Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
HOCHSCHILD MINING
DNV
La Alta Gerencia deber elaborar y difundir la visin, polticas, objetivos y estrategias para
la implementacin exitosa de la Gestin de Seguridad para toda la Organizacin.
La poltica integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente debe estar
respaldada con la firma del ejecutivo de ms alto nivel de la compaa (Presidente del
Directorio) y refrendada con la firma del Gerente de Unidad.
Se debe nombrar un Coordinador de Control de Prdidas, el cual debe contar con
conocimientos y experiencia en reas de Seguridad, Salud Ocupacional, Higiene Industrial y
proteccin del Medio Ambiente, de preferencia deber ser el Superintendente de Seguridad
de cada Unidad.
El Gerente de Unidad deber programar el envo de cartas o mensajes firmados a todos los
empleados trimestralmente y deber difundir la primera semana del mes que corresponda
en una reunin con todo el personal el mensaje para demostrar su compromiso y apoyo a la
poltica y gestin de seguridad la, y ser registrada en el formato de Registro de Reunin.
Se deber establecer por lo menos una reunin mensual de operaciones que incorpore
todas las variables de gestin incluyendo seguridad.
Se debern establecer los siguientes Comits Centrales en cumplimiento a los requisitos
legales con la participacin de Superintendentes, Jefaturas de cada rea y Representantes
de las empresas contratistas recurrentes una vez al mes:
Comit de Seguridad e Higiene Minera,
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se realizara entre el 03 y el 08 de cada mes.
Previa a la reunin todos los Comits Seccionales debern emitir su informe al
Superintendente de Seguridad y la Gerencia de Unidad sobre los avances de los
acuerdos del Comit del mes anterior.
Se expondrn los indicadores y estadsticas de seguridad del mes culminado por
parte del Superintendente de Seguridad.
Se evaluar el avance del levantamiento de las observaciones de la inspeccin
planeada del Comit del mes anterior.
Se otorgar un tiempo a los representantes de los trabajadores para que estos
manifiesten las peticiones y observaciones en cuanto a Seguridad, Salud y
Medio Ambiente que le han participado sus compaeros.
Al trmino de la reunin el Secretario deber dar lectura a los acuerdos del
Comit y emitir un acta de reunin, la cual ser firmada por los miembros del
comit y se adjunte el registro de reunin. Todos los miembros del Comit
debern tener una copia del acta.
Se establece que el Comit de Seguridad e Higiene Minera es el ente de mayor poder en la
unidad en lo concerniente a decisiones sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Adicional a la las reuniones de ambos Comits Centrales, se efectuarn reuniones
semanalmente, dirigidas por el Superintendente de Seguridad y con la participacin de los
Superintendentes y Jefaturas de rea, as como los Representantes de las empresas
contratistas recurrentes, para atender la siguiente agenda:
Estadsticas de incidentes / accidentes por cada rea, indicadores de gestin en
Seguridad, las acciones a desarrollar y su eficacia para evitar que estos se
repitan.
Informe sobre el levantamiento de las observaciones producto de las
inspecciones puntuales de cada rea.
Actividades de seguridad realizadas durante la semana y las programadas para
la siguiente semana.
Otros temas de seguridad que se consideren relevantes.
Se establece que en cada unidad se debern conformar 04 Comits Seccionales de
Seguridad e Higiene Minera: Mina, Mantenimiento, Planta y RRHH. Estos Comits
Seccionales debern llevar su respectivo libro de Actas.
El trabajo de levantamiento de las observaciones producto de las inspecciones planeadas
del Comit de Seguridad e Higiene Minera debe estar bajo la responsabilidad del
Los trabajadores pueden negarse a ingresar y/o trabajar en zonas consideradas por ellos de
alto riesgo y protestar sin miedo a represalias cuando tengan objeciones a trabajar porque
creen que su trabajo va a ponerlos a ellos mismos o a sus compaeros en peligro, aplicando
el Procedimiento para tratar objeciones a trabajar por razones de Seguridad y Salud. Este
procedimiento debe ser comunicado a todo el personal.
CONTROL DE DOCUMENTOS-Codificacin
OBJETIVO
Establecer un Sistema de Inspecciones para identificar los peligros potenciales y no
conformidades en todas las reas de trabajo de la organizacin, formulando planes de
accin para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos
correspondientes para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de
equipos y herramientas en general.
NECESIDADADES PARA INSPECCIONAR:
1
2
3
4
5
6
7
Inspecciones Planeadas
Preparar
Inspeccionar
Desarrollar acciones correctivas
Tomar acciones de seguimiento
CLASIFICACION DE PELIGROS:
Semanalmente:
Inspeccin de Sistemas de Bombeo y Drenaje
Inspeccin de Bodegas y Talleres
Inspeccin de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y
accesorios la inspeccin deber ser realizada por el Jefe de Almacn
acompaados por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de
los Jefes de Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores.
Mensualmente:
Inspeccin de Instalaciones Elctricas: Se debern realizan conjuntamente con el
Jefe de Mantenimiento Elctrico y Jefe de Seguridad.
Inspeccin de Sistemas de Alarma.
Inspeccin de Sistemas Contra incendios
Inspeccin de Orden y Limpieza.
RESPONSABILIDADES:
ALTA GERENCIA:
Responsable de la revisin y aprobacin del presente estndar, as como su
fiscalizacin.
GERENTE DE UNIDAD MINERA:
Responsable de monitorear la ejecucin y cumplimiento de las inspecciones en las
diferentes secciones de la unidad minera.
GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA:
Responsable de liderar la ejecucin y cumplimiento de los programas de
inspecciones conjuntamente con su personal, as como el monitoreo del avance del
levantamiento de las observaciones, adems de asegurar la capacitacin en IPER e
inspecciones a todo su personal.
GERENCIA SUPERIOR (SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD):
Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de
inspecciones; asimismo participar en estas prcticas y acompaar al Gerente de la
Unidad en el circuito de monitoreo mensual.
SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA:
Responsables de hacer y participar en la ejecucin de las inspecciones y de
solucionar las desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de
inspeccin.
TRABAJADORES EN GENERAL:
Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones
SIG-ANX-DGG03-02-00
ESTNDARES DE DESEMPEO
QUE
Cumplir con la inspeccin planeadas a
sus respectivas reas de acuerdo al
programa de inspeccin
Verificar el cumplimiento del avance
de las inspecciones mensuales de
cada rea.
