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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

CICLO 2015- 3
CURSO:
TALLER DE INGENIERIA DE SOFTWARE I (ST-204 U)

<Nombre del Proyecto>

ENTREGABLE 1
GRUPO n - ALUMNOS:

<APELLIDOS, Nombre>

<Cdigo>

<APELLIDOS, Nombre>

<Cdigo>

<APELLIDOS, Nombre>

<Cdigo>

<APELLIDOS, Nombre>

<Cdigo>

DOCENTE
MG.ING. WILFREDO CARRANZA
23 ENERO, 2016
TALLER DE INGENIERIA DE SOFTWARE I
GRUPO 3
ENTREGABLE 1: FASES INCEPCION Y ELABORACION DEL RUP
Contenido:
1

La Organizacin cliente y rea Usuaria (Organigrama)


GERENCIA DE
DIVISION DE
AUDITORIA

GERENCIA DEL
AREA DE
AUDITORIA DE

GERENCIA DEL AREA


DE AUDITORIA
CONTINUA Y
DESARROLLO

GERENCIA DE
AUDITORIA DE
PROCESO
CREDITICIOS

GERENCIA DE
AUDITORIA
CONTINUA DE LA
CALIDAD

GERENCIA DE
AUDITORIA DE
PROCESO
CREDITICIOS

SUB GERENCIA DE
AUDITORIA
PLANIFICACION Y
ASESORIA
SUBSIDIARIA

GERENCIA DE
AUDITORIA DE
PROCESO SOX
SUB
GERENCIA
GERENCIA
DE
Y BASILEA
AUDITORIADE
DE
AUDITORIA
PROCESOS
PROCESO
OPERATIVOS
BANCA

AUDITORIA MI
BANCO

AUDITORIA
BCP BOLIVIA

AUDITORIA
GRUPO
PACIFICO

AUDITORIA
PRIMA AFP

AUDITORIA
CREDICORP
CAPITAL

AUDITORIA
ASB

OTRAS
AUDITORIA
SUBSIDIARIAS
TRUST
YIM
AFILIADAS

1.1

REA USUARIA:

1.2

Gerencia de Divisin de Auditora


GLOSARIO:

Conocimiento Tcito: Conocemos ms de lo que podemos decir". El conocimiento tcito


consta comnmente de hbitos y aspectos culturales que difcilmente reconocemos en
nosotros mismos, o en palabras de los autores Nonaka & Takeuchi (1995) un conocimiento
"informal, personal o social, difcil de expresar de forma sistematizada poco visible y difcil
de compartir por los medios tradicionales que poseen los actores del contexto donde se
desarrolla cualquier actividad humana, incluso dentro de las organizaciones."
Conocimiento Explicito: Es aquel conocimiento que ha sido o puede ser articulado,
codificado y almacenado en algn tipo de medio. Puede ser transmitido inmediatamente a
otros. La informacin contenida en enciclopedias son buenos ejemplos de conocimiento
explcito. El conocimiento explicito es el que permite la mayor facilidad para gestionarlo
segn el pionero y padre fundador de la gestin del Conocimiento en Iberoamerica, Pablo
Luis Belly.
Socializacin: es el proceso de adquirir conocimiento tcito a travs de compartir
experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones y que
aaden el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organizacin.
Externalizacin: es el proceso de convertir conocimiento tcito en conceptos explcitos, que
supone hacer tangible mediante el uso de metforas conocimiento de por s difcil de
comunicar, integrndolo en la cultura de la organizacin; es la actividad esencial en la
creacin del conocimiento.
Combinacin: es el proceso de crear conocimiento explcito al reunir conocimiento explcito
proveniente de cierto nmero de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones
telefnicas, reuniones, correos,etc.,y se puede categorizar, confrontar y clasificar para
formar bases de datos que producen conocimiento explcito.
Internalizacin: es un proceso de incorporacin de conocimiento explcito en conocimiento
tcito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en prctica de los nuevos
conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tcito de los miembros de
la organizacin en la forma de modelos mentales compartidos o prcticas de trabajo.

