MR11 programme qui sert a equilibre les compte des poste finalis ou il n'y aurait pas eu de DP de Dans ce cas une pice KtoP ( 54) est cre
xk03 bbpupdvd
FB03 voir une DP
FPRL_LIST
FB50 F-03 FB03 FB08
ractiver les option sur une ligne de gestion
Z_DEP_*statut*OPT*
Z_DEP_CORRECTION*_PDHSC Pour EJ hors march ,pour changer les date quand on a les erreeur de fin de priode d'exercice et
suppression de DP
vrification budget par centre financier
tx FMAVCR01 rensseigner anne centre financier et ledger
FBL1N F-44
table SWW_WI2OBJ table SWW_IHEAD
table EKP0 et EKKO
vision des poste et entete de l'EJ
Dtail SWIA affichage du WF=> afficher protocole=> cliquer sur le dernier lement => autre fonction => donn On va sur swia , on rentre le N excuter +> RETRANSMITION ADMINISTRATEUR
Crer article ( ou ajouter des vue sur un article existant)
Modifier article Afficher article Crer Demande d'achat Modifier Demande d'achat Affichier Demande d'achat Lancement individuel ( validation d'une DA) Crer Fournisseur central Modifier Afficher Crer fournisseur pour la partie Ahat Crer fournisseur soccit Modifier fournisseur pour la partie Ahat Modifier fournisseur soccit MK01 et FK01 = XK01 Table LFA1 Une demande d'achat et/ou une commande d'achat est soumis validation transaction SPRO poue la strategie de validation Afficher liste DA Report pour validation de DA
Commande d'achat /==== EJ
Crer Modifier Afficher sur ECC visualiser la commande d'achat sur SRM re execution d'un workflow qui est tomb en status ERROR sur srm On peut crer un commande d'achat de plusieur facon .de manire complte ( de A a Z : on dmare par le fournisseur) . A partir d'une demande d'achat ( on selectionne le fournisseur et on fait glisser la demande d'achat A Partir d'un contract A partir d'une autre commande
Liste de commande d'achat
Permet de verifier qu'on a bien tout recu en livraison report trs puissant et flexible grace l'option Maj +F4 ( arc en ciel)
lancement group ( sert a voir les commande qui reste a valider)
Validation d'une commande d'achat
Cration d'un contract "cadre"
Liste de contract Reception de marchandise !!! Important les deux 1er champs A01 et R01!!! Voir les onglets "quantit et ou" + poste OK en mettant le nombre d'objet receptionn. Retourner dans la commande d'achat pour voir le nouvel onglet 'historique de commande" Cliquer sur le nouveau document crer et voir les info document pour les document comptable La rception permet de crer une pice comptable. ( dans infodocument) Pour Annulation ( code A3) On annule un document en, entier.
synthse des stocks
Document article Toute la gestion de stock est gr dans SAP par des code mouvement ( ex 101 entre de marchan
Facture logistique (MM) " facture achat"
Liste en statut facture bloqu cration d'une DP sur EJ et suppresion de DP DP directe
EXO demande d'achat 14769 cmd 4500018548 document 5000003112 et 3114 et 3116
Faire fichie info achat si l'on ne veux pas rentrer le prix dans la commande d'achat sinon il faut fair transfert de piece (date comptable) rcuprer le N squentiel 2eme partie du tranfert Voir /retrouver son EJ ( lot)
Z_PO_RETRANSFERT_I1080 voir les message d'erreur cach concernant les commandes d'achats. Z_FI* FI228*
On insre le code d'identification du work item ( trouv dans la transaction BBP_PD)
attention (comme vnement on choisi Ready fir workflow) et cocher declanchement syncrone
quand le statut du WF est en error
lancement batch SRM Z_DEL_DOUBLED_RECORD_D_WF_008
vrification prsence double WF sur SRM
visualisation de tier replication de tier
En phase d'aprobation il n'y a pas de bouton modifier sur l'EJ.
affiichger blocage sur DP
MIR4 + N de la pice ( attention pas de data a ajouter)
afficher /modifier changer la date comptable ( touche entre plusieur fois) simuler choisir motif a autre(900)
liste des postes par fournisseur
raprocher fournisseur
transaction pour retrouver un wortiem d'une DP
ceptionn. e commande" cument comptable
01 entre de marchandise)
achat sinon il faut faire un contract
on fait des lot
chement syncrone
statut command sinon on eut pas faire de bascule avezc FMJ2 et FMJ_app
une piece pas comptabilis ne se trouvera pas dans la FPRL_LIST
Donne pour formation
Socit Division Magasin Organisation d'achat Groupe acheteur Classe valorisation prix standard
![Fiche 03 - prof[2941].pdf](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/461560385/149x198/84cb1631f2/1589543652?v=1)
