MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

CORPORACIN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL,
EDUCATIVO Y CULTURAL

CDIGO

FECHA DE
REVISIN

NMERO
DE
REVISIN

PGINA

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ADMINISTRACN DE EMPRESAS

INTEGRANTES:

FECHA: Quito, Junio 30 del 2015

PARALELO: AE6-3
PROFESORA: Mara Fernanda Recalde

SELLO

ELABOR

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NDICE
Generalidades
Introduccin 03
Alcance........ 04

INTRODUCCIN
Directrices de calidad
Poltica de calidad... 05
Objetivos de calidad 06
El Sistema de Gestin de Calidad diseado e implementado por la
CORPORACIN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y
Responsabilidad y autoridad del sistema de gestin de calidad
CULTURAL ha documentado el Manual de Gestin de Calidad con el
Estructura organizacional 07
objetivo de dar cumplimiento a los requisitos del cliente, a los requisitos
Matriz de responsabilidades 09
legales y a otras partes interesadas; as mismo se da cumplimento a los
requisitos de la norma NTC- ISO 9000: 2000 en su numeral 4.2.2 y que
Mapa de procesos
contiene entre otros aspectos el alcance, los procesos documentados y
Interaccin de procesos 11
establecidos para el Sistema o referencia a los mismos y una descripcin de la
Representacin de procesos y procedimientos. 12
interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.
Sistema de gestin de calidad
Al implementar los aspectos anteriores, la CORPORACIN PARA EL
Requisitos generales y de la documentacin....... 18
DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL garantiza a travs
de un mejoramiento continuo, el cumplimiento de la poltica de calidad.
Gestin de recursos
Recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo...... 19
El Manual de Gestin de Calidad representa la estructura general del sistema
de gestin de la calidad de la organizacin y es el documento maestro
Elaboracin del producto o servicio
utilizado como gua en la aplicacin e implementacin de los diversos
Procesos operativos..... 20
requisitos solicitados por las normas NTC-ISO 9000:2000 y los ajustes de la
2008.
Medicin, anlisis y mejora..22
LA CORPORACIN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y
Referencias normativas... 24
CULTURAL pretende a travs de la implementacin de su Sistema de Gestin
de Calidad, generar en sus Compaeros la cultura del control y un enfoque de
Conclusiones... 26
procesos integrados, orientado a la satisfaccin de nuestros clientes (usuariosbeneficiarios- estudiantes y padres de familia) y a la mejora continua para
Recomendaciones... 27
seguir siendo una Institucin reconocida por su capacidad de gestin en el
sector Educativo.
SELLO

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ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad de la CORPORACIN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL aplica desde el diseo, la planificacin y la prestacin
del Servicio de Educacin en los niveles de, Bsica y Media, hasta el otorgamiento del ttulo de
Bachiller Acadmico a sus estudiantes, cubriendo la totalidad de los macroprocesos de Gestin de
Direccin, Gestin de Formacin, Gestin Humana y Gestin Administrativa y Financiera.

APOYO REALIZACIN

DIRECCI
N

El Sistema de Gestin contempla los siguientes macroprocesos con sus respectivos procesos:

SELLO

MACROPROCESO
1. Gestin de Direccin

PROCESOS
1.1. Direccionamiento Estratgico
1.2. Comunicacin Organizacional
1.3. Mejora Continua
2.1. Admisiones y Matrculas de
Estudiantes

2. Gestin de Formacin

2.2. Diseo y Prestacin de servicio

2.3. Acompaamiento

3. Gestin Humana
4.Gestin Administrativo
Financiero

ELABOR

3.1. Talento Humano

4.1. Gestin Contable
4.2. Compra de Servicios y Suministros
4.3 Gestin de Servicios
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Directrices de Calidad
POLTICA DE CALIDAD
La Poltica de Calidad definida por la alta direccin orienta la bsqueda de la mejora continua de
sus procesos, el desarrollo de su personal y la satisfaccin de sus clientes y beneficiarios finales
de su servicio educativo. Se ha establecido la siguiente Poltica de Calidad:
La Corporacin para el Desarrollo Social, Educativo y Cultural:

SELLO

Se compromete con una cultura de calidad que propicie la formacin integral de

hombres y mujeres que asumen el reto de la transformacin social, el respeto y cuidado
del ambiente.
Se fundamenta la excelencia humana y acadmica de los integrantes de la comunidad
educativa y el mejoramiento continuo de sus procesos, para lograr la satisfaccin de sus
beneficiarios.
Busca y optimiza recursos humanos, tecnolgicos y econmicos que garanticen la
sostenibilidad del Instituto.