Modelando el Negocio

Diagrama de Procesos (uso del BIZAGI)

3.

Problemtica y alternativa de solucin

usa

La organizacin no tiene en marcha actualmente ninguna iniciativa formal para gestionar la


informacin y el conocimiento que genera, de forma que los nuevos conocimientos se van
incorporando a los individuos que los crean, sin que exista una interrelacin donde estos se
compartan. En los casos en los que el personal es eventual, los conocimientos salen de la
organizacin en cuanto el individuo la abandona.
Situacin Actual

La organizacin no tiene en marcha actualmente ninguna iniciativa formal para gestionar la informacin y
el conocimiento que genera, de forma que los nuevos conocimientos se van incorporando a los
individuos que los crean, sin que exista una interrelacin donde estos se compartan. En los casos en los
que el personal es eventual, los conocimientos salen de la organizacin en cuanto el individuo la
abandona.
Beneficios

La solucin es la PROPUESTA DE IIMPLEMENTACIN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE


CONOCIMIENTO OPERATIVO EN EL REA DE AUDITORA DEL BCP. Para la cual planteamos

desarrollar un sistema informtico que almacene el conocimiento operativo en todas sus


etapas.
4.

Definicin de Requerimientos

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Nmero

Requerimiento

Descripcin

Prioridad

RF1

Foro para la
colaboracin de
soluciones.

Permite ingresar una inquietud al sistema, si esta no


ha sido resuelta antes, para que otro empleado pueda
brindar un aporte para poder solucionar la inquietud.

RF2

Chat

Un Chat para consultar una idea directa a alguien que


pueda ayudar en determinado problema operativo.

RF3

Gestin de manual de Formulario para adicionar actividades y/o asignaciones


procedimientos.
que el usuario habitualmente realiza en el puesto,
dando una explicacin de cmo las realiza.

RF4

Gestor de archivos

Permite documentar material de apoyo y/o


complementario que le ayuda a realizar su funcin.
(Plantillas, documentos, videos, manuales, etc.)

RF5

Administrador de
Perfil de Usuario.

Permite actualizar, verificar datos personales del


empleado.

RF6

Administrador de
puestos.

Manteamiento de los puestos y/o roles que existen en


el rea de auditoria. Y aspectos relevantes que se
deban saber para desempear el puesto.

RF7

Seguimiento de
inquietudes.

Permite dar seguimiento a las inquietudes que se


puedan generar en el foro, para validarlas o
descartarlas (Moderador).

RF8

Seguimiento de
funciones.

Permite, al Jefe, verificar las funciones realizadas por


un empleado que est a su cargo y poder validarlas o

usa

Documento de Iniciativas o inquietudes.

dar sugerencia.
RF9

Registrar Nuevo
empleado.

Permite registrar a un nuevo empleado en el sistema

RF10

Visualizador de
informacin del
puesto.

Permite verificar toda la informacin relevante del


puesto y formas de hacer de otras personas en el
puesto.

Administrador de
Categoras de
Inquietudes

Permite dar mantenimiento a las tipologas que se


pueda encontrar en las diversas inquietudes

RF11

responsable

Necesidad de a
Realizada por

Nmero

Requerimiento

Descripcin

Prioridad

Worker

RNF1

El sistema debe soportar como mnimo 50


Cantidad
de Usuarios
Manual
de procedimientos
usuarios en lnea.
usa

RNF2
Tiempo
respuesta
Documento
de mejora
de de
procesos.

RNF3

RNF4
Realizada por
Worker

genera
Compatibilidad

del sistema

Arquitectura del sistema

El sistema debe responder a la peticin del


usuario en un tiempo no mayor a 1 segundo.

El sistema debe ser compatible con los


sistemas operativos Windows, Linux e Mac OS
X.

