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QUESTIONNAIRE DAUDIT ISO 220002005

Auditeur :

Entit :

Exigences

1.

Responsabilits de la direction

1.1

Quelle est la preuve de lengagement de la direction pour la


mise en place dun Systme de Scurit Alimentaire ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Y a-t-il des objectifs qui sy rattachent ?


Est-ce que les objectifs sont mesurables ?
1.2

Est-ce quil existe une Politique de Scurit Alimentaire ?

1.3

Un Plan HACCP a-t-il t prpar ?


Est-ce que le plan couvre lensemble des Produits Finis ?

1.4

Est-ce quune quipe multidisciplinaire a t forme ?

1.5

Est-ce que lorganisme a nomm un Responsable de la


Scurit des Denres Alimentaires et dfini les responsabilits
et autorits ?

1.6

Est-ce que lorganisme a dfini les responsabilits et autorits


de lquipe de Scurit des Denres Alimentaires ?

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C = CONFORME NC = NON-CONFORME, dans ce cas dcrivez en quoi consiste la non-conformit constate

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Auditeur :

Entit :

1.7

1.8

1.9
1.10

2.
2.1

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Est-ce que les connaissances de lquipe de Scurit des


Denres Alimentaires sont appropries (vrifier les
formations, qualifications et expriences) ?
Comment est matrise la communication interne et externe ?
Qui en a la responsabilit ?
Est-ce que la communication est efficace ?
Est-ce que lentreprise a mis en place des procdures
durgence ? ont-elles t vrifies ?
Est-ce que les revues de direction ont t ralises
priodiquement ?
Sont-elles efficaces ?
Management des ressources.
Comment sont dfinies les comptences du personnel
ayant une incidence sur la scurit du produit ?

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Entit :

Exigences

2.2

Est-ce que lorganisme a mis en place un plan de formation


?

2.3

Combien de personnes ont t formes aux principes


HACCP, la rglementation et la lgislation ?
Noms et enregistrements :

2.4

Combien de personnes ont t formes pour la ralisation


des audits internes ?
Noms et qualifications :

2.5

Comment lorganisme forme son personnel la matrise


sanitaire ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

2.6

3.
3.1*

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Comment lorganisme vrifie lefficacit des formations ?

SPECIFICATION PRODUIT
Est-ce que le produit ou type de produit entirement dcrit ?

3.2*

Est-ce que les spcifications intgrent les informations


concernant la scurit (tels que PH, etc.) ?

3.3

Est-ce que les spcifications intgrent les dtails concernant la


matire premire et les ingrdients ?

3.4

Est-ce que les spcifications incluent le type demballage ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

3.5

Est-ce que les spcifications incluent les conditions de


stockage ?

3.6

Est-ce que les spcifications incluent les instructions


dtiquetage ?

3.7

Est-ce que les spcifications incluent les mthodes de


distribution (en dtail) ?

3.8

Est-ce que les spcifications incluent les dates dexpirations


(shelf-life et les conditions de stockage ?

3.9

Est-ce que les spcifications incluent les intentions


dutilisation ?

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C
.

NC

COMMENTAIRES

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Exigences

3.10

Est-ce que les spcifications incluent le type de consommateur


(i.e. allergiques, sniors, bbs ou enfants, alimentation
institutionnelle, dficients immunitaires, etc.) ?

3.11

Est-ce que les spcifications incluent le mode demploi ?

4
4.1

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

PROCESSUS
Est-ce que le flux du processus est comprhensible ?

4.2

Est-ce que la matire premire, les ingrdients, la matire


utilise pour lemballage et le processus de stockage sont
pris en compte dans le processus ?

4.3

Est-ce que des modifications ont t mises en place depuis


que le processus ait t tabli ?

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Entit :

4.4

Exigences

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Est-ce que lquipe HACCP a t notifie concernant les


modifications des processus ou des paramtres du
produit ?

5.1

Comment a t ralise lanalyse des risques ?

4.5

Comment les modifications ont t enregistres et


approuves ?

4.6

Est-ce que les modifications ont t discutes avec lquipe


HACCP avant leurs mises en place ?

4.7

Est-ce que les logigrammes ont t vrifis sur site pour


leur conformit de leur mise en uvre ?

5.

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ANAL

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Auditeur :

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Exigences

5.2

Est-ce que tous les risques ont t valus qualitativement


et/ou quantitativement ?

5.3

Est-ce que toutes les matires premires ont t incluses ?

5.4

Est-ce que toutes les tapes des processus ont t prises en


compte ?

5.5

Est-ce que les risques ont t identifis spcifiquement ou


dune manire gnrale ?

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.

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COMMENTAIRES

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Entit :

Exigences

5.6

Comment lquipe a valu leur rcurrence ?

