Perfil Local Comunal Final

GOBIERNO LOCAL DE
YAULI - LA OROYA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN

EL SECTOR DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI-JUNN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA - JUNN

CPC. JAVIER RICARDO GARCA PREZ
ALCALDE
Elaborado por: JULIO CESAR GOMEZ SANTOS
LA OROYA, JUNIO 2011
Perfil: Construccin del Centro de Espacios Mltiples en el Sector del Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa
de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
INDICE
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL SECTOR DEL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO,
PROVINCIA DE YAULI JUNN
RESUMEN EJECUTIVO
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Justificacin de la UF y UE.
1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.5. Marco de referencia.
1.5.1 Antecedentes del proyecto
1.5.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
II.-
IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 Antecedentes de la situacin o Problema.
2.1.2 Localizacin del proyecto
2.1.3 Aspectos geogrficos
2.1.4 Aspectos demogrficos sociales y econmico de la poblacin
2.1.5 Servicios pblicos
2.1.6 Aspectos sobre viviendas
2.1.7 Acceso al lugar del proyecto
2.1.8 Caractersticas del rea del terreno
2.1.9 Anlisis del peligro en la zona del proyecto
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.2.1 Definicin del Problema Central
2.2.2 Principales causas
2.2.3 Principales efectos del proyecto
2.3 Definicin del Objetivo y sus fines
2.3.1 Definicin del Objetivo Central
2.3.2 Elaboracin del rbol de medios
2.4 Anlisis de los Medios Fundamentales.
2.5 Relacin de las Acciones
2.6 Alternativas de solucin.
III.- FORMULACION Y EVALUACION
3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
3.1.1 Fase de Pre inversin
3.1.2 Fase de Inversin
3.1.3 Fase de Pos inversin
3.1.4 Horizonte de evaluacin
3.2. Anlisis de la Demanda.
3.3. Anlisis de la Oferta
3.3.1 Oferta Actual
3.3.2 Oferta con Proyecto

3.4. Balance Oferta Demanda
3.5 Costos
3.5.2 Costos a precios privados
3.5.3 Costos a Precios Sociales.
3.6 Beneficios.
3.6.1 Beneficios en la Situacin sin Proyecto.
3.6.2 Beneficios en la Situacin con Proyecto
3.7. Evaluacin Social
3.6.1 Metodologa costo efectividad.
3.8. Anlisis de Sensibilidad
3.9 Anlisis de Sostenibilidad
3.10 Impacto Ambiental
3.11 Seleccin de Alternativas
3.12 Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada
3.13 Organizacin y Gestin
3.14 Plan de Implementacin
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
_________________________________________________
Aspectos Generales:
_________________________________________________
1.1
Nombre del Proyecto:
CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL SECTOR DEL PUEBLO

JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI
JUNN
1.2
Ubicacin
Departamento
Provincia
Distrito
Pueblo Joven
Regin Geogrfica
Altitud
Junn
Yauli
Santa Rosa de Sacco
Juan Pablo II
Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
3720.00 m.s.n.m
d Formuladora Y Ejecutora
Unidad Formuladora
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable de la unidad
formuladora
Persona Responsable de la Formulacin del
PIP
Unidad ejecutora
Nombre
Sector
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora
Gerencia De Infraestructura Y Servicios

Pblicos Urbanos
Gobiernos Locales
Municipalidad provincial de Yauli La Oroya
Econ. Rigoberto Lpez Inga
Tec. Julio Cesar Gmez Santos
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

Gobiernos Locales
Arq. Hendrik Oscar Macuri Salas
1.3 Justificacin de la UF y UE
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.F.
De acuerdo a la inclusin de la Municipalidad Provincial de Yauli al Sistema Nacional de
Inversin Pblica, la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano se convierte en UF, por lo que
cuenta con capacidad tcnica, logstica y administrativa para la elaboracin de los estudios de
su jurisdiccin ya sea por administracin directa o terceros, contando con la experiencia
necesaria y por ser funcin especfica asignada.
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA U.E.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Oficina de Obras de la Municipalidad Provincial de
Yauli La Oroya, el cual se encuentra considerada como un rgano de lnea en el organigrama; y
que dentro de sus principales funciones y responsabilidades est la de programar, dirigir,
ejecutar, controlar y supervisar la realizacin de Proyectos de Inversin en Obras Pblicas
dentro del mbito provincial.
En ese sentido se debe dar cuenta que la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya a travs
de su Gerencia de Infraestructura, cuenta con los recursos necesarios para la realizacin de
Obras Pblicas en cualquiera de sus formas y dimensiones (grande, mediana o pequea
envergadura), demostrndose ello en el gran nmero de proyectos de inversin pblica que ha
venido ejecutando a travs de los aos bajo la modalidad de Ejecucin Directa o Contrata; y en
donde ha sido imprescindible el uso de los recursos con los que cuenta; los cuales se
constituyen en la mejor muestra de la capacidad operativa que posee, como son: la Mano de
Obra Calificada y No Calificada, Maquinaria Pesada, Vehculos de Transporte, Herramientas y
U
n
i
d
a
en algunos casos Materiales, as como la capacidad logstica y administrativa.
1.4 Participacin De Las Entidades Involucradas

El equipo de trabajo del rea de Estudios y Proyectos de de la Municipalidad Provincial de Yauli
La Oroya se constituy al PP. JJ. Juan Pablo II, en donde los pobladores y dems miembros de
la asociacin, expusieron que las autoridades vienen trabajando y coordinando en ambientes
inadecuados. Llegando a la conclusin que para resolver este problema existe la necesidad de
construir una infraestructura. Para ello las autoridades locales se comprometieron apoyar con
mano de obra no calificada.
La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, tiene la responsabilidad de identificar las
necesidades para solucionar con la ejecucin del proyecto, precisando el nombre, actividad y
caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, el aporte econmico para la ejecucin.
Se adjunta Constancia de Cofinanciamiento (Ver Anexo)
Los Vecinos del pueblo joven Juan Pablo II, se comprometen aportando con el
mantenimiento de la obra durante su vida til (10 Aos) una vez decepcionada de parte de la
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. Se adjunta Acta de Mantenimiento del Local
Comunal. (Ver Anexo)
CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos
involucrados
Quines son
los
interesados?
Problemas
existentes en el
rea
de
proyecto
Expectativas de
los usuarios
Posibles
dificultades
para trabajar
con ellos
de qu
se
puede
hacer
uso
La
poblacin
residente en el
rea
del
proyecto
Habitantes
que
residen en forma
permanente y que
participan en la
dinmica
socioeconmica.
Contar con un lugar