Seguimiento
y
monitoreo
al
cumplimiento de las inspecciones y el
levantamiento de las observaciones
Reportar el avance del levantamiento
de
la
inspecciones
planeadas
mensuales del rea al Comit de
Seguridad
Informe a la Gerencia de la Unidad
sobre necesidad de recursos para
levantar observaciones pendientes
QUIEN
Inspectores de
cada rea (
Gerencia
Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea)
CUANDO
Mensualmente
Comit de
Seguridad
Mensualmente
Dpto. de
Seguridad
Mensualmente
Gerencia
Superior del rea
Mensualmente
Gerencia
Superior del rea
Mensualmente
Inspectores de
cada rea (
Gerencia
Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea)
Diariamente o
Semanalmente
Gerencia
Superior del rea
Semanalmente
Dpto. Seguridad
Continuamente
Delegar
responsabilidades
para
corregir
o
eliminar
peligros
identificados y prevenir la repeticin
de desviaciones en las inspecciones; y
entregar una copia de la inspeccin a
los responsables del levantamiento.
Gerencia
Superior del rea
Inmediatamente
despus de la
inspeccin
Levantamiento de observaciones y
desviaciones
Gerencia
Superior
Gerencia Media
Supervisores de
Primera Lnea
Especialista en
caso se requiera
Trabajadores del
rea
De acuerdo al
plazo establecido
Registrar
calificados
lista
de
inspectores
Dpto. Seguridad
Trimestralmente
Trabajadores
Diariamente
Dpto. Seguridad
Diariamente,
Semanalmente y
Mensualmente
Dpto. Seguridad /
Dpto. Medico
Continuamente
Gerencia
Superior de
Mantenimiento
Continuamente
Dpto.
Mantenimiento
Gerencia
Superior del rea
/ Dpto. Seguridad
Continuamente
Dpto.
Mantenimiento
Diariamente
de
Gestin
Gerencia
Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea
Gerencia
Superior /
Gerencia Media /
Supervisores de
Primera Lnea
Gerente Unidad /
Spte. RRHH /
Spte. Seguridad
Diariamente
De acuerdo al
plazo establecido
Trimestralmente
y Anualmente
FECHA:
AREA:
.
.
SGI-REG-SG03-00
ITEM
SECCIN
ZONA/ LABOR
DESVIACIONES
CLASIFICACION
DEL RIESGO
A
MEDIDA CORRECTIVA
RESPONSABLE
PLAZO DE
CUMPLIMIENTO
%
AVANCE
CHEQUEO
FECHA FIRMA
OBJETIVO:
Establecer las herramientas adecuadas para sistemticamente identificar todas las
exposiciones a prdidas presentes mientras se realizan las tareas propias de la
operacin, con el objeto de identificar cuales de estas son crticas y desarrollar
controles que permitan reducir los riesgos evaluados.
ALCANCE:
Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING.
PERSONAL:
Gerencia Superior, Gerencia Media, Supervisores de Primera Lnea, Trabajadores
DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO
Ocupacin
Un puesto de trabajo que cubre todas las actividades de acuerdo a la funcin asignada.
Ejemplos: Perforista, Mecnico, Operador de Scoop, entre otros.
Actividad
Conjunto de operaciones o tareas que realiza una persona o entidad
Tarea
Un conjunto de acciones requeridas para completar una asignacin dentro de una
ocupacin. Ejemplos: una tarea para un electricista podra ser instalar el alambrado de una
caja de empalme.
Procedimiento
Una descripcin paso a paso de como proceder en el desempeo de una tarea
adecuadamente (eficiente, segura y productiva).
PROCEDIMIENTO
RESPONSABILIDADES
ALTA GERENCIA
Responsable de la aprobacin del presente estndar.
GERENTE DE UNIDAD
Responsable de monitorear la ejecucin y cumplimiento del objetivo de anlisis de las
tareas en las diferentes secciones de la Unidad
GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA
Responsable de liderar la ejecucin y cumplimiento de los objetivos de anlisis de tareas
criticas, conjuntamente con su personal, adems de asegurar la capacitacin en
procedimiento de Identificacin de Tareas por Ocupacin.
COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO Y COORDINADOR DEL
PROGRAMA DE ANALISIS DE TAREAS CRITICAS:
Responsables de capacitar, asesorar, entrenar y facilitar el cumplimiento del estndar.
SGI-ANX-DGG04-01-00
de Riesgos.
SGI-ANX-DGG04-02-00
Matriz IPER.
SGI-PRO-DGG04-01-00
Procedimiento para la identificacin y Anlisis de
Tareas por Ocupacin.
SGI-REG-DGG04-01-00
Registro de trabajo para el Anlisis de Tareas
Crticas.
SGI-ANX-DGG04-01-00
Gua para Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
SGI-ANX-DGG04-01-00
Gua para Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
SGI-ANX-DGG04-02-00
Criterios para determinar la severidad
SGI-ANX-DGG04-02-00
Criterios para determinar la probabilidad
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Probabilidad de
Recurrencia
Valor
Frecuencia de Exposicion
Valor
Muy Probable
Probable
Moderado (3 a 5) numero de
personas expuestas varias
veces al dia
Posible
Sucede ocasionalmente
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al dia.
Muchas personas expuestas
ocasionalmente
Poco Probable
-1
Moderado numero (3 a 5) de
personas expuestas
ocasionalmente
-2
Pocas (1 a 2) personas
expuestas ocasionalmente
SGI-REG-DGG04-01-00
Registro de trabajo para el Anlisis de Tareas Crticas.
OBJETIVO
Proporcionar un enfoque prctico y organizado para la investigacin de accidentes /
incidentes, que identifique las causas inmediatas, bsicas y falta de control de gestin para
establecer un plan de accin a fin de evitar la recurrencia de los mismos.
NECESIDADES DE INVESTIGAR
Considerando el Cuadro de Responsabilidades y Coordinaciones de la Investigacin de
Accidentes / Incidentes, el responsable de la investigacin deber seguir el procedimiento
formal para notificar, investigar y reportar accidentes/incidentes (SIG-PRO-DGG05-01-00)
Reportar todo los accidente en forma inmediata y todos incidentes diariamente.
Para realizar la investigacin se debern seguir los siguientes pasos:
I.
Respuesta Inicial
(a)
Tomar control
(b)
Asegurar primeros auxilios y servicios de emergencia en caso sea
necesario
(c)
(d)
Identificar informacin
(e)
(f)
(g)
(c)
(c)
Establezca estndares: quin tiene que hacer qu cuando o con qu
frecuencia?
VI. Complete el Formato reporte de Investigacin de Accidente
ESTNDARES
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
MATRIZ IPER
SEVERIDAD O
CONSECUENCIA
NIVEL DE RIESGO
ALTO
MEDIO
BAJO
5
A
FRECUENCIA O PROBABILIDAD
4.3
4.4
4.5
SGI-ANX-DGG05-06-00
ESTNDARES DE DESEMPEO
.
