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3 PRODUCTO INTERMEDIO
MEDIO DE VERIFICACIN N 4
Equipo consultor:
Econ. Jorge Cerrn Rivera
Soc. Nelly Astocaza Ponce
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
1
SPECFICO EN EL PLAN
ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
- PEI YESPECFICO
ANTEPROYECTO
INICIAL DE APERTURA
2011-2014,
ACTUALIZACIN
/ REGISTRO
EN EL DEL
PLANPRESUPUESTO
ESTRATGICO INSTITUCIONAL
- PEI Y 2013 - PIA DE PROYECTOS DE
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
PRESIDENTE REGIONAL
VICEPRESIDENTE REGIONAL
GERENTE GENERAL
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO.
CONSULTORES
ECO. PIO JORGE CERRON RIVERA
SOC. NELLY E. ASTOCAZA PONCE
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
2011-2014,2ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
PRESENTACION
El Plan de Desarrollo Econmico Regional 2011 2014 del Gobierno Regional Junn,
viene a ser un instrumento de gestin de mediano plazo que tiende a articular la poltica
nacional y regional de desarrollo econmico, que deber seguir la regin Junn hasta el
ao 2014.
El Plan, desarrolla con mayor detalle los objetivos, las polticas, las acciones y las metas
establecidas en el Eje Estratgico Econmico del Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2008 -2015 del Gobierno Regional Junn, articulndolo al Plan Estratgico de
Desarrollo Nacional tratando de mantener con estos la correspondiente coherencia a fin
de imprimir una direccionalidad nica al proceso de desarrollo econmico regional. As
mismo, presenta una programacin
establecen metas anuales para los cuatro aos, con un mayor nivel de detalle que
constituye el principal instrumento para la ejecucin del plan, con indicadores y metas
que permiten un seguimiento y una evaluacin efectivos para introducir los correctivos
necesarios o efectuar las reformulaciones que correspondan en caso de que las
condiciones del entorno varen.
El Plan de Desarrollo Econmico Regional 2011-2014 -PDER, se sustenta en los
pronsticos de las principales variables
probable o tendencial, as como, en las propuestas de desarrollo de los actores claves del
sector pblico y privado, este ltimo consignadas en el Plan de Competitividad.
Para la formulacin del Plan, se adopt enfoques y metodologas del desarrollo humano,
del desarrollo sostenible, de la sustentabilidad ambiental, equidad de gnero e inclusin
social, llegndose de esta manera a desarrollar y articular en cada una de las etapas del
plan el enfoque sistmico del desarrollo. El proceso fue participativo, realizndose
talleres, entre agosto y setiembre del 2012, en los que participaron los actores claves del
desarrollo.
Partiendo de la sistematizacin de la informacin recogida a travs del anlisis de
documentos oficiales y las obtenidas en los talleres y en las entrevistas de identificacin
de las tendencias del entorno, denominadas tendencias nacionales, que posibilitaron
situar los problemas y oportunidades de la realidad regional, y con base en las Polticas
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
2011-2014,3ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CONTENIDO
CAPITULO I
INFORMACION GENERAL
1.1 GENERALIDADES......9
1.1.1
LOCALIZACION POLITICA....9
1.1.2
LOCALIZACION GEOGRAFICA.......9
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
2011-2014,5ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO REGIONAL Y PRIORIZACION DE PROYECTOS
3.1 DIAGNOSTICO DE PROMOCION DE INVERSIONES PRIORIZADOS POR
EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN (PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL)..53
3.2 DIAGNOSTICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012- 20131. .53
3.3 DIAGNOSTICO DE PROYECTOS INTERPROV. Y MANCOMUNIDADES.56
3.4 DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.......59
3.4.1 ORGANIZACIN.....59
3.4.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PERIODO 2011 2014....61
3.4.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE INVERSION PBLICA......62
3.4.4 PROGRAMACION DEL PPTO. MULTIANUAL DE INVERSION PBLICA ..63
3.5 DIAGNOSTICO DE AGRICULTURA.. .. .66
3.5.1 PRINCIPALES INDICADORES... .66
