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ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL:
"SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE
JUNTAS, SANTA ROSA MINAS E INAMIACO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO CUTERVO - CAJAMARCA."
I.
II.-
III.-
IV.-
V.-
VI.VII.-
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Informacin general
B.- Planteamiento del proyecto
C.- Determinacin de la brecha oferta y demanda
D.- Anlisis tcnico del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Evaluacin social
G.- Sostenibilidad del PIP
H.- Impacto ambiental
I.- Gestin del proyecto
J.- Marco Lgico
ASPECTOS GENERALES
2.1.- Nombre del Proyecto y localizacin
2.2.- Institucionalidad
2.3.- Marco de referencia
IDENTIFICACIN
3.1.- Diagnostico
3.1.1.- rea de estudio y rea de influencia
3.1.2.- La unidad productora de bienes y servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3.- Los involucrados en el PIP
3.2.- Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3.- Planteamiento del proyecto
FORMULACIN
4.1.- Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2.- Determinacin de la brecha oferta demanda
4.2.1.- Anlisis de la demanda
4.2.2.- Anlisis de la oferta
4.2.3.- Determinacin de la brecha
4.3.- Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1.- Aspectos tcnicos
4.3.2.- Metas de productos
4.3.3.- Requerimientos de recursos
4.4.- Costos a precios de mercado
4.4.1.- Costos de inversin
4.4.2.- Costos de reposicin
4.4.3.- Costos de operacin y mantenimiento
EVALUACIN
5.1.- Evaluacin social
5.1.1.- Beneficios sociales
5.1.2.- Costos sociales
5.1.3.- Indicadores de rentabilidad social del proyecto
5.1.4.- Anlisis de sensibilidad
5.2.- Evaluacin privada
5.3.- Anlisis de sostenibilidad
5.4.- Impacto ambiental
5.5.- Gestin del proyecto
5.5.1.- Para la fase de ejecucin
5.5.2.- Para la fase de post inversin
5.5.3.- Financiamiento
5.6.- Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
CAPTULO II:
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
A. INFORMACIN GENERAL
-
REGIN CAJAMARCA
Institucionalidad:
Gobierno Local
Pliego:
Direccin
Persona Responsable
de la Unidad
Formuladora
Telfono
Correo electrnico
Persona Responsable
de la Formulacin del
PIP
Telfono Responsable
de la formulacin
Direccin Responsable
de la formulacin
Direccin
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Beneficiarios: Son a quienes se les beneficiar con el proyecto, de manera directa; por
tanto estn conformados por los pobladores de las localidades de las Juntas, Santa Rosa
Minas e Inamiaco.
Los intereses de los pobladores es tener el beneficio del agua para toda la poblacin.
CAPTULO III:
IDENTIFICACION
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1
3.1.1
DIAGNOSTICO
Grfico 3.1
Identificando rea de Estudio y rea de Influencia
rea de influencia
Teniendo definida el rea de estudio y el rea de influencia describiremos las
caractersticas de la zona y los principales problemas segn el objetivo del proyecto,
Ingreso familiar
El ingreso es un indicador muy importante por lo tanto segn las encuestas,
el 44.55% de las personas encuestadas respondieron que perciben un
ingreso mensual menor a S/. 500.00; el 26.73% manifiesta no percibir
ingreso alguno; el 11.88% manifiesta percibir ingresos entre S/. 501.00 y S/.
1,000.00; otro 11.88% percibe ingresos entre S/. 1,001.00 a S/. 1,500.00 y
slo un 4.96% manifiesta percibir ingresos mayores a los S/. 1,500.00
Cuadro 3.6
Ingreso mensual por familia
N
N
Distribuci
Opcin
Encuestad
Vivienda
n %
os
s
NINGUNO
10
26.73%
27.00
MENOS DE S/. 500.00
18
44.55%
45.00
ENTRE S/. 501.00 A S/.
1,000.00
2
11.88%
12.00
ENTRE S/. 1, 001.00 A S/.
1,500.00
2
11.88%
12.00
MAYORES A S/. 1,500.00
1
4.96%
5.00
33 100.00% 101.00
Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
Domiciliario- Encuesta Socioeconmica Caseros Juntas, Santa Rosa e Inamiaco.
Grfico 3.11
EN
S/
.1
,5
00
.0
0
A
TR
E
S/
.5
01
.0
0
IN
G
U
N Viviendas
M
AY
O
RE
S
S/
.1
,0
00
.0
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
28
2
0
0
95.05%
4.95%
0.00%
0.00%
96.00
5.00
0.00
0.00
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
30
100.00%
101.00
Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
Domiciliario- Encuesta Socioeconmica-Centro Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco.
Grfico 3.12
N Viviendas
60
40
20
CC
IO
N
ST
RU
CO
N
CH
AC
RA
AR
TE
S
AN
IA
a. Aspectos Socioeconmicos
Como podemos apreciar, para un total de 101 viviendas se tiene que realizar
30 encuestas; para el presente proyecto se realiz 33 encuestas para mayor
confiabilidad en la informacin.
Grfico 3.13
50
30
10
-10
SI
NO
50
30
10
-10
SI
NO
Densidad poblacional
Poblacin total de Los Caseros
N de lotes verificados
N de viviendas habitadas
N de instituciones educativas
N de instituciones sociales
Poblacin actual
Poblacin futura
Densidad poblacional
Consumo con UBS-arrastre hidr.
Consumo con Alcantarillado
105
101
3
2
652
711
6
120
150
lotes
viviendas
instituciones
instituciones
habitantes
habitantes
Hab/viv.
l/hab./da
l/hab./d
20
19
1
0
120
131
6
120
150
0.093
0.120
0.222
lotes
viviendas
instituciones
instituciones
habitantes
habitantes
Hab/viv.
l/hab./da
l/hab./d
l/s
l/s
l/s
40
38
1
1
240
262
6
120
150
0.194
0.253
0.467
lotes
viviendas
instituciones
instituciones
habitantes
habitantes
Hab/viv.
l/hab./da
l/hab./d
l/s
l/s
l/s
45
44
1
1
270
295
6
120
150
0.227
0.295
0.544
lotes
viviendas
instituciones
instituciones
habitantes
habitantes
Hab/viv.
l/hab./da
l/hab./d
l/s
l/s
l/s
:
:
:
630
105
6.00
1
2Disponibilidad de pago por el servicio de agua y saneamiento
3
4En el desarrollo de la encuesta se analiz la disponibilidad de las personas de
hacer un pago si se implementa un servicio de agua potable las cuales dieron
los siguientes resultados.
5
6Cuadro 3.12
Cunto pagara?
N
Distribucin
Opcin
Encuestado
N Viviendas
%
s
01 NUEVO SOL
8
24.75%
25.00
ENTRE 2 A 5 NUEVOS
SOLES
22
65.34%
66.00
ENTRE 6 A 10 NUEVOS
SOLES
1
2.97%
3.00
MAYORES A 10 SOLES
0
0.00%
0.00
NO PAGARIA POR EL
SERVICIO
2
6.93%
7.00
33
100.00%
101.00
7Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
8Domiciliario- Encuesta Socioeconmica Casero Juntas, Santa Rosa Mina e
Inamiaco.
9
10
11Podemos apreciar que si pagaran el 24.75% est dispuesto a pagar S/. 1.00 al
mes; y un 65.34% est dispuesto a pagar entre S/. 2.00 a S/. 5.00 al mes,
slo un 2.97% est dispuesto a aportar por este servicio entre S/. 6.00 a S/.
10.00
12
13En cuanto al saneamiento tambin se hizo el mismo anlisis teniendo los
siguientes resultados:
14Cuadro 3.13
Cunto pagara al mes por contar con desage?
Opcin
N
Encuesta
dos
Distribuci
n %
N
Viviend
as
15
18
0
0
43.56%
56.44%
0.00%
0.00%
44.00
57.00
0.00
0.00
01 NUEVO SOL
ENTRE 2 A 5 NUEVOS SOLES
ENTRE 6 A 10 NUEVOS SOLES
MAYORES A 10 SOLES
NO ESTA INTERESADO EN CONTAR
CON DESAGUE
0
0.00%
0.00
30 100.00% 101.00
15Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
16Domiciliario- Encuesta Socioeconmica Casero Juntas, Santa Rosa Mina e
Inamiaco.
17
18En este caso podemos observar que el 43.56% est dispuesto a pagar por este
nuevo servicio S/. 1.00 por el servicio de desage. Un 56.44% est dispuesto
a aportar entre S/. 2.00 a S/. 5.00.
19
Posibilidades de crecimiento y desarrollo urbano
La posibilidades de crecimiento econmico de la zona va de la mano con los
servicios bsicos que cuentan, ya que son indispensables para un desarrollo
socioeconmico y cultural, tambin es indispensable los medios de acceso y
de comunicacin ya que por medio de ellos se acelera el crecimiento debido a
la fluidez de transporte e intercambio de informacin. Estos factores
determinan un crecimiento en la poblacin.
El crecimiento de un desarrollo urbano depende de la geografa y topografa
de la zona y los caseros, dispone de reas para una expansin rural.
Indicadores Demogrficos Cualitativos y Cuantitativos
Los indicadores demogrficos son datos estadsticos que nos revelan
distintos aspectos de la poblacin. Para interpretar estos datos se necesita de
la sociologa, la economa, la historia, la geografa y otras disciplinas que
permiten que las cifras, las clasificaciones, tomen sentido dentro de un tiempo
y un lugar determinado.
Los indicadores demogrficos son los que dan informacin sobre las
caractersticas de la poblacin, como por ejemplo, las tasas de crecimiento de
la poblacin, la densidad de la poblacin, la cantidad de poblacin urbana y
rural, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil, entre otros.
Ubigeo
Provinci
a
06060
0
06060
1
06060
2
06060
3
06060
4
06060
5
06060
6
06060
7
06060
8
06060
9
06061
0
06061
1
06061
2
06061
3
06061
4
06061
5
Distritos
CUTERVO
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
habitante
s
143,667
rankin
g
39
Cutervo
56,514
108
Callayuc
10,679
486
Choros
3,689
1037
Cujillo
3,073
1125
La Ramada
4,934
875
Pimpingos
6,104
763
Querocotillo
17,299
308
5,436
823
2,123
1332
10
4,120
978
11
Santa Cruz
3,134
1119
12
Santo Domingo De La
Capilla
5,741
788
13
Santo Tomas
8,345
596
14
Socota
11,068
474
15
Toribio Casanova
1,408
1508
IDH
0.282
7
0.324
5
0.227
1
0.281
4
0.221
9
0.266
2
0.258
4
0.187
3
0.286
5
0.284
1
0.261
4
0.228
5
0.233
6
0.252
8
0.272
0
0.272
2
rankin
g
142
Esperanza de vida al
nacer
rankin
g
aos
76.05
826
1481
1103
1510
1192
1249
1681
1073
1087
1229
1472
1442
1296
1150
1145
Fuente: INEI
75.8
8
75.8
6
75.0
0
73.8
6
76.2
9
76.8
5
74.5
3
75.4
8
78.7
7
77.8
8
78.3
7
81.5
2
75.5
7
75.4
2
77.4
5
45
549
550
675
849
482
412
751
602
220
301
255
15
589
607
345
Poblacin con
Educ.
secundaria
completa
%
32.2
6
38.0
1
20.2
6
20.7
8
25.1
2
26.4
6
34.6
1
13.6
9
28.1
7
29.1
2
18.6
5
22.11
15.5
3
30.8
6
32.4
5
50.0
5
ranking
Aos de
educacin
(Poblac. 25 y
ms)
ao
ranking
s
rankin
g
147
4.99
177
278.2
142
1078
5.28
1360
360.2
787
1570
4.25
1689
217.0
1308
1544
5.45
1302
320.3
912
1442
4.85
1523
177.3
1497
1395
4.79
1542
265.4
1096
1169
5.31
1353
203.4
1372
1720
4.73
1560
151.9
1604
1340
5.64
1225
284.7
1029
1315
4.79
1544
289.6
1010
1598
4.59
1601
295.9
991
1508
4.84
1527
187.1
1453
1686
3.94
1746
253.0
1145
1272
4.89
1511
217.3
1306
1230
4.80
1538
260.4
1110
766
5.30
1356
197.0
1400
199
3
200
7
Pi 1686 Hab
=
7 .
Pa 1765 Hab
=
9 .
ao
n=
14
s
P
tc= a
Pi
( 1 /n )
( )
tc =
0.33
%
Cuadro 3.15
Proyeccin de la poblacin a lo largo del horizonte del proyecto
HORIZONTE
S DEL
PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
POBLACIN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
630
673
719
768
821
877
937
1001
1070
1143
1221
1305
1394
1489
1591
1700
1816
1940
2073
2215
2366
Cuadro 3.16
Distribucin de la poblacin
PADRON de USUARIOS
Sexo
N
%
Varones
325
51.60%
Mujeres
305
48.40%
Total
630
100.0%
N Alumnos
20
0
20
N Docentes
1
0
1
Local
1
0
1
Cuadro 3.18
Grafico 3.14
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
TOTAL DE
VIVIENDAS
105
113
121
130
139
149
160
171
183
196
210
225
241
258
276
295
316
338
362
387
414
f.
Niveles de ocupacin.