QUE
QUIEN
CUANDO
Gerente de Unidad
Supervisor de primera
lnea
Gerencia Superior
/Jefe de rea
Superintendente/Jefe
de Seguridad
Superintendente/Jefe
de Seguridad
Gerencia Superior
/Jefe de rea
Superintendente/Jefe
de Seguridad
Mensual
Coordinador
Corporativo del
elemento
Representantes de los
trabajadores
Reportar incidentes
Diario
Asistir y
lesionado
prestar
servicio
mdicos
al
SGI-ANX-DGG05-01-00
REPRESENTACIN VISUAL DEL SEGUIMIENTO INSITU
OBJETIVO
Disear un sistema total para la preparacin de respuesta a emergencias, asegurando una
respuesta
inmediata y oportuna, bajo un plan de accin, que permita controlar,
corregir y retomar el proceso de las actividades a una condicin normal luego de la
emergencia.
ALCANCE
A todas las Unidades Mineras de Hochschild Mining, incluyendo Contratistas, Proveedores,
Visitas y Comunidades.
EMERGENCIA
Es un evento que se presenta en forma natural o como consecuencia de un trabajo no bien
hecho, que requiere de algn grado de respuesta para normalizar la situacin,
especialmente en los siguientes casos:
Derrumbes-Inundaciones-Intoxicaciones
Epidemias -Explosiones no controladas
Incendios-Derrame de sustancias peligrosas
Desastres Naturales- Conflictos Sociales
IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS
Para Identificar todas las exposiciones a prdidas y evaluar nuestros riesgos, se baso en
una metodologa denominada: tormenta de ideas, la cual fue realizada por personal de
mayor experiencia en la unidad y se obtuvo como resultado las necesidades de emergencia
identificadas.
Adems se considero la revisin de los requisitos legales y el potencial de emergencias
externas. Clasificando los riesgos de acuerdo a los niveles de emergencia.
NIVELES DE EMERGENCIA
Nivel I (Leve)
inicio de incendios
derrames pequeos
Nivel II (Moderada)
La emergencia puede ser controlada por el personal del rea donde ocurre, no
existiendo necesidad de llamar a la Brigada de Emergencia (Requiere reporte). Se controla
con equipos especficos y personal capacitado
Fracturas de miembros
Derrames de sustancias
Incendios ya iniciados
Nivel IV (Grave)
Son activados todos los recursos internos y externos activando el Plan de Emergencia
y comunicando de la misma a las entidades regulatorias sectoriales de competencia (MEM,
MITINCI, CONAM) y/o a las instituciones de apoyo externo (Cuerpo de Bomberos, Defensa
Civil, etc.).
Compromiso de varias personas, derrames de sustancias peligrosas , e incendios en gran
magnitud que no puede ser controladas por nuestras brigadas , se necesita apoyo externo.
Comunicacin Telefnica
Dentro de la operaciones de la unidad, al Telfono de Emergencias 5555
implementado en la operacin para estos casos, el mismo que tiene atencin las 24
horas del da.
Fuera de las operaciones de la unidad, al telfono 01 - 317200, anexo 5555 al 054
224320- anexo 5555.
Comunicacin va Radio Porttil
Los cdigos radiales del siguiente personal debern estar publicados en lugares
visibles de cada una de las Unidades:
Gerencia de Unidad. A1
Superintendente de Seguridad. S1
Jefe de Seguridad industrial.
Z1
Medico de la Unidad.
H1
Superintendente / Jefe del rea de ocurrencia A2,P1,M1
Reportando la emergencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Coordinador de Seguridad
de la Emergencia
Coordinador de Logstica
Jefe de Seguridad
Jefe de Almacn
Coordinador de
Planeamiento
Superintendente de Planeamiento
Coordinador Operativo de
Emergencias
Superintendente o Jefe de rea donde se
encuentra la emergencia
Brigada de Primeros
Auxilios
Supervisor de ORUS
Doctor
Brigada de Proteccin
Qumica
Brigada de Bsqueda y
Rescate
Brigada de Proteccin
Privada
Jefe de Seccin
Una vez que el personal haya llegado al Punto de Reunin (ZONA SEGURA )
designado, realizar un recuento exhaustivo de los colaboradores y de todas las
personas que estuvieron dentro del rea al momento de la emergencia (por ejemplo,
empleados, contratistas, visitantes, etc.) y conocer la ubicacin fsica del personal
que trabaja en el rea pero que est ausente.
Una vez realizado el recuento del personal, el supervisor o el empleado ms antiguo
deben verificar que no haya discrepancias en el nmero de personas incluyendo
aqullas ausentes y/o quienes normalmente trabajan en otro lugar, luego proceder
a llenar el formato de control del personal SGI-REG-DGG-02-00 que ser entregado
por el servicio de vigilancia.
En el caso que un colaborador se encuentre fuera de su lugar de trabajo debe de
comunicarse inmediatamente con su supervisin
7. Control de visitante/contratistas.
8. Procedimiento para fin de emergencia y reinicio a operacin normal SGI-PRODGG07-04-00
El coordinador general de la Emergencia luego de realizar el Procedimiento libre de
Peligros, da por controlado la emergencia y el reinicio de las actividades
RESPONSABILIDADES
AREA
BRIGADISTAS
REFERENCIAS
D.S. N 046-2001 EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera Art. 109 al 117
D.S N 009 -2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo Art. 24
Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
Poltica Ambiental.
Norma OHSAS 18001:1999 Requisito No. 4.4.7
Norma ISO 14001:2004 Requisito No. 4.4.7
Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Sexta Edicin - Elemento No. 07
OBJETIVO:
Establecer, divulgar y cumplir con las reglas generales (reglas de oro) determinadas por la
organizacin y desarrollar e implementar un sistema de permisos de trabajos especializados
(Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo = PETAR) a la vez ver su eficacia.
ALCANCE:
Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING.
PERSONAL:
Gerencia Superior, Gerencia Media, Supervisores de Primera Lnea, Trabajadores
DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO
Control de Prdidas
Se refiere a todos aquellos esfuerzos para prevenir o minimizar todas las formas de
daos/prdidas Personales, Equipos, Materiales, Procesos y Medio Ambiente.
Reglas de Oro
Son una condicin del empleo y se deben cumplir en todo momento y lugar. Enfatizan e
identifican las acciones requeridas para las personas que trabajan en situaciones de riesgo.
Se enfocan en las decisiones que salvan vidas.
