rea de Responsabilidad

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MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO BUENAVENTURA
SIB
Seguridad y Salud Ocupacional
Medio Ambiente
Calidad

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INDICE

Descripcin
Indice
Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura
Objetivo
Visin
Misin
Valores
Organigrama SIB
Poltica
Planificacin
Alcance del SIB
Identificacin de Peligros y Aspectos, Evaluacin y Control de Riesgos
Requisitos Legales y otros Compromisos
Objetivos y Programas
Implementacin y Control
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin
Control de documentos
Control Operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias
Evaluacin y Mejora Continua
Seguimiento y Medicin
Evaluacin de cumplimiento legal
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Investigacin de Accidentes e Incidentes
Control de Registros
Auditora Interna
Revisin por la Direccin

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ANEXOS

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Gobernabilidad Interna de Ca. de Minas Buenaventura

Objetivo
Dar lineamientos corporativos para la mejora continua del SIB.
Visin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.
Buenaventura es una empresa minero metalrgica, globalmente competitiva. Somos lderes
en trminos de seguridad y generacin de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro
equipo humano, as como en rentabilidad y creacin de valor para los accionistas. Estamos
plenamente comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el
desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos.
Misin de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.

Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia empresarial.

Llevar a cabo operaciones minero metalrgicas de manera segura y eficiente aplicando los
ms altos estndares de la industria.

Promover el crecimiento y el desarrollo orgnico, principalmente a travs de las
exploraciones y la investigacin metalrgica.

Propiciar nuestra asociacin con empresas afines de primer nivel en el mundo.

Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamrica.

Diversificar nuestra produccin a otros metales o minerales industriales.

Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las autoridades y
dems partes interesadas.

Aplicar las mejores prcticas de Gobierno Corporativo.

Lograr excelencia ambiental en nuestras Operaciones y Exploraciones.

Desarrollar y promover alianzas estratgicas con las comunidades donde operamos,
participando activamente en favor de su Desarrollo Sostenible.

Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en todos
los mbitos de la Empresa.
Valores de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.

Integridad: mostramos un comportamiento personal consecuente con la misin y nuestros
valores.

Laboriosidad: llevamos a cabo nuestro trabajo poniendo siempre el mximo esfuerzo.

Lealtad: siempre buscamos lograr la excelencia de Buenaventura por encima de cualquier
inters personal.

Respeto: toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores de
las personas y de nuestra Compaa.

Honestidad: es decir siempre la verdad an cuando nos pueda perjudicar.

Transparencia: supone el compromiso de brindar en todo momento informacin objetiva,
oportuna y veraz.
Estructura del SIB
Vicepresidente de Operaciones
(RAD)

Coordinadora SIB

Coordinador General
de Seguridad

Gerente
de Medio Ambiente

Gerente
de Planta

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Poltica de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A

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Planificacin
1. Alcance del SIB
El alcance incluye a todas las Unidades, Proyectos, Sede Lima (Procesos de Gestin).
2. Exclusiones del SIB

Diseo y desarrollo: dado que las especificaciones del producto final y los procesos se
encuentran establecidas en procedimientos internos.

Trazabilidad: dado que no es un requisito la organizacin solo controla la identificacin
y mantiene los registros.

Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio: dado que el
producto final antes de ser liberado es verificado conforme a las especificaciones
definidas.

Propiedad del cliente: debido a que el rea Comercial (cliente de las Unidades de
Produccin) no proporcionan productos de su propiedad para la realizacin de los
productos que recibe.
3. Identificacin y Planificacin

Identificacin de peligros y aspectos, evaluacin y control de riesgos (IPERC)
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-04.01 Identificacin de peligros y
aspectos, evaluacin de riesgos y controles.

Planificacin de la realizacin del producto
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-03.01 Mapeo de Procesos.

Requisitos relacionados con el Producto
En las Unidades, el Gerente de Unidad informa a Comercializacin la caractersticas se
sus productos incluyendo cantidades de produccin. Con esta informacin el rea de
Comercializacin Lima (Cliente) determina los requisitos del producto por Unidad.
4. Requisitos Legales y otros Requisitos

Requisitos Legales
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin
de requisitos legales y otros compromisos. En calidad, no existen requisitos legales
especficos aplicables al producto de las unidades.

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
EL Gerente de Unidad asegurar la determinacin de los requisitos del Producto o
Servicio, siendo el Cliente Comercializacin Lima.
5. Objetivos y Programas
El Comit SIB aprueba los objetivos del SIB. El Gerente de Unidad aprueba los programas de
gestin relacionados.
Implementacin y control
1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
a. Provisin de Recursos

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Las Unidades proponen a la Alta Direccin del SIB para su aprobacin los recursos
necesarios para la gestin.
b. Responsabilidades del SIB
Alta Direccin de Buenaventura

Designa al Representante de la Alta Direccin de Buenaventura

Aprueba la Poltica Corporativa del SIB

Aprueba los objetivos corporativos del SIB.

Asegura la provisin de los recursos mediante la aprobacin de presupuestos.
Representante de la Alta Direccin

Aseguran la implementacin de los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz
del SIB.

Informan a la Alta Direccin de CMB sobre el desempeo del SIB y de cualquier
necesidad de mejora.
Comit SIB Corporativo

Propone lineamientos de mejora para el SIB.