8
21.78%
22.00
10
32.68%
33.00
12
34.65%
35.00
0
0.00%
0.00
3
10.89%
11.00
0
0.00%
0.00
0
0.00%
0.00
33
100.00%
101.00
Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
Domiciliario- Encuesta Socioeconmica caseros Juntas, Santa Rosa Mina e
Inamiaco.
Grfico 3.16
N
A
D
IA
RR
EI
CA
IN
S
FE
CC
IO
N
TU
ES
BE
RC
U
LO
SI
PA
S
RA
SI
TO
SI
S
A
LA
PI
EL
A
LO
S
O
JO
S
IN
G
U
N Viviendas
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Higiene
En la higiene vamos a desarrollar algunas encuestas hechas en
campo para analizarlo adecuadamente.
En este punto, para las personas encuestadas, el recipiente que
utilizan para acarrear el agua es como sigue: El 24.75% sealaron que
utilizan balde de lata y un 75.25% se abastecen de la red de agua.
Cuadro 3.21
Qu tipo de recipiente utiliza?
N
Distribuci
N
Opcin
Encuestad
n %
Viviendas
os
Balde lata
10
24.75%
25.00
Bidones
0
0.00%
0.00
Tinaja
0
0.00%
0.00
Cilindro Barril
0
0.00%
0.00
Tanque
0
0.00%
0.00
Otros
0
0.00%
0.00
SE ABASTECE
DE LA RED
DE AGUA
23
75.25%
76.00
33 100.00%
101.00
Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
Domiciliario- Encuesta Socioeconmica caseros Juntas, Santa Rosa Mina e
Inamiaco.
Grfico 3.17
A
D
E
LA
RE
D
D
E
AG
U
Ta
nq
ue
AB
AS
TE
CE
SE
Tin
aj
a
Ba
ld
e
N Viviendas
la
ta
80
70
60
50
40
30
20
10
0
AL
M
AC
EN
AN
AG
U
SI
N Viviendas
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
D
E
AG
U
O
TR
O
LE
JIA
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
LA
RE
D
IN
G
U
N Viviendas
H
IE
RV
E
70
60
50
40
30
20
10
0
Limpieza pblica
La comunidad no cuenta con un adecuado sistema de recojo de
basuras, por lo tanto se tiene que implementar una adecuada poltica
para solucionar el problema, de las encuestas realizadas tenemos lo
siguiente:
Cmo se elimina la basura de su vivienda?
La limpieza pblica de la localidad se hace de esta manera: El 8.91%
lo queman, el 9.90% lo entierran, el 31.68% lo llevan a un botadero y
lo echan, mientras que un 49.50% no especifican como desechan la
basura.
Cuadro 3.24
Cmo se elimina la basura de su vivienda?
N
N
Distribuci
Opcin
Encuestad
Vivienda
n%
os
s
RECOLECTOR
MUNICIPAL
0
0.00%
0
ENTERRADO
4
9.90%
10
EN BOTADERO
12
31.68%
32
QUEMADO
2
8.91%
9
OTRO
15
49.50%
50
33
100.00%
101
Fuente: Elaboracin Propia - Aplicacin de Cuestionario N 01- Con Conexin
Domiciliario- Encuesta Socioeconmica casero Juntas, Santa Rosa Mina e
Inamiaco.
Grfico 3.20
30
20
10
0
RECOLECTOR MUNICIPAL
3.1.2
Fisura en
reservorio
existente
a que cruza terrenos agrestes y con fuerte pendiente, lo que origina derrumbes
en algunos tramos y en consecuencia se tiene tuberas expuestas.
Fragilidad.
El no contar las diferentes estructuras de los sistemas, con tapas en buen estado
y no contar con seguros o candados, lo eleva el nivel de vulnerabilidad de
personas que manipulen el ingreso la salida de agua. Asimismo, todas las
estructuras no cuentan con cerco de seguridad en buen estado.
La lnea de conduccin, presenta varios tramos descubiertos, en los mismos que
se han practicado orificios para eliminar las bolsas de aire y han sido tapados
con tallos finos o espinas; este hecho permite a que los pobladores que moran
por el sector manipulen la tubera de la lnea de conduccin.
La lnea de aduccin, tambin presenta varios tramos descubiertos, donde se ve
que la tubera se encuentra expuesta al contacto directo con el ambiente y los
rayos solares, ocasionando que dicha tubera pierda sus propiedades y se
deteriore.
Residencia.
Ante la ausencia de una organizacin
para administrar, operar y mantener los
sistemas de agua entubada, el nivel de
resistencia y proteccin frente a los
desperfectos de los sistemas, es bastante
baja.
b) Diagnstico
saneamiento
del
servicio
LETRINAS
ABANDONADAS
de
Fisura en
reservorio
existente
Fragilidad.
El no contar las diferentes estructuras de los sistemas, con tapas en buen estado
y no contar con seguros o candados, lo eleva el nivel de vulnerabilidad de
personas que manipulen el ingreso la salida de agua. Asimismo, todas las
estructuras no cuentan con cerco de seguridad en buen estado.
La lnea de conduccin, presenta varios tramos descubiertos, en los mismos que
se han practicado orificios para eliminar las bolsas de aire y han sido tapados
con tallos finos o espinas; este hecho permite a que los pobladores que moran
por el sector manipulen la tubera de la lnea de conduccin.
La lnea de aduccin, tambin presenta varios tramos descubiertos, donde se ve
que la tubera se encuentra expuesta al contacto directo con el ambiente y los
rayos solares, ocasionando que dicha tubera pierda sus propiedades y se
deteriore.
Residencia.
Ante la ausencia de una organizacin para administrar, operar y mantener los
sistemas de agua entubada, el nivel de resistencia y proteccin frente a los
desperfectos de los sistemas, es bastante baja.
c) Diagnstico del servicio de saneamiento
Fragilidad.
El no contar las diferentes estructuras de los sistemas, con tapas en buen estado
y no contar con seguros o candados, lo eleva el nivel de vulnerabilidad de
personas que manipulen el ingreso la salida de agua. Asimismo, todas las
estructuras no cuentan con cerco de seguridad en buen estado.
La lnea de conduccin, presenta varios tramos descubiertos, en los mismos que
se han practicado orificios para eliminar las bolsas de aire y han sido tapados
con tallos finos o espinas; este hecho permite a que los pobladores que moran
por el sector manipulen la tubera de la lnea de conduccin.
La lnea de aduccin, tambin presenta varios tramos descubiertos, donde se ve
que la tubera se encuentra expuesta al contacto directo con el ambiente y los
rayos solares, ocasionando que dicha tubera pierda sus propiedades y se
deteriore.
Residencia.
Ante la ausencia de una organizacin para administrar, operar y mantener los
sistemas de agua entubada, el nivel de resistencia y proteccin frente a los
desperfectos de los sistemas, es bastante baja.
Opci
n
S
No
Cuadro 3.27
Posee energa elctrica
N
Distribucin
Encuestad
N Viviendas
%
os
4
29.71%
30.00
29
70.29%
71.00
33
100.00%
101.00
Grfico 3.21
No
Grfico 3.22
Radio
Diario Revista
Canal TV
Grfico 3.23
QU OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO UTILIZA?
70
60
50
40
30
20
10
O
TR
O
O
IN
VE
C
AN
AN
M
TE
RN
A
IS
C
IO
N
AM
C
TI
AL
0
RI
O
/L
AG
O
N Viviendas
Grfico 3.24
30
20
10
0
SI
NO
Grfico 3.25
30
20
10
0
SI
NO
NO CONOCEN AL OPERADOR
OPERADOR
33
100.00%
101.00
Grfico 3.26
30
20
10
0
SI
NO
NO CONOCEN AL OPERADOR
Grafico 3.27
O
PE
RA
D
O
R
qu
ej
a
CO
N
O
CE
N
AL
pr
es
en
ta
ro
n
N Viviendas
SI
70
60
50
40
30
20
10
0
Grfico 3.28
LA CALIDAD DE AGUA ES
CU
EN
TA
CO
N
RE
D
D
E
AG
U
M
AL
A
LA
R
RE
G
U
BU
N Viviendas
EN
70
60
50
40
30
20
10
0
Grfico 3.29
M
ET
RO
S
10
0
M
AY
O
RE
S
51
TR
E
EN
M
EN
O
S
D
E
10
M
ET
RO
S
N Viviendas
KI
LO
M
ET
RO
70
60
50
40
30
20
10
0
20.79%
21.00
18.81%
19.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
22
33
60.40%
100.00%
61.00
101.00
Grafico 3.30
A
AG
U
TO
S
RE
D
D
E
M
IN
10
0
LA
A
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
51
TR
E
EN
M
EN
O
S
D
E
10
M
IN
N Viviendas
TO
S
70
60
50
40
30
20
10
0
SE ABASTECE
DE LA RED DE
AGUA
21
33
65.35%
100.00%
66
101
Grafico 3.31
D
E
AG
U
ve
ce
s
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
LA
RE
D
Ci
nc
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ce
s
Cu
at
ro
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ce
s
Tre
s
ve
ce
s
na
so
la
N Viviendas
D
os
ve
z
70
60
50
40
30
20
10
0
SE ABASTECE DE
LA RED DE AGUA
26
33
70.30%
100.00%
71.00
101.00
Grafico 3.32
RE
D
LA
D
E
AB
AS
TE
CE
SE
M
AY
O
RE
S
D
E
18
D
E
N Viviendas
AG
U
O
S
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DE AGUA
33
100.00%
101
Grafico 3.33
AG
U
O
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
LA
RE
D
D
E
N Viviendas
SI
80
70
60
50
40
30
20
10
0
FUENTE
SE ABASTECE DE LA RED DE
AGUA
23
33
73.27%
100.00%
74
101
Grafico 3.34
D
E
AG
U
O
TR
O
AL
CE
N
IN
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
LA
RE
D
Q
U
N Viviendas
D
IA
RI
O
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Bidones
Tinaja
Cilindro Barril
Tanque
Otros
SE ABASTECE
DE LA RED DE
AGUA
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23
30
70.30%
100.00%
71.00
101.00
Grafico 3.35
SE
AB
AS
TE
CE
D
E
LA
RE
D
D
E
AG
U
Ta
nq
ue
Tin
aj
a
Ba
ld
e
N Viviendas
la
ta
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Otras Instituciones
Establecimiento de Salud: Puesto de Salud de Cutervo
Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y
educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto.
Adems dentro de sus compromisos se tiene:
Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloracin
Acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de los
sistemas de agua potable y saneamiento.
Rplicas de capacitacin en la educacin sanitaria a la poblacin.
Estos compromisos se encuentran plasmados en el acta respectiva.
Instituciones educativas:
Cuadro 3.44
Matriz de Involucrados
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida en la poblacin de los caseros de Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco,
Efecto Indirecto
Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin
Efecto Directo
Incremento de los ndices de morbilidad
Aumento d
Problema Central
Limitado acceso de agua potable y saneamiento de calidad en los caseros
Causa Indirecta
Poblacin realiza el almacenamiento y acarreo de agua hacia sus viviendas
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Ausencia
deun
fortalecimiento
programa
educ
insti
Deposiciones mayormente realizadas Carencia
en
pozosde
ciegos
y a campoen
abierto
3.3
3.3.1
Anlisis de objetivos
El objetivo central: Limitado Acceso al agua potable y saneamiento de calidad
en los caseros de Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco.
Los medios de primer nivel son:
Fin ltimo
Mejorar la calidad de vida en la poblacin de los caseros de Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco, Distrito de Querocotill
Fin Indirecto
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin
Fin Directo
Disminucin de los ndices de morbilidad
Fin Directo
Reduccin de la contaminacin am
Objetivo Central
Incrementar el acceso al agua potable y saneamiento de calidad en el casero de Juntas, Santa Ro
Medio de primer
Medio de primer nivel
Eficiente gestin tcnica, admi
Medio de primer nivel
Apropiado saneamiento bsico
Medio de primer nivel
Sistema de abastecimiento de agua adecuado y de buena
calidad
Existente
poblacin capacitada en educacin sanitaria
Medio Fundamental
Medio Fundam
Medio Fundamental
Instalacin
de infraestructura para disposicin sanitaria
de excretas
Implementacin
de un Sistema Operativ
Medio
Fundamental
Adecuados hbitos y prcticas de higiene en la poblacin
Juntas
Accin 3:
CAPTULO IV:
FORMULACIN
CAPITULO IV
FORMULACION
4.1.
Censos
2007
17,659
1993
16,867
Cuadro 4.5
Poblacin y viviendas
Sector
JUNTAS
SANTA ROSA MINA
INAMIACO
Total
Hab.
120
240
270
630
Inst.