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
Es un documento escrito por el cual se concede autorizacin, por la Gerencia Superior o
Gerencia Media del rea y de Seguridad para trabajos no rutinarios (atpicos) considerados
de ALTO RIESGO, la autorizacin debe ser vlida para un turno de trabajo, con supervisin
permanente y directa; y el personal que participa en este trabajo debe ser competente y
calificado.
RESPONSABILIDADES
GERENCIA SUPERIOR Y GERENCIA MEDIA, RESIDENTES DE EMPRESAS MINERAS
CONTRATISTAS.
Deben designar a una persona para que realicen la labor de supervisor de los trabajos de
alto riesgo a; as mismo participara en la realizacin del PETAR.
GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTE / JEFE DE SEGURIDAD)
Es responsable de inspeccionar y evaluar que todos los Trabajos de Alto Riesgo sean
realizados por personal capacitado y/o entrenado en el desarrollo de las actividades
designadas.
SUPERVISORES DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO
Persona competente designada para asumir la supervisin de los Trabajos de Alto Riesgo
en el rea en el cual se realizar el trabajo, deber efectuar las siguientes tareas:
Inspeccionar el lugar antes de realizar la actividad que requiere un Permiso de Trabajo,
asegurando que funcionen todas las medidas de seguridad y que el personal es el idneo.
Deben asegurarse de que antes de realizar cualquier trabajo de alto riesgo, se cuente con el
Permiso de Trabajo
Luego de terminado un trabajo y concluido el permiso el supervisor en compaa del
trabajador responsable verificar que el rea est libre, limpia, ordenada y segura.
En coordinacin con los Superintendentes/Jefes de rea ser responsable que ninguna
persona pueda solicitar un permiso de trabajo de alto riesgo a menos que est entrenado y
capacitado.
TRABAJADORES
Son responsables directos de realizar el trabajo de alto riesgo, y debern cumplir con todas
las reglas y normas de seguridad que dicha actividad lo requiera, as mismo, deber exigir al
Supervisor del rea segn sea el caso, una copia del Permiso de Trabajo expedido y
verificar que tenga las firmas de autorizacin para realizar los trabajos, de no ser as no
debern iniciar los mismos. Presentar toda la documentacin respectiva al
Superintendente/Jefe del rea, como conformidad de experiencia adquirida en el trabajo a
desarrollar, es decir que sea un personal calificado e idneo.
ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
Capacitar a todo el personal supervisor y trabajador en el desarrollo de Trabajos de Alto
Riesgo, as mismo, delinear las responsabilidades de cada uno de ellos, conforme a las
actividades que desarrollen.
Capacitacin y sensibilizacin constantemente y permanentemente a todos los involucrados
en el correcto llenado de los registros del presente estndar. Del mismo modo la matriz de
capacitacin incluir entrenamiento de todas las actividades relacionadas con trabajos de
Alto Riesgo.
CONTROLES Y DOCUMENTACION
SIG-ANX-DGG08-01-00
SIG-PRO-DGG08-01-00
SIG-PRO-DGG08-02-00
SIG-PRO-DGG08-03-00
SIG-REG-DGG08-01-00
SIG-REG-DGG08-02-00
SIG-REG-DGG08-03-00
SIG-REG-DGG08-04-00
SIG-ANX-DGG08-01-00
REGLAS DE ORO GENERALES
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD
No realice una tarea a menos que est entrenado, que tenga los recursos y est autorizado
para hacerla.
Establece restricciones antes de iniciar los trabajos, tales como:
Ser competente y estar autorizado para realizar la tarea.
REGLA DE ORO 2
ESPACIOS CONFINADOS
Establece restricciones como:
Slo trabajar en espacios confinados si todas las otras formas de realizar la tarea se
han descartado.
Tener autorizaciones, estndar y procedimiento para realizar este tipo de trabajos.
De lo contrario suspender el trabajo hasta establecer la forma segura de hacerlo.
TRABAJOS EN ALTURA
Nunca trabajar a una altura donde haya riesgos de sufrir lesiones por cadas y en
ningn caso debe trabajar sobre 1.8 metros a menos que haya adoptado medidas de
prevencin o proteccin contra cadas.
Slo usar plataformas, andamios y otras estructuras temporales que hayan sido
construidas adecuadamente por personas competentes y autorizadas.
Eliminar el riesgo que caigan cosas que causen lesiones a otras personas.
Nunca trabajar solo, siempre debe haber una persona que pueda apoyarlo o activar
una respuesta de emergencia si se presentan dificultades.
REGLA DE ORO 5
Los chferes / operadores no se pueden mover hasta que los pasajeros estn
apropiadamente sentados y asegurados o si hay peatones dentro del rea de
peligro del vehculo / unidad.
Los peatones deben de respetar las zonas de transito de los vehculos.
Los peatones siempre deben alertar a los operadores de equipos sobre su
presencia, establecer contacto visual, siempre permanecer a la vista del operador y
slo acercarse a la unidad con la aprobacin del operador.
REGLA DE ORO 7
MANEJO MECANICO
Asegrese que el equipo/dispositivo de levante es capaz de izar la carga. Nunca permita
que alguien est bajo la zona de cada / recorrido de la carga.
Restringe el uso y establece condiciones mnimas que deben reunir equipos y accesorios de
levante, por ejemplo:
Asegurar que el dispositivo de levante tenga un certificado de operacin vigente.
Asegurarse que las personas que intervienen en el manejo de la carga sean las
idneas, hayan sido capacitadas y estn autorizadas.
Preinspeccionar todos los dispositivos de seguridad de los equipos de levante.
Siempre utilizar un observador / gua de gra cuando as lo requieran las prcticas
de trabajo seguro y mantener la visual si no hay radio disponible y si se utilizan
seales manuales.
Siempre usar el dispositivo de levante apropiado para la carga / material que se debe
mover.
Asegurar que la carga y el alcance no exceda la capacidad y estabilidad del equipo
de levante.
Nunca permitir que haya vehculos o personal en la zona de cada o vuelco de la
carga suspendida, dispositivo de levante o gra en movimiento.
Realizar la delimitacin de las reas con riesgo de cada de cargas o materiales
REGLA DE ORO 8
Asegrese que sabe cmo manipular, almacenar y desechar cualquier producto qumico o
sustancia peligrosa con la cual est trabajando.
Siempre se debe comprender la Hoja de Datos de Seguridad y las Prcticas de
Trabajo Seguro para cualquier producto qumico / sustancia peligrosa antes de
manejarlo y utilizarlo.
Aplicar las prcticas recomendadas para asegurar que se pueda manejar, almacenar
y desechar con seguridad los productos qumicos / sustancias peligrosas.