El sistema debe ser desarrollado en web


utilizando el modelo MVC

Realizada por

RNF5

Validar datos

El sistema debe validar el llenado del


formulario de reserva antes de confirmar esta.

RNF6

Formato de fecha

El sistema debe permitir un formato de fecha


(da-mes-ao, hh-mm-ss)

RNF7

Copia de seguridad del


sistema

El sistema debe permitir grabar una copia de


seguridad de la base de datos as como su
recuperacin de lunes a sbado a las 21 horas.

RNF8

Tiempo de almacenamiento

El sistema almacena los datos en un tiempo no


mayor a 1 segundo.

RNF9

Caracterstica base de datos

La base de datos que se utiliza es relacional.

RNF10

Facilidad de Ingreso de
informacin al Sistema

El sistema debe permitir el manejo de smbolos


estndares y colores as como fcil uso del

mouse para la asignacin de estado de la


seccin del diente.
RNF11

Manejo de errores

El sistema debe permitir mostrar mensajes


amigables al usuario ante errores del sistema.

Especificacin y Diagrama de Casos de Uso

Socializacin

Reducir el tiempo de
interaccin con los
empleados, para la
solucin de inquietudes.

Meta

Meta

Externalizacin

Empleado
Meta

Combinacin

Internalizacin

Moderador

Administrar la
informacin
recolectada en la
Socializacin y
externalizacin.

Proceso de
administracin de de
aprendisaje de las
funciones establecidas
en el sistema

Meta

Administracion

Documentacion de las
actividades y del material
de apoyo para realizar una
funcin.

Meta

Administrar los compentes


del Sistema.

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO


Caso de Uso del Sistema

Socializacin

1.- Descripcin del caso de uso


El Empleado genera una inquietud y la graba en el sistema.
2.- Actor(es)
El Empleado.
3.- Precondiciones

El Empleado ya est logueado en el sistema.


El Empleado est asociado a un puesto de trabajo.

4.- Postcondiciones
El empleado es ayudado en la resolucin de una inquietud.
5.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro

Accin del Actor

Respuesta del Sistema

El empleado ingresa al mdulo de


socializacin.

El Sistema le muestra la interfaz de


socializacin.

Busca si alguien ya planteo la inquietud


anteriormente.

Muestra interface con resultados de


bsqueda.

Decide lanzar la inquietud directamente al Muestra interface segn la seleccin


foro o a una persona especifica va chat. correspondiente.

Selecciona una categora a la cual


pertenezca la inquietud.

El sistema muestra las inquietudes de la


categora seleccionada y permite agregar
nueva inquietud asociada.

Graba inquietud en el sistema.

El sistema publicara y la inquietud con


estado no solucionado y espera de
aprobacin del moderador
correspondiente.

El empleado confirma mantenimientos y


sale del sistema.

El sistema guarda los cambios en la base


de datos y sale de esa interfaz.

6.- Extensiones
En caso la bsqueda haya sido exitosa.
1. El sistema permite agregar nuevo comentario o valorar la inquietud.
En caso no exista una categora donde corresponda la inquietud.
2. Seleccione la categora genrica otros.

7.- Requerimiento asociado


RF1, RF2, RNF1, RNF2, RNF3, RNF4, RNF5, RNF10

Caso de Uso del Sistema

Externalizacin

1.- Descripcin del caso de uso


Mediante el uso de metforas, ligado a una lluvia de preguntas y respuestas la
informacin recabada se documenta tomando en cuenta lo ms relevante.
2.- Actor(es)
El Empleado.
Moderador
3.- Precondiciones

Los empleado ya tienen un tema , especialidad e inquietud ya escogido

4- Postcondiciones
Los empleados estn en la disposicin de documentar la informacin.
5.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro

Accin del Actor

Respuesta del Sistema

El empleado ya determino la inquietud la El Sistema le lleva a un chat en el cual


cual ser como punto principal para una junto a otros empleados sern capaz de
lluvia de ideas.
poder ingresar informacin

Puesto que dicha inquietud ya est


planteada pasara al foro

Muestra interface con resultados de


insercin de dicho tema en especfico

Se va tomando en cuando la informacin Muestra interface que estar organizando


ms relevante
las ideas ms relevantes

Por ser un tema de ndole laboral la


informacin pasara a ser documentada

En el sistema se empezara a dar una


El sistema publicara los resultados con
relacin con alguna actividad y sobre todo una interfaz de inicio.
a que rubro pertenece.