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OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo de Direccin

Garantizar los recursos econmicos que aseguren la sostenibilidad del Instituto a mediano
y largo plazo para el cumplimiento de la misin en el marco de una cultura de calidad.

Objetivos de Formacin

Fortalecer la formacin integral desde la pedagoga y un currculo articulado para lograr

la excelencia humana y acadmica.
Propiciar experiencias y procesos de encuentro con Dios-Jess enmarcados en la
espiritualidad que conlleven a la transformacin social manifestada en solidaridad,
justicia y amor por s mismo y por los dems, especialmente hacia los ms necesitados.

Objetivos de Gestin Humana

Construir conjuntamente con los compaeros/as estrategias para mejorar los procesos de
comunicacin, las relaciones interpersonales, la motivacin y el acompaamiento que se
refleje en un clima laboral ptimo.
Promover programas de actualizacin y formacin para el desarrollo de competencias
pertinentes de acuerdo al rol de los y las colaboradores/as para la prestacin de un mejor
servicio.

Objetivo Administrativo Financiero

SELLO

Proporcionar recursos fsicos, econmicos y tecnolgicos de alta calidad de manera

oportuna para el cumplimiento de la misin.

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Responsabilidad y autoridad del sistema de gestin de calidad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(General)

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ADMINISTRATIVO JEFE

Gestin de procesos de prestacin del servicio:

Mantener disponible la informacin, los procedimientos
e instruccin documentados requeridos para la
prestacin del servicio.
Gestin proceso de la prestacin del servicio:
Decidir sobre el tratamiento a seguir en la
inconformidad del servicio.
Ordenar reprocesos de servicios no conformes.
Buscar soluciones para la aceptacin de servicios.
Gestin de otros procesos de seguimiento y medicin:
Realizar seguimiento a la satisfaccin de los clientes.
Acciones correctivas:
Definir e implementar acciones correctiva a no
conformidades del servicio.
Definir e implementar acciones correctivas a no
conformidades de procesos administrativos.
Definir e implementar acciones correctivas a no
conformidades de procedimientos operativos.
Revisas las acciones tomadas por no conformidades de
SELLO
ELABOR
REVIS
procedimientos operativos.
Definir e implementar acciones correctivas a no
conformidades del sistemas de gestin de calidad.
Acciones preventivas:
Identificar no conformidades en los procedimientos
administrativos, operativos y sistema de gestin de
calidad y sus causas.

X
X

X
X

X
X

X
X

DIRECTOR

RESPONSABILIDADES

PROYECTOS DIRECTORES

CARGO

RESPONSABLES DE
PROCESOS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

XAUTORIZ
X
X
X

X
X

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
MACROPROCESOS

GESTIN ESTRATGICA

RESPONSABLES

PROCESOS

CARGOS

Planificaci
n
estratgica

Planificaci
n operativa

Gestin
de
proyectos

Seguimiento
y evaluacin
institucional

Rendici
n social
de
cuantas

Gestin
de
riesgos

Director
Director acadmico
Director-extensin
Latacunga y
Riobamba
Contador
Docentes

A
P
E

A
P
E

A
P
E

A
P

A
P
E

A
P
P

P
P
DOCENCIA
PROCESOS

E
P

P
P

Planificaci
n de la
docencia

Admisin y
registro

Gestin
del
consejo
estudianti
l

Ejecucin y
evaluacin
acadmica

Graduaci
n

A
R

A
R

Director acadmico
Unidad de consejo
estudiantil

A: Cargo que puede tomar decisiones (autoridad + competencia)

R: Cargo que puede tomar decisiones y posee los recursos para ejecutarlas (autoridad +
competencia+ recursos) ELABOR
SELLO
REVIS
AUTORIZ
E: Cargo que ejecuta (competencia + recursos)
P: Cargo que solo participa (competencia)

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SELLO

PROCESOS ESTRATGICOS

GESTION DIRECTIVA
Direccionamiento
estratgico.
Revisin por la direccin.
Planeacin y
autoevaluacin
institucional.
Comunicacin.