donde la poblacin
puede realizar sus
reuniones as mismo
para las reuniones
del comit del vaso
de leche, lugar para
que los beneficiarios
del comedor puedan
tener
un
lugar
cmodo,
taller
donde se pueden
capacitar los joven
en la crianza de
cuyes.
Bajos recursos
econmicos
De
la
Organizacin
existente y del
terreno disponible
sin problemas de
colindantes.
De la junta del PP.
JJ. Juan Pablo II,
se comprometen
en la entrega de
los documentos de
la
transferencia
del terreno a la
municipalidad para
poder hacer uso
del mismo.
Municipalidad
Provincial de
Yauli
La
Oroya
Gobierno
local
que tiene en su
mbito
jurisdiccional
el
desarrollo urbano
del pueblo joven
Juan Pablo II
Poblacin social:
-Problemas
de
medio ambiente.
-Problemas
de
espacio para el
comedor
-Problema
de
espacio para las
reuniones del vaso
de leche.
-Problema
de
espacio para las
reuniones de los
pobladores.
- Problema de
espacio para el
taller
de
capacitacin
de
crianza de cuyes.
Ninguna.
Buscar el bienestar
del vecindario.
Presupuesto
insuficiente
Capacidad
de
gestin
para
Financiar
y
ejecutar obras.
1.4 Marco de referencia.
1.4.1
Antecedentes del proyecto
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin
organizada del Pueblo Joven, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Provincial De Yauli
La Oroya, se piensa realizar. El pueblo joven se funda el 14 de Marzo de 1985 y es reconocido por
R.A N 024-89 el 11 de Mayo de 1989, desde entonces se fueron asentando los beneficiarios y la
municipalidad le fue dotando de servicios bsicos como agua, desage, energa elctrica y pistas y
veredas. Tal es as que hoy en da este pueblo joven alberga a ms de 1045 habitantes los mismos
que no disponen de un rea donde la poblacin pueda realizar sus actividades asi como sus
reuniones de la poblacin, beneficiarias del vaso de leche, comit de damas, capacitaciones y un
lugar primordial para el uso de un espacio para los beneficiarios del comedor popular, por lo que en
una reunin aprobaron la transferencia de un terreno de 205.00 m2, donde se construir el proyecto
denominado CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL SECTOR DEL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO PROVINCIA DE
YAULI JUNIN, as cumpliendo con la necesidad de la poblacin.
El terreno destinado para la construccin del Proyecto se encuentra previsto en el Plan de Desarrollo
Urbano Provincial con un rea de 205.00m2, lugar donde tambin se prev la construccin de una
losa deportiva y un parque ecolgico.
1.4.1
Lineamientos De Poltica Relacionados Con El Proyecto
La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, en cumplimiento de la ley; Se

encuentra en concordancia con la competencia del gobierno locales que enmarca en la Ley
Orgnica de Municipalidades N 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o
proveer la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural que sea
indispensable para en desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas y
calzadas, vas puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales
y obras similares. Se compromete a portar con el financiamiento del proyecto en un
100% del costo.
La Ley de las Municipalidades N 27972 en el Titulo V, sobre las competencias de
Gobiernos Locales promueven una adecuada prestacin de servicios pblicos y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin, donde la promocin del
desarrollo integral es uno de los objetivos ms importantes que se debe tener en cuenta,
todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. Es as que la
municipalidad provincial de Yauli La Oroya dentro de su plan concertado de desarrollo y
su Presupuesto Participativo 2010, se identific el presente proyecto a fin de dar una
buena accesibilidad, estabilidad de talud y lugar adecuado de esparcimiento. Se adjunta
Declaracin Jurada donde se menciona que el presente proyecto si se encuentra en el
PDC vigente (Anexo 03).
La Ley 27972 Art.82 indica como competencia y funcin de la Municipalidad en
Educacin, cultura, deporte y recreacin en su Inciso 14 menciona, promover, fomentar
parques, zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales ya sean directamente o
contrato concesin de conformidad con la normatividad en la materia.
La formulacin y contenido del proyecto en cuestin se enmarca con la normatividad
vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 SNIP, Modificada por la
Ley 28522 y 288802, bajo una estructura de los contenidos mnimos del Perfil de un
Proyecto de Inversin Pblica con Anexo 5 del SNIP.
La responsabilidad funcional del proyecto de inversin pblica es la siguiente:
FUNCIN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano. Corresponde al nivel mximo de
agregacin de las acciones desarrolladas para la normalizacin y

desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y
edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para
la poblacin.
PROGRAMA 041: Desarrollo urbano. Conjunto de accione desarrolladas
para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el pas y
mejorar
las condiciones de infraestructura urbana.
Subprograma 0090: Planeamiento y desarrollo urbano. Comprende
las acciones desarrolladas, para perfeccionar el
proceso de urbanizacin en el pas y mejorar las condiciones
de
infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a
mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas
y pblicas.
_________________________________________________
II
IDENTIFICACIN
_________________________________________________
2.1 Diagnstico De La Situacin Actual

2.1.1 Antecedente de la situacin o problema que motiva el proyecto.
En el pueblo joven Juan Pablo II existe una poblacin de 1045 habitantes comprendidos
en 209 familias segn padrn que se adjunta en el anexo, los mismos que no cuentan
con un lugar donde puedan realizar sus actividades en beneficio de la poblacin, la
municipalidad provincial de Yauli La Oroya tiene destinado un terreno para la
construccin de reas para las distintas actividades dentro del pueblo joven, por lo que
las autoridades han solicitado la CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESPACIOS
MULTIPLES EN EL SECTOR DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II, DISTRITO DE
SANTA ROSA DE SACCO PROVINCIA DE YAULI JUNIN ya que en la actualidad la
poblacin realizan sus actividades tal como las reuniones de la poblacin lo realizan en
el rea que est construido el cerco perimtrico de la antena de TV, las reuniones de las
beneficiarias del vaso de leche en el local de la posta mdica, el comedor que viene
ocupando en la vivienda de una de las vecinas que buena mente les cede y por ltimo
los jvenes vienen teniendo sus capacitaciones de crianza de cuyes en el mismo rea de
donde estn los galpones de los animales menores, as mismo se tiene conocimiento
que en el rea donde se construir la nueva infraestructura se construir reas verdes
para que la poblacin de la zona para que puedan disfrutar de un lugar de esparcimiento
adecuado y sin salir del lugar y as poder evitar los peligros latentes que afecten a las
familias del lugar.
Por ello los pobladores de la zona sienten el malestar al tener las incomodidades para
realizar las actividades que mensualmente tienen en favor de los pobladores de la zona
de Juan Pablo II.
2.1.2 Localizacin del proyecto