El sistema muestra la informacin


documentada y empezara a organizarla

6.- Extensiones
En caso la documentacin este en ptimas condiciones
1. El sistema permite confirmar dicha informacin
En caso no exista la documentacin sea de bajas expectativas
2. Permitir la etapa de socializacin

7.- Requerimiento asociado


RF2, RF4, RF5 ,RF7, RF10, RF11, RNF1, RNF5, RNF6

Caso de Uso del Sistema

Combinacin

1.- Descripcin del caso de uso


El moderador genera conocimiento explicito mediante una documentacin ya estipulada
2.- Actor(es)
El moderador
3.- Precondiciones

El moderador requiere de informacin ya ingresada e medianamente organizada

4.- Postcondiciones

5.- Pasos (Flujo de Eventos)


Nro
1

Accin del Actor


El moderador categoriza ,clasifica la

Respuesta del Sistema


El Sistema le muestra de prueba

informacin de carcter ms relevante


2

Moderador compara informacin de otras Muestra interface con resultados de la


fuentes
comparacin.

Moderador realiza un reporte general


hasta este punto de comparacin.

Moderador valida dicha informacin para El sistema muestra la informacin ya


que pueda ser guardada para una
guardada
siguiente etapa.

Actualiza en caso sea necesario una


nueva implementacin de conocimiento

Muestra el reporte

El sistema publicara si es necesario algo


adicional para la confirmacin.

6.- Extensiones
En caso dicha comparacin de informacin no se relacione
1. El sistema permite reformular y encontrar la ms adecuada
. En caso no exista una categora donde corresponda la inquietud.
2. Seleccione la categora genrica otros.

7.- Requerimiento asociado


RF1, RF3, RF4, RF5, RF6, RF10 , RNF2, RNF3, RNF5, RNF7

Caso de Uso del Sistema

Internalizacin

1.- Descripcin del caso de uso


El moderador junto al empleado reafirman su confirmacin de una nueva informacin ya
incorporada.
2.- Actor(es)

El Moderador
El empleado
3.- Precondiciones

El Empleado ya est logueado en el sistema.


El Moderador permite el acceso a una nuevo monitoreo.

4.- Postcondiciones
El empleado debe difundir dicha informacin
5.- Pasos (Flujo de Eventos)
Nro

Accin del Actor

Respuesta del Sistema

El moderador pasa la informacin a


conocimiento tcito.

El Sistema le muestra la interfaz de nuevo


conocimiento tcito

El empleado ahora desarrolla una serie de Empleado desarrolla una serie de


actividades relacionada a la explicacin de componentes relacionados al tema en
dicha inquietud
cuestin.

El empleado genera una manual y


Muestra interface segn la seleccin
tutoriales relacionados a la informacin ya correspondiente.
incorporada

Moderador valida dichas actividades.

El moderador mantiene un seguimiento y El sistema muestra el estado final que


control para su virtual funcionamiento
ser llevado a la etapa inicial.
continuamente.

Muestra interface de las actividades


planteadas.

6.- Extensiones
Si dicho manual no cumple las expectativas.
1. El sistema permite volver a la etapa de socializacin y mejorar la calidad.
En caso dicha informacin mantenga una calidad pertinente
2. Se presenta a todo miembro, colaborador dentro del rea analizada.