0
1
1
2
II. EE.
1
1
1
3
:
:
:
630
105
6.00
Censos
2007
17,659
1993
16,867
Tasa Anual
0.33%
Pf Pa 1 t / 100 ^ t
Dnde:
Pf = poblacin futura
Pa = poblacin actual
r
= tasa de crecimiento poblacional
= aos
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Poblacin
Total
630
673
719
768
821
877
937
1001
1070
1143
1221
1305
1394
1489
1591
1700
1816
1940
2073
2215
2366
Elaboracin propia
Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 1221
habitantes y para el ao 20 asciende a 2366 habitantes, a una tasa de
crecimiento de 0.33%.
g) Densidad por vivienda
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes
de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los
servicios de agua potable y saneamiento. La densidad por vivienda para
este proyecto es de 6.00 de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro 4.8
Densidad por vivienda
Detalle
Poblacin actual (hab)
Poblacin con servicio de agua potable
N de Viviendas total
N de Viviendas con conexin domiciliaria
N de Viviendas sin conexin domiciliaria
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Densidad poblacional (hab/viv)
Densidad poblacional (hab/viv)
Sin Proyecto
Con Proyecto
630
630
105
105
0
5
6.00
6.00
6.00
630
630
105
105
0
5
6.00
6.00
6.00
Elaboracin propia
Determinacin de la demanda efectiva actual
a) Consumo sin proyecto
Considerando que actualmente el 100% de la poblacin de los caseros de
Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco disponen de servicios de agua no
potabilizada a nivel de piletas (existe un sistema mayormente deteriorado e
insuficiente hacia las viviendas de abastecimiento discontinuo); se ha
procedido a estimar los niveles de consumo de agua de las familias que
todas estas familias que no cuentan con el servicio a nivel domiciliario y
que realizan otras formas de abastecimiento (en este caso mediante el
almacenamiento o acarreo de otras fuentes de agua), utilizando la
informacin de los pobladores en las encuestas realizadas respecto al
nmero de viajes para acarrear agua, teniendo que esta tarea es realizada
por las personas mayores de 18 aos, con un promedio de 2 viajes al da
de 4 baldes de 3.00 lts en promedio cada balde, realizado en 32 minutos
aproximadamente (Perodo que incluye ida, espera, recojo y retorno)
Cuadro 4.9
Volumen de acarreo
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Persona que
acarrea
N de Viajes
x Da
N Baldes x
Viaje
Capacidad x
Balde (lts)
Volumen
Acarreo x
da (lts)
Volumen
Acarreo x
Mes (m3)
Mayores de
18 aos
2.00
4.00
3.00
24.00
0.72
Menores de
18 aos
4.00
4.00
3.00
48.00
1.44
72.00
2.16
c) Volumen de almacenamiento
Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 20% de la
demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por
gravedad.
d) Nmero de conexiones de usuarios domsticos
El cuadro siguiente, presenta los parmetros de proyeccin para estimar la
demanda total en el horizonte del proyecto.
Cuadro 4.10
Nmero de conexiones de agua potable
Sector
JUNTAS
SANTA ROSA MINA
INAMIACO
Total
Hab.
120
240
270
630
Viv.
20
40
45
105
Inst.
0
1
1
2
II. EE.
1
1
1
3
Cuadro 4.11
Parmetros de Proyeccin
POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES
Detalle
Sin Proyecto
Con Proyecto
630
630
105
105
0
5
6.00
6.00
6.00
45.0
12.0
523.1
523.1
523.1
100.0%
6.68
0%
0.00
630
630
105
105
0
5
6.00
6.00
6.00
120.0
120.0
1,395.0
1,395.0
1,395.0
100.0%
6.68
20%
5.00
21
0.33%
9
1.3
2.4
21
0.33%
24
0.00
10.00
0.00
10.00
0.093 l/s
0.120 l/s
0.222 l/s
0.194 l/s
0.253 l/s
0.467 l/s
0.227 l/s
0.295 l/s
13Qmh
0.544 l/s
Cuadro 4.12
Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano Juntas
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA - JUNTAS
A
o
Period
o
Poblaci
n Total
Cobertura
%
Poblaci
n Servida
N de viviendas Servidas
Antigua
s
Nueva
s
Total
Otras
Conexione
s
Total N
Conexione
s
Consumo Total
lt/da
lt/se
g
Prdida
s (%)
m3/a
o
lt/da
lt/se
g
m3/ao
Qmd
Volumen
de
Almacenamiento
(m3/dia)
Qmh
lt/dia
lt/se
g
lt/dia
lt/se
g
2016
120
100.0%
120
20
20
21
2,346
0.027
856
65%
6,702
0.078
2,446
8,712
0.101
16,084
0.19
1.90
2017
120
100%
120
20
20
21
11,115
0.129
4,057
20%
13,894
0.161
5,071
18,062
0.209
33,345
0.39
3.94
2018
121
100%
121
20
20
21
11,205
0.130
4,090
20%
14,006
0.162
5,112
18,208
0.211
33,615
0.39
3.97
2019
121
100%
121
20
20
21
11,205
0.130
4,090
20%
14,006
0.162
5,112
18,208
0.211
33,615
0.39
3.97
2020
122
100%
122
20
20
21
11,295
0.131
4,123
20%
14,119
0.163
5,153
18,354
0.212
33,885
0.39
4.00
2021
122
100%
122
20
20
21
11,295
0.131
4,123
20%
14,119
0.163
5,153
18,354
0.212
33,885
0.39
4.00
2022
122
100%
122
20
20
21
11,295
0.131
4,123
20%
14,119
0.163
5,153
18,354
0.212
33,885
0.39
4.00
2023
123
100%
123
21
21
22
11,385
0.132
4,156
20%
14,231
0.165
5,194
18,501
0.214
34,155
0.40
4.03
2024
123
100%
123
21
21
22
11,385
0.132
4,156
20%
14,231
0.165
5,194
18,501
0.214
34,155
0.40
4.03
2025
124
100%
124
21
21
22
11,475
0.133
4,188
20%
14,344
0.166
5,235
18,647
0.216
34,425
0.40
4.06
10
2026
124
100%
124
21
21
22
11,475
0.133
4,188
20%
14,344
0.166
5,235
18,647
0.216
34,425
0.40
4.06
11
2027
124
100%
124
21
21
22
11,475
0.133
4,188
20%
14,344
0.166
5,235
18,647
0.216
34,425
0.40
4.06
12
2028
125
100%
125
21
21
22
11,565
0.134
4,221
20%
14,456
0.167
5,277
18,793
0.218
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0.40
4.10
13
2029
125
100%
125
21
21
22
11,565
0.134
4,221
20%
14,456
0.167
5,277
18,793
0.218
34,695
0.40
4.10
14
2030
126
100%
126
21
21
22
11,655
0.135
4,254
20%
14,569
0.169
5,318
18,939
0.219
34,965
0.40
4.13
15
2031
126
100%
126
21
21
22
11,655
0.135
4,254
20%
14,569
0.169
5,318
18,939
0.219
34,965
0.40
4.13
16
2032
126
100%
126
21
21
22
11,655
0.135
4,254
20%
14,569
0.169
5,318
18,939
0.219
34,965
0.40
4.13
17
2033
127
100%
127
21
21
22
11,745
0.136
4,287
20%
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0.170
5,359
19,086
0.221
35,235
0.41
4.16
18
2034
127
100%
127
21
21
22
11,745
0.136
4,287
20%
14,681
0.170
5,359
19,086
0.221
35,235
0.41
4.16
19
2035
128
100%
128
21
21
22
11,835
0.137
4,320
20%
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5,400
19,232
0.223
35,505
0.41
4.19
20
2036
128
100%
128
21
21
22
11,835
0.137
4,320
20%
14,794
0.171
5,400
19,232
0.223
35,505
0.411
4.19
Cuadro 4.13
Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano Santa Rosa Mina
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA SANTA ROSA MINA
A
o
Period
o
Poblaci
n Total
Cobertura
%
Poblaci
n Servida
N de viviendas Servidas
Antigua
s
Nueva
s
Total
Otras
Conexione
s
Total N
Conexione
s
Consumo Total
lt/da
lt/se
g
m3/a
o
Prdida
s (%)
lt/da
lt/se
g
Qmd
Volumen
de
Almacenamiento
(m3/dia)
Qmh
m3/ao
lt/dia
lt/se
g
lt/dia
lt/se
g
2016
240
100.0%
240
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40
42
7,307
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0.314
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0.58
5.92
2017
241
100%
241
40
40
42
22,545
0.261
8,229
20%
28,181
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10,286
36,636
0.424
67,635
0.78
7.98
2018
242
100%
242
40
40
42
22,635
0.262
8,262
20%
28,294
0.327
10,327
36,782
0.426
67,905
0.79
8.02
2019
242
100%
242
40
40
42
22,635
0.262
8,262
20%
28,294
0.327
10,327
36,782
0.426
67,905
0.79
8.02
2020
243
100%
243
41
41
43
22,725
0.263
8,295
20%
28,406
0.329
10,368
36,928
0.427
68,175
0.79
8.05
2021
244
100%
244
41
41
43
22,815
0.264
8,327
20%
28,519
0.330
10,409
37,074
0.429
68,445
0.79
8.08
2022
245
100%
245
41
41
43
22,905
0.265
8,360
20%
28,631
0.331
10,450
37,221
0.431
68,715
0.80
8.11
2023
246
100%
246
41
41
43
22,995
0.266
8,393
20%
28,744
0.333
10,491
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68,985
0.80
8.14
2024
246
100%
246
41
41
43
22,995
0.266
8,393
20%
28,744
0.333
10,491
37,367
0.432
68,985
0.80
8.14
2025
247
100%
247
41
41
43
23,085
0.267
8,426
20%
28,856
0.334
10,533
37,513
0.434
69,255
0.80
8.18
10
2026
248
100%
248
41
41
43
23,175
0.268
8,459
20%
28,969
0.335
10,574
37,659
0.436
69,525
0.80
8.21
11
2027
249
100%
249
42
42
44
23,265
0.269
8,492
20%
29,081
0.337
10,615
37,806
0.438
69,795
0.81
8.24
12
2028
250
100%
250
42
42
44
23,355
0.270
8,525
20%
29,194
0.338
10,656
37,952
0.439
70,065
0.81
8.27
13
2029
250
100%
250
42
42
44
23,355
0.270
8,525
20%
29,194
0.338
10,656
37,952
0.439
70,065
0.81
8.27
14
2030
251
100%
251
42
42
44
23,445
0.271
8,557
20%
29,306
0.339
10,697
38,098
0.441
70,335
0.81
8.30
15
2031
252
100%
252
42
42
44
23,535
0.272
8,590
20%
29,419
0.340
10,738
38,244
0.443
70,605
0.82
8.34
16
2032
253
100%
253
42
42
44
23,625
0.273
8,623
20%
29,531
0.342
10,779
38,391
0.444
70,875
0.82
8.37
17
2033
254
100%
254
42
42
44
23,715
0.274
8,656
20%
29,644
0.343
10,820
38,537
0.446
71,145
0.82
8.40
18
2034
255
100%
255
43
43
45
23,805
0.276
8,689
20%
29,756
0.344
10,861
38,683
0.448
71,415
0.83
8.43
19
2035
255
100%
255
43
43
45
23,805
0.276
8,689
20%
29,756
0.344
10,861
38,683
0.448
71,415
0.83
8.43
20
2036
256
100%
256
43
43
45
23,895
0.277
8,722
20%
29,869
0.346
10,902
38,829
0.449
71,685
0.830
8.46
Cuadro 4.14
Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano Inamiaco
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA INAMIACO
A
o
Period
o
Poblaci
n Total
Cobertura
%
Poblaci
n Servida
N de viviendas Servidas
Antigua
s
Nueva
s
Total
Otras
Conexione
s
Total N
Conexione
s
Consumo Total
lt/da
lt/se
g
m3/a
o
Prdida
s (%)
Qmd
Volumen
de
Almacenamiento
(m3/dia)
Qmh
lt/da
lt/se
g
m3/ao
lt/dia
lt/se
g
lt/dia
lt/se
g
2016
270
100.0%
270
45
45
47
8,151
0.094
2,975
65%
23,288
0.270
8,500
30,274
0.350
55,890
0.65
6.60
2017
241
100%
241
40
40
42
22,545
0.261
8,229
20%
28,181
0.326
10,286
36,636
0.424
67,635
0.78
7.98
2018
242
100%
242
40
40
42
22,635
0.262
8,262
20%
28,294
0.327
10,327
36,782
0.426
67,905
0.79
8.02
2019
242
100%
242
40
40
42
22,635
0.262
8,262
20%
28,294
0.327
10,327
36,782
0.426
67,905
0.79
8.02
2020
243
100%
243
41
41
43
22,725
0.263
8,295
20%
28,406
0.329
10,368
36,928
0.427
68,175
0.79
8.05
2021
244
100%
244
41
41
43
22,815
0.264
8,327
20%
28,519
0.330
10,409
37,074
0.429
68,445
0.79
8.08
2022
245
100%
245
41
41
43
22,905
0.265
8,360
20%
28,631
0.331
10,450
37,221
0.431
68,715
0.80
8.11
2023
246
100%
246
41
41
43
22,995
0.266
8,393
20%
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10,491
37,367
0.432
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0.80
8.14
2024
246
100%
246
41
41
43
22,995
0.266
8,393
20%
28,744
0.333
10,491
37,367
0.432
68,985
0.80
8.14
2025
247
100%
247
41
41
43
23,085
0.267
8,426
20%
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0.334
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0.434
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0.80
8.18
10
2026
248
100%
248
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41
43
23,175
0.268
8,459
20%
28,969
0.335
10,574
37,659
0.436
69,525
0.80
8.21
11
2027
249
100%
249
42
42
44
23,265
0.269
8,492
20%
29,081
0.337
10,615
37,806
0.438
69,795
0.81
8.24
12
2028
250
100%
250
42
42
44
23,355
0.270
8,525
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0.338
10,656
37,952
0.439
70,065
0.81
8.27
13
2029
250
100%
250
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42
44
23,355
0.270
8,525
20%
29,194
0.338
10,656
37,952
0.439
70,065
0.81
8.27
14
2030
251
100%
251
42
42
44
23,445
0.271
8,557
20%
29,306
0.339
10,697
38,098
0.441
70,335
0.81
8.30
15
2031
252
100%
252
42
42
44
23,535
0.272
8,590
20%
29,419
0.340
10,738
38,244
0.443
70,605
0.82
8.34
16
2032
253
100%
253
42
42
44
23,625
0.273
8,623
20%
29,531
0.342
10,779
38,391
0.444
70,875
0.82
8.37
17
2033
254
100%
254
42
42
44
23,715
0.274
8,656
20%
29,644
0.343
10,820
38,537
0.446
71,145
0.82
8.40
18
2034
255
100%
255
43
43
45
23,805
0.276
8,689
20%
29,756
0.344
10,861
38,683
0.448
71,415
0.83
8.43
19
2035
255
100%
255
43
43
45
23,805
0.276
8,689
20%
29,756
0.344
10,861
38,683
0.448
71,415
0.83
8.43
20
2036
256
100%
256
43
43
45
23,895
0.277
8,722
20%
29,869
0.346
10,902
38,829
0.449
71,685
0.830
8.46
Ao
Periodo
Poblacin Total
Cobertura
N de UBS
Poblacin Servida
Total N UBS
Viviendas
Instituciones
2016
120
0%
2017
120
100%
120
20
21
2
3
4
5
6
7
2018
2019
2020
2021
2022
2023
121
121
122
122
122
123
100%
100%
100%
100%
100%
100%
121
121
122
122
122
123
20
20
20
20
20
21
1
1
1
1
1
1
21
21
21
21
21
22
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
123
124
124
124
125
125
126
126
126
127
127
128
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
123
124
124
124
125
125
126
126
126
127
127
128
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
2036
128
100%
128
21
22
Cuadro 4.16
Proyeccin de la demanda de saneamiento bsico con UBS Santa Rosa Mina
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO - CON UBS-AAHH - SANTA ROSA MINA
N de UBS
Ao
Periodo
Poblacin Total
Cobertura
Poblacin Servida
Total N UBS
Viviendas
Instituciones
2016
240
0%
2017
241
100%
241
40
42
2
3
4
5
6
7
8
9
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
242
242
243
244
245
246
246
247
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
242
242
243
244
245
246
246
247
40
40
41
41
41
41
41
41
2
2
2
2
2
2
2
2
42
42
43
43
43
43
43
43
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
248
249
250
250
251
252
253
254
255
255
256
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
248
249
250
250
251
252
253
254
255
255
256
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
43
43
44
44
44
44
44
44
44
45
45
Cuadro 4.17
Proyeccin de la demanda de saneamiento bsico con UBS - Inamiaco
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO - CON UBS-AAHH - INAMIACO
N de UBS
Ao
Periodo
Poblacin
Total
Cobertura
%
Poblacin
Servida
Viviendas
Instituciones
Total N
UBS
2015
270
0%
2016
271
100%
271
45
47
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
272
273
274
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
285
286
287
288
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
272
273
274
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
285
286
287
288
45
45
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
47
47
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
Cuadro 4.18
Locales educativos: poblacin escolar/docente
Instit. Educat.