Ubicacin Poltica.Regin
Provincia
Distrito
Pueblo Joven
:
:
:
:
Junn
Yauli - La Oroya
La Oroya
Juan Pablo II
Futuro
Centro de
Espacios
Mltiples
Fuente: Planos de Catastro La Oroya
Cuadro N 01
DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO

DISTANCIA TIEMPO
TRANSPORTE
(Km.)
(Hr.)
TRAMOS
La Oroya - Juan Pablo II

con direccin al distrito
de Paccha
2.00
0.10
Vehicular
TIPO DE VA
FRECUENCIA
Asfaltado
Constante
Fuente: Plan de Desarrollo Yauli La Oroya
2.1.3 Aspectos geogrficos
Superficie
La superficie del pueblo joven Juan Pablo II es de 229,000.00
Altitud
El Pueblo joven se encuentra a 3,720 m.s.n.m, este dato fue tomado en la zona
de influencia del proyecto.
Clima y geologa
El clima es variado con cambios de temperatura de acuerdo a la estacin de nuestra
sierra, cuenta con precipitaciones pluviales en los meses de setiembre al mes de
marzo con mayor intensidad llegando hasta un registro de 1200 mm al ao, y del
mes de marzo a setiembre presenta heladas que llegan a temperaturas 3 bajo
cero en las noches mientras que en el da llegamos a 16 C, y el resto de los meses
se caracteriza por tener clima seco con temperaturas medias superiores a 10 a 12
C.
En la geologa se encuentra representado en este sector materiales sedimentarios
fuertemente plegados y erosionados presenta, en forma extendida, esto es debido
al recorrido del rio Mantaro.
Suelo
Los suelos son muy superficiales encontrndose masas o estratos de grava y cantos
rodados este ltimo se encuentra en las orillas ribereas del rio Mantaro, siendo la
capacidad portante del suelo del 2 al 3 kg/cm2 segn anlisis que se realizaron para
otros proyectos como el estadio municipal en Paccha y pavimentos de las calles del
Pueblo Joven Juan Pablo II, la topografa del suelo es plana y ligeramente ondulada
teniendo pendientes hasta 5%.
2.1.4 Aspectos Demogrficos, Sociales Y Econmicos De La Poblacin

Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del pueblo joven es mnimo, actualmente se tiene 1045
habitantes este dato esta corroborado por el padrn de pobladores que se cuenta al
2011. La tasa de crecimiento poblacional de toda la provincia es 0% segn datos del INEI
Censo 2007.
Concentracin de la Poblacin
El distrito de Santa Rosa de Saco tiene una densidad poblacional de 77.8 hab./km2,
siendo el distrito con moderada extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor
cantidad de terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de los pueblos
jvenes y Asentamientos Humanos que se realiza por la reubicacin de la poblacin
excedente del distrito. En la parte donde se ejecutar el proyecto que pertenece al
pueblo joven Juan Pablo II de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital se tiene 5
hab/lote.
Composicin de la Poblacin
La poblacin del pueblo Joven Juan Pablo II
2011.
es de 1045 habitantes segn padrn al
Las Caractersticas Socioeconmicas

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que el 10%
tiene empleo fijo, el 67 % es eventual y un 23% "desocupado". Los lugares de sus
actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea aledaa y central del
distrito donde se encuentran las instalaciones de las empresas mineras.
En cuanto a educacin persiste un 3,52% de analfabetismo.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del pueblo Joven, y recabada en
las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de la familia es de S/. 600.00 mensuales.
2.1.5 Servicios Pblicos

El pueblo joven Juan Pablo II, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado en buen estado el mismo que opera 24 horas continas al da, y
cobertura al 99% de la poblacin; adems el 100% de las familias estn conectadas al
servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con
el servicio telefnico, en cuanto a educacin cuentan con un jardn de nios y una I.E. de
nivel primario, finalmente cuentan con un cementerio pblico.
2.1.6 Aspectos sobre Vivienda

En el pueblo joven, predominan las viviendas de un piso (60%) de los cuales el 6% son
de construccin precaria, paredes de barro y techos de madera con tejado de arcilla. El
69% con paredes de ladrillo, broquetas de cemento y techos de tejas de arcilla y
cemento, y el 25% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas
representan el 40% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.
2.1.7 Acceso al lugar del proyecto

El acceso al pueblo joven Juan Pablo II, se realiza por va terrestre, a travs de la
carretera interprovincial La Oroya y Cerro de Pasco , a la altura del Kilometro 4.5.
Viniendo de la Oroya est el Pueblo Joven Juan Pablo II, al inicio existe un ingreso a la
derecha que es el Jr. Los Cipreces el mismo que se encuentra pavimentado, esto se
continua hasta llegar a su fin y al frente est el terreno explanado y listo para la ejecucin
del proyecto.
2.1.8 Caractersticas del rea del terreno

El terreno actual donde se ejecutara el proyecto del parque ecolgico, losa deportiva y
graderas peatonal tiene un rea total 2397 m2, dentro de ello se tiene proyectado la
construccin del centro de espacios mltiples que ocupara 205 m2 y en el resto se
planteara una losa deportiva de 375 m2 y el parque ecolgico se plantea en un rea de
1115 m2. El terreno se encuentra totalmente explanado
2.1.9 Anlisis de peligros en la zona afectada.