GESTIN DE CALIDAD
Gestin documental
Control de documentos de
registro.

Control del servicio no

conforme.

Acciones preventivas,
correctivas y de mejora.

Satisfaccin del cliente.

PROCESOS OPERATIVOS
GESTIN DE
MATRICULA

Admisin y
matricula.

Libros
reglamentario
s

GESTIN
ACADMICA

Planeacin
curricular.

Ejecucin
curricular.

Evaluacin
y promocin
acadmica.

GESTIN
COMUNITARIA

Convivencia.

PROCESOS DE APOYO

GESTIN
ADMINISTRATIVAFINANCIERA
Presupuesto y
contabilizacin.
Administracin de
recursos, bienes y
servicios.

GESTIN TALENTO
HUMANO

Evaluacin de desempeo.
Formacin y capacitacin.

MEJORA CONTINUA

ELABOR

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AUTORIZ

SATISFACCIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

MAPA DE PROCESOS

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REPRESENTACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CONCEPTOS
1. Ruido, silencio,
Msica, cancin.
2. Las propiedades
sonoras del cuerpo, de
los objetos de uso
cotidiano, de
Instrumentos musicales.
3. Canciones del
folklore, canciones
contemporneas,
danzas populares,
Bailes.

SELLO

PROCEDIMIENTOS
1. Imitacin de sonidos (humanos,
de la naturaleza, de la ciudad).
2. Interpretacin de estribillos,
estrofas y canciones sencillas y
conocidas, siguiendo el ritmo y la
meloda.
3. Adquisicin de un repertorio de
canciones infantiles cortas y
adecuadas.
4. Participacin en el canto coral y
respeto a las indicaciones
gestuales que lo modulan.
5. Produccin de sonidos y ritmos
sencillos con el cuerpo y
ejecucin de danzas infantiles.
6. Participacin, iniciativa, gracia
y precisin del movimiento en el
baile y la danza.
7. Exploracin de las propiedades
sonoras del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de
instrumentos musicales.
8. Utilizacin adecuada de
instrumentos musicales sencillos
para acompaar el canto, la danza,
el movimiento.
9. Discriminacin de los
contrastes bsicos:
largo-corto, agudo-grave, fuertesuave,
subida-bajada.

ELABOR

REVIS

ACTITUDES
1. Disfrute con el canto, el baile,
la danza y la interpretacin
musical.
2. Actitud relajada y atenta
durante las pequeas y
seleccionadas audiciones.
3. Preferencia por escuchar
determinadas piezas y
disponibilidad para escuchar otras
nuevas.

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DESARROLLO DE NIOS 0

CREATIVIDAD

ESCUELA INFANTIL

ESPACIO TIEMPO

Enriq

CURRICULO CREATIVO

ASIMIL

Base: JUEGO

FASES:
PRECEPCIN INTE
ICNICA PENSAMIENTO S

EL ESTUDIANTE

LENGUAJE COMUNICACIN
EN EL PROCESO DE RECEPCION Y EMISIN DE SONIDOS

ACTIVA
SELLO
SENSORIALIDAD

ELABOR
AFECTIVIDAD

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMEIENTO

REVIS

AUTORIZ

CAPACIDADES MOTRICES CAPACIDAD COGNITIVAS

DESARROLLO DE CAPA

Comprendelay msica
relaciona estructuras rtmicas
Discrimina las capacidades sonoras
Aprecia el ritmo
Seymueve
la msica
expresando e interiorizando

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EDUCACION MUSICAL

DIDACTICA
SUJETO QUE APRENDE:
Educacin infantil,
Educacin adultos.

DIDACTICA DE LA
MUSICA
CIENCIAS DE LA
MUSICA

-Elementos: Objetivos
Generales (capacidades)
mbitos de conocimientos;
Objetivos de la educacin
Musical.
-Principios de intervencin
educativa.
-Orientaciones didcticas
SELLO

ELABOR

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Objetivos, contenidos y Mtodos didcticos.

Modelos
didcticos

El profesor mediador del proceso

Enseanza/Aprendizaje.

Desarrollar capacidades.