5.7

Quelles sont les sources dinformation utilises ?

5.8

Est-ce que des mesures prventives ont t mises en place


pour chaque risque ?

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.

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Auditeur :

Entit :

Exigences

5.9

Est-ce que les mesures permettent de prvenir ou de


rduire les risques jusqu un niveau acceptable ?
Comment ces mesures ont t valides ?

5.10

Est-ce que toutes les mesures prventives ont t mise en


place sur le site ?

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Date :

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.

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6.
6.1

Exigences

C
.

NC

COMMENTAIRES

POINTS DE CONTRLE CRITIQUES CCP


Comment ont t identifis les CCP ?

6.1.1

Par lutilisation de la mthode de larbre de dcision ?

6.1.2

Est-ce que lensemble des CCP ncessaires ont t


identifis ?

7.
7.1*

Documents
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Date :

LIMITES CRITIQUES
Est-ce que les limites critiques ont t tablies pour chaque
CCP ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

7.1.1

Comment les limites critiques ont t tablies ?


Y a-t-il des preuves tangibles (normes nationales et/ou
internationales, exigences lgales et rglementaires,
donnes suite exprimentales, rfrences littraire, etc.) ?

7.1.2*

Quelles validations ont t tablies pour confirmer que les


limites critiques peuvent prvenir la possibilit de
rcurrence des risques ?

7.2

Comment lorganisme diffrencie les limites critiques des


limites oprationnelles ?

7.3

Est-ce que les limites critiques sont mises en place sur le


site ?

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

8.
8.1

PROCEDURES DE SURVEILLANCE
Est-ce que des procdures de surveillance ont t tablies
pour tous les CCP ?

8.2

Y a-t-il des preuves que les procdures sont suivies de


manire consistante ?

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.

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COMMENTAIRES

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Entit :

Exigences

8.3

Quel est ltat des quipements de contrle et de mesure ?

8.4

Est-ce que les plans dchantillonnage sont statistiquement


valids ?

8.5

Est-ce que lorganisme possde un systme didentification


du produit afin dassurer la traabilit en cas de dviation ?

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.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

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8.6

Est-ce que lorganisme a mis en place des actions quand des


dviations se sont prsentes ?

8.7

Est-ce que le personnel de surveillance est form et


qualifi ?

8.8

Est-ce que les rsultats de surveillance ont t enregistrs ?

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.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

9.
9.1

Exigences

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

ACTIONS CORRECTIVES
Est-ce que les procdures dactions correctives sont mises
en place ?

9.2

Quelles preuves permettent de dmontrer que des actions


correctives efficaces sont mises en place en cas de
dviation dun CCP ?

9.3

Est-ce que les responsabilits et autorits concernant les


actions correctives ont t dfinies ?

9.4

Comment les produits non conformes sont matriss et


enregistrs ?

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Auditeur :

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Exigences

9.5

Comment lorganisme traite le produit non conforme ?

9.6

Est-ce que les actions correctives sont enregistres ?


Comment leur efficacit est vrifie ?

9.7

Est-ce que les actions correctives entranent des


modifications de processus ou du plan HACCP en cas de
dpassement des limites critiques continuellement ?

10.
10.1

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

PROCEDURES DE VERIFICATION
Est-ce que des procdures de vrification sont tablies ?

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Entit :

Exigences

10.2

Est-ce que les responsabilits, autorits, mthodes,


frquences et types de vrifications sont dfinis dans les
procdures ?

10.3

Est-ce que les mthodes et les frquences sont suffisantes


pour assurer le bon fonctionnement, lefficacit et la
conformit avec les exigences rglementaires ?

10.4

Comment lorganisme a ralis la validation initiale du plan


HACCP ?

10.5

Est-ce que les procdures prennent en compte la revue des


enregistrements ?

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.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

10.6

Est-ce que il une revue rgulire des dficiences des CCP et


des produits non conformes ?

10.7

Est-ce que les procdures prennent en compte les


talonnages de quipements de contrle, mesure et essai ?

10.8

Est-ce que le personnel responsable des vrifications est


form ?

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.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

10.9

Est-ce que les procdures incluent la ralisation des


valuations des rclamations des clients et des
consommateurs ?

10.10

Y a-t-il une revue rgulire des rsultats des contrles


sanitaires ?

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Date :

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.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

10.11

11.
11.1

11.2

Exigences

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Comment les donnes issues des vrifications sont utilises


pour amliorer le systme HACCP ?

MATRISE DE LA DOCUMENTATION ET DES ENREGISTREMENTS


Y a-t-il une procdure de matrise du systme
documentaire ?

Est-ce que la documentation couvre toutes les activits du


systme HACCP ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

11.3

Est-ce que les documents sont approuvs par du personnel


autoris avant leur diffusion ?