Estandariza lineamientos de gestin corporativa relacionados al SIB.

Elabora, revisa y aprueba los documentos corporativos del SIB.

Aprueba y evala el cumplimiento de los objetivos y metas del SIB.

Informa peridicamente al RAD sobre el desempeo del SIB.
c. Proceso de adquisiciones
Compras
A travs de la aplicacin del Sistema Integrado de Logstica (SIL) los encargados y
usuarios de suministros de cada unidad obtienen los artculos necesarios para la
realizacin de sus operaciones. Este sistema permite a los responsables de reas verificar
la existencia de recursos en el Almacn General de cada Unidad, y generar en caso se
requiera las requisiciones para los nuevos productos.
La Gerencia de Logstica de la Ca. de Minas Buenaventura S.A.A. se encarga de
mantener actualizado el Manual del SIL.
d.

Control de proveedores
Se tendr como referencia el procedimiento P-COR-11.01
Empresas Contratistas y Proveedores.

Seleccin y Gestin de

e.

Infraestructura
Las unidades de CMB han determinado, proporcionan y mantienen la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto.

f.

Ambiente de Trabajo
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilacin, temperatura, humedad,
iluminacin, condicin de estabilidad, orden y limpieza, sealizaciones, etc., son
determinadas por cada responsable de rea. Esta determinacin se realiza a travs de
alguna de las siguientes actividades: inspecciones planeadas, observaciones de trabajo,
aplicacin de listas de verificacin, estudios y mediciones especficas, u otras actividades
de verificacin en campo, etc..

2. Competencia, formacin y toma de conciencia

Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-02.01 Capacitacin, Inducciones y
Competencias.
Descripciones de Cargo

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La identificacin del puesto es realizada por cada responsable de rea o proceso en los
documentos Descripcin de cargo.
Las revisiones estn a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobacin por la
Gerencia de Unidad.
3. Comunicacin, participacin y consulta
Las comunicaciones y consultas realizadas entre el cliente (Comercializacin) y Planta de
Procesos, relacionadas con informacin del producto final o posibles cambios en sus requisitos
y condiciones de entrega, sern llevadas a travs de comunicaciones con las que se estime
por conveniente con el cliente.
Las comunicaciones Internas y Externas se manejarn de acuerdo al procedimiento P-COR05.01 Comunicaciones Internas y Externas.
4. Documentacin
Para fines de gua se tendr el Manual SIB que contiene todos los requisitos del Sistema con
sus respectivos procedimientos segn se requiera.
5. Control de documentos
La documentacin es definida en su elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y
distribucin en el procedimiento P-COR-01.01 Control de los Documentos.
6. Control Operacional
Control Operacional en Seguridad y Medio Ambiente

Las actividades o tareas sern controlados con Procedimientos, Estndares, PETs y otros,
adems de los que las unidades elaboren.
Control de la Produccin

El control de la produccin se aplica mediante los estndares, procedimientos etc y se ve
reflejada en los resultados mensuales de produccin de las diferentes reas.
Identificacin y Conservacin del Producto

La identificacin, almacenamiento, preservacin, y proteccin del producto ser
determinada y documentada por cada unidad.
7. Preparacin y respuesta ante emergencias
Se ha elaborado el procedimiento P-COR-SE-06.01 Plan de contingencias.
Evaluacin y Mejora continua
1. Satisfaccin del cliente
El Jefe de Planta de cada Unidad, analiza la percepcin del cliente (Comercializacin)
mediante una encuesta anual.
2. Seguimiento y Medicin del Proceso y del Producto y control de los equipos
Se va a cumplir con realizar seguimientos y mediciones al proceso, producto as como el
control de los equipos de seguimiento y medicin de acuerdo a los procedimientos
establecidos en cada unidad.
3. Evaluacin de cumplimiento legal
La metodologa para evaluar los requisitos legales ambientales y de seguridad se encuentra
definido en el procedimiento P-COR-06.01: Identificacin y evaluacin de requisitos
legales y otros compromisos.
4. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Se aplicar el procedimiento P-COR-10.01-01 Gestin de No Conformidades.

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5. Control del Producto No conforme

El tratamiento al producto no conforme se realizar segn el Procedimiento P-COR-07.01
Control de Producto No Conforme.
6. Investigacin de Incidentes
CMB ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento P-COR-09.01-01
Investigacin de Incidentes y Accidentes.
7. Control de Registros
Los registros sern controlados de acuerdo al Procedimiento P-COR-02.01 Control de
Registros.
8. Auditoras
La realizacin de las auditoras interna y/o desde su planificacin sigue los lineamientos
definidos por el procedimiento corporativo P-COR-08.01 Auditoras y Cumplimientos.
9. Revisin por la Direccin
La Revisin del SIB en las unidades es realizada al menos una vez al ao por el Gerente de
Unidad. Para esto se recopilar la siguiente informacin.
a. los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;
b. las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c. el desempeo ambiental y de Seguridad de la organizacin;
d. el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e. el estado de las acciones correctivas y preventivas;
f. el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo
por la direccin;
g. los cambios que podran afectar al SIB
h. las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora
continua.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Coordinadora SIB

Coordinador General de
Seguridad

Vicepresidente de
Operaciones

FECHA: 30 de Mayo 2011

FECHA: 30 de Mayo 2011

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