7.- Requerimiento asociado


RF5,RF7, RF8, RF11,RNF4,RNF8, RNF9, RNF10,RNF11

Matriz de Trazabilidad de RF y CDU

CASOS DE USO

Foro para la
colaboracin de
soluciones.
Chat

Socializa
cin

Gestin de
manual de
procedimientos.
REQUISITOS FUNCIONALES
Gestor de
archivos.
Administrador
de Perfil de
Usuario.
Administrador
de Puestos.
Seguimiento de
inquietudes.
Seguimiento de
funciones
Registrar nuevo
empleado.
Visualizador de
informacin del
puesto
Administrador
de categoras
de inquietudes.

5.

Diagramas UML

Diagramas de Actividad

Externaliza
cin

Internaliza
cin

Combina
cin.

Administra
cin

Colaborador

Moderador

Otros colaboradores

Inquietud

Formula inquietud

Requirimiento
de
Sistema(Vista)

Comparte Inquietud

Revisa y mejora inquietud

Revisa Formulacin

Envia notificacin a colaborador

[no]

acepta?

[si]

Pone estado de aprobado


Responde inquietud

Realiza retroalimentacin

Actualiza Estado

Diagrama de Clases

Diagramas de Secuencia y de Colaboracin


6.

Diagrama de Estados

Diseo de prototipos iniciales

7. Gestin de Proyectos

Perfil de Proyecto

Cdigo
de Proyecto

SGC-KM

Nombre del
Proyecto

Objetivo

El objetivo del Proyecto es el desarrollo e implementacin de un sistema de informacin que soporte la gestin del conocimiento de una
organizacin con la finalidad de administrar la recopilacin, organizacin, refinamiento, anlisis y diseminacin del conocimiento.

Descripcin

El Proyecto comprende la implementacin de un software y herramientas que permitan el registro unificado, la explotacin y generacin
de informacin gerencial y operativa. El sistema comprende los siguientes subsistemas/ mdulos de gestin empresarial:

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRAR EL


CONOCIMIENTO OPERATIVO.

Subsistema de Socializacin del Conocimiento.

Tcito a tcito. (Socializacin): es el proceso de adquirir conocimiento tcito a travs d


compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradicione
y que aaden el conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organizacin.
Componentes:

Foro para la colaboracin de soluciones.

Chat para la interaccin de pensamientos.

Brainstroming para la generacin de ideas.

Subsistema de Externalizacin del Conocimiento.

Tcito a explcito. (Externalizacin): es el proceso de convertir conocimiento tcito e


conceptos explcitos, que supone hacer tangible mediante el uso de metforas conocimiento d
por s difcil de comunicar, integrndolo en la cultura de la organizacin; es la actividad esenci
en la creacin del conocimiento.

Cdigo
de Proyecto

Nombre del
Proyecto

SGC-KM

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRAR EL


CONOCIMIENTO OPERATIVO.

Componentes:

Gestor de documentacin de Actividades.

Gestor de documentacin de Archivos.

Subsistema de Combinacin del Conocimiento.

Explcito a explcito. (Combinacin): es el proceso de crear conocimiento explcito al reun


conocimiento explcito proveniente de cierto nmero de fuentes, mediante el intercambio d
conversaciones telefnicas, reuniones, correos,etc.,y se puede categorizar, confrontar
clasificar para formar bases de datos que producen conocimiento explcito.
Componentes:

Mdulo de Reportes y cruce de informacin.

Validacin y actualizacin de Conocimiento.

Subsistema de Internalizacin del Conocimiento.

Explcito a tcito. (Internalizacin): es un proceso de incorporacin de conocimiento explcito e


conocimiento tcito, que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en prctica de lo
nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tcito de los miembro
de la organizacin en la forma de modelos mentales compartidos o prcticas de trabajo.
Componentes:

Juegos Interactivos.

Manuales y tutoriales interactivos

Evaluacin de aprendizaje.

Subsistema de Administracin de Mdulos.

Validacin y monitoreo de Informacin.

Control y seguimiento.