Percepcin Auditiva

Rtmicas y de movimiento

Vocales O de canto

FINALIDAD: PERCIBIR Y
EXPRESARSE MUSICALMENTE
(Participar en la vida Musical)

EDUCACION DEL
OIDO

SELLO

-Equilibrio y
coordinacin
-Movimientos
parciales
-Movimientos
con todo el
cuerpo
ELABOR
-Dimensin
de
atmosferas:
drama,

-En torno
Sonoro
-Exploracin
-Silencio
-Audiciones

PERCEPCIN,
CREACIN Y
EXPRESIN
MUSICAL EN LA
ETAPA INFANTIL
REVIS

EDUCACION DE
LA VOZ

-La Voz como

fuente sonora:
snodos, vocales,
silabas, palabras.
-Importancia de la
respiracin
-Tonadillas,
Retahlas y
AUTORIZ
canciones
-Imitacin,
improvisacin y
Creacin vocal e
instrumental

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EDUCACIN DEL
RITMO

OR
Material
sonoro
Integridad

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-El cuerpo
como
instrumento
musical
-Objetos y
produccin
sonora: timbres
y extremos
dinmicos
-Efectos
PERCEPCIN
expresivos:
AUDITIVA
timbre, altura,
duracin,
EXPLORAR
Sonido/Silen
cio escuchar

EDUCACIN
INSTRUMENTAL

PRESTAR
ATENCIN
Hacer una

EXPERIENCIAS, VIVENCIAS, CONOCIMIENTOS

Instrumentales, vocales, corporales, movimientos,
investigacin, anlisis
Nivel Intuitivo.
Experiencia
Sensible del
sonido

SELLO

-Altura
-Duracin
-Intensidad
ELABOR
-Timbre.

Nivel efectivo
Respuesta
emocional a una
msica.
-Ritmo
-Meloda
-Textura
REVIS
-Estructura
-carcter.

Nivel
intelectual.
Retener,
comparar,
intelectualizar
-Valoracin
esttica
-Apreciacin
AUTORIZ
-Investigacin
-sonora

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APRENDER A ESCUCHAR
PEDAGOGA DE LA
ESCUCHA
REQUISITOS GENERALES Y DE LA DOCUMENTACIN
la msica
Se ha realizado unDESARROLLAR:
protocolo de accin para el acceso-Percibir
a la muestra
y la recogida de la
informacin.
Sensorialidad
-Diferencias
1. Presentacin
y entrega de documentos.
auditiva
acontecimientos sonoros
2. Recogida Atencin
de informacin.
-Cultivar el gusto por la
3. Entrega deConcentracin
resultados y propuesta de programa de intervencin.
msica
4.
Reflexin
En la primera fase, realizamos una llamada telefnica para confirmacin de la visita al centro,
Abstraccin
posteriormente se visita el centro y se realiza una entrevista con el Director o persona
responsable, se entrega el documento de presentacin y se mantienen entrevistas grupales o
individuales con los diferentes los profesores de Educacin Infantil.
Se ofrece una charla informativa acerca de:
Objetivos de la investigacin.
Presentacin de los instrumentos de evaluacin.
Uso de los resultados.
En la segunda fase, para los estudios realizados con nios nos hemos desplazado al centro elegido
por sus caractersticas ya que consta de dos lneas y un gran aula para expresin corporal o
psicomotricidad la cual hemos usado para las sesiones de msica, y entre otras razones tambin
ha sido elegido este centro porque la autora ha trabajado como maestra varios cursos y conoca el
alumnado, a los padres y profesorado de la institucin, lo cual ha facilitado la tarea de
observacin.
En la tercera fase, se les entrega un documento con la informacin obtenida tras analizar los datos
y la propuesta de intervencin. Para este protocolo de actuacin se han realizado una serie de
documentos.
Para la seleccin de la muestra de los nios tuvimos como prioridad la edad de los alumnos, ya
que consideramos que la edad de 5 y 6 aos es la idnea para nuestra investigacin. En general
SELLO
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
hemos obtenido aceptacin
de participacin por parte
de los maestros, aunque
algunos centros no
han deseado colaborar.
MUESTRAS
La poblacin objeto de estudio est compuesta por:
A. Maestros encuestados
B. Maestros entrevistados
C. Alumnos de Infantil 25 de un aula y 26 de otra aula de Infantil.

