISIN ANUAL POR LA DIRECCIN
Norma
Incumple el
No se ha evaluado el cumplimiento de los requisitos
Artculo 54
de la normatividad en la Gestin de Seguridad y
literal b) del
Salud ocupacional.
D.S. 055-2010-EM
La revisin anual del Sistema de Gestin ser de
manera semestral.
La revisin Anual del Sistema de Gestin dispondr
Recomendacin: de los siguiente informacin:
- Los resultados de la Auditoras Internas sern
presentados en el Sistema de Gestin.
- Los resultados del cumplimiento legal.
- El desempeo de seguridad y salud ocupacional.
- El grado de cumplimiento de los objetos de gestin.
Responsable:
Plazo:
30
das
5.2.1.2. PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS
Norma
Incumple el
No se encuentra estructurado anualmente el plan de
Artculo 135 del Preparacin y Respuestas de Emergencias.
D.S. 055-2010-EM
Se debern implementar en el plan de Preparacin y
Respuestas de Emergencias.
- Se debern entregar un listado de las Hojas de
Recomendacin:
Datos de Seguridad de los Materiales.
- Procedimientos de alarmas
- Listado de contactos
- Listado de equipos de respuesta de emergencias
- Informacin sobre las instalaciones para dar
respuesta a emergencias.

11

& SERVICIOS S.A.C.
Responsable:
Plazo:
30
das
5.2.1.3. INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Norma
Incumple el
Los incidentes, accidentes no fueron reportados de
Artculo 153 del acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de
D.S. 055-2010-EM trabajos.
Todo incidente, accidente debern ser investigados
por el supervisor del rea quien encontraran sus
causas para que vuelvan a ocurrir.
Recomendacin: Sern reportados de acuerdo a los procedimientos de
trabajo.
La investigacin ser puesta de conocimiento de los
representantes de la minera cuando lo requieran.
Responsable:
Plazo:
30 das

12

& SERVICIOS S.A.C.
5.2.2. NO CONFORMIDAD MENOR

5.2.2.1. SEALIZACIN EN EL REA DE TRABAJO
Norma
Incumple el
La sealizacin en interior mina no advierte los
Artculo 119 del peligros que pueden ocasionar en el rea de trabajo
D.S. 055-2010-EM
Los cdigos de seales se ubicaran en lugares
Recomendacin: visibles dentro del rea del trabajo.
La lnea de aire, agua, corriente elctrica se
identificaran de acuerdo a los cdigos de seales y
colores.
Responsable:
Plazo:
30 das
5.2.2.2. CAPACITACIN EN EL REA DE TRABAJO
Norma
Incumple el
Las capacitaciones realizadas no cumplen con lo
Artculo 69 del
estipulado en el procedimiento de trabajo seguro.
D.S. 055-2010-EM
Implementar un programa anual de capacitacin.
Recomendacin: La capacitacin consistir en un aprendizaje terico,
prctico.
Se emitirn constancia de haber realizado
capacitacin y consigne que el trabajador ha sido
evaluado y apto para ocupar el puesto que se le
asigne.
Responsable:
Plazo:
30 das

13

& SERVICIOS S.A.C.
5.2.3. OBSERVACIN
5.2.3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN LABORES MINERAS
Norma
Incumple el
Los Procedimiento de Trabajo Seguro no se
Artculo 92 del
encuentran actualizados, ni a disposicin de los
D.S. 055-2010-EM trabajadores.
Los Procedimientos de Trabajo Seguro (PETS) se
actualizarn con la participacin conjunta de los
representantes de la Empresa y los trabajadores.
Recomendacin: Los PETS sern colocados en sus labores y reas de
trabajo.
Se instruirn a los trabajadores en el uso obligatorio
de los PETS
Responsable:
Plazo:
15 das
5.2.3.2. MAPA DE RIESGO
Norma
Incumple el
El Mapa de Riesgo se encuentra desactualizados, se
Artculo 90 del
encuentra en el inicio de las labores mineras
D.S. 055-2010-EM identificadas.
El Mapa de Riesgo se debe actualizar anualmente y
se ubicaran al inicio de las labores mineras, el cual se
Recomendacin: encontraran adecuadamente ubicados los factores
crticos.
Responsable:
Plazo:
15 das

14

& SERVICIOS S.A.C.
5.3. GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS

5.3.1. NO CONFORMIDAD MAYOR
5.3.1.1. VENTILACIN DEL REA DE TRABAJO
Norma
Incumple el
Artculo 257 literal Los mecanismos de ventilacin en interior mina no
a) del
cumplen con las siguientes reglas de ventilacin.
D.S. 055-2010-EM
Antes de iniciar la perforacin se deben ventilar,
limpiar la labor,
Recomendacin: Las medidas a tomar en consideracin ser revisar
los tiros fallados y cortados tomando las medidas del
caso.
Responsable:
Plazo:
30
das
5.3.2.1. SOSTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA MINA
Norma
Incumple el
Artculo 220 literal No se verific el sostenimiento en la entrada a la
a) del
bocamina.
D.S. 055-2010-EM
Recomendacin: Se realizaran inspecciones de seguridad orientadas a
prevenir accidentes de acuerdo a procedimientos y
estndares de trabajo.
Se analizaran los incidentes.
Verificacin del tipo de sostenimiento.
Responsable:
Plazo:
30
das