I.E.I. - INICIAL
I.E.P. - PRIMARIA
I.E.S. SANTA CATALINA
Total
N Alumnos
20
0
0
20
N Docentes
1
0
0
1
Local
1
0
0
1
En los Caseros existe un solo nivel de educacin, concentrados en tres locales, nivel de inicial ubicados en los caseros de Juntas,
Santa Rosa Mina e Inamiaco.
4.2.2
ANALISIS DE LA OFERTA
Aforo de la fuente
CAPTACIONES
Aforos captaciones
Con
Proyecto
Sin Proyecto
Aforos captaciones
Con Proyecto
Con Proyecto
JUNTAS
2.200
JUNTAS
2.200
1.980
1.980
INAMIACO
2.500
INAMIACO
2.500
6.680
6.680
Sin proyecto
La oferta del sistema de saneamiento es nula, Los caseros cuentan con pozos ciegos construidos por ellos mismos, mayormente se
encuentran en mal estado. Entonces se puede concluir que estas no cumplen con las condiciones tcnicas ni normativas para el
servicio, por lo tanto se considera una oferta cero.
Con proyecto
Se plantea la construccin de:
Accin 3:
Construccin de105 unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico para 105 viviendas,
Instalacin de 105 Biodigestor de 600L para las UBS.
Construccin de 105 Pozos de Percolacin para las UBS.
Construccin de 105 cajas de lodos de 1.10m x 1.10m.
Desmontaje y clausura de 55 de letrinas Existentes.
Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM) de los servicios de agua potable y saneamiento
Con la ejecucin del proyecto, la oferta ser a travs de tres sistemas nuevos independientes, una para cada casero correspondientes
Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco.
Produccin de Agua Potable Juntas
Este sistema abastecer las 24 horas del da a una poblacin de 120 habitantes en 20 viviendas, a travs de las fuente prevista (Cap.
Juntas) que realizado el aforo (en pocas de estiaje) se tiene un rendimiento de 2.20 lps, que abastecer ampliamente la demanda de
estas viviendas e instituciones para el periodo de diseo, ya que la demanda mxima promedio esperada en el ao 20 es de 1.55 lps,
ser a travs de la instalacin de una captacin, lnea de conduccin, reservorio apoyado, lnea de aduccin y redes de distribucin,
conexiones domiciliarias, piletas con lavadero y escurridero, y mitigacin ambiental.
Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua Potable (l/s) Con Proyecto Juntas
BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA - JUNTAS
Perodo Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
Oferta (l/s)
Sin Proyecto Con Proyecto
Demanda (l/s)
Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto Con Proyecto
2.20
2.20
1.24
0.96
0.96
2.20
2.20
1.45
0.75
0.75
2.20
2.20
1.46
0.74
0.74
2.20
2.20
1.46
0.74
0.74
2.20
2.20
1.47
0.73
0.73
2.20
2.20
1.47
0.73
0.73
2.20
2.20
1.48
0.72
0.72
2.20
2.20
1.48
0.72
0.72
2.20
2.20
1.49
0.71
0.71
2.20
2.20
1.49
0.71
0.71
2.20
2.20
1.50
0.70
0.70
2.20
2.20
1.50
0.70
0.70
2.20
2.20
1.50
0.70
0.70
2.20
2.20
1.51
0.69
0.69
2.20
2.20
1.52
0.68
0.68
15
16
17
18
19
20
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
2.20
2.20
1.52
0.68
0.68
2.20
2.20
1.52
0.68
0.68
2.20
2.20
1.53
0.67
0.67
2.20
2.20
1.53
0.67
0.67
2.20
2.20
1.54
0.66
0.66
2.20
2.20
1.55
0.65
0.65
2.00
1.50
Qp (lps)
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Perodo Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
Oferta (m3)
Sin Proyecto Con Proyecto
Demanda
(m3)
Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto Con Proyecto
0.00
5.00
1.90
-1.90
3.10
0.00
5.00
3.94
-3.94
1.06
0.00
5.00
3.97
-3.97
1.03
0.00
5.00
3.97
-3.97
1.03
0.00
5.00
4.00
-4.00
1.00
0.00
5.00
4.00
-4.00
1.00
0.00
5.00
4.00
-4.00
1.00
0.00
5.00
4.03
-4.03
0.97
0.00
5.00
4.03
-4.03
0.97
0.00
5.00
4.06
-4.06
0.94
0.00
5.00
4.06
-4.06
0.94
0.00
5.00
4.06
-4.06
0.94
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
0.00
5.00
4.10
-4.10
0.90
0.00
5.00
4.10
-4.10
0.90
0.00
5.00
4.13
-4.13
0.87
0.00
5.00
4.13
-4.13
0.87
0.00
5.00
4.13
-4.13
0.87
0.00
5.00
4.16
-4.16
0.84
0.00
5.00
4.16
-4.16
0.84
0.00
5.00
4.19
-4.19
0.81
0.00
5.00
4.19
-4.19
0.81
m3
3
2
1
0
0
10
12
14
16
18
20
Aos
Ao
Oferta (l/s)
Demanda
Balance Oferta-Demanda
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(l/s)
Sin Proyecto
Con Proyecto
1.98
1.98
1.24
0.74
0.74
1.98
1.98
1.45
0.53
0.53
1.98
1.98
1.46
0.52
0.52
1.98
1.98
1.46
0.52
0.52
1.98
1.98
1.47
0.51
0.51
1.98
1.98
1.47
0.51
0.51
1.98
1.98
1.48
0.50
0.50
1.98
1.98
1.48
0.50
0.50
1.98
1.98
1.49
0.49
0.49
1.98
1.98
1.49
0.49
0.49
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.51
0.47
0.47
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.53
0.45
0.45
1.98
1.98
1.53
0.45
0.45
19
20
203
5
203
6
1.98
1.98
1.54
0.44
0.44
1.98
1.98
1.55
0.43
0.43
2.00
1.50
Qp (lps)
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua Potable (m3) Con Proyecto Santa Rosa Mina.
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA - SANTA ROSA MINA
Perod
o
0
1
2
Ao
201
6
201
7
201
8
Oferta (m3)
Sin Proyecto Con Proyecto
Demanda
(m3)
Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto Con Proyecto
0.00
10.00
5.92
-5.92
4.08
0.00
10.00
7.98
-7.98
2.02
0.00
10.00
8.02
-8.02
1.98
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
0.00
10.00
8.02
-8.02
1.98
0.00
10.00
8.05
-8.05
1.95
0.00
10.00
8.08
-8.08
1.92
0.00
10.00
8.11
-8.11
1.89
0.00
10.00
8.14
-8.14
1.86
0.00
10.00
8.14
-8.14
1.86
0.00
10.00
8.18
-8.18
1.82
0.00
10.00
8.21
-8.21
1.79
0.00
10.00
8.24
-8.24
1.76
0.00
10.00
8.27
-8.27
1.73
0.00
10.00
8.27
-8.27
1.73
0.00
10.00
8.30
-8.30
1.70
0.00
10.00
8.34
-8.34
1.66
0.00
10.00
8.37
-8.37
1.63
0.00
10.00
8.40
-8.40
1.60
0.00
10.00
8.43
-8.43
1.57
0.00
10.00
8.43
-8.43
1.57
0.00
10.00
8.46
-8.46
1.54
m3
6
4
2
0
0
10
12
14
16
18
20
Aos
Ao
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
Oferta (l/s)
Sin Proyecto Con Proyecto
Demanda
(l/s)
Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto Con Proyecto
1.98
1.98
1.24
0.74
0.74
1.98
1.98
1.45
0.53
0.53
1.98
1.98
1.46
0.52
0.52
1.98
1.98
1.46
0.52
0.52
1.98
1.98
1.47
0.51
0.51
1.98
1.98
1.47
0.51
0.51
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
1.98
1.98
1.48
0.50
0.50
1.98
1.98
1.48
0.50
0.50
1.98
1.98
1.49
0.49
0.49
1.98
1.98
1.49
0.49
0.49
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.50
0.48
0.48
1.98
1.98
1.51
0.47
0.47
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.52
0.46
0.46
1.98
1.98
1.53
0.45
0.45
1.98
1.98
1.53
0.45
0.45
1.98
1.98
1.54
0.44
0.44
1.98
1.98
1.55
0.43
0.43
2.00
1.50
Qp (lps)
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Respecto al balance oferta demanda de almacenamiento de agua con proyecto, ser a travs de la instalacin de dos reservorio
circular apoyado uno de V=10.00 m3, para abastecer en este sistema independiente el sector Inamiaco, contando as como un volumen
suficiente para cubrir la demanda actual y futura de almacenamiento de agua potable en este sector.
Balance Oferta - Demanda del Almacenamiento de Agua Potable (m3) Con Proyecto Inamiaco.
BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA - INAMIACO
Perod
o
0
1
2
3
4
5
Ao
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Oferta (m3)
Sin Proyecto Con Proyecto
Demanda
(m3)
Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto Con Proyecto
0.00
10.00
6.60
-6.60
3.40
0.00
10.00
7.98
-7.98
2.02
0.00
10.00
8.02
-8.02
1.98
0.00
10.00
8.02
-8.02
1.98
0.00
10.00
8.05
-8.05
1.95
0.00
10.00
8.08
-8.08
1.92
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
0.00
10.00
8.11
-8.11
1.89
0.00
10.00
8.14
-8.14
1.86
0.00
10.00
8.14
-8.14
1.86
0.00
10.00
8.18
-8.18
1.82
0.00
10.00
8.21
-8.21
1.79
0.00
10.00
8.24
-8.24
1.76
0.00
10.00
8.27
-8.27
1.73
0.00
10.00
8.27
-8.27
1.73
0.00
10.00
8.30
-8.30
1.70
0.00
10.00
8.34
-8.34
1.66
0.00
10.00
8.37
-8.37
1.63
0.00
10.00
8.40
-8.40
1.60
0.00
10.00
8.43
-8.43
1.57
0.00
10.00
8.43
-8.43
1.57
0.00
10.00
8.46
-8.46
1.54
m3
6
4
2
0
0
10
12
14
16
18
20
Aos
Ao
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
Oferta (Und)
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
21
-21
21
-21
21
-21
21
-21
21
-21
21
-21
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
22
-22
Ao
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
Oferta (Und)
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
21
-16
21
-16
21
-16
21
-16
21
-16
21
-16
22
-17
22
-17
22
-17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
22
-17
c) Saneamiento: Unidades bsicas de saneamiento Sin Proyecto - Sector Santa Rosa Mina.