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RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La Institucin de msica define los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento,
logrando as una oportuna planeacin de la asignacin de los mismos. Logrando as llegar y
cumplir con los estndares de calidad en la educacin brindando conocimiento actualizados en el
mbito de la msica.
TALENTO HUMANO
El instituto mediante la construccin de los perfiles para los diferentes cargos acadmico
administrativo, busca definir las competencias que requiere el personal para ocupar dichos cargos
y a travs de la construccin de mecanismos, tales como la evaluacin del desempeo, procesos
de seleccin del personal, entre otros se busca verificar y garantizar el grado de cumplimiento de
dichas competencias.
A travs del desarrollo de capacitaciones, induccin y jornadas de sensibilizacin, se promueve la
toma de conciencia al interior del personal. Buscando que se cumplen con el desarrollo del talento
humano.
Lo cual nos ayudar a lograr obtener la calidad en la educacin, brindndonos prestigio y un
ambiente organizacional.
INFRAESTRUCTURA
El Instituto de msica determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
prestacin de sus servicios, mediante la programacin de dichas actividades contempladas en el
respectivo plan de mantenimiento preventivo dirigido a las instalaciones, equipos, infraestructura
adecuados para la utilizacin de los estudiantes para que puedan desarrollar sus habilidades y
conocimientos.
AMBIENTE DE TRABAJO
Cuenta con un proceso gestor de la seguridad y la salud ocupacional de la comunidad estudiantil,
a travs de programas, equipos de trabajo busca prevenir y garantizar un ptimo ambiente laboral,
social y cultural propendiendo por un adecuado clima organizacin.
El cual nos brindar apoyo para el cumplimento de los objetivos y logar obtener una educacin de
calidad.

SELLO

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PROCESOS OPERATIVOS

2. Procesos relacionados con el cliente:

Determinacin de requisitos
Como uno de los resultados de la Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad es la
identificacin, documentacin y divulgacin de los requisitos del cliente, legales, del Instituto de
msica, estos son referenciados de manera general la identificacin de los requisitos del clienteestudiante
Revisin de requisitos
La Institucin mediante la creacin de mecanismos de verificacin en las diferentes etapas de la
prestacin del servicio, garantiza el Instituto que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos
definidos y necesarios para la satisfaccin del estudiante y con toda la institucin que la
conforman.
Comunicacin con el cliente
Se cuenta con diversos canales de difusin y comunicacin tanto al interior de la Institucin como
con la sociedad en general, logrando la retroalimentacin con el cliente, atendiendo de manera
oportuna las diferentes situaciones que se presenten.
a) Informacin sobre los servicios,
b) Las consultas, atencin de servicios, incluyendo las modificaciones.
c) Retroalimentacin
1. Planeacin de los Alumnos, incluyendo sus quejas.
Durante
la prestacin
serviciolos
se da
a conocer
cliente,
diferentes
canales y los
responsables
El instituto
planea y del
establecen
requisitos
conalque
debelos
realizarse
y prestarse
servicios,
para
garantizar
una
comunicacin
eficaz.
El
cliente
tambin
se
puede
comunicar
a
travs
delos
la
identificndose las actividades de verificacin, validacin, seguimiento y medicin, as
como
pgina
Web
o
directamente
en
las
oficinas
de
la
institucin.
criterios de aceptacin.
Que se tiene garantizado a travs de procedimientos documentados la atencin de quejas,
reclamos,
percepciones
y sugerencias.
Adicionalmente
se establece
e implementa el Plan de Desarrollo de la Institucin el cual garantiza
la asignacin de recursos para su cumplimiento.
3. Diseo y desarrollo
El instituto en sus procesos, garantiza la planificacin de las etapas de diseo y desarrollo para la
prestacin del servicio (diseo y desarrollo de programas acadmicos), ofertando nuevos
mecanismo de estudia para
poder alcanzar los ms
altos estndares establecidos.
SELLO
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
4. Compras
Este Instituto cuenta con el Proceso Gestin de Bienes y Servicios, con el fin de garantizar el
suministro oportuno y adecuado de productos y servicios requeridos por los diferentes procesos,
en las diferentes sedes garantizando la respectiva evaluacin, seleccin y control de proveedores
de acuerdo a los criterios segn el servicio. Para poder brindar a los estudiantes los materiales de
calidad y a precios convenientes.