15

& SERVICIOS S.A.C.
5.3.2. NO CONFORMIDAD MENOR

5.3.2.1. PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS
Norma
Incumple el
El almacenamiento de combustibles no son los
Artculo 305 b) del adecuados, no estn ventiladas.
D.S. 055-2010-EM
El almacenamiento de combustible debe estar
contenido en envases propios, colocados en
Recomendacin: depsitos especiales de forma independiente.
El manejo de combustible permite minimizar riesgos
de incendio y contaminacin al medio ambiente,
disminuyendo los derrames y costos por prdida.
Las instalaciones de almacenamiento deben estar
ventiladas, para evitar la acumulacin de gas
inflamable y aejadas de la fuente de calor, debe
contar con extintores adecuados para combatir
eventual incendio.
Responsable:
Plazo:
30 das

16

& SERVICIOS S.A.C.
VI. CONCLUSIONES:
- La Auditoria se realiz sin ningn inconveniente, no fue aplazada ni
suspendida por ningn motivo, se realiz en las instalaciones de
EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES & SERVICIOS
S.A.C., con un resultado del 75 % mejora las condiciones de Seguridad y
Salud Ocupacional.
- En la auditoria interna destacamos el inters del personal entrevistado
durante el proceso de auditora para llevar a cabo un control de
procedimientos de trabajo, formatos, registros de investigacin de
accidentes, previniendo los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales.
En la auditoria de Gestin de los Titulares Mineros necesita un adecuado
Implementacin de un Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
garantizando al trabajador reciba de forma suficiente y oportuna una
capacitacin, entrenamiento adecuado, se realizarn registros de
evaluacin de las competencias de trabajadores, tambin registro de
seleccin, evaluacin, capacitacin y calificacin de los trabajadores en las
operaciones mineras, se debern elaborarara estndares, procedimientos
de trabajo, tambin se realizar inspecciones de trabajo de manera para
prevenir los riesgos laborales entre el trabajador y empleador.
- En la auditoria de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional necesita
estructurar un Plan de Preparacin y Respuestas de Emergencias. de
manera eficiente de tal forma que se prevea y/o minimicen los daos
causados por una emergencia, tambin se realizar una investigacin de
incidentes y accidentes de Trabajo por el Encargado de Seguridad y Salud
Ocupacional para establecer mecanismos de prevencin, correccin que
permitan evitar y controlar nuevos eventos similares, tambin se realizar
sealizacin en el rea de trabajo la sealizacin puede ser de manera
preventiva, correctiva, prohibitiva e informativa son caractersticas y
criterios a seguir.
- En la auditoria de Gestin de Operaciones Mineras se deber establecer
ventilacin adecuada que me permitan el control de sustancias peligrosas y
evitar acumulacin excesiva de calor, que me permitan proteger a los
trabajadores, asimismo me permiten contrarrestar el peligro de cadas de
rocas antes del sostenimiento permanente.
- Se concluye cumplir con las recomendaciones Informe de Auditoria
referente las No Conformidades, Observaciones y Plazos de Cumplimiento.

17

& SERVICIOS S.A.C.
VII. ANEXOS
Anexo 1: Plan de Auditoria
Anexo 2: Cronograma
Anexo 3: Acta de apertura y cierre
Anexo 4: Evidencias Fotografas
Anexo 5: Copia del programa de seguridad y salud ocupacional

18

Auditoría SST Empresa Minera 2016

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Auditoría SST Empresa Minera 2016

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

EMPRESA MINERA SUMA RUMI

REPRESENTACIONES & SERVICIOS S.A.C

AUDITORA REALIZADA POR:

ING. DAVID ROMERO RIOS

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

EVALUACIN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES.............7

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..............................8

5.1.2. NO CONFORMIDAD MENOR............................................................................... 8

PROPORCIONAR ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS........8

REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO SEGURO....................................9

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO................................................10

5.2. GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................11

REVISIN ANUAL POR LA DIRECCIN....................................................11

PREPARACIN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS...............................11

INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES....................................12

5.2.2. NO CONFORMIDAD MENOR..............................................................................13

SEALIZACIN EN EL REA DE TRABAJO..............................................13

CAPACITACIN EN EL REA DE TRABAJO.............................................13

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN LABORES MINERAS..........................14

5.3. GESTIN DE LAS OPERACIONES MINERAS............................................................15

VENTILACIN DEL REA DE TRABAJO...................................................15

SOSTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA MINA.......................................15

5.3.2. NO CONFORMIDAD MENOR..............................................................................16

PREVENCIN Y CONTROL DE INCENDIOS...............................................16

INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

Empresa Minera Suma Rumi Representaciones &

Av. Tpac Amaru N 2712, El Progreso, Distrito

Ing. David Romero Ros.

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

II. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN EVALUADO:

INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

o Auditoria y Fiscalizacin Interna por el Supervisor.

III. CONSIDERACIONES DE LA AUDITORA:

INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

Reunin de apertura para la evaluacin y anlisis de informacin y datos,

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

Se informar a final del da de las evidencias encontradas y los correspondientes

V. CALIFICACIN DE LOS HALLAZGOS:

5.1. GESTIN DE LOS TITULARES MINEROS

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

V.1.1.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se debe implementar el Programa de Seguridad y

V.1.2. NO CONFORMIDAD MENOR

Se adecuaran los estndares y procedimientos de

INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

V.1.2.2. REALIZAR INSPECCIONES DE TRABAJO SEGURO

Las inspecciones de trabajo sern programadas y se

V.1.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

OCUPACIONAL EN MINERA. AO 2016

EMPRESA MINERA SUMA RUMI REPRESENTACIONES

INFORME DE AUDITORA ANUAL OBLIGATORIA DE SEGURIDAD Y SALUD