En esta situacin no es posible identificar alguna unidad bsica de saneamiento en buenas condiciones de operatividad, de las 40
viviendas habitadas todas cuentan con pozos ciegos mayormente en mal estado de conservacin. El resto de la poblacin dispone sus
excretas al aire libre, ocasionando dao ambiental en este casero.
Cuadro 4.26
Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)
Sin Proyecto Santa Rosa Mina.
BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO GSANTA ROSA MINA Sin Proyecto
Period
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
42
-42
42
-42
42
-42
43
-43
43
-43
43
-43
43
-43
43
-43
43
-43
43
-43
43
-43
Ao Oferta (Und)
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
44
-44
44
-44
44
-44
44
-44
44
-44
44
-44
44
-44
45
-45
45
-45
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
13
42
-29
13
42
-29
13
42
-29
13
43
-30
13
43
-30
13
43
-30
13
43
-30
13
43
-30
13
43
-30
Ao Oferta (Und)
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
13
43
-30
13
43
-30
13
44
-31
13
44
-31
13
44
-31
13
44
-31
13
44
-31
13
44
-31
13
44
-31
13
45
-32
13
45
-32
En esta situacin no es posible identificar alguna unidad bsica de saneamiento en buenas condiciones de operatividad, de las 45
viviendas habitadas todas cuentan con pozos ciegos mayormente en mal estado de conservacin. El resto de la poblacin dispone sus
excretas al aire libre, ocasionando dao ambiental en este casero.
Cuadro 4.26
Balance Oferta - Demanda de UBS (Und)
Sin Proyecto Inamiaco.
BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO
-INAMIACO Sin Proyecto
Period
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
47
-47
47
-47
47
-47
48
-48
48
-48
48
-48
48
-48
48
-48
48
-48
48
-48
49
-49
49
-49
Ao Oferta (Und)
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
13
14
15
16
17
18
19
20
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
49
-49
49
-49
49
-49
49
-49
50
-50
50
-50
50
-50
50
-50
Demanda
(Und)
Supervit /
Dficit
26
47
-21
26
47
-21
26
47
-21
26
48
-22
26
48
-22
26
48
-22
26
48
-22
26
48
-22
26
48
-22
26
48
-22
Ao Oferta (Und)
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4.3
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
26
49
-23
26
49
-23
26
49
-23
26
49
-23
26
49
-23
26
49
-23
26
50
-24
26
50
-24
26
50
-24
26
50
-24
Estudio de suelos:
De acuerdo a la informacin de campo y laboratorio realizados a la fecha se pueden obtener las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
El rea de estudio se encuentra ubicado en los caseros de Juntas, Santa Rosa Mina e Inamiaco, Distrito de Querocotillo Prov. Cutervo Dpto. Cajamarca.
De acuerdo a los trabajos de campo y gabinete, se puede determinar que el tipo de suelos para las obras lineales estn
representados por suelos cohesivos de baja plasticidad (suelo areno arcilloso), hasta una profundidad promedio de 1.20m.
El tipo de suelo de cimentacin para las obras no lineales se encuentra a 1.50m de profundidad en promedio, con una
capacidad portante bastante bueno.
Se recomienda al proyectista considerar tuberas de alta densidad (HP), teniendo en cuenta que las tuberas van ir
enterradas a muy poca profundidad y en algunos tramos se colocar pases areos.
Durante el proceso de excavacin no se detect el nivel fretico.
De acuerdo al test de percolacin para la calicata ms crtica, se recomienda no considerar sistemas de percolacin para
aguas servidas
Test de percolacin: Donde se realizaron 2 pruebas o test de percolacin en el casero, teniendo resultados que especifican
que la tasa de infiltracin es en promedio 15 minutos, considerndose el terreno como no apto para sistemas de percolacin, ya
que el tiempo de infiltracin es mayor a los 15 minutos.
Cuadro 4.32
Test de Percolacin
DETALLE
Tasa De Infiltracin
(min/cm)
Tasa De Infiltracin
Ultimo (min/cm)
Infiltracin 01 (min/cm)
Velocidad De Infiltracin
(m/seg)
Cota En M.S.N.M
RESULTADO
N01
RESULTADO N02
9.45
7.35
9.23
7.27
9.2
7.5
0.000000473
0.000000537
2920
2913
La oferta de abastecimiento para este proyecto de 3 fuentes previstas (nombre, se ubica aproximadamente a 1.23 Km. De los
caseros, con cotas de acuerdo a cada captacin de los caseros).
Disponibilidad del recurso hdrico
Se muestreo el agua cruda de este manantial, habindose obtenido los resultados que se adjuntan en el anexo correspondiente, se
puede apreciar que las aguas NO tienen contenidos sobre el lmite permisible en cuanto a indicadores de contaminacin
microbiolgica y organolptica que se detallan a continuacin:
Cuadro 4.33
Parmetros sobre el lmite permisible de Captacin
Parmetro Lmite
Lmite Permisible
permisible
(fuente DIGESA)
Manzanilla
pH
6.5 8.5
7.10 unid
Conductividad
1,500
1000
Color verdadero
15 UCV
0 UCV
Turbidez
5 NTU
1.0 NTU
Numeracin de Coliformes
NMP/100ml
0
Conclusiones
Se recomienda que el agua de estas fuentes es acto para el consumo humano
Recomendaciones
- Seleccionar lo anteriormente descrito como fuente para abastecimiento de agua para el proyecto.
Saneamiento bsico
Se plantea la instalacin de UBS- con Arrastre Hidrulico, ya que segn estudio de suelos, los test de percolacin indican que los
suelos no existe permeabilidad en todas zonas, hacindolos adecuada para la instalacin de UBS con arrastre hidrulico. En la
zona cntrica (nucleada) se propone la instalacin de un sistema de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales
4.3.2
Metas de productos
En las metas de produccin de proyecto podemos apreciar metas intangibles y las metas tangibles, a continuacin detallaremos cada
una de ellas.
INTANGIBLES:
Entre las metas intangibles tenemos los gastos administrativos, la supervisin, la liquidacin, que tiene los siguientes componentes.
ITEM
1.00
2.01
2.00
3.01
3.03
3.04
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Cuadro 4.34
Metas Intangibles Situacin con Proyecto
DESCRIPCION
Costos Administrativos
Costos Administrativos
Supervisin de Agua y Saneamiento
Supervisin
Ingeniero Supervisor
Alquiler de movilidad 01
Especialistas en Proyectos
Especialista en Estructuras - Ing. Civil.
Especialista en Obras Sanitarias - Ing. Sanitario.
Especialista en Geotecnia (estudio de suelos) - Ing. Civil.
Especialista en Estudio de Medio Ambiente - Ing. Ambiental.
Personal de Campo
Topgrafo
Ayudantes
Documentos de Supervisin
Ploteos de Planos
Impresin de Planos
Equipos de trabajo y oficina
Estacin Total
Computadora (03 Und.)
Escritorios y mdulos
3.00
Liquidacin
4.01 Ingeniero Liquidador
Entre las metas intangibles tambin podemos considerar las Programaciones y Capacitaciones consideradas en la etapa de ejecucin y
los primeros seis meses de operacin, y tiene las siguientes metas.
Cuadro 4.35
Cuadro 4.37
Metas Intangibles Planes de Capacitacin a la JASS
Tenemos que tener en cuenta que la elaboracin del expediente tcnico se considerara en el presupuesto de evaluacin porque forma
parte de la ejecucin de una obra, pero no detallaremos sus metas porque el expediente tcnico ha sido licitado juntamente con
presente perfil, por lo tanto slo se considerar el costo para su actualizacin.
TANGIBLES:
En las metas tangibles tenemos la ejecucin de la obra, con todos los gastos que esta incurre a continuacin se muestra las metas de
la nica alternativa de solucin, planteada tcnicamente.
Construccin de 02 reservorios circular apoyado de concreto armado de 3.00 m 3 y 7.00 m3de capacidad. (Para
garantizar la potabilizacin del agua se ha previsto la instalacin de un sistema de desinfeccin por goteo,
donde se preparar una solucin clorada en un tanque de polietileno y la misma se inyectar a travs de una
cmara con vlvula flotadora, al reservorio).
Instalacin de 2583.76 m de lnea de aduccin y redes de distribucin con tubera; PVC SAP C-10 de 1
(1234.00 m) y PVC SAP C-10 de (1349.76 m).
Instalacin 01 Vlvulas de purga, Instalacin de 01 vlvulas de aire de .
Instalacin de 02 vlvulas de control de 1.
Instalacin de 40 conexiones domiciliarias de para 38 viviendas y 0 instituciones sociales.
Instalacin de 01 conexiones domiciliarias de para 02 instituciones educativas.
Instalacin de 38 piletas con lavadero y escurridero con conexin de agua 38 viviendas y 0 institucin social.
Sistema para el casero de Inamiaco.
Accin 3:
Construccin de105 unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico para 105 viviendas,
Instalacin de 105 Biodigestor de 600L para las UBS.
Construccin de 105 Pozos de Percolacin para las UBS.
Construccin de 105 cajas de lodos de 1.10m x 1.10m.
Desmontaje y clausura de 55 de letrinas Existentes.
Nombre de cada
Alternativa
analizada
Alternativa nica:
a).- Ampliacin y
Mejoramiento del
Sistema de Agua
Potable
b).- Instalacin de
Unidades Bsicas
de Saneamiento
c).- Programa de
Capacitacin en
Educacin Sanitaria
d).- Implementacin
de un Sistema
Operativo y de
gestin
Administrativa
Componentes
(Resultados
necesarios
para lograr el
Objetivo)
Resultado 01:
Ampliacin y
Mejoramiento
del Sistema de
Agua Potable
Resultado 02:
Instalacin del
sistema de
saneamiento
Resultado 03:
Resultado 04:
Para la instalacin de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha proyectado ampliando criterios tcnicos y econmicos que
sustenten la viabilidad de su ejecucin teniendo en cuenta que los recursos de inversiones nacionales son siempre escasos.
Entre los principales recursos de la ejecucin netamente de la obra tenemos a la mano de obra, materiales y equipamientos de las
cuales son los recursos primordiales para la ejecucin y lo detallamos a continuacin.
Cuadro 4.40 - CAMBIAR
Recursos necesarios Sistema de Agua Potable
Cuadro 4.41
Recursos necesarios Sistema de Saneamiento Bsico UBS- alcantarillado
4.4.
La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles, a precios del mes de mayo del 2015.
4.4.1 Costos de inversin
Son los necesarios para la instalacin de los sistemas de agua potable y saneamiento, componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y equipos.
Insumos de origen nacional e importado.
Servicios profesionales.
Mano de obra calificada y no calificada.
Otros.
El resumen de la inversin a precios privados y sociales para la nica alternativa se detalla a continuacin, las inversiones a precios
sociales han sido afectadas por el factor de correccin correspondiente as como los costos en operacin y mantenimiento.
Las inversiones contemplan un 10.00% por los servicios de gastos generales y utilidades en un 10.00%, as como el I.G.V. del 00.00%,
4.79% por supervisin y 3.60% por gastos del Expediente Tcnico para el sistema de agua potable y sistema de saneamiento.
El proyecto contempla los costos de mano de obra de CAPECO vigentes a la fecha:
REVISAR SI ESTA CORRECTO
Operario
Oficial
S/. 17.28 HH
S/. 14.66 HH
Pen
S/. 13.20 HH
Agua Potable
Supervisin
CAPACITACION SANITARIA
Agua Potable+Sup+Exp Tc
29,384.62
944,087.3
6
39,179.49
11,520.00
1,024,171.48
Expediente Tcnico
Saneamiento
Supervisin
32,701.66
1,090,055.47
43,602.22
Saneamiento+Sup+Exp Tc
Mitigacin Ambiental
1,166,359.36
23,880.00
2,214,410.83
Total
Cuadro 4.44
Costos de inversin del sistema de agua potable - A precios de mercado alternativa nica
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
Descripcin
Total Presupuesto
G.G. (10%)
Utilidad (10%)
20%
I.G.V. (S/.)
0%
Total a Precios
de Mercado (S/.)