La zona donde se prev ejecutar el proyecto se ubica en la parte colindante al ro Mantaro
pero no presenta ningn problema de inundacin ni menos de erosin, en cuanto a
estabilidad de terreno si es vulnerable debido al desnivel de 6 metros de altura, por ello el
presente proyecto contempla la construccin de un muro de contencin a fin de prevenir
cualquier deslizamiento. Esta zona no presenta peligros de huayco o cualquier otro
deslizamiento debido a que est rodeado de viviendas construidas.
En cuanto a otros tipos de riesgos, como lluvias torrenciales, viento helados, estos se
producen en menor intensidad, obedeciendo generalmente a estaciones climticas,
(febrero a abril lluvias permanente; junio a agosto heladas) sin embargo son riesgo
climticos que afectaran en un menor nivel la integridad de la poblacin y sus
infraestructuras por lo que se hace necesario que en los parmetros constructivos de las
obras civiles debern contemplarse.
En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisin:
CUADRO 3
MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA
ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
A lo largo de la vida til de la

infraestructura existente (casas,
negocios), estas no han sido
afectada por riesgos naturales de
consideracin.
1. Existe un historial
de Peligros naturales
en la zona en la cual se
pretende ejecutar el
proyecto?
2. Existen estudios
que
pronostican
la
probable ocurrencia de
peligros naturales en la
zona de anlisis?
A la fecha, no se cuenta con

ningn tipo de estudio de riesgos
fsicos para el pueblo joven.
3. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu

caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho peligro, si se
presentara durante la vida til de proyecto?
PELIGROS
SI
Inundacin
N
O
FRECUENCIA
BAJ
O
MEDI
O
ALTO
INTENSIDAD
BAJ
O
MEDI
ALTO
O
Vientos
Fuertes
Lluvias
Intensas
Deslizamiento
s
X
X
Heladas
Sismos
Sequas
X
X
Huaycos
Otros
2.2Definicin Del Problema Y Sus Causas

2.2.1 Definicin Del Problema Central
Realizado el diagnostico o anlisis situacional de las actividades realizadas por
el Pueblo Joven Juan Pablo II, en la que la poblacin vienen realizando las
coordinaciones y reuniones para mejoras de la Comunidad en ambiente
inadecuado que carecen de seguridad para la poblacin. Se llega a concluir,
que el Problema Principal identificado es:
Deficiente Nivel de Organizacin en el Pueblo Joven Juan Pablo II.
2.2.2 Principales Causas

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn:
CAUSA DIRECTA
reas abandonadas destinadas para la capacitacin, actividades realizadas por la

poblacin, recreacin y deporte.
Terreno colindante a las reas abandonadas inestable e insegura
Inadecuada interconexin de calles con el rea a construir.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura para las diferentes actividades realizadas por la

poblacin de Juan Pablo II.
Inexistencia de obras de seguridad para poder proteger a la poblacin de los actos
de vandalismo de personas extraas a la poblacin.
2.2.3 Principales Efectos

Efecto Final.Deterioro de la calidad de vida del poblador del Pueblo Joven Juan Pablo II
Efectos Directos:
Poblacin estresada sin lugares de recreacin y deporte
Pobladores propensos a accidentes por la falta de infraestructura para las
diferentes actividades realizadas por los pobladores.
Efectos Indirectos:
Lento crecimiento urbano y desarrollo econmico

Mayores costos de salud
GRAFICO 04
ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
BAJO NIVEL DE DESARROLLO
DEL PUEBLO JOVEN JUAN
PABLO II
Disminucinn de la
capacidad adquisitiva
de la poblacin.
Disminucin,
desmotivacin para
realizar actividades
como la crianza de
animales menores y
talleres productivos
DEFICIENTE NIVEL DE
ORGANIZACIN EN EL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO
II
Inadecuados ambientes
para
realizar
los
trabajos comunales
Infraestructura
inapropiada para realizar
las reuniones comunales
Escasa participacin en
el Desarrollo Comunal de
la localidad por parte de
la poblacin.
Dbil
institucionalidad
la
Poblacin
pueblo Joven.
de
del
Limitada
capacidad
de
convocatoria de
las autoridades
comunales.
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Nivel de
Organizacin en el
Pueblo Joven Juan
Pablo II
2.3.1
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el Nivel de
Organizacin en el
Pueblo Joven Juan
Pablo II
OBJETIVO CENTRAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste las MEJORAR EL NIVEL DE

ORGANIZACIN EN EL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II. Dicho objetivo
se enmarca dentro del objetivo general, del Sector que maneja los Gobiernos
Locales para el mediano plazo, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en
un marco de gestin eficiente y eficaz.
2.3.2
MEDIO PRIMER NIVEL
2.3.3
reas recuperadas destinadas para la recreacin y el deporte

Terreno colindante estable y segura
Adecuada interconexin de calles
MEDIO FUNDAMENTAL
2.3.4
Existencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

Existencia de obras de estabilidad de terreno y seguridad en uno de los costados.
Existencia de Va peatonal entre el Jr. Los Cipreces y el Pje. Los Alisos
LOS FINES
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para los vecinos del
pueblo joven Juan Pablo II, los que se manifiestan en Mejorar el Nivel de Vida de la
Poblacin.
FIN DIRECTO
Poblacin contenta con lugares de reuniones, capacitaciones, etc.

Pobladores no propensos a accidentes
FIN INDIRECTO
Crecimiento urbano y desarrollo econmico ordenado

Menores costos de salud
La concretizacin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano, y el

Ornato de la ciudad y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente da
como resultado Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Perfil: Construccin del Centro de Espacios Mltiples en el Sector del Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa
Rosa de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
GRAFICO 05
ARBOL DE MEDIOS FINES
MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACION DEL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II
Capacidad Adquisitiva
Adecuada
Aumento y Mejora de las

Actividades como la
crianza de animales
menores y talleres
productivos
MEJORAR EL NIVEL DE
ORGANIZACIN EN EL
PUEBLO JOVEN JUAN PABLO
II
Adecuados
Ambientes y reas
de trabajo en el
Local Comunal
Infraestructura
Construida con
Direccin Tcnica
Mayor participacin
en el desarrollo
comunal de la
Localidad.
Fuerte participacin de
la Poblacin del Pueblo
Joven
Mayor capacidad
de convocatoria de
las
autoridades
comunales.
2.4 Anlisis De Medios Fundamentales

A partir del rbol de Medios y Fines, se construye el rbol de Medios
Fundamentales y Acciones, que a continuacin se detalla:
rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:
M
E
D
I
O
S
A
C
C
I
O
N
E
S
F
U
N
D
A
M.
Infraestructura
Construida con Direccin
Tcnica
Fuerte participacin de
la Poblacin del Pueblo
Joven
Mayor capacidad de
convocatoria de las
autoridades
comunales.
Organizacin y
Capacitacin a los
pobladores en crianza de
cuyes y los recursos que
posee la comunidad.
Dar a conocer a la
comunidad
de
las
actividades
a
realizar
semanalmente.
Construccin
de
Nueva
Infraestructura
de
03 pisos: Techado
con Calamina ms
Cerco Perimtrico.
Construccin
de
Nueva
Infraestructura de 03
pisos: Techado con
Loza Aligerada ms
2.5 RELACIN DE ACCIONES PLANTEADAS