Conocer los procedimientos de emergencia y disponer inmediatamente de equipos
de descontaminacin si hay una exposicin adversa a alguna persona o hay
contaminacin.
REGLA DE ORO 10
METALES CALIENTES
Slo ingrese o trabaje en reas donde hay metal / escoria caliente si se tiene los permisos
necesarios.
No ingresar a reas restringidas sin permiso a pasillos aledaos a hornos o ante la
presencia de metales fundidos o gases que impliquen un riesgo.
Uso obligado del EPP adecuado para estas tareas, que eviten el contacto directo con
fluidos a altas temperaturas.
Asegurar que se tomen todas las precauciones para evitar el contacto del agua con
metal / escoria caliente.
Nunca inicie operaciones de vaciado hasta que el rea sea calificada como segura
por la persona responsable.
Nunca retirar derrames de metal/escoria caliente, salvo que se haga de acuerdo con
el procedimiento aprobado para ello.
Nunca permitir almacenar o dejar cilindros de gas o presurizados (excepto
extintores), incluyendo encendedores a gas butano, en reas demarcadas de
metal/escoria caliente.
Nunca almacenar material inflamable cerca de metal / escoria caliente asegure
reas de almacenamiento apropiadamente blindadas.
Inspeccionar regularmente los equipos de emergencia
Asegurarse de tener el entrenamiento apropiado para respuesta ante emergencias,
incluyendo cmo actuar en caso de quemaduras.
REGLA DE ORO 11
Nunca ingrese a una labor MINERA u otras que Usted considere de ALTO RIESGO, sin
antes haber tomado todas las medidas de control que ayuden a minimizar los riesgos a un
nivel aceptable para Usted.
SIG-REG-DGG08-02-00
REGISTRO DE PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
OBJETIVO
Establecer normas mnimas para equipos de proteccin personal determinando las
necesidades de nuestras actividades, considerando la exposicin a agentes
contaminantes de nuestro personal por cada rea de trabajo, para reducir los riesgos
propios de dichas actividades cuando los controles de ingeniera no suministren una
reduccin suficiente del riesgo.
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES:
Identificacin de Necesidades:
Identificar las
Necesidades de EPP
1. Anlisis de
peligros fsicos
2. Revisin de tareas
por ocupacin
Utilizar formato
de Necesidad
de EPP:
SIG-REGDGG11-01-00
Plan de Accin
Para levantar toda
observacin de
Inspeccin relacionada
a EPP
Informe
Del rea de
Seguridad
Controles de Ingeniera
a desarrollar e implementar
Controles administrativos
a desarrollar e implementar
Todo visitante o contratista que ingrese a un rea especfica deber cumplir con el EPP
correspondiente al puesto de trabajo en el cual debe realizar su visita o trabajo.
SIG-ANX-DGG11-01-00 y SIG-PRO-DGG11-01-00.
Stock
De EPP
Otras Especificaciones:
o Todos los EPP, debern ser sometidos a ajustes antes de su uso: PRUEBA
CUALITATIVA y PRUEBA CUANTITATIVA.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Proteccin Respiratoria:
o Se exige usar proteccin respiratoria aprobada de acuerdo a la
norma NTP y/o ANSI cada vez que existe el riesgo a
exposiciones por inhalacin.
o Los respiradores se limpiarn e inspeccionarn antes de cada
uso para garantizar que no tengan defectos y asegurar que el
respirador cumple con los requisitos de proteccin para cada
aplicacin.
o Los usuarios de respiradores se asegurarn de tener un cierre
hermtico apropiado entre su rostro y el respirador (pruebas de
Presin positiva y negativa), evitando la obstruccin del
hermetismo debido al cabello, barba u otros dispositivos que
utilicen.
o Se exige el uso de respirador autnomo o con lnea de aire puro para ingresar en
reas que contienen menos de 19.5% de oxgeno. Dichos
dispositivos podrn ser usados nicamente por una persona que
tenga entrenamiento adecuado por lo menos una vez al ao.
o Se realizar prueba cualitativa y/o cuantitativa, con sustancias:
acetato de iso amilo, niebla de sacarina con la finalidad de
establecer la calidad apropiada del respirador.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Responsabilidades:
Alta Gerencia
Gerencia de
Unidad
Gerencia
Superior
Organizar y llevar a cabo por lo menos una vez al ao, una reunin de
seguridad, que traten sobre reglamentos de uso y requisitos de EPP.
Supervisin de
Primera Lnea
Trabajadores
Contratistas y/o
Visitantes
Entrenamiento y Conocimiento :
Todo el personal debe ser capacitado en el uso y manejo adecuado de EPP.
SIG-ANX-DGG11-01-00
SIG-PRO-DGG11-01-00
SIG-PRO-DGG11-02-00
SIG-REG-DGG11-01-00
SIG-REG-DGG11-02-00
SIG-REG-DGG11-03-00
SIG-REG-DGG03-09-00
SIG-REG-DGG16-01-00
SIG-REG-DGG11-01-00
Elaborado por:
Aprobado por:
Otros
MONITOREO
Esquirlas
Radiacion luminica
Gases o Vapores
Liquidos causticos
Acidos
OCUPACION
Metal fundido
AREA
Particulas volatiles
ANALISIS DE PELIGROS
OJOS Y CARA
EQUIPO REQUERIDO
REGULACIONES,
CODIGOS,
ESTANDARES
SIG-REG-DGG11-03-00
CODIGO DE FOTOCHECK:__
OCUPACION / PUESTO:__________________
SUPERVISOR: ______________________________
CODIFICACIN C. de P.:____
OCUPACION / PUESTO:__________________
AREA DE TRABAJO:_______________________________
ITEM
EPP
Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Tapones auditivos
Orejeras
FECHA
FIRMA
FECHA
FIRMA
FECHA
FIRMA
FECHA
CAPACITACION EPP
SIG-REG-DGG11-02-00
Material
CtdSalStkConsig
Ctd.SalStkConsig
Promedio mensual
Cantidad SC
Control de
Cobertura Reponer Proveedor
mensual
Cumplimiento
Qu es Salud Ocupacional?
Es una rama de la medicina cuyo objetivo principal es proteger y mejorar la salud fsica,
mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
Qu es Higiene Industrial?
Es la disciplina encargada de reconocer, evaluar y controlar los agentes ambientales
(fsicos, qumicos y biolgicos) presentes en el lugar de trabajo y que pueden constituir
peligros para la salud
A qu peligros podemos estar expuestos?