11.4

Comment la documentation est matrise ?

11.5

Est-ce que lorganisme possde les codes, normes,


lgislation et rglementation relative au produit
alimentaire ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

11.6

Comment lorganisme matrise les modifications des


documents ?
Est-ce que les documents sont jour ?

11.7

Est-ce que les enregistrements sont accessibles ?

11.8

Est-ce que les enregistrements HACCP sont clairement


identifis ?

11.9

Est-ce que le systme documentaire et des


enregistrements est conu en prenant en considration la
taille et la nature de lorganisme ?

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

11.10

Est-ce que les enregistrements HACCP sont conservs dans


des conditions permettant de prvenir leur
endommagement, dtrioration ou leur perte ?

11.11

Quelle est la dure de conservation des enregistrements ?

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C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

12.

Exigences

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

FORMATION

12.1

Est-ce que lorganisme a mis en place une procdure pour


lidentification des besoins en formation et la formation du
personnel ?

12.2

Est-ce que lorganisme a un plan de formation ?

12.3

Combien de personnes ont t formes aux principes


HACCP et aux exigences lgales et rglementaires ?

12.4

Combien de personnes ont t formes laudit interne ?

12.5

Comment lorganisme forme le personne concernant la


matrise sanitaire ?

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Auditeur :

Entit :

12.6

13.
13.1
13.2

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Comment lorganisme vrifie lefficacit des formations ?

RAPPELS
Est-ce que lorganisme a une procdure de rappel ?
Dans quelles circonstances le produit doit tre rappel ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

13.3

Est-ce que les responsabilits et autorits sont dfinies ?

13.4

Y a-t-il eu un rappel total ou partiel de produits ?

13.5

Combien de produits ont t concerns ?

13.6

Quelle fut la raison ?

13.7

Comment lorganisme a gr ces produits ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

13.8

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Comment lorganisme sest assur que tous les produits


affects ont t identifis et rappels ?

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Auditeur :

Entit :

14.
14.1

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

RECLAMATIONS
Est-ce que lorganisme a mis en place une procdure pour
la matrise des rclamations clients et consommateurs ?

14.2

Est-ce que les responsabilits et autorits sont dfinies ?

14.3

Est-ce que les rclamations concernent la scurit


alimentaire relative au produit ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

14.4

Quelles actions ont t entreprises par lorganisme ?

14.5

Est-ce que ces rclamations sont documentes ?

14.6

Est-ce que ces rclamations sont utilises pour la


vrification du systme ?

15.

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

SANITATION CONTROL PROCEDURES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.1

Est-ce que lorganisme possde des procdures de matrise


sanitaire ?

15.2

Est-ce que ces procdures couvrent tous les aspects


sanitaires et dhygine ?

15.3

Est-ce que les procdures de matrise sanitaire ont t


vrifies pour leur efficacit ?

15.4

Quelles actions ont t entreprises par lorganisme quand


ces procdures nont pas t respectes ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.1

Qualit de leau

15.1.1

Est-ce que lorganisme a test la qualit de leau ?


A quelle frquence et par qui ?

15.1.2

Est-ce que lorganisme utilise leau de puits, etc. ?


Quel est ltat de lenvironnement ?

15.1.3

Est-ce que leau a t traite (exemple : ajout de chlore,


adoucissement, etc.) ?

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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.1.4

Est-ce que le traitement a t surveill ?

15.1.5

Y a-t-il des possibilits de contamination (exemple :


contamination croise entre leau potable et leau non
potable, etc.) ?

15.1.6

Est-ce que des enregistrements sont conservs concernant


le traitement et la qualit de leau ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.2

tat et propret de la surface de contact avec les denres


alimentaires.

15.2.1

Est-ce que ltat des surfaces de contact avec les denres


alimentaires sont conformes aux exigences dhygine
(quipement, environnement, habits et gants des
employs, etc.) ?

15.2.2

Est-ce que lorganisme a mis en place des plans de


nettoyage ?

15.2.3

Est-ce que les plans sont adquats ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.2.4

Est-ce que le nettoyage de lenvironnement est adquat ?

15.2.5

Est-ce que les rsultats des nettoyages sont surveills et


vrifis pour leur efficacit (exemple : analyse
microbiologique) ?

15.2.6

Est-ce que les employs sont forms concernant lhygine


personnelle ?

15.3
15.3.1

Prvention de la contamination croise.


Est-ce que la disposition des lieux, le flux des matires et le
personnel est suffisant pour la prvention de la
contamination croise ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

Documents
exigs

15.3.2

Est-ce que les quipements et lenvironnement de


diffrents niveaux de risques bien spars ?

15.3.3

Comment lorganisme matrise les produits contamins ?

15.3.4

Est-ce quil y a des


contamination croise ?