De acuerdo al planteamiento de acciones se iddentifica que las acciones 4 y 5
presentan una relacin mutuamente excluyente, las cuales constituyen alternativas de
solucin diferentes
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
1 = 1+2+3+4+5
2= 1+2+3+4+6
2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

Las alternativas de solucin se
Fundamentales y Acciones:
plantean
a partir del
rbol
de Medios
ALTERNATIVA 1
Construccin de nueva infraestructura, techado con tijerales de madera y
calamina, que comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes:
- Auditrio, Deposito, SS. HH. Varones, Damas y Hall
- Comedor Comunal, Cocina, Sala de Reuniones y Oficina Beneficiarias Vaso de
Leche, Terraza, SS. HH. Varones, Damas y Hall
- Taller, Sala de Reuniones, Oficina Administrativa, SS. HH. Varones, Damas,
Azotea y Hall.
ALTERNATIVA 2
Construccin de nueva infraestructura techado con Losa Aligerada, que
comprender 03 pisos con sus respectivos ambientes:
- Auditrio, Deposito, SS. HH. Varones, Damas y Hall
Comedor Comunal, Cocina, Sala de Reuniones y Oficina Beneficiarias Vaso de

Leche, Terraza, SS. HH. Varones, Damas y Hall
Taller, Sala de Reuniones, Oficina Administrativa, SS. HH. Varones, Damas,
Azotea y Hall.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los

aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes del lugar.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(Topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas
sobre todo en el mantenimiento de las reas verdes por factores de disponibilidad de
materiales como tierra negra, por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas
de solucin.
__________________________________________________
III.- FORMULACIN Y EVALUACIN

__________________________________________________
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
3.1.1 FASE DE PRE -INVERSIN

Es el presente perfil que se debe concluir en un mximo de 1 mes.
3.1.2 FASE DE INVERSIN
Se considera 2 meses para la elaboracin del Expediente Tcnico y 4 meses para
realizar la ejecucin de la obra.
3.1.3 FASE DE POST INVERSIN
Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos) indicando que al ao se
realizar un mantenimiento rutinario como mnimo.
3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos, estimndose que hasta
el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados
y bsicamente se piensa que es el perodo en el cual las estructuras de proteccin y
prevencin no sufrirn daos estructurales o irremediables dado un mantenimiento
adecuado y continuo.
Cuadro N 2
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Ao 0
Meses 0-1
Ao 0
Meses 0-2
PREINVERSIN
Perfil
Meses 3-8
INVERSIN
Ao 1-10
POST
INVERSIN
Expediente
Construcciones e
Operacin y
Tcnico
instalaciones
Mantenimiento
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la poblacin
del rea de influencia directa del proyecto corresponde a 1045 habitantes comprendidos en
209 familias segn padrn que se adjunta en el anexo del presente perfil.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha considerado cero, puesto
que segn el ltimo censo del 2007 el distrito de Santa Rosa de Sacco presenta una
poblacin total de 11297 habitantes mientras que en el censo del ao 1993 presentaba 12092
habitantes.
La demanda de servicios recreativos, reas verdes, de seguridad, entre otros que necesita el
pueblo Joven Juan Pablo II es la siguiente:
Descripcin
Construccin de un
Centro de Espacios
Mltiples
DEMANDA DE SERVICIO
Tipo
Unid Medida
Concreto
m2
Cantidad
205.00
3.3 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 OFERTA ACTUAL
La oferta actual es cero ya que en el rea de trabajo no existe ninguna construccin
solo se tiene el terreno totalmente explanado tal como se muestra en la fotografa
siguiente.
La oferta actual se resume en el siguiente cuadro:
OFERTA SIN PROYECTO

Descripcin
Construccin de un
Centro de Espacios
Mltiples
Tipo
Unid Medida
Cantidad
Observacin
Concreto
m2
No existe
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta vial Con Proyecto corresponde a la puesta en servicio de las alternativas
propuestas lo cual consistir en la construccin de un Centro de Espacios Mltiples de
03 pisos.
Las caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro siguiente:
Descripcin
Construccin de una
pisos con cobertura de
tijerales y
Descripcin
Construccin de una
pisos con cobertura
Aligerado
OFERTA ALTERNATIVA 1
Tipo
Unid Medida Cantidad
Concreto
m2
205.00
OFERTA ALTERNATIVA 2
Tipo
Unid Medida Cantidad
Concreto
m2
205.00
Observacin
Bueno
Observacin
Bueno
Con respecto a los recursos humanos, cuenta con: 05 comuneros;

presidente de la Comunidad, tesorero, secretario y vocales quienes
representan la Junta Directiva de la Comunidad.
3.4 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
Esta dada por la poblacin que demanda de buenos servicios de esparcimiento y recreacin,
as como de seguridad de sus terrenos y acceso peatonal adecuado, estos dficit se muestra
en la oferta sin proyecto por lo que la brecha o demanda insatisfecha ser la cantidad de
rea a trabajar que se describe en las alternativas descritas.
Descripcin
Construccin de una
pisos con cobertura
Aligerado
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Tipo
Unid Medida
Demanda
Concreto
m2
205.00
Oferta
O-D
-205.00
3.4.1
DESCRIPCIN TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