Situacin Actual

Justificacin

La organizacin no tiene en marcha actualmente ninguna iniciativa formal para gestionar


informacin y el conocimiento que genera, de forma que los nuevos conocimientos se va
incorporando a los individuos que los crean, sin que exista una interrelacin donde estos s
compartan. En los casos en los que el personal es eventual, los conocimientos salen de
organizacin en cuanto el individuo la abandona.
Beneficios

Por su aporte metodolgico gestionando el conocimiento de la organizacin, incrementando as


valor del activo intangible principal de una empresa, el conocimiento de sus colaboradore
Aportando ventajas como la reduccin de costos y tiempos, por reprocesos y malas prctica
enfocado en los procesos logsticos de almacenamiento y distribucin.
Requisitos

El Sistema de Informacin de Administracin del conocimiento y, en general, los sistemas de informacin, requieren de 4 componentes

Cdigo
de Proyecto

Nombre del
Proyecto

SGC-KM

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRAR EL


CONOCIMIENTO OPERATIVO.

tecnolgicos principales:
1)

Software informtico, comprende los software de aplicacin y de sistemas.

2)

Hardware informtico (PCs y estaciones de trabajo, servidores, impresoras y accesorios).

3)

Base de datos (administracin, almacenamiento, herramientas).

4)
Telecomunicaciones y redes.
La definicin de estos componentes necesita de una evaluacin adecuada de alternativas tecnolgicas, la seleccin especfica y una
planificacin de la capacidad de los recursos necesarios para su implementacin.

Grupos de
Inters

Knowledge Worker.
Recursos Humanos.
Gerencia de proyectos.

Cronogram
a de hitos

Costos

Cdigo
de Proyecto

SGC-KM

Nombre del
Proyecto

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRAR EL


CONOCIMIENTO OPERATIVO.

Costos

Monto Estimado
(US $)
2,000

1) Software informtico
De Aplicaciones
De Sistemas (sistema
operativo, administracin
de red, administracin de
BD, servidores, editores,
herramientas de
programacin y, otros)
Licencias de uso
(maquetacin, diseo y
elaboracin del producto)

50,000

5,000
57,000

2) Hardware informtico:
5 PCs y 1 impresora
1 Estaciones de trabajo
MAC
2 Servidor
3 Scaners + 3 lpiz ptico

14,200
6,500
8,000
3,100
31,800

3) Base de datos:
Licencias de uso
4) Telecomunicaciones y redes
Total

Riesgos
Estrategia
de
Implementa
cin

20,000
2,000
100,800

El cliente decide hacer cambios en el sistema cuando ste ya se encuentra en una etapa avanzada por lo que puede generar
prdidas financieras y/o retrasos en la entrega.

Cambios de personas en el equipo del proyecto puede generar conflicto en la implementacin del sistema de informacin.

Realizar una permanente divulgacin a los usuarios finales y funcionarios sobre los objetivos y beneficios del proyecto,
incidiendo en las ventajas de celeridad, confiabilidad, estandarizacin e integracin en sus procesos y, en los ahorros
significativos.

Participacin directa de la Alta Direccin y Gerencia General, como sponsor del proyecto

Conformar un Comit de Desarrollo con representantes de las reas involucradas del (CLIENTE) para comprometer su
participacin durante el desarrollo del proyecto; ya sea revisando y aprobando las propuestas de modelos, prototipos,

Cdigo
de Proyecto

SGC-KM

Nombre del
Proyecto

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION PARA ADMINISTRAR EL


CONOCIMIENTO OPERATIVO.

formatos, reportes y procedimientos automatizados como definindolos en forma conjunta.

Iniciar con un proceso como piloto para una implementacin gradual del sistema de informacin y del equipamiento
especializado.

Conformar un equipo de soporte tcnico debidamente capacitado y con la experiencia requerida para mantener la
Arquitectura y plataforma Tecnolgica definida para los Sistemas de Informacin.