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5. Control de la elaboracin del producto, prestacin del servicio o ambas cosas

El instituto cuenta con los Procesos siguiendo el ciclo:
PHVA (Planear Hacer Verificar Actuar)
Con base en la planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, se garantiza la disponibilidad y
oportunidad de los recursos (equipos, tecnologa, informacin, planes de trabajo, procedimientos,
mecanismos de seguimiento y medicin de los procesos, para la administracin de los riegos)
6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Podemos tener una retroalimentacin y lograr un seguimiento y medicin existente en la
formacin de los estudiantes y no ponen en riesgo la calidad de los servicios prestados. Para
lograr la satisfaccin total de los estudiantes que es elementos primordial de nuestra Institucin de
msica.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
EL Instituto de msica debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad de los estudiantes en el mtodo de enseanza.
b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
El Instituto tiene en cada proceso tiene establecidas las actividades para Verificar y
Actuar garantizando el anlisis de los datos y la generacin de mejora continua. Logrando uno
de sus objetivos principales mediante encuestas de satisfaccin del cliente, con el fin de conocer
el nivel de satisfaccin del cliente con los servicios ofrecidos por la Institucin.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
El Instituto deber establecer
un como mecanismo
los indicadores de gestin,
para realizar el
SELLO
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
seguimiento y medicin al logro de los objetivos de cada proceso del Sistema de Gestin de
calidad. Arrojando como resultados los servicio no conforme, que garantiza que todo Servicio
No Conforme se identifique y se controle, mediante acciones encaminadas a eliminar la causa de
la no conformidad detectada cuando aplique.

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ANLISIS DE LOS DATOS.

El Instituto determina, recopila y analiza la informacin generada durante la ejecucin de los
procesos, incluyendo los resultados de los seguimientos y mediciones con el fin de evidenciar la
idoneidad, conveniencia, adecuacin, efectividad y gestin de calidad
MEJORA CONTINUA.
Mejora continuamente la efectividad del Sistema de Gestin de calidad, apoyado en la poltica de
calidad, objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones
correctivas, las acciones preventivas y la revisin.
Logrando que nuestros docentes cumplan tengan el conocimiento necesario para poder solidificar
en la educacin estudiantil
ACCIN CORRECTIVA
Establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora el cual establece las disposiciones a
seguir a toda no conformidad real o potencial identificada en el Sistema de Gestin de Calidad,
las cuales son debidamente documentadas, analizadas para identificar la(s) causa(s), se establecen
las actividades que contribuyan a eliminar la(s) causa(s) y se realiza seguimiento a la ejecucin de
las actividades con el fin de evidenciar que la causa fue eliminada.
ACCIN PREVENTIVA.
Acciones correctivas, preventivas o de mejora busca eliminar las causas de no conformidades
potenciales en aras de evitar su ocurrencia y mediante la implementacin de acciones preventivas
encaminadas a contrarrestar los efectos de los posibles problemas potenciales, determinando
mediante el seguimiento y control a las mismas su eficacia y mejora continua del Sistema de
Gestin de Calidad.

SELLO

ELABOR

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Referencias normativas:
NORMAS ISO 9000
Las normas de la serie ISO 9000 fueron establecidas por la organizacin internacional de
normalizacin (ISO) para dar respuesta a una necesidad de las organizaciones, la de precisar los
requisitos que debera tener un sistema de gestin de la calidad.
La primera edicin de estas normas se public en 1987. Posteriormente ha sido modificada en
1994, 2000 y 2008, versin que est en vigor actualmente.
Las normas ISO nacieron aglutinando los principios que existan en multitud de normas de
sistemas de calidad en distintos pases, por lo que desde su primera edicin, se pretendi que
fueran normas de aplicacin a cualquier tipo de organizacin independientemente de su tamao o
sector de actividad.
La familia de normas ISO 9000 que est actualmente en vigor, se compone de 3 normas:

ISO 9000:2005 Sistemas de gestin de la calidad. Principios y vocabulario

ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
ISO 9004:2009 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de gestin
de la calidad