a) ALTERNATIVA 1
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES

I.
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:
ESTRUCTURA
Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos
concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se adecuarn,
directamente al terreno, el conjunto estructural se disear en base a la
transmisin de fuerzas de apoyo a travs de los muros y los dems
elementos estructurales que intervienen.
Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso con
una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210 Kg/cm2.
Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn colocados
tanto de cabeza como de soga.
La cobertura y su estructura ser de Tijerales de Madera y cubierta
con teja andina.
ARQUITECTURA
El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso
ser de planchas de triplay.
Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente, los
contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.
Los pisos son de vinlico y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido
con ocre y bruado y las veredas sern de cemento pulido y bruado.
Las puertas sern de madera apaneladas y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta metlica.
Se utilizar en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte
metlica y barniz en la de madera.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a la
descripcin de la meta, cada servicio contar con sus respectivos
inodoros y lavatorios, estos servicios estn conectados a un tanque
sptico y pozo de percolacin ubicados estratgicamente.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Las instalaciones elctricas estarn previstas para corriente
monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un
medidor, los que estarn establecidas por un tablero General,
utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros
de Luz, Tomacorrientes e Interruptores, se utilizarn en los Centros
Fluorescentes de 40Watts.
b) ALTERNATIVA 2
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES
II.
ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCION:
ESTRUCTURA
Las cimentaciones corresponden eficazmente a los esfuerzos
concentrados por aplastamiento, en el cual las zapatas, se adecuarn,
directamente al terreno, el conjunto estructural se disear en base a la
transmisin de fuerzas de apoyo a travs de los muros y los dems
elementos estructurales que intervienen.
Los sobrecimientos se harn de concreto ciclpeo, el falso piso con
una mezcla de C-A 1:10, las zapatas concreto Fc=210 Kg/cm2.
Los muros sern de ladrillo artesanal de 8x12x24 y estarn colocados
tanto de cabeza como de soga.
La cobertura y su estructura ser de Losa aligerada y cubierta con teja
andina.
ARQUITECTURA
El tarrajeo de las paredes en general ser de mortero y el cielo raso
ser de planchas de triplay.
Los contra zcalos sern de cemento (mortero), exteriormente, los
contra zcalos interiormente sern de Cedro Rodn.
Los pisos son de vinlico y el pasadizo tendr el piso de cemento pulido
con ocre y bruado y las veredas sern de cemento pulido y bruado.
Las puertas sern de madera apaneladas y las puertas de los servicios
higinicos tendrn puerta metlica.
Se utilizar en todos los ambientes, pintura anticorrosiva en la parte
metlica y barniz en la de madera.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias contar con servicios de acuerdo a la
descripcin de la meta, cada servicio contar con sus respectivos
inodoros y lavatorios, estos servicios estn conectados a un tanque
sptico y pozo de percolacin ubicados estratgicamente.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Las instalaciones elctricas estarn previstas para corriente
monofsica de 220 Voltios conectado al circuito general mediante un
medidor, los que estarn establecidas por un tablero General,
utilizando tuberas PVC para conexiones internas tanto en los centros
de Luz, Tomacorrientes e Interruptores, se utilizarn en los Centros
Fluorescentes de 40Watts.
3.5 COSTOS
Los costos involucrados se refieren a la inversin del Proyecto en estudios definitivos en el
que incluye mitigaciones de impacto ambiental y los costos de operacin y mantenimiento
de ste. La modalidad de ejecucin de la obra es por CONTRATO; La Unidad Ejecutora que
se propone a realizar la obra es la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya ya que cuenta

con la capacidad tcnica y logstica para realizar el proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de la siguiente manera:
Costos de Infraestructura
o
Costo de la Construccin del Centro de Espacios Mltiples.
De cada una de las componentes de las alternativas propuestas, se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son las partidas necesarias para la construccin de los componentes y corresponden a los
rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada, en esta inversin la directiva se compromete en
aportar el 30% de la Mano de Obra (ver Anexo adjunto de compromiso)
Insumos.
El presupuesto se ha calculado con los costos de accin a negociacin colectiva de
construccin civil al primero de Enero del 2011.
Los costos de principales materiales como agregados, cemento, acero y madera son los
precios correspondientes a Julio del 2011 segn coordinaciones con la Gerencia de
Infraestructura de la MPYO quienes vienen ejecutando obras en el lugar.
COSTO DE MANTENIMIENTO.
Son los insumos y recursos que son necesarios para mantener la capacidad instalada de los
componentes del proyecto. Se considera mantenimiento rutinario una vez al ao.
3.3.1
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

3.3.1.1 COSTOS SIN PROYECTO
Corresponden a los gastos mnimos se asume bsicamente para la conservacin
de la oferta actual y como la oferta actual es cero, el costo de mantenimiento es
cero.
3.3.1.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
3.5.1.2.1
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
El presupuesto general de cada alternativa con sus respectivos anlisis de costos

unitarios est en el Anexo del presente perfil.
Se incluyen los requerimientos econmicos para las maquinarias, equipos,
materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin,
los detalles de cada presupuesto.
Los costos estn dados por los Costos Directos y Costos Indirectos que este
ltimo a su vez est dada por los Gastos Generales y Utilidad haciendo un primer
Sub Total 1, a este se agrega el IGV obteniendo un Sub Total 2. A ello se suma los
costos de Supervisin y Expediente Tcnico obteniendo el Monto Total de
Inversin.
3.5.1.2.2
Costo en Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con
Proyecto.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual.
3.3.1
Costos a Precios Sociales.
Para la obtencin de los Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Sociales, se

utilizan los factores de Conversin de 0.847457 que es el resultado de la divisin de
1/1.18
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
considerando
el
IGV a 18%.
(En Soles)
CONCEPTO
SIN PROYECTO
INVERSIN
M. RUTINARIO
0.00
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
483,623.03
500,594.61
6,198.50
6,773.50
3.5.2.1 Costos
de
Mantenimiento e Inversin sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales
3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios ya que no se tiene ninguna
infraestructura actualmente.
3.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Ahorro en los costos por higiene personal
Lugar adecuado para poder realizar sus actividades y reuniones semanal que realizan
los poblacin del Pueblo Joven Juan Pablo II.
Lugar adecuado para las reuniones de las beneficiarias del vaso de leche.
Lugar adecuado para que los beneficiarios del comedor popular puedan ingerir los
alimentos.
Lugar adecuado para las reuniones del comit de damas del pueblo joven Juan Pablo
II.
Lugar adecuado para las capacitaciones que vienen teniendo los jvenes en la crianza
de cuyes.
Lugar adecuado para las reuniones de las autoridades del pueblo Joven Juan Pablo II
en beneficio de la poblacin.
Recuperacin de reas eriazas con presencia de reas verdes.
Mejora de la imagen y ornato del pueblo joven Juan Pablo II.
3.7 EVALUACIN SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado
de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y

con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio
para determinar la importancia y alcance del proyecto de Construccin de Espacios
Mltiples para las distintas actividades que realizan sus autoridades en beneficio de la
poblacin, propuestas en el proyecto.
3.7.1 Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y
tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran
a continuacin.
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
Alternativa 1 (Global)
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
570,675.17
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
570,675.17
VAC
570,675.17
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
6,649.30
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
6,044.82
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
5,495.29
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
4,995.72
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
4,541.56
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
4,128.69
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
3,753.36
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
3,412.14
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
3,101.95
10
0.00
7,314.23
7,314.23
1,045
VAC
2,819.95
615,617.95
PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA
1,045.00
ICE (S/. X POBACION BENEFICIADA)
589.11