CAPTACION-JUNTAS
12,033.49
2,406.70
14,440.19
0.00
14,440.19
LINEA DE CONDUCCION-JUNTAS
51,662.90
10,332.58
61,995.48
0.00
61,995.48
8,076.07
1,615.21
9,691.28
0.00
9,691.28
14,784.58
2,956.92
17,741.50
0.00
17,741.50
CONEXIONES DOMICILIARIAS-JUNTAS
20,231.22
4,046.24
24,277.46
0.00
24,277.46
22,842.80
4,568.56
27,411.36
0.00
27,411.36
6,360.10
1,272.02
7,632.12
0.00
7,632.12
34,177.71
6,835.54
41,013.25
0.00
41,013.25
43,485.95
8,697.19
52,183.14
0.00
52,183.14
21,066.37
4,213.27
25,279.64
0.00
25,279.64
95,516.45
19,103.29
114,619.74
0.00
114,619.74
145,601.72
29,120.34
174,722.06
0.00
174,722.06
33,418.22
6,683.64
40,101.86
0.00
40,101.86
6,360.10
1,272.02
7,632.12
0.00
7,632.12
1,004.94
200.99
1,205.93
0.00
1,205.93
945.72
189.14
1,134.86
0.00
1,134.86
FC
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
Total a Precios
Social (S/.)
12,237.45
52,538.54
8,212.95
15,035.17
20,574.12
23,229.97
6,467.90
34,756.99
44,223.00
21,423.43
97,135.37
148,069.55
33,984.63
6,467.90
1,021.97
961.75
7
CAPTACION-INAMIACO
12,033.49
2,406.70
14,440.19
0.00
14,440.19
LINEA DE CONDUCCION-INAMIACO
17,048.61
3,409.72
20,458.33
0.00
20,458.33
RESERVORIO ( 7 M3)-INAMIACO
10,360.91
2,072.18
12,433.09
0.00
12,433.09
78,040.69
15,608.14
93,648.83
0.00
93,648.83
114,937.23
22,987.45
137,924.68
0.00
137,924.68
36,750.20
7,350.04
44,100.24
0.00
44,100.24
9,600.00
1,920.00
11,520.00
0.00
11,520.00
19,900.00
3,980.00
23,880.00
0.00
23,880.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS-INAMIACO
INSTALACION SANITARIA DE LAVADEROS INTRADOMICILIARIAS EN CASERIOS-INAMIACO
CAPACITACION
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL COSTO DIRECTO
816,239.47
163,247.89
39,179.49
29,384.62
884,803.
59
979,487.36
163,247.8
9
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.84
7
979,487.36
39,179.49
0.00
39,179.49
29,384.62
0.00
29,384.62
0.90
9
1,048,051.4
8
17,337.57
10,536.52
79,363.41
116,885.32
37,373.08
9,762.71
20,237.29
830,074.04
0.90
9
1,048,051.4
8
12,237.45
35,614.16
26,710.62
892,398.8
2
Total Presupuesto
G.G. (10%)
Utilidad (10%)
20%
I.G.V. (S/.)
0%
Total a Precios
de Mercado (S/.)
FC
Total a Precios
Social (S/.)
704,424.71
140,884.94
845,309.65
0.00
845,309.65
0.84
7
203,954.85
40,790.97
244,745.82
0.00
244,745.82
0.84
7
908,379.56
181,675.91
43,602.22
0.00
32,701.66
0.00
984,683.4
181,675.9
1
1,090,055.47
1,090,055.47
43,602.22
0.00
32,701.66
0.00
1,166,359.3
6
En los anexos se detalla los costos directos de las obras a nivel de partidas especficas.
Presupuesto
11,520.00
Agu
a
50%
UBS
50%
207,411.71
923,775.82
43,602.22
0.90
9
32,701.66
0.90
9
1,166,359.3
6
716,364.11
39,634.42
29,725.81
993,136.0
5
Cuadro 4.47
Gastos en Mitigacin del Impacto Ambiental - A precios de mercado alternativa nica
COSTOS POR MITIGACIN AMBIENTAL
Costo Directo
G.G. (10%)
Utilidad (10%)
I.G.V. (S/.)
Sub Total (S/.)
20%
SEGURIDAD EN OBRA
4,500.00
15,400.00
19,900.00
Total a Precios
de Mercado (S/.)
FC
Total a Precios
Social (S/.)
0%
900.00
5,400.00
3,080.00
3,980.00
18,480.00
23,880.00
0.00
5,400.00
0.909
4,908.60
0.00
-
18,480.00
0.909
16,798.32
23,880.00
21,706.92
Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de produccin del agua potable, conduccin,
almacenamiento y distribucin, mantenimiento de instalaciones, gastos de administracin en general.
Cuadro 4.48
Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado Situacin sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Rubros
Unidad
Cantidad
Captacin
mes
Lnea de Conduccin
mes
Reservorio
mes
Precio de
Mercado (S/. /
Mes)
Precio de
Mercado (S/. /
Ao)
FC
Precio
Social
(S/.Ao)
Costos de Operacin y
Mantenimiento
176.75
0.759
134.15
18.83
226.00
0.802
181.25
74.13
889.50
0.759
675.13
mes
18.77
225.25
0.759
170.96
Red de Distribucin
mes
38.17
458.00
0.802
367.32
Conexiones Domiciliarias
mes
24.33
292.00
0.759
221.63
14.73
2,267.50
1,750.44
Cuadro 4.49
Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado Alternativa nica
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
Rubros
Unidad
Cantidad
Precio de
Mercado
(S/. / Mes)
Precio de
Mercado (S/.
/ Ao)
FC
2,856.00
mes
0.25
750.00
Herramientas
glb
30.00
viv
105
0.10
mes
50.00
Energa elctrica
mes
5.00
mes
5.00
Costos de Mantenimiento
2,250.00
360.00
126.00
60.00
60.00
2,558.81
0.909
0.847
0.847
glb
40.00
Herramientas
glb
30.00
480.00
360.00
3,696.00
2,045.25
305.08
106.78
0.847
0.847
0.847
840.00
Accesorios
Precio
Social
(S/.Ao)
50.85
50.85
711.86
0.847
0.847
406.78
305.08
3,270.67
Cuadro 4.50
Costos variables de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Requerimiento de cloro con proyecto - A precios de mercado
O y M Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Perodo
Producci
n de Agua
(m3/Ao)
35,238
35,348
35,457
35,567
35,676
35,841
35,950
36,060
36,169
10
36,279
11
36,388
12
36,498
Costo Total
a Precio de
Mercado (S/.)
1,761.92
1,767.40
1,772.87
1,778.35
1,783.82
1,792.04
1,797.51
1,802.99
1,808.46
1,813.94
1,819.41
FC
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Costo Total
a Precio
Sociales
(S/.)
1,493.16
1,497.80
1,502.44
1,507.07
1,511.71
1,518.67
1,523.31
1,527.95
1,532.59
1,537.23
1,541.87
1,824.89
c.
13
36,607
14
36,771
15
36,881
16
36,990
17
37,100
18
37,209
19
37,319
20
37,483
1,830.36
1,838.57
1,844.05
1,849.52
1,855.00
1,860.47
1,865.95
1,874.16
1,546.51
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
1,551.15
1,558.11
1,562.75
1,567.39
1,572.03
1,576.67
1,581.31
1,588.27
En el cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las UBS elegidas en el presente proyecto.
Cuadro 4.51
Costos de mantenimiento UBS-AA-HH
A precios de mercado Alternativa nica
Costos de Mantenimiento UBS- ARRASTRE hIDRAULICO a precios de mercado
Item
1
Descripcin
Unidad
Cant.
Precio Unitario
(S/.)
Total (S/.)
7.52
90.24
7.52
1.01
hh
4.00
1.00
4.00
48.00
4.00
1.02
Cal
Kg.
3.00
0.80
2.40
28.80
2.40
1.03
Insumos de limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.04
kg.
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05
Herramientas
3.00
0.12
1.44
0.12
5.46
10.92
0.91
hh
Kg
kg.
%
2.00
3.00
8.00
3.00
1.00
0.80
0.00
2.00
2.40
0.00
0.06
4.00
4.80
0.00
0.12
0.33
0.40
0.00
0.01
glb
1.00
1.00
1.00
2.00
0.17
101.16
8.43
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
Tuberas y accesorios
TOTAL
Y se presentan los costos por operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado que debern ser asumidos en la cuota
familiar y de operacin por la JASS
Cuadro 4.52
Costos de mantenimiento Sistema de Alcantarillado
A precios de mercado Alternativa nica
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO CON PROYECTO
Rubros
Unidad
Cantidad
Precio de
Mercado (S/. /
Mes)
Precio de Mercado
(S/. / Ao)
FC
Precio Social
(S/.Ao)
2,610.00
2,350.33
mes
0.25
750.00
2,250.00
0.909
2,045.25
Herramientas
glb
30.00
360.00
0.847
305.08
Costos de Mantenimiento
840.00
711.86
Accesorios
glb
40.00
480.00
0.847
Herramientas
glb
30.00
360.00
0.847
Costos de Mantenimiento
3,450.00
406.78
305.08
3,062.20
1
2
201
6
201
7
Total de
Costos de
O&M
Costos de
Operacin
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
Costos de
Operacin
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
2,268
7,228
1,680
8,908
4,960
1,680
6,640
2,268
7,233
1,686
8,919
4,966
1,686
6,651
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
2,268
7,239
1,691
8,930
4,971
1,691
6,662
2,268
7,244
1,697
8,941
4,977
1,697
6,673
2,268
7,250
1,702
8,952
4,982
1,702
6,684
2,268
7,258
1,708
8,966
4,991
1,708
6,698
2,268
7,264
1,713
8,977
4,996
1,713
6,709
2,268
7,269
1,719
8,988
5,001
1,719
6,720
2,268
7,274
1,725
8,999
5,007
1,725
6,732
2,268
7,280
1,730
9,010
5,012
1,730
6,743
2,268
7,285
1,736
9,021
5,018
1,736
6,754
2,268
7,291
1,742
9,033
5,023
1,742
6,765
2,268
7,296
1,747
9,044
5,029
1,747
6,776
2,268
7,305
1,753
9,058
5,037
1,753
6,790
2,268
7,310
1,759
9,069
5,043
1,759
6,801
2,268
7,316
1,765
9,080
5,048
1,765
6,813
2,268
7,321
1,770
9,091
5,053
1,770
6,824
2,268
7,326
1,776
9,103
5,059
1,776
6,835
2,268
7,332
1,782
9,114
5,064
1,782
6,847
2,268
7,340
1,788
9,128
5,073
1,788
6,861
CAPTULO V:
EVALUACIN
5.1
EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
a. Estimacin de los beneficios para el sistema de agua potable
Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de
agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la
curva de la demanda de agua potable.
Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto
dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Para la
estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la
curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin
indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan
los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a
travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales.
Curva de demanda
Primer punto
El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 0.96
m3/viv/mes, correspondiente a 2 viajes por da con 4 baldes de 8.00 litros (en
promedio), realizado por las personas mayores de 18 aos de la vivienda,
totalizando 64.00 litros diarios, en un periodo de 32 minutos (Que incluye ida,
espera, recojo y retorno)
Es necesario aclarar que el agua no slo es utilizada para consumo humano sino
tambin para los animales, parcelas y lavado de ropa y utensilios. Ver detalle en el
cuadro siguiente:
Cuadro 5.1
Volumen de acarreo
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Persona que
acarrea
N de Viajes
x Da
N Baldes x
Viaje
Capacidad x
Balde (lts)
Volumen
Acarreo x
da (lts)
Volumen
Acarreo x
Mes (m3)
Mayores de
18 aos
2.00
4.00
3.00
24.00
0.72
Menores de
18 aos
4.00
4.00
3.00
48.00
1.44
72.00
2.16
Urbano
Rural
Adulto
Menores
Adulto
Menores
6.44
4.31
0.30
0.15
1.293
0.647
Tiempo de
acarreo x
viaje (min)
N de Viajes
x Da
Tiempo total
de acarreo
Horas
Valor Social
del Tiempo
(S/. x Hora)
Valor Social
del Tiempo
(S/. x mes)
Mayores de
18 aos
32.00
2.00
1.067
1.293
41.38
Menores de
18 aos
0.00
0.00
0.000
0.647
0.00
Total
41.38
Cuadro 5.4
Valor social del tiempo de los no conectados
Costo econmico de los no conectados S/. m3
Costo total por mes (S/. mes)
41.38
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
2.16
Valor del acarreo (S/. m3)
19.16
Segundo punto
Est dado por el consumo promedio establecido de 120 lt/hab/dia (120 por
Arrastre Hidrulico y 150 por alcantarillado), equivalente a 21.60 m 3/viv/mes que
sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero.
En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la
ecuacin de la demanda.
Cuadro 5.5
Estimacin de la curva de demanda para los nuevos usuarios
Nuevos usuarios
Variable cantidad
Cantidad
(m3/viv)
Precio
(S/./m3)
Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandara agua potable
0.00
21.28
2.16
21.60
0.00
Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son
los siguientes:
Q=
21.60 -1.01 P
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ conexin)
P: Precio (S/. / m3):
CURVA DE DEMANDA
25.00
21.28
19.16
20.00
15.00
P (S/./m3)
10.00
5.00
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Q (m3/usuario/mes)
Usuarios nuevos
En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente
tienen conexin domiciliaria el 100% del total de viviendas pero de manera
deficiente, consumiendo agua no potabilizada). Estos beneficios se estiman a
travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido,
est representado por el rea del rectngulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo
adicional de agua que se representa por el rea del tringulo comprendido
bajo la curva de demanda y los lmites de consumo.
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria
de los beneficios de cada tipo.