De las 3 normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de gestin de la
calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se utiliza para la implantacin de sistemas de
gestin de la calidad y que se puede utilizar para conseguir un certificado.
En las empresas que han implantado un Sistema de Gestin para la Calidad, las ventajas
encontradas respecto al modo de operar anterior son muchas, entre otras:

SELLO

La organizacin se asegura que funciona bien y de esta forma puede cumplir los objetivos
propios de la institucin.
de calidad del sistema,
ELABOR Para eso es necesario
REVIS que los objetivosAUTORIZ
estn alineados con los objetivos de la organizacin.
Se cuenta con un sistema que permite gestionar, con calidad, el desarrollo de sus
actividades. El Sistema permite analizar el desempeo de forma integral y, adems, poder
detectar las oportunidades de mejora, las cuales implementadas exitosamente, se
reflejarn en un cambio sustancial de los indicadores de desempeo de la organizacin.

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FUNCION

GERENTE GENERAL

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RESPONSABILIDAD
Planificar, organizar y dirigir las
actividades diarias del negocio.
Gestionar los recursos humanos, la
seguridad, salud ocupacional y la
calidad.
Establecer y dirigir los procedimientos
operativos y administrativos.
Impulsar el desarrollo organizacional
de la empresa.
Controlar el ptimo uso de los recursos
del negocio: equipos, materia prima e
instalaciones.
Planificacin,
Organizacin
y
Direccin del rea de ventas y
mercadeo.
Planificacin y Organizacin de las
actividades medicas promocionales.
Organizacin general
mdicos (congresos).

GERENTE DE MERCADEO Y
VENTAS

de

eventos

Organizacin y manejo de talleres de

entrenamiento mdicos.
Coordinacin de la fuerza de ventas.

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Monitoreo de clientes claves de cada

lnea.
Seleccin
productos.

DIRECTOR CONTABLE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SELLO

ELABOR

de

proveedores

de

Presentar informes peridicos de flujo

de caja, elaboracin de balances y
estados financieros.
Controlar los costos de la empresa ya
sean fijos y/o variables
Realizar notas de ingreso y egreso que
sustenten las operaciones realizadas.
Manejar el software que desarrolla la
contabilidad general y de costos.
Revisin y cierre de caja (QuitoGuayaquil).
Coordinacin de importaciones y
asuntos regulatorios.
Coordinacin con organismos de
control (IESS, MRL, ARCSA).
Obtencin de certificados y permisos
de funcionamiento.
Recursos humanos.
Generacin de planillas del IESS de
Quito y Guayaquil.
Elaborar
rol de pagos de los
empleados.
Elaboracin de contratos y finiquitos
(Web MRL)
Manejo de las plizas de seguros

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Elaboracin del Plan de Auditoria

Designa Auditores internos para
auditar cada proceso o puntos de la
norma.
Asegurarse de la independencia e
integridad del equipo auditor Informar
AUDITOR EXTERNO
a la ALTA DIRECCION de los
resultados obtenidos.
La forma de organizarse para hacer el trabajo
es mejor y ms
simple.
La organizacin
Participar
en las
reuniones
que para por
el
procesos, operados con equipos de trabajo efecto
inter funcionales
es una herramienta
de auditoras
convoque que
la
permite producir resultados superiores debidoDireccin
a la sinergia
generada
por
la
integracin
de
de la institucin.
las diversas habilidades y experiencias de
sus Participar
miembros. en la formacin de auditores
internos en el Instituto Tecnolgico.
El Sistema y sus procesos son la mejor estrategia para rebasar la estructura departamental
de la empresa estableciendo una verdadera cadena de valor con los proveedores y
clientes.
En el caso de optar por implantar un sistema de gestin de la calidad conforme a la norma ISO
9001:2008 y certificarlo se tienen otras ventajas adicionales:

Disponer de un estndar mundial que describe los requisitos a cumplir el cual sirve de
referente

Contar con un reconocimiento en el mercado derivado de tener un certificado que es

similar para todo el mundo y que prueba que una entidad independiente ha verificado la
eficacia del sistema de gestin

Facilitar el acceso a distintos mercados

Mejorar las relaciones con proveedores y clientes

SELLO

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Gestin de Recursos
ENCUESTA DE AMBIENTE DE TRABAJO
FECHA
FOLIO
SEXO: H( ) M( ) EDAD:.AOS
ANTIGEDAD DE
EMPLEADO:AOS
El propsito de esta encuesta es identificar las reas de oportunidad que nos permitan
determinar y gestionar el ambiente de trabajo colaborando para cumplir con los
requerimientos de los trmites y servicios.
Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo,
por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas.
Tus opiniones son confidenciales.
Instrucciones: Marca con un circulo la que ms se aproxime a tu opinin V (verdadero)
o F (falso).
1.
2.