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
590,701.64
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
590,701.64
VAC
590,701.64
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
7,266.12
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
6,605.56
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
6,005.06
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
5,459.14
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
4,962.86
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
4,511.69
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
4,101.53
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
3,728.67
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
10
0.00
7,992.73
7,992.73
1,045
VAC
3,389.70
3,081.54
639,813.51
1,045.00
612.26

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
483,623.03
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
483,623.03
VAC
483,623.03
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
5,635.00
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
5,122.73
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
4,657.02
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
4,233.66
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,848.78
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,498.89
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,180.81
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
2,891.65
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
2,628.77
10
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
2,389.79
VAC
521,710.13
1,045.00
499.24

Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Aos
Sin
Proyecto
Costo de
Mante.
Con Proyecto
Costo de
Mante.
Inversiones
500,594.61
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
500,594.61
VAC
500,594.61
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
5,635.00
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
5,122.73
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
4,657.02
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
4,233.66
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,848.78
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,498.89
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
3,180.81
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
2,891.65
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
2,628.77
10
0.00
6,198.50
6,198.50
1,045
VAC
2,389.79
538,681.71
1,045.00
515.48
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
3.8
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la

primera alternativa es ms rentable socialmente.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado,
de acuerdo al detalle siguiente:
Variable
Rango Variacin
+5%, +10%,
+15%, +20%
Monto total de la inversin
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se

muestran en los cuadros siguientes:
Resultado del Anlisis de Sensibilidad

Alternativa 1 a Precios Privados
En Nuevos Soles
Factor de Variacin
VAC
S/. X Poblacin
20.00%
618,434.73
591.80
15.00%
594,253.58
568.66
10.00%
570,072.43
545.52
5.00%
545,891.28
522.38
0.00%
521,710.13
499.24
Resultado del Anlisis de Sensibilidad

Alternativa 1 a Precios Privados
En Nuevos Soles
Factor de Variacin
VAC
S/. X Poblacin
20.00%
638,800.63
611.29
15.00%
613,770.90
587.34
10.00%
588,741.17
563.39
5.00%
563,711.44
539.44
0.00%
538,681.71
515.48
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indica que la Alternativa 1 es socialmente
ms rentable que la Alternativa 2.
3.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
Institucional:
A travs de la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, se ha comprometido el
cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto y la gestin para buscar financiamiento
ante instituciones del gobierno central.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este
tipo de proyectos.
Los directivos del Pueblo Joven Juan Pablo II del distrito de La Oroya, decepcionar la
obra, una vez concluida, hacindose responsable a partir de ello con el mantenimiento
de los componentes del presente proyecto durante el horizonte del proyecto.
El costo de mantenimiento rutinario que ser anualmente es de S/ 7,314.23
3.10 IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado
de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la
obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Realizar riegos constantes de las calles y pasajes de acceso a la obra, con el fin de
evitar la emisin de partculas de polvo.
Instalacin de baos porttiles durante la ejecucin del proyecto para el personal que
laborara eventualmente.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen
estado.
Se tratar las canteras despus de haber culminado su extraccin, nivelando las zonas
extradas as como la plantacin de arbustos.
El costo de mitigacin ambiental considerado dentro del costo directo del componente
Parque general es de S/ 1,575.80
3.11 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad por
beneficiario, adems de la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
TOTAL DEL
PROYECTO
VAC social Global (S/)
Poblacin Beneficiada
ICE x poblacin (Global)
Sensibilidad de ICE
Sostenible
ALTERNATIVA 01
521,710.13
1,045
ALTERNATIVA 02
538,681.71
1,045
499.24
515.48
Hasta 20%
Si
Hasta 20%
Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener

un menor costo efectividad por beneficiario de inversin en lo que respecta al
componente de graderas peatonal, por lo tanto se recomienda su implementacin.
Perfil: Construccin del Centro de Espacios Mltiples en el Sector del Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
3.12
Componente o
nivel de la
Lgica Vertical
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen Narrativo
FIN
Mejorar la Calidad
de vida de la
poblacin del
Pueblo Joven Juan
Pablo II
OBJETIVO
GENERAL
Mejorar el Nivel
Organizacin en el
Pueblo Joven Juan
Pablo II
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Construccin del
Centro de Espacios
Mltiples.
Proceso de Ejecucin
por Contrata.
Ejecucin y
supervisin de la
Obra.
Liquidacin de Obra.
ndices Objetivamente Verificables
Reducir en 30% las Necesidades

Bsicas Insatisfechas para el ao 2
Pobladores que ya estarn buscando
un local para poder realizar sus
actividades en beneficio de la poblacion
Contar con una infraestructura
adecuada
Que al 2011 se tenga una
infraestructura moderna y acorde con la
poblacin del pueblo joven para poder
realizar sus actividades dicha
construccin consta de 3 pisos de
material noble con cobertura de tijerales
y calamina fibraforte en un rea de
205.00 m2, Todo ello valorizado en S/
570,675.18 nuevos soles incluido los
gastos generales e impuestos de Ley.
Que a fines del 2011 se haya ejecutado
el 100% del proyecto con sus cinco
componentes solucionando el problema
de inadecuado esparcimiento,
recreacin y transitabilidad peatonal,
con un costo total de S/. 661,942.08
nuevos soles incluido los gastos
generales e impuestos de Ley.
Medios de Verificacin
Supuestos
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Verificacin insitu.
Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones Informes
de Supervisin.
Informe de Liquidacin
Los pobladores acepten