S/.usuario/mes
Tercer punto
Est dado por el consumo promedio establecido de 120 lt/hab/dia (120 por
Arrastre Hidrulico y 150 por alcantarillado), equivalente a 21.60 m 3/viv/mes que
sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero.
En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la
ecuacin de la demanda para los antiguos usuarios.
Cuadro 5.6
Estimacin de la curva de demanda para los antiguos usuarios
Antiguos usuarios
Variable cantidad
Cantidad
(m3/viv)
Variable precio
Precio
(S/./m3)
0.00
21.28
8.10
13.30
21.60
0.00
AreaTriangulo
89.79
S/.usuario/mes
Perodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
630
100.0%
632
100.0%
113,138
113,138
634
100.0%
113,138
113,138
636
100.0%
113,138
113,138
638
100.0%
113,138
113,138
640
100.0%
113,138
113,138
643
100.0%
113,138
113,138
645
100.0%
113,138
113,138
647
100.0%
113,138
113,138
649
100.0%
113,138
113,138
651
100.0%
113,138
113,138
653
100.0%
113,138
113,138
655
100.0%
113,138
113,138
657
100.0%
113,138
113,138
660
100.0%
113,138
113,138
662
100.0%
113,138
113,138
664
100.0%
113,138
113,138
666
100.0%
113,138
113,138
668
100.0%
113,138
113,138
670
100.0%
113,138
113,138
673
100.0%
113,138
113,138
5.1.2
Costos sociales
Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se
aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en
los cuadros siguientes:
Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Correccin
Cuadro 5.8
Factores de correccin para inversiones Sistemas de agua
Cuadro 5.10
Costo de inversin de agua a precios sociales - Como se puede apreciar se incluyen el gasto total por los planes de capacitacin.
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
CAPTACION-JUNTAS
12,033.49
G.G. (10%)
Utilidad (10%)
20%
2,406.70
LINEA DE CONDUCCION-JUNTAS
51,662.90
Descripcin
Total Presupuesto
I.G.V. (S/.)
0%
Total a Precios
de Mercado
(S/.)
FC
Total a
Precios
Social (S/.)
14,440.19
0.00
14,440.19
0.847
12,237.45
10,332.58
61,995.48
0.00
61,995.48
0.847
52,538.54
8,076.07
1,615.21
9,691.28
0.00
9,691.28
0.847
8,212.95
14,784.58
2,956.92
17,741.50
0.00
17,741.50
0.847
15,035.17
CONEXIONES DOMICILIARIAS-JUNTAS
20,231.22
4,046.24
24,277.46
0.00
24,277.46
0.847
20,574.12
22,842.80
4,568.56
27,411.36
0.00
27,411.36
0.847
23,229.97
6,360.10
1,272.02
7,632.12
0.00
7,632.12
0.847
6,467.90
34,177.71
6,835.54
41,013.25
0.00
41,013.25
0.847
34,756.99
43,485.95
8,697.19
52,183.14
0.00
52,183.14
0.847
44,223.00
21,066.37
4,213.27
25,279.64
0.00
25,279.64
0.847
21,423.43
95,516.45
19,103.29
114,619.74
0.00
114,619.74
0.847
97,135.37
145,601.72
29,120.34
174,722.06
0.00
174,722.06
0.847
148,069.55
33,418.22
6,683.64
40,101.86
0.00
40,101.86
0.847
6,360.10
1,004.94
1,272.02
200.99
7,632.12
1,205.93
0.00
0.00
7,632.12
1,205.93
0.847
0.847
945.72
12,033.49
17,048.61
189.14
2,406.70
3,409.72
1,134.86
14,440.19
20,458.33
0.00
0.00
0.00
1,134.86
14,440.19
20,458.33
0.847
0.847
0.847
961.75
12,237.45
RESERVORIO ( 7 M3)-INAMIACO
10,360.91
2,072.18
12,433.09
0.00
12,433.09
0.847
10,536.52
78,040.69
15,608.14
93,648.83
0.00
93,648.83
0.847
79,363.41
114,937.23
22,987.45
137,924.68
0.00
137,924.68
0.847
116,885.32
36,750.20
7,350.04
44,100.24
0.00
44,100.24
0.847
9,600.00
19,900.00
1,920.00
3,980.00
11,520.00
23,880.00
0.00
0.00
11,520.00
23,880.00
0.847
0.847
CONEXIONES DOMICILIARIAS-INAMIACO
INSTALACION SANITARIA DE LAVADEROS INTRADOMICILIARIAS EN CASERIOSINAMIACO
CAPACITACION
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TOTAL COSTO DIRECTO
816,239.47
163,247.89
39,179.49
29,384.62
884,803
.59
163,247.8
9
979,487.36
979,487.36
33,984.63
6,467.90
1,021.97
17,337.57
37,373.08
9,762.71
20,237.29
830,074.04
39,179.49
0.00
39,179.49
0.909
35,614.16
29,384.62
0.00
29,384.62
0.909
26,710.62
1,048,051.
48
1,048,051.
48
892,3
98.82
Total Presupuesto
G.G. (10%)
Utilidad (10%)
I.G.V. (S/.)
20%
INSTALACIONES DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(LETRINAS CON ARRIOSTRE HIDRAULICO + DUCHAS) EN
CASERIOS
704,424.71
TANQUE BIODIGESTOR
TOTAL COSTO DIRECTO
203,954.85
908,379.56
0%
140,884.94
40,790.97
181,675.91
43,602.22
0.00
32,701.66
0.00
984,683.4
4
Total a Precios
de Mercado (S/.)
181,675.9
1
845,309.65
0.00
244,745.82
1,090,055.47
0.00
845,309.65
0.84
7
244,745.82
0.84
7
1,090,055.47
43,602.22
0.00
32,701.66
1,166,359.3
6
FC
0.00
716,364.11
207,411.71
923,775.82
43,602.22
0.90
9
32,701.66
0.90
9
1,166,359.3
6
Total a Precios
Social (S/.)
39,634.42
29,725.81
993,136.0
5
Costo
Directo
G.G. (10%)
Utilidad
(10%)
Sub Total
(S/.)
20%
SEGURIDAD EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4,500.00
15,400.00
19,900.00
900.00
3,080.00
3,980.0
0
I.G.V. (S/.)
0%
5,400.00
18,480.00
23,880.00
0.00
0.00
-
Total a
Precios de
Mercado
(S/.)
5,400.00
18,480.00
23,880.00
FC
0.909
0.909
Total a
Precios
Social (S/.)
4,908.60
16,798.32
21,706.92
Cuadro 5.13
Resumen de los costos de inversin en saneamiento a precios sociales Alternativa nica
Con UBS AA-HH y SS.HH. (Cobertura liviana) Precios Sociales
Componentes de Inversin
Expediente Tcnico
Agua Potable
Supervisin
CAPACITACION SANITARIA
Agua Potable+Sup+Exp Tc
Expediente Tcnico
Saneamiento
Supervisin
993,136.05
21,706.92
1,917,004.50
Total
Ao
1
2
3
2016
2017
2018
Total de
Costos de
O&M
1,750
1,750
1,750
2019
2020
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
6,402
6,407
6,412
1,424
1,428
1,433
Total de
Costos de
O&M
7,826
7,835
7,845
Costos de
Operacin
Costos de
Mtto
4,652
4,656
4,661
1,424
1,428
1,433
Total de
Costos de
O&M
6,076
6,085
6,094
1,750
6,416
1,438
1,750
6,421
1,443
7,854
4,666
1,438
6,104
7,863
4,670
1,443
2021
1,750
6,428
6,113
1,447
7,875
4,677
1,447
6,125
2022
1,750
2023
1,750
6,432
1,452
7,884
4,682
1,452
6,134
6,437
1,457
7,894
4,687
1,457
6,143
2024
1,750
6,442
1,462
7,903
4,691
1,462
6,153
10
2025
1,750
6,446
1,466
7,913
4,696
1,466
6,162
11
2026
1,750
6,451
1,471
7,922
4,701
1,471
6,172
12
2027
1,750
6,456
1,476
7,932
4,705
1,476
6,181
13
2028
1,750
6,460
1,481
7,941
4,710
1,481
6,191
14
2029
1,750
6,467
1,486
7,953
4,717
1,486
6,203
15
2030
1,750
6,472
1,491
7,962
4,721
1,491
6,212
16
2031
1,750
6,477
1,495
7,972
4,726
1,495
6,222
17
2032
1,750
6,481
1,500
7,982
4,731
1,500
6,231
18
2033
1,750
6,486
1,505
7,991
4,735
1,505
6,241
19
2034
1,750
6,490
1,510
8,001
4,740
1,510
6,250
2035
1,750
6,497
1,515
8,013
4,747
1,515
6,262
5.1.3
Cuadro 5.15
Evaluacin econmica del proyecto de agua potable Alternativa nica
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Beneficios de Usuarios (S/.ao)
Perodo
Ao
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
Beneficios
asociados a
enfermedades
del agua
Beneficios
Totales
Inversin
total a
precios
sociales (S/.)
Costos de O&M
incrementales
a precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo
neto a
precios
sociales
9%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
630
100.0%
892,398.82
-892,399
1.000
-892,399
632
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,076
107,062
0.917
98,222
634
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,085
107,053
0.842
90,104
636
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,094
107,043
0.772
82,657
638
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,104
107,034
0.708
75,826
640
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,113
107,025
0.650
69,559
643
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,125
107,013
0.596
63,808
645
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,134
107,003
0.547
58,535
647
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,143
106,994
0.502
53,697
649
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,153
106,985
0.460
49,259
651
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,162
106,975
0.422
45,187
653
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,172
106,966
0.388
41,453
655
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,181
106,956
0.356
38,027
657
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,191
106,947
0.326
34,884
660
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,203
106,935
0.299
32,000
662
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,212
106,925
0.275
29,355
664
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,222
106,916
0.252
26,929
666
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,231
106,906
0.231
24,703
668
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,241
106,897
0.212
22,661
670
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,250
106,887
0.194
20,788
20
5
203
6
673
100.0%
113,138
113,138
113,138
6,262
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
106,875
84,324.20
10.3%
0.178
19,070
84,324
Bao AAHH
1,166,359
993,136
373
0
0
373
2,662.56
518.00
No existe
Saneamiento Bsico
Al igual que en el agua potable, se han identificado los cambios que se pueden dar
por la variacin de costos y poblacin beneficiada, llegando a determinar en estas
variables, el mximo de incremento de los costos o la disminucin de la poblacin
beneficiada, que hacen que el proyecto no sea rentable en trminos sociales.
En los cuadros siguientes, se observa que ante las variaciones en los costos de
inversin del saneamiento bsico, el proyecto para ser considerado viable tendra
que disminuir un 74.92% en cuanto a la inversin, pero con el costo referencial de
S/. 480 para los UBS- Arrastre Hidraulico. La propuesta con la implementacin de
este proyecto no son Letrinas tipo Compostera, sino Baos Dignos con arrastre
Hidrulico, las mismas que cuentan con 01 lavatorio, 01 ducha y 01 inodoro con
separacin de orina y heces, y los lquidos hacia un humedal de tal manera que se
asegure la inocuidad final de los deshechos, diseado para estas unidades.
5.2.2
5.2.3
Sobre la base de la relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una
cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua
potable considerando los costos de inversin, los costos de operacin y
mantenimiento y la cuota familiar resultante.
Cuadro 5.21
Clculo de la cuota familiar
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Perod
o
Inversin
(Nuevos
Soles)
1,048,051.4
8
Costos
Incrementale
s OyM
(Nuevos
Soles)
Total
Costos
(Nuevos
Soles)
Consum
o M3/Ao
Factor
Actualizaci
n 9%
Valor Actual
Costos I, O&M
(Nuevos
Soles)
1.00
1,048,051.48
1,048,051.4
8
Costos
Inversin
(Nuevos
Soles)
Costos
O&M
(Nuevos
Soles)
Consumos
M3
1,048,051.48
6,640.42
6,640.42
28,190.78
0.92
6,092.13
6,092.13
25,863.10
6,651.41
6,651.41
28,278.38
0.84
5,598.36
5,598.36
23,801.34
6,662.42
6,662.42
28,365.98
0.77
5,144.61
5,144.61
21,903.74
6,673.45
6,673.45
28,453.58
0.71
4,727.64
4,727.64
20,157.23
6,684.49
6,684.49
28,541.18
0.65
4,344.46
4,344.46
18,549.81
6,698.29
6,698.29
28,672.58
0.60
3,993.97
3,993.97
17,096.52
6,709.38
6,709.38
28,760.18
0.55
3,670.26
3,670.26
15,732.80
6,720.48
6,720.48
28,847.78
0.50
3,372.78
3,372.78
14,477.73
6,731.59
6,731.59
28,935.38
0.46
3,099.41
3,099.41
13,322.65
10
6,742.73
6,742.73
29,022.98
0.42
2,848.20
2,848.20
12,259.62
11
6,753.89
6,753.89
29,110.58
0.39
2,617.35
2,617.35
11,281.30
12
6,765.06
6,765.06
29,198.18
0.36
2,405.21
2,405.21
10,380.97
13
6,776.25
6,776.25
29,285.78
0.33
2,210.27
2,210.27
9,552.39
14
6,790.20
6,790.20
29,417.18
0.30
2,031.94
2,031.94
8,802.99
15
6,801.43
6,801.43
29,504.78
0.27
1,867.25
1,867.25
8,100.18
16
6,812.68
6,812.68
29,592.38
0.25
1,715.91
1,715.91
7,453.42
17
6,823.95
6,823.95
29,679.98
0.23
1,576.83
1,576.83
6,858.25
18
6,835.24
6,835.24
29,767.58
0.21
1,449.03
1,449.03
6,310.54
19
6,846.55
6,846.55
29,855.18
0.19
1,331.58
1,331.58
5,806.52
20
6,860.61
6,860.61
29,986.58
0.18
1,224.14
1,224.14
5,350.53
61,321.37
263,061.62
VALOR ACTUAL
1,109,372.85
1,048,051.48
Consumo de
Saturacin
Limite de
Pago/cone
x/mes
(Soles)**
Capacida
d de
Pago
(Soles)***
Esta
dentro
Capaci
dad
Pago ?