Fsicos: Ruido, Radiacin, Vibracin, Iluminacin, temperaturas extremas
Qumicos: Polvo, Plomo, Mercurio, Cianuro
Ergonmicos
Biolgicos
Otros
Principales peligros a que estamos expuestos
POLVO: Pequeas partculas slidas dispersas en el aire producto de actividades como:
Chancado, Molienda, Perforacin, Maquinado etc.
La exposicin a estas partculas sin el uso correcto de los EPP puede ocasionar una
enfermedad llamada NEUMOCONIOSIS producida por la acumulacin de polvo en
los pulmones.
Esta enfermedad se caracteriza por la fibrosis (endurecimiento) del tejido pulmonar
consecuencia de la reaccin inflamatoria desencadenada
RUIDO
EL RUIDO produce una enfermedad llamada Hipoacusia inducida por ruido (HIR)
que se caracteriza por la disminucin de la audicin en uno o ambos odos.
La lesin se establece gradualmente como resultado de la exposicin sin proteccin
(EPP) a niveles peligrosos de ruido en el ambiente laboral, sea de tipo continuo o
intermitente de intensidad relativamente alta (> 82 dB ).
Tiempo de Exposicin
16 horas/da
8 horas/da
4 horas/da
1 1/2 horas/da
1 hora/da
1/2 hora/da
1/4 hora/da
Capacitndonos
Radiografas de trax
Espirometras
Audiometras peridicas
Seguimiento estricto de casos identificados
Examen Mdico Ocupacional
Reporta cualquier problema o peligro que percibas en las operaciones que pueda estar
afectando tu Salud y las de tus compaeros.
Puedes hacerlo de manera confidencial con el personal de Salud
Referencias:
Ruido
Radiaciones
1 (BAJO)
Ausencia de
sombras
Polvos y Humos
Gases y Vapores
Detectables
Organolpticamente
Percepcin de algunas
sombras al ejecutar una
actividad (escribir)
3 (ALTO)
Ausencia de luz natural o
deficiencia de luz artificial
con sombras evidentes de
dificultad para leer
No escuchar una
conversacin a tono normal a
una distancia entre 40 - 50
cm.
Menos de dos
Entre dos y seis horas por
horas por jornada jornada o turno
o turno
Seis horas o ms de
exposicin por jornada o
turno
Vibraciones
2 (MEDIO)
Percepcin de algn
Percepcin subjetiva de calor
disconfort con la temperatura o fri luego de permanecer
luego de permanecer 15 min. min. En el sitio
Existencia de
Percibir moderadamente
vibraciones que
vibraciones en el puesto de
No son percibidas trabajo
Percibir sensiblemente
vibraciones en el puesto de
trabajo.
Presencia de
fuentes de
emisin de
polvos/humos No
percibidas
Evidencia de material
particulado depositado sobre
una superficie previamente
limpia al cabo de 15 min.
Percepcin subjetiva de
emisin de polvo sin depsito
sobre superficies pero si
evidenciable en luces,
ventanas, rayos solares, etc.
Percepcin de
Percepcin de olor entre 1 - 3 Percepcin de olor a ms de 3
olor a menos de 1 m del foco emisor
m. del foco emisor
m del foco
Productos Qumicos
Lquidos/Slidos
Biolgicos
Rara vez u
ocasionalmente
se manipulan
Manipulacin permanente
(varias veces en la jornada o
turno)
Tratamiento
Fsico-qumico del
agua con anlisis
bacteriolgico
peridico.
Manipulacin de
material
contaminado y/o
pacientes SIN
casos de
trabajadores
anteriormente
detectados
Tratamiento Fsico-qumico
del agua SIN pruebas en el
ltimo semestre.
Manipulacin de material
contaminado y/o pacientes
SIN casos detectados en
trabajadores en el ltimo ao
Consumo o abastecimiento
de agua sin tratamiento
fsico-qumico. Manipulacin
de material contaminado y/o
pacientes CON casos
detectados en trabajadores
en el ltimo ao
Mov. Manual de cargas Manejo de cargas Manejo de cargas entre 15 - 25 Manejo de cargas mayores a
menores de 15 Kg. Kg.
25 Kg..
Postural habitual
De pie o sentado
indistintamente
Cadas de materiales
Espacio reducido
Atrapamiento
Desprendimiento de
rocas
La evaluacin del sistema de control de prdidas tendr los siguientes indicadores claves
de cumplimiento, los cuales sern revisados trimestralmente:
Cumplimiento y Calidad de Inspecciones planeadas SIG-REG-DGG13-01-00 y
registro de evaluacin de calidad de inspecciones SIG-REG-DGG03-04-00
Cumplimiento de inspecciones de pre-uso completadas apropiadamente (SIGREG-DGG13-01-00).
Cumplimiento de anlisis y procedimientos de tareas crticas (SIG-REG-DGG1301-00).
Cumplimiento y calidad de las investigaciones de accidentes/incidentes (SIGREG-DGG13-01-00 y SGI-REG-DGG13-02-00)
Cumplimiento de requisitos de uso de EPP (SIG-REG-DGG13-03-00).
Cumplimiento de reuniones en grupo (SIG-REG-DGG13-01-00)
Cada rea realizar una evaluacin mensual de sus indicadores. El rea de RRHH realizar
un seguimiento de reconocimientos apropiados y acciones correctivas trimestralmente. La
Gerencia de Unidad se encargar de realizar un monitoreo Anual para establecer la
efectividad de las acciones de mejoramiento continuo.
Los resultados de la evaluacin del sistema para cada rea debern ser notificados, dentro
de los 5 das siguientes a la evaluacin trimestral, a la Gerencia Superior del rea
correspondiente.
Si los Resultados son Favorables, se publicar en el panel informativo de una lmina con el
texto Premio al cumplimiento eficaz de los indicadores de seguridad
Si los resultados son Desfavorables, la Gerencia Superior del rea deber establecer las
acciones pertinentes para corregir las desviaciones y hacer el seguimiento oportuno. Se
considerarn resultados desfavorables cuando el cumplimiento en porcentaje de alguno de
los indicadores es menor a 80%.
El rea de RRHH realizar encuestas formales a todo el personal con una frecuencia anual
para recopilar y procesar informacin sobre los siguientes puntos:
Conocimiento del personal de aspectos crticos del Sistema de Gestin Integrado
Percepcin del personal de la efectividad del Sistema de Gestin Integrado
Percepcin del personal del compromiso de la Gerencia hacia el mejoramiento
contino del sistema.
Percepcin del personal de sus propias responsabilidades y contribuciones al
sistema.
Percepcin del personal en nuevas iniciativas al sistema.