y hagan suyo de la obra
cuidando
constantemente los
componentes del
proyecto.
Disponibilidad
presupuestaria favorable
de la Municipalidad
Provincial de Yauli La
Oroya.
Gestin Municipal y
cofinanciamiento
disponible para la
ejecucin del Proyecto.
Perfil: Construccin del Centro de Espacios Mltiples en el Sector del Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito de
Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli - Junn
3.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
Para garantizar el xito del proyecto la Municipalidad Provincial de Yauli, asume su
compromiso de financiamiento a travs de Activos Mineros as como su
cofinanciamiento si es necesario, recomendndose la modalidad de ejecucin por
contrata. As mismo la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya cuenta con una
plana de profesionales que puedan elaborar las bases y trminos de referencia
para el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as mismo cuenta con una
capacidad para la supervisin de obra y con un equipo que facilite las labores de
supervisin.
Asimismo el proyecto contempla dentro del presupuesto general como costos
indirectos los gastos generales que servir para el pago del residente de obra,
maestro de obra, asistente administrativo y sus tiles de escritorio, as como sus
pasajes y viticos de dichas personas. Asimismo se tiene el costo de supervisin
quien garantizar la correcta ejecucin del proyecto.
3.14
PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el cronograma de inversin del proyecto es de siete (06) meses de los cuales
dos (02) meses es para la elaboracin del expediente tcnico y (04) meses para la
ejecucin fsica de la obra..
a. Condiciones necesarias para cada etapa
Dentro de las condiciones necesarias para poder llevar adecuadamente el proyecto
en mencin, el presupuesto debe ser desembolsado de manera oportuna y con la
mayor celeridad, para la ejecucin del proyecto, las adquisiciones de equipos,
materiales e insumos se sujetarn a las normas del OSCE.
b. Duracin y Programacin de Actividades
Se han identificado varias actividades para la alternativa ganadora, en cada una de
sus etapas y fases. Son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser
implementadas y el tiempo de duracin respectiva.
El cronograma valorizado por componentes es como sigue:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORIZADO
Item
Descripcin
Presup.
Mes de Ejecucin
1
97,504.64
97,504.64
97,504.64
97,504.64
97,504.64
97,504.64
97,504.64
97,504.64
31,201.49
7,800.37
7,800.37
7,800.37
7,800.37
Construccion del Centro de Espacios

1 Multiples
1.01 Const. Deportiva de concreto simple
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
390,018.57
390,018.57
(8%)
0.00
0.00
UTILIDAD
(7%)
27,301.30
6,825.32
6,825.32
6,825.32
6,825.32
SUPERVISION
(5%)
19,500.93
4,875.23
4,875.23
4,875.23
4,875.23
21,938.54
21,938.54
21,938.54
21,938.54
138,944.12
138,944.12
138,944.12
138,944.12
EXPEDIENTE TECNICO (5%)

SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
19,500.93
9,750.46
9,750.46
487,523.21
87,754.18
575,277.39
9,750.46
9,750.46
_________________________________________________
IV.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

_________________________________________________
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.1 CONCLUSIONES
El proyecto Construccin del Centro de Espacios Mltiples en el sector Pueblo Joven
Juan Pablo II, distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli Junn, tiene
como objetivo Mejorar el Nivel de Organizacin en el Pueblo Joven Juan Pablo
II dentro del Pueblo Joven Juan Pablo II.
La poblacin total beneficiaria actual segn padrn que se adjunta es de 1045
habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico
pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 570,675.17 y S/. 483,623.02 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de
componentes como a nivel global. Siendo el C/E de S/. 499.24 nuevos soles por
beneficiario o habitante a precios sociales.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional
y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada con la participacin de los directivos
del Pueblo Joven Juan Pablo II quien ha suscrito en Acta de Mantenimiento que se
adjunta al presente perfil.
4.1.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa que consiste en:
Construccin del Centro de Espacios Mltiples en un rea de 205.00 m2.
Se recomienda viabilizar el presente proyecto a nivel de perfil, recomendndole al
proyectista del Expediente Tcnico tener en cuenta los componentes y realizar un
correcto metrado en los diferentes componentes mencionados en el presente estudio.
ANEXO 1
ACTA DE GESTIN Y COFINANCIAMIENTO
OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE YAULI LA OROYA
ANEXO 2
ACTA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OTORGADO POR LOS DIRECTIVOS DEL PUEBLO
JOVEN JUAN PABLO II
ANEXO 3
DECLARACION JURADA QUE EL PROYECTO SE
ENCUENTRA EN EL PDC VIGENTE
ANEXO 4
PRESUPUESTO DE INVERSIN DE AMBAS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ANEXO 5
PLANOS
ANEXO 6
PADRON DE POBLACION

Perfil Local Comunal Final

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GOBIERNO LOCAL DE

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA - JUNN

3.3.2 Oferta con Proyecto

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIN DEL CENTRO DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL SECTOR DEL PUEBLO

Gerencia De Infraestructura Y Servicios

Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya.

en algunos casos Materiales, as como la capacidad logstica y administrativa.

1.4 Participacin De Las Entidades Involucradas

CUADRO 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Contar con un lugar

1.4 Marco de referencia.

Antecedentes del proyecto

Lineamientos De Poltica Relacionados Con El Proyecto

La Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, en cumplimiento de la ley; Se

agregacin de las acciones desarrolladas para la normalizacin y

2.1 Diagnstico De La Situacin Actual

2.1.2 Localizacin del proyecto

Fuente: Planos de Catastro La Oroya

DISTANCIA AL LUGAR DEL PROYECTO

La Oroya - Juan Pablo II

Fuente: Plan de Desarrollo Yauli La Oroya

2.1.3 Aspectos geogrficos

2.1.4 Aspectos Demogrficos, Sociales Y Econmicos De La Poblacin

es de 1045 habitantes segn padrn al

Las Caractersticas Socioeconmicas

2.1.5 Servicios Pblicos

2.1.6 Aspectos sobre Vivienda

2.1.7 Acceso al lugar del proyecto

2.1.8 Caractersticas del rea del terreno

2.1.9 Anlisis de peligros en la zona afectada.

En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisin:

A lo largo de la vida til de la

A la fecha, no se cuenta con

3. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu

2.2Definicin Del Problema Y Sus Causas

2.2.2 Principales Causas

reas abandonadas destinadas para la capacitacin, actividades realizadas por la

Inexistencia de infraestructura para las diferentes actividades realizadas por la

2.2.3 Principales Efectos

Lento crecimiento urbano y desarrollo econmico

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto consiste las MEJORAR EL NIVEL DE

MEDIO PRIMER NIVEL

reas recuperadas destinadas para la recreacin y el deporte

Existencia de infraestructura de recreacin y esparcimiento

Poblacin contenta con lugares de reuniones, capacitaciones, etc.

Crecimiento urbano y desarrollo econmico ordenado

La concretizacin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano, y el

Aumento y Mejora de las

2.4 Anlisis De Medios Fundamentales

2.5 RELACIN DE ACCIONES PLANTEADAS

2.6 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

Comedor Comunal, Cocina, Sala de Reuniones y Oficina Beneficiarias Vaso de

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los

III.- FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

3.1.1 FASE DE PRE -INVERSIN

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.3 ANLISIS DE OFERTA

La oferta actual se resume en el siguiente cuadro:

OFERTA SIN PROYECTO