Me gusta mi trabajo.
Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las
cosas en las que yo destaco.
3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me
gustan.
4. Mi salario me satisface
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena
7. La iluminacin, ventilacin y temperatura de mi lugar de trabajo estn bien
reguladas
SELLO

ELABOR

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AUTORIZ

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8. El entorno fsico y el espacio en que trabajo son satisfactorios

9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promocin y
ascenso
10. Estoy satisfecho de la formacin que me da la empresa
11. Estoy satisfecho de mi relacin con mi jefe
12. La forma en que se lleva la negociacin en mi empresa sobre aspectos
laborales me satisface.
13. La supervisin que ejercen sobre mi es satisfactoria.
14. Estoy satisfecho de cmo mi empresa cumple el convenio, y las leyes
laborales.
15. Estoy a gusto con la atencin y frecuencia con que me dirigen en el trabajo.
16. Estoy satisfecho de mi grado de participacin en las decisiones de mi
departamento o direccin.
17. Me gusta la forma en que mis superiores evalan mi trabajo.
18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mi mismo aspecto de mi
trabajo.
19. Mi empresa me trata con justicia e igualdad.
20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores.
21. Me satisface mi actual grado de participacin en las decisiones de mi grupo de
trabajo.
22.
Estoy satisfecho de la relacin con mis compaeros.
23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan.

SELLO

ELABOR

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ENCUESTA DE TALENTO HUMANO

FECHA
FOLIO
SEXO: H( ) M( ) EDAD:.AOS
ANTIGEDAD DE
EMPLEADO:AOS
VALORACIN DEL PERSONAL Y DEL SERVICIO OFRECIDO POR TALENTO
HUMANO
Teniendo en cuenta la siguiente escala del 1 al 5, donde el 1 es la valoracin ms baja y
el 5 la valoracin ms alta del Servicio.
1

1. El personal muestra buena disposicin

para atenderle
2. El personal le inspira confianza
3. La atencin individual y personalizada
ofrecida por el personal del Servicio es
correcta
4. El personal le facilita la informacin
necesaria para resolver su duda o
problema
5. Esta satisfecho con el tiempo que se
toma talento humano para tomar
SELLO

ELABOR

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decisiones
6. La emisin de certificados se realiza
en un tiempo ptimo
7. El servicio ofrecido ha cumplido con
sus expectativas en tiempo y forma
8. La estructura y contenidos de la
pgina Web del Servicio tiene fcil
acceso y son claros.
9. Los contenidos de la pgina Web del
Servicio le permiten obtener la
informacin que necesita
10. Ha observado mejoras en el Servicio
desde la ltima vez que lo utiliz
11. En general, Cmo califica la
prestacin del servicio?

SELLO

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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA

FECHA
FOLIO
SEXO: H( ) M( ) EDAD:.AOS
ANTIGEDAD DE
EMPLEADO:AOS
El propsito de esta encuesta es identificar las reas de oportunidad que nos permitan
determinar la infraestructura con la que cuenta la empresa
Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo,
por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas.
Teniendo en cuenta la siguiente escala del 1 al 5, donde el 1 es la valoracin ms baja y
el 5 la valoracin ms alta del Servicio
1

1. EL rea de trabajo es amplia

2. El personal tiene espacio para
movilidad de un lado a otro
3. El rea de su puesto de trabajo es
agradable
4. Tiene problemas de sonidos
5. La ventilacin es adecuada
6. Posee los servicios bsicos cerca de su
puesto de trabajo
7. Los muebles con los que cuenta son
buenos
8. Existe buena iluminacin
9. Posee buen color el rea de trabajo
10. Existe distancia de un puesto a otro
en el lugar de trabajo
11. En general, Cmo califica la

SELLO

ELABOR

REVIS

AUTORIZ