Percepcin de grupos externos de la efectividad del sistema
El rea de RRHH deber informar a la Gerencia de Unidad y a la Gerencia Superior de
Seguridad los resultados producto de dichas encuestas
Auditorias
AUDITORA EXTERNA
AUDITORA INTERNA
La Alta Gerencia emite una comunicacin escrita al Gerente de la Unidad para definir
al Auditor Lder y el alcance de la Auditora
Mnimo 02 veces al ao
El auditor lder es el responsable de coordinar y dirigir el proceso de Auditora,
confeccionando el Programa de Auditora (objetivos, alcance, metodologa,
responsables, estructura del informe, cronograma y plazos) y designando a los
dems auditores.
Programa debe ser aprobado por la
Gerencia de Operaciones
Proceso
Reunin de Apertura: Explica alcances de la auditora
Auditora: Evaluacin de la planificacin, performance, documentacin, levantamiento de
acciones correctivas de auditorias anterior e implementacin del SIG.
Reunin de Clausura: Explica conclusiones de la auditora (determinar las No
Conformidades ms relevantes)
OBJETIVOS
Identificar y prevenir los eventos no deseados, Evaluar los riesgos y determinar los
controles de seguridad, higiene, salud, medio ambiente y dao a la propiedad, asociados
con todo cambio en el proceso.
2.-CAMBIO
Modificacin de una instalacin, equipo, operacin, proceso del rea de trabajo, que
pueda generar niveles de riesgo.
3.-REEMPLAZO
Es un cambio, sustitucin de equipos idnticos sin producir cambios en el
funcionamiento, capacidad o rendimiento
4.-CAMBIO EN EL PROCESO
Modificacin del Proceso ya existente, con la finalidad de mejorar y optimizar el proceso
en operacin.
8.-PRE FACTIBILIDAD
Documento que describe las tcnicas y clculos de costos en una etapa preliminar
La identificacin de los cambios que generen riesgos, debe considerar las fuentes
de perdidas (personas, equipos, materiales, procesos y medio ambiente). usar el
registro de identificacin de cambios. (SGI-REG-DGG14-01-00)
PROCEDIMIENTO
Si los niveles gerenciales aprueban el plan preliminar, el (los) responsable (s) del
proyecto debern realizar un plan detallado. si en caso no se aprueba el plan
preliminar, deber cancelarse el proyecto.
RESPONSABILIDADES
ALTA GERENCIA (GERENCIA TCNICA).- Responsable de incorporar los estndares
de seguridad, asegurar que los equipos, materiales y matpel (materiales peligrosos)
sean aprobados antes de su adquisicin.
GERENTE DE UNIDAD.- Nombrar al responsable del proyecto y grupo asesor del
cambio. Responsable de aprobar y recepcionar el proyecto.
ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
CONTROLES Y DOCUMENTACION
SIG-REG-DGG14-01-00
tcnicas
de
IDENTIFICACION DE CAMBIOS
SGI-REG-DGG14-01-00
Nombre del Proyecto:
escripcin:
ugar:
ealizado por:
probado por:
Area / Seccion:
Fecha:
Fecha:
CAMBIOS QUE PUEDEN GENERAR RIESGOS
. AREA / AMBIENTE
.1 Ampliacin de vas
.2 Accesos y caminos complicados
.3 Circulacin de vehculos en reas contigas
.4 Presencia de servicios o fuentes de energa subterrnea, area o terrestre
.5 Presencia de sistemas hidraulicos, mecanicos, electricos, neumaticos, etc)
.6 Taludes de inclinacin mayor a 45
.7 Deslizamientos desprendimientos de rocas
.8 Condiciones geolgicas estructurales y litolgicas adversas
.9 Presencia de factores influyentes (filtraciones, esfuerzos, orientacion de
fallas, etc)
.10 Zonas pantanosas, Enfangamientos
.11 Area de trabajo congestionada
.12 Espacios confinados
.13 Transporte de materiales peligrosos
.14 Tormentas elctricas
.15 Presencia de tuberias de agua, aire, desage subterraneas
.16 Trabajos en altura
.17 Nuevas tecnologias
.18 Necesidad de un nuevo plan de emergencias especifico
. EQUIPOS
.1 Equipos, dispositivos y accesorios de izaje de personas o cargas
.2 Equipos de izaje con gras y otros elementos de levante
.3 Equipos de transporte de cargas sobredimensionadas
.4 Equipos con fuentes de energa con potencial de dao (electrica,
neumatica, combustible, etc)
.5 Equipos con partes mviles y rotativas
.6 Equipos con puntos de presin (martillado, cincelado, entornillado,
cizallado, etc)
.7 Equipo con vibraciones prolongadas (perforacin, taladrado, compactado)
.8 Certificacin/Revisin tcnica de Equipos
.9 Recipientes o tanques a presin
.10 Equipos que generan agentes contaminantes (fisicos, quimicos, etc)
.11 Equipo que emiten radiaciones
.12 Se requiere un programa de mantenimiento por especialistas externos
.13 Se incrementaran las horas de uso de los equipos
SI
NO
N/A
SIG-REG-DGG14-02-00
Formato IPER.
SIG-REG-DGG14-03-00
Registro de Control de Productos Qumicos
y Hojas MSDS Utilizadas en el Proyecto.
EE/CIA
SUPERINTENDENCIA DE
AREA
PROYECTO/OBRA
SIG-REG-DGG14-03-00
FECHA
Superintendencia de
seguridad
NOMBRE
CANTIDAD
Superintendente de
Medio Ambiente
UBICACION
OBSERVACIONES
SIG-REG-DGG14-04-00
Registro de Firmas.
SGI-REG-DGG14-04-00
FORMATO DE FIRMAS PARA APROBACIN DEL PERFIL DE RIESGO
DE PROYECTOS
Personal que conforma el equipo asesor del cambio y aprueba el perfil de riesgos
del proyecto.
Nombre del Proyecto:
Nombres y firmas :
Gerente/Superintendente responsable del Proyecto
Fecha:
Fecha
Superintendencia de Seguridad:
Fecha:
Fecha:
Representante EE:
Fecha:
Especialista Apropiado
( ) Aplica ( ) No Aplica
Jefe de Proyectos
Jefe de Infraestructura
Planeamiento
Superintendencia de Mina
Superintendencia de Medio Ambiente
Superintendencia de Geologa
Jefe de costos
Medico de la unidad
Superintendencia de RRHH
Fecha:
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
OBJETIVO
Establecer los lineamientos y parmetros para las reuniones de Control de Prdidas,
responsables de su cumplimiento, frecuencia, todo orientado a optimizar las
comunicaciones.
