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MM01

MM02
MM03
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
XK01
XK02
XK03
MK01
FK01
MK02
FK02

ME5A
ME5F

ME21N
ME22N
ME23N
BBP_PD
SWPR

ME2L
ME2N

ME80FN
ME28
ME29N

ME31K
ME32K
ME33K
ME3N
MIGO

MMBE
MB51

MIRO
MRBR
MIR4
FV60

FMJ2
fmj_app
FMJ0
FMJ_DISP

Report
RZ20
Detection des erruer

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/New-tech/Transactions-SAP-MM.htm

Transaction concernant les Workflow

SWWL
SWUE
swpc
swpr
F-01
erreur couche PDO

SWI6
swiA

On de definalise pas une poste dj finalis

On peut par contre dcloturer un EJ

MR11 programme qui sert a equilibre les compte des poste finalis ou il n'y aurait pas eu de DP de
Dans ce cas une pice KtoP ( 54) est cre

xk03
bbpupdvd

FB03 voir une DP

FPRL_LIST

FB50
F-03
FB03
FB08

ractiver les option sur une ligne de gestion

Z_DEP_*statut*OPT*

Z_DEP_CORRECTION*_PDHSC
Pour EJ hors march ,pour changer les date quand on a les erreeur de fin de priode d'exercice et

suppression de DP

vrification budget par centre financier

tx FMAVCR01
rensseigner anne centre financier et ledger

FBL1N
F-44

table SWW_WI2OBJ
table SWW_IHEAD

table EKP0 et EKKO

vision des poste et entete de l'EJ

Dtail SWIA
affichage du WF=> afficher protocole=> cliquer sur le dernier lement => autre fonction => donn
On va sur swia , on rentre le N excuter +> RETRANSMITION ADMINISTRATEUR

Crer article ( ou ajouter des vue sur un article existant)

Modifier article
Afficher article
Crer Demande d'achat
Modifier Demande d'achat
Affichier Demande d'achat
Lancement individuel ( validation d'une DA)
Crer Fournisseur central
Modifier
Afficher
Crer fournisseur pour la partie Ahat
Crer fournisseur soccit
Modifier fournisseur pour la partie Ahat
Modifier fournisseur soccit
MK01 et FK01 = XK01
Table LFA1
Une demande d'achat et/ou une commande d'achat est soumis validation
transaction SPRO poue la strategie de validation
Afficher liste DA
Report pour validation de DA

Commande d'achat /==== EJ

Crer
Modifier
Afficher sur ECC
visualiser la commande d'achat sur SRM
re execution d'un workflow qui est tomb en status ERROR sur srm
On peut crer un commande d'achat de plusieur facon
.de manire complte ( de A a Z : on dmare par le fournisseur)
. A partir d'une demande d'achat ( on selectionne le fournisseur et on fait glisser la
demande d'achat
A Partir d'un contract
A partir d'une autre commande

Liste de commande d'achat

Permet de verifier qu'on a bien tout recu en livraison
report trs puissant et flexible grace l'option Maj +F4 ( arc en ciel)

lancement group ( sert a voir les commande qui reste a valider)

Validation d'une commande d'achat

Cration d'un contract "cadre"

Liste de contract
Reception de marchandise
!!! Important les deux 1er champs A01 et R01!!!
Voir les onglets "quantit et ou" + poste OK en mettant le nombre d'objet receptionn.
Retourner dans la commande d'achat pour voir le nouvel onglet 'historique de commande"
Cliquer sur le nouveau document crer et voir les info document pour les document comptable
La rception permet de crer une pice comptable. ( dans infodocument)
Pour Annulation ( code A3) On annule un document en, entier.

synthse des stocks

Document article
Toute la gestion de stock est gr dans SAP par des code mouvement ( ex 101 entre de marchan

Facture logistique (MM) " facture achat"

Liste en statut facture bloqu
cration d'une DP sur EJ
et suppresion de DP
DP directe

EXO
demande d'achat 14769
cmd 4500018548
document 5000003112 et 3114 et 3116

Faire fichie info achat si l'on ne veux pas rentrer le prix dans la commande d'achat sinon il faut fair
transfert de piece (date comptable) rcuprer le N squentiel
2eme partie du tranfert
Voir /retrouver son EJ ( lot)

Z_PO_RETRANSFERT_I1080
voir les message d'erreur cach concernant les commandes d'achats.
Z_FI* FI228*