?
Nivel
Subs
idio
por
conexin
0.23
5.04
15
Si
10.0
4.217
91.1
15
No
-76.1
** El
21.60
consumo de
***
Lmite de capacidad de
pago/conexin:
5.00
SO
LES
Cuadro 5.22
Cuota familiar promedio a largo plazo
Concepto
VAC
(Nuevos
Soles)
VAC
Produccin
M3
Tarifa
(Nuevos
Soles)
Inv. + O y M
OyM
1,109,373
61,321
263,062
263,062
4.22
0.23
Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de
los beneficiarios
La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del
proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitacin
de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como
al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y
mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms
importante en la implementacin de los sistemas a ser instalados.
La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el
proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de
capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la
educacin sanitaria.
5.2.5
5.2.6
b)
- Impactos negativos
Aire
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de
material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la
construccin de la captacin, instalacin de las tuberas en la red de
conduccin, aduccin y distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e
instalacin de conexiones y lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn
en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarn
impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y
con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
Agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin
de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en
las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable.
Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo
de alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal
c)
-
Impactos negativos
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa
especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de
suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se
sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen
que el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las
tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es
inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos
impactos negativos sobre la salud de los nios.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est
asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza
temporal y de rpida mitigacin.
En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del
adecuado mantenimiento de las UBS, existe la probabilidad de una operacin
inapropiada de la UBS Arrastre Hidrulico con biodigestores, ocasionando olores
desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin de estas estructuras,
atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el
medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de
operacin y mantenimiento de las UBS, estn asociados a causas operativas,
bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de
rpida mitigacin.
d)
e)
Cuadro 5.23: Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
ACTIVIDADES DEL
MEDIO FISICO
MEDIO
MEDIO ANTROPICO
PROYECTO
BIOLOGICO
AGUA
AIRE
SUELO
SERVICIO
ESTADO DE
SALUBRIDAD
ECONOMIA
PUBLICO
SALUD
PUBLICA
CONSTRUCCIO
N
Captacin
Riesgo de
Presencia de
Residuos de
Presencia de
Incomodidad por
Generacin de
alteracin por
material
concreto y
elementos
presencia de
empleo en la zona
material residual
particulado
aditivos no
agresivos en
polvo. Afeccin
y reas aledaas
y del cemento
removidos
reas verdes
respiratoria
que puede
afectar la fuente
Lnea de
Riesgo de
Presencia de
Accidentes por
Generacin de
Conduccin
contaminacin
material
zanjas.
empleo en la zona
por inadecuada
particulado
Seguridad
y reas aledaas
desinfeccin de
ocupacional
nuevas tuberas
Reservorio
Presencia de
Residuos de
Presencia de
Incomodidad por Seguridad
Generacin de
material
concreto y
elementos
presencia de
ocupacional
empleo en la zona
particulado
aditivos no
agresivos en
polvo. Afeccin
y reas aledaas
removidos
reas verdes
respiratoria
Redes de
Riesgo de
Presencia de
Situacin que
Accidentes por
Generacin de
Distribucin
contaminacin
material
favorece las
zanjas.
empleo en la zona
por inadecuada
particulado
enfermedades
Seguridad
y reas aledaas
desinfeccin de
gastrointestinale ocupacional
nuevas tuberas
s
Conexiones y
Presencia de
Material de
Incomodidad por
lavaderos
material
excavacin
presencia de
particulado
acumulado y
polvo.
no removido
Unidades Bsicas
Riesgo de
Emisin de
Residuos de
Presencia de
de Saneamiento
contaminacin
material
concreto y
elementos
UBS y Alcantarillado por inadecuada
particulado por
aditivos no
agresivos en
operacin y
excavaciones
removidos
reas verdes
mantenimiento
OTRAS
ACTIVIDADES
Transporte de
material
Limpieza y remocin
desmonte
Presencia de
material
particulado
Presencia de
material
particulado
Incomodidad por
presencia de
polvo. Afeccin
respiratoria
Acumulacin
de
desperdicios
degrada el
suelo
FUNCIONAMIENTO
Componentes del
sistema de agua
potable
Unidades Bsicas
de Saneamiento
UBS y Alcantarillado
Elaboracin propia
Riesgo de
contaminacin
por fallas en
mantenimiento
Alteracin de la
vegetacin
Alteracin de la
tranquilidad y
bienestar
Riesgo
sanitario,
proliferacin de
vectores
Bienestar en la
poblacin por un
buen servicio de
agua potable
La poblacin
tiene un buen
servicio de
disposicin de
excretas
Reduccin de
enfermedades
hdricas
Disminucin de
enfermedades
Reduccin de
ndices de
morbilidad de
origen hdrico
Reduccin de
riesgo por
proliferacin de
vectores
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin
Financiamiento de la Inversin
El PNSR participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de
los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras y planes de
capacitacin, por corresponder a sistemas nuevos.
Cuadro 5.24
Financiamiento de las inversiones
APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES - (A Precios Privados)
DESCRIPCION
Expediente Tcnico
PNSR
Municipalidad
Poblacin (MONC
Saneamiento)
Total
Inversion a
precios de
mercado
62,086.29
62,086.29
62,086
944,087.36
944,087.36
979,487
Obras de Saneamiento
1,090,055.47
1,090,055.47
1,090,055
82,781.71
82,781.71
82,782
Supervisin de obras
Planes de capacitacin
11,520.00
11,520.00
11,520.00
23,880.00
23,880.00
23,880.00
2,249,810.83
TOTAL
Porcentaje
2,214,410.83
0.00
0.00
2,214,410.83
100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
EXPEDIENTE TCNICO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION-JUNTAS
LINEA DE CONDUCCIONJUNTAS
RESERVORIO (V=4 M3)JUNTAS
LINEA DE ADUCCION - RED DE
DISTRIBUCION-JUNTAS
CONEXIONES DOMICILIARIASJUNTAS
INSTALACION SANITARIA DE
LAVADEROS
INTRADOMICILIARIAS EN
CASERIOS-JUNTAS
CAMARA ROMPE PRESION (6
UND)-JUNTAS
CAPTACION-SANTA ROSA
MINA
LINEA DE CONDUCCIONSANTA ROSA MINA
RESERVORIO (V= 3 Y 6 M3)SANTA ROSA MINA
LINEA DE ADUCCION - RED DE
DISTRIBUCION-SANTA ROSA
MINA
CONEXIONES DOMICILIARIASSANTA ROSA MINA
INSTALACION SANITARIA DE
LAVADEROS
INTRADOMICILIARIAS EN
CASERIOS-SANTA ROSA MINA
CAMARA ROMPE PRESION (6
UND)-SANTA ROSA MINA
VALVULA DE PURGA (1 UND)SANTA ROSA MINA
VALVULA DE AIRE (1 UND)SANTA ROSA MINA
CAPTACION-INAMIACO
LINEA DE CONDUCCIONINAMIACO
RESERVORIO ( 7 M3)INAMIACO
LINEA DE ADUCCION - RED DE
DISTRIBUCION-INAMIACO
CONEXIONES DOMICILIARIASINAMIACO
INSTALACION SANITARIA DE
LAVADEROS
INTRADOMICILIARIAS EN
CASERIOS-INAMIACO
62,08
6.29
816,2
39.47
12,03
3.49
51,66
2.90
8,076.
07
14,78
4.58
20,23
1.22
33
%
33
34%
%
55
%
100
%
60
%
15
%
15
15%
%
40
%
100
%
100
%
22,84
2.80
70
30%
%
6,360.
10
10
0
%
34,17
7.71
43,48
5.95
21,06
6.37
100
%
100
%
100
%
95,51
6.45
60
40%
%
145,6
01.72
100
%
33,41
8.22
55
%
6,360.
10
1,004.
94
945.7
2
12,03
3.49
17,04
8.61
10,36
0.91
100
%
60
%
15
%
15
15%
%
40
%
100
%
100
%
114,9
37.23
70
30%
%
80
20%
%
10
0
%
100
%
36,75
0.20
100
%
78,04
0.69
CAPACITACION
MEDIDAS DE MITIGACIN
AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
SISTEMA DE SANEAMIENTO
BSICO
INSTALACIONES DE
UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (LETRINAS
CON ARRIOSTRE HIDRAULICO
+ DUCHAS) EN CASERIOS
TANQUE BIODIGESTOR
SUPERVISIN DE OBRA
PLANES DE CAPACITACIN
MITIGACIN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
9,600.
00
100
%
19,90
0.00
60
40%
%
908,3
79.56
60
%
40
%
704,4
24.71
100
%
203,9
54.85
82,78
1.71
9,600.
00
19,90
0.00
100
%
15
%
15
%
15
%
15
%
15
%
15
%
15
15%
%
15
15%
%
15
15%
%
15
%
15
%
15
%
15
%
15
%
15
%
10
%
10
%
10
%
M. MARCO LGICO:
Componentes
Propsito Fin
Resumen de Objetivos
Mejorar la calidad de vida en la
poblacin de los caseros de Juntas,
Santa
Rosa
e Inamiaco,
Contribuir
en Mina
la disminucin
de
casos de enfermedades de origen
hdrico en la poblacin de los
caseros, Distrito de Querocotillo,
Provincia de Cutervo, Regin
Indicadores
Medios de Verificacin
higiene en la poblacin.
infraestructura de los sistemas.
Registro de asistencia a
capacitacin.
Reportes de ocurrencias de la
JASS
Supuestos
Resumen de Objetivos
Actividades
Implementacin de un Sistema
Operativo y de Gestin
Administrativa.
Indicadores
Medios de Verificacin
del
Instalacin del
Saneamiento
sistema
Supuestos
Compromiso
y
Desarrollo
de
Planes
de- Al ao 2, el 100% de la poblacin
de
visitas
de predisposicin
de
la
Capacitacin y Fortalecimiento estar capacitada en temas de Registro
supervisin de la ATM
poblacin
para
su
Institucional
educacin sanitaria, a un costo de
Fotos, videos
participacin en todas las
S/. 30,555.42
etapas del proyecto.
- Al ao 1, los integrantes de la JASS Registro de asistencia a la
capacitacin brindada por el Compromiso y
y ATM conocen sus funciones y
Consultor de Estudios.
predisposicin de la JASS y
estn aptos para la gestin,
Lista
de
asistencia
a del ATM para su participacin
administracin y monitoreo de los
capacitaciones.
en todas las etapas del
sistemas, a un costo de S/. Fotos, videos.
proyecto.
40,606.97
CAPTULO VI:
CONCLUSINES Y
RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y
saneamiento a una poblacin de 630 personas en 105 viviendas, 2 locales
sociales y 3 instituciones educativas, contribuyendo as a mejorar el nivel y
calidad de vida de los pobladores de los caseros de Juntas, Santa Rosa
Mina e Inamiaco.
2. Se propone una alternativa tcnica de solucin al problema central. El
costo total del proyecto asciende a S/.2214,4107.83, teniendo gastos por
Expediente Tcnico de S/.62,086.29, para el sistema de agua potable y
saneamiento de S/. 2214,4107.83, para la Supervisin de Obras S/.
82,781.71 Planes de Capacitacin de S/. 9,600 y Mitigacin del Impacto
Ambiental por S/. 19,900.00
3. El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 84,324.20 una TIR
de 10.3%. El componente del saneamiento tiene un costo per cpita de S/.
2,662.56 que es mayor a el costo referencial establecida de S/. 518.00
para las UBS- con Arrastre hidrulico, debido a que se est considerando
la implementacin de un bao, que tiene 01 lavatorio, 01 ducha y 01
inodoro con separacin de orina y heces, y los lquidos hacia un pozo de
percolacin de tal manera que se asegure la inocuidad final de los
deshechos, adems de ser poblaciones rurales que tienen caractersticas
particulares de distribucin en el rea de su casero..
Indicadores de la Evaluacin del Proyecto
Alternativa
Detalle
nica
Lmite
mximo
nica
VAN (S/.)
TIR
(%)
S/.
84,324.20
10.3%
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin
2. Anlisis de sensibilidad
- A la inversin
- A los beneficios
3. Sostenibilidad del
proyecto
4. Impacto ambiental
5. Seleccin de alternativas
9.4%
-8.2%
Incremento
Disminucin
S/. 2,662.56
UBS
-74.9%
Disminucin
Asegurada
Asegurada
Bajo
nica
Bajo
nica
CAPTULO VII:
ANEXOS