15.4
15.4.1

Maintenance des lieux de lavage des mains, des toilettes.


Comment lorganisme ralise la maintenance de ces lieux ?

possibilits

dapparition

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

de

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.4.2

Est-ce que lorganisme a des aires de lavage des mains et


de matrise sanitaire adquats dans les aires de
production ?

15.4.3

Est-ce que lorganisme a mis en place des toilettes


adquates et dans des conditions acceptables ?

15.5

Protection des denres alimentaires, matriels demballage

15.5.1

Est-ce que les emballages sont stocks dans de bonnes


conditions ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.5.2

Est-ce que les emballages et les produits alimentaires sont


protgs contre la contamination ?

15.5.3

Est-ce quil y a de la condensation

15.5.4

Est-ce que les lubrifiants et produits chimiques de


nettoyage sont bien matriss ?

15.5.5

Est-ce que les luminaires sont protgs de manire


adquate (verre) ?

Documents
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Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.5.6

Est-ce que lenvironnement dans laire de production est


adquate ?

15.6
15.6.1

Etiquetage, Stockage et utilisation de produits toxiques.


Est-ce que lorganisme a nomm du personnel responsable
des produits toxiques (produits de nettoyage, pesticides,
etc.) ?

15.6.2

Est-ce que les produits toxiques sont stocks sparment


des matires premires, ingrdients et produits
demballage ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

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C = CONFORME NC = NON-CONFORME, dans ce cas dcrivez en quoi consiste la non-conformit constate

QUESTIONNAIRE DAUDIT ISO 220002005


Auditeur :

Entit :

Exigences

15.6.3

Est-ce que ces produits toxiques sont clairement tiquets


pour leur identification ?

15.6.4

Y a-t-il des instructions dutilisation et de manutention de


ces produits ?

15.6.5

Est-ce que lorganisme conserve des enregistrements de


leur utilisation ?

15.6.6

Est-ce que le personnel a t form pour lutilisation de ce


type de produits ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.7
15.7.1

Matrise des conditions de sant des employs.


Y a-t-il des procdures de matrise des conditions
sanitaires et de sant des employs ?

15.7.2

Est-ce que ces procdures sont mises en uvre ?

15.7.3

Est-ce que les employs suivent des examens de sant


priodiquement ?

15.7.4

Comment lorganisme gre le retour des employs


malades ?

15.8
15.8.1

Matrise des insectes


Est-ce que lorganisme a mis en place un systme de
matrise des nuisibles ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.8.2

Est-ce que les dispositions de prvention des insectes,


rongeurs et oiseaux sont appropries ?

15.8.3

Est-ce que les fentres, portes et autres accs sont dans de


bonnes conditions ?

15.8.4

Est-ce que lorganisme sassure que tous les nuisibles sont


bien matriss ?

15.8.5

Est-ce que ces dispositions sont documentes ?

15.9

Construction et disposition des lieux.

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.9.1

Est-ce que les murs et planchers sont en bon tat ?

15.9.2

Est-ce que le drainage est adquat ?

15.9.3

Est-ce que la ventilation est adquate?

15.9.4

Est-ce que les processus sont bien spars

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.9.5

Est-ce que la disposition des quipements et des processus


est adapte et approprie ?

15.9.6

Est-ce quil y a des congestions aux aires de fabrications ?

15.9.7

Est-ce que les conditions de stockage sont adquats pour


la conservation des produits (produits surgels, etc.) ?

15.10

Matrise des dchets.

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

Exigences

15.10.1

Comment lorganisme matrise ses dchets ?

15.10.2

Est-ce que les dchets sont enlevs rgulirement de la


zone de production et de stockage afin dviter toute
contamination ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

15.10.3

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Comment lorganisme gre les dchets ?


Est-ce que les mthodes de gestion des dchets sont
conformes aux exigences lgales et rglementaires ?

16
16.1

16.2

AUDIT INTERNE HACCP


Est-ce que lorganisme a mis en place un programme
daudit interne ?
Quelle est la frquence des audits internes ?

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Auditeur :

Entit :

Exigences

16.3

Est-ce que lobjet, les critres, le champ et mthodes


daudit sont dfinis ?

16.4

Comment lorganisme sassure que le programme daudit


couvre lensemble des aspects du systme HACCP ?

16.5

Est-ce que les auditeurs sont forms ?

16.6

Est-ce que les responsabilits et exigences de laudit sont


dfinies ?

16.7

Comment lorganisme sassure de lindpendance et de


limpartialit de cette activit ?

16.8

Est-ce que les rsultats de laudit sont utiliss pour


amliorer le systme ?

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

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Auditeur :

Entit :

16.9

Exigences

Documents
exigs

Date :

C
.

NC

COMMENTAIRES

Est-ce que les rsultats des audits sont documents ?

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