ALCANCE
Todas las Unidades de HOCHSCHILD MINIG
REFERENCIAS
Reglamento Interno de Seguridad de Compaa Minera Ares S.A.C. *
Reglamento Interno de Trabajo de Compaa Minera Ares S.A.C.*
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera DS 046 2001 EM: artculo 59.*
Reglamento de Seg. y Salud en el Trabajo DS 009 2005 TR. Artculos 6.9, 10, 40.*
Norma OHSAS 18001:1999 Requisito No 4.4.3.
Norma ISO 14001:2004 Requisito No 4.4.3
Sistema de Clasificacin Internacional de Seg. DNV Sexta Edicin - Elemento No 16.
DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES
CAPACITACIN.Mecanismo por el cual se brindan conocimientos
tcnicos para mejorar el nivel de conciencia de
seguridad de los trabajadores.
RESPONSABILIDADES
SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA
Responsables de realizar diariamente las instrucciones de 10 minutos al inicio de cada
guardia.
RESPONSABILIDADES
ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
Capacitacin especializada en tcnicas de comunicaciones a grupos al personal encargado
de llevar a cabo las reuniones de Control de Prdidas.
CONTROLES Y DOCUMENTACION
SIG-EST-DGG01-01-00
SIG-REG-DGG16-01-00
OBJETIVO
Establecer los requerimientos para que Empresas Contratistas (E.C.) que realicen sus
trabajos de manera congruente y compatible con las polticas, objetivos y estndares de la
Organizacin a fin de alcanzar un alto desempeo en la gestin de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
RESPONSABILIDADES:
CONTRATISTA:
Responsable de la seguridad y salud de su propio personal
Cumplir con los Estndares, procedimientos y manual de respuesta
de
emergencias.
Cumplir como mnimo con todos los requerimientos de la Legislacin del pas en
que labore.
Nombrar a un jefe de Seguridad segn la legislacin
Asegurar que todos los trabajadores tengan una capacitacin adecuada
Eliminar adecuadamente todos los materiales peligrosos y desperdicios
GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA:
Determinar los requerimientos mnimos de seleccin y contratacin.
Realizar el proceso de pre - seleccin de contratistas
Seleccionar a los contratistas en base a los criterios de seleccin establecidos
Mantener un registro actualizado de las Empresas Contratistas
Informar a las Empresas Contratistas el
compromiso de cumplir con la poltica,
reglamentos y procedimientos del SIG
Mantener registros de la conformidad de
recepcin de los documentos.
Establecer sanciones y/o penalidades en el
contrato por incumplimiento.
Priorizar en la contratacin a todas aquellas
Empresas Contratistas que tuvieron un buen
desempeo.
Coordinar la realizacin de las visitas y reuniones necesarias previas al inicio del
proyecto.
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:
La funcin del administrador de contratos ser desempeada por el
Superintendente, Jefe o Responsable del rea a la cual prestara sus servicios.
Entregar el Manual de Respuesta de Emergencias, de acuerdo a sus necesidades, al
contratista en forma fsica y electrnica.
Informar a la Superintendencia de Seguridad el tipo de servicio a realizar por parte
de los Empresas Contratistas
Registrar la conformidad o no de la ejecucin del servicio.
Solicitar la designacin de un Supervisor o Representante de Seguridad.
Evaluar el cumplimiento del Manual de Estndares y Procedimientos del SIG.
El Administrador del Contrato debe asegurar que el proyecto se revise y evale, por
lo menos cada mes y al trmino del proyecto
GERENCIA SUPERIOR (SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD)
Ejecutar la induccin y evaluacin de seguridad del personal ingresante de las
Empresas Contratistas.
Participar activamente durante el proceso de Calificacin, Seleccin y Aprobacin de
todos los contratos.
Entregar copia fsica y digital del Manual del SIG.
Revisar y aprobar el Plan de Control de Prdidas del Contratista.
Hacer seguimiento del plan de control de prdidas presentado por el Contratista.
Fiscalizar la difusin del Plan de Emergencias propuesto por la Empresa Contratista
Seguridad monitorear y recopilar los informes e investigacin de todos los
accidentes e incidentes del contratista.
Seguridad, se reunir con el representante de Seguridad de la Contratista para
garantizar que se ha concluido todas las medidas correctivas.
De forma diaria recorrer y observara y/o inspeccionara para garantizar el
cumplimiento de los requerimientos.
Seguridad realizar una auditoria del Control de Prdidas a las Contratistas
aleatoriamente.
GERENCIA SUPERIOR (SUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE)
Participar activamente durante el proceso de Calificacin, Seleccin y Aprobacin de
todos los contratos.
Entregar copia fsica y digital del Manual de Medio Ambiente al contratista.
CONTROLES Y DOCUMENTACION
SIG-ANX-DGG19-01-00 Matriz de Grado de Criticidad.
SIG-ANX-DGG19-02-00 Estndares de Desempeo.
SIG-PRO-DGG19-01-00 Procedimiento Calificacin de Contratistas.
SIG-PRO-DGG19-02-00 Procedimiento Evaluacin de Desempeo.
SIG-PRO-DGG19-03-00 Procedimiento de Contratacin del Contratista.
SIG-PRO-DGG19-04-00 Procedimiento de Control de Contratistas.
SIG-PRO-DGG18-01-00 Procedimiento Ingreso de Personal Nuevo.
SIG-REG-DGG19-01-00 Requisitos de Pre-Seleccin para Contratistas.
SIG-REG-DGG19-02-00 Check List de las Instalaciones del Contratistas.
SIG-REG-DGG19-03-00 Listado de Administradores Contratos.
SIG-REG-DGG19-02-00
ESTADO
ITEM
DESCRIPCIN
MATERIALES
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CONTROLES DE RIESGOS
SISTEMAS DE EMERGENCIA
10
OTROS
Tiene
No Tiene
OBSERVACIONES
NOMBRES Y APELLIDOS
TITULO PROFESIONAL
CARGO
PROYECTO
RUC:
DNI:
Pedido N :
En Caliente
En Altura
Electricos
Espacios Confinados
Declaro que el personal que a continuacin se detalla, cuenta con el seguro contra accidentes laborales:
Particular:
ESSALUD:
Nombre
FORMATOS
Apellidos
Paterno
Materno
600
610
Documento
DNI / LE
x
Clasific.
Pliza / N
Vigencia:
Observaciones
Evaluacin
Obtenida
Fecha de
Evaluacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Asumo la responsabilidad por cualquier deterioro, perjuicio material o moral ocasionado a vuestra empresa por los
referidos seores.
Vigencia:
desde:
hasta:
/
/
/
/
M
E
S
G
x Clasif.
Mecnico
Elctricos
Soldador
Serv. Varios
VB
Supervisor
VB
Jefaturas