3.5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA... 75
3.5.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE INVERSION PBLICA.. ...79
3.6 DIAGNOSTICO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.. ..... 81
3.6.1 PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS.... ... 81
3.6.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA. .. 85
3.6.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE INVERSION PBLICA. . .. 86
3.7 DIAGNOSTICO DE PRODUCCION .. 88
3.7.1 PRINCIPALES INDICADORES.. . 88
3.7.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA. .. 90
3.7.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE INVERSION PBLICA. . .. 90
3.8 DIAGNOSTICO DE ENERGIA Y MINAS... 91
3.8.1 PRINCIPALES INDICADORES 91
3.8.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA. ..94
3.8.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE INVERSION PBLICA. . ..94
3.9 DIAGNOSTICO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES..95
3.10 DIAGNOSTICO DE EDUCACION. 98
3.11 DIAGNOSTICO DE SALUD.. ..104
3.12 DIAGNOSTICO AMBIENTAL ..110
3.13 DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA BID/GRJ... .118
3.14 DIAGNOSTICO DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y PBLICAS..123
3.15 DIAGNOSTICO DE LA SOCIEDAD CIVIL 127
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2011-2014,6ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
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CAPITULO IV
ANALISIS ESTRATEGICO
4.1 TENDENCIAS MUNDIALES Y NACIONALES.128
4.1.1 TENDENCIAS MUNDIALES. 128
4.1.2 TENDENCIAS NACIONALES.129
4.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y OTROS......130
4.3 MAPA DE ACTORES. ..132
4.4 ANALISIS FODA.. .136
4.5 DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD147
4.6 ESTRATEGIA DEL COMERCIO JUSTO RSC .149
4.7 EJES ESTRATEGICOS.. .151
4.8 ANALISIS DE CONTINGENCIA .153
CAPITULO V
PERSPECTIVA
5.1 ENFOQUE METODOLOGICO157
5.2 VISION INSTITUCIONAL.162
5.3 MISION INSTITUCIONAL...... 163
5.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS.. 163
5.5 ARTICULACION CON EJES DE DESARROLLO DEL PDCRJ Y
PDC LOCALES. . 164
5.6 PROGRAMACION DE PROYECTOS.. 165
5.6.1 DEL PROGRAMA FORMULADO DE PROMOCION DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES REGIONALES I ETAPA: RELACION
PRIORITARIA GRDE 2011 - 2014...................................................165
5.6.2 DEL PROGRAMA FORMULADO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
I ETAPA: RELACION PRIORITARIA GRDE 2011 2014. 170
CAPITULO VI
GESTION
6.1 LINEMIENTOS PROGRAMATICOS DE LA POLITICA DE ESTADO EN JUNIN
PROGRAMAS ESTRATEGICOS: RESULTADOES ESPERADOS. 182
6.2 PROGRAMAS ESTRATGICOS: RESULTADOS ESPERADOS. 184
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REGIONAL JUNN 2011-2014
CAPITULO I:
INFORMACIN GENERAL
I.1 GENERALIDADES
1.1.1
LOCALIZACIN POLTICA
1.1.2
Norte
Este
Sur
Oeste
LOCALIZACIN GEOGRFICA1
Fuente: Plan Estratgico Institucional Gobierno Regional Junn 2011 2014, pg. 14. Elaboracin propia
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2011-2014,9ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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FIGURA N 01
1.1.3
ASPECTOS DEMOGRFICOS
POBLACIN
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Sexo
Hombre
Mujer
Total
52.077
62.732
65.785
60.258
51.555
40.782
35.503
34.564
29.698
25.910
21.303
16.263
13.803
11.252
8.498
6.636
3.695
1.976
573
227
50.237
61.672
63.04
57.982
51.585
42.751
37.303
38.569
30.797
26.719
22.065
16.772
14.018
11.937
8.694
6.87
4.069
2.302
759
388
102.314
124.404
128.825
118.240
103.140
83.533
72.806
73.133
60.495
52.629
43.368
33.035
27.821
23.189
17.192
13.506
7.764
4.278
1.332
615
543.090
548.529
1.091.619
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11ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIN
Segn los datos histricos del Censo de Poblacin (INEI: 1940, 1961,
1972,1981, 1993 y 1995), la regin ha mantenido un nivel bajo de
crecimiento poblacional, debido al descenso de la Tasa de Crecimiento
registrado en ms de cinco
1940-1961
1,7
1961-1972
2,6
1972-1981
2,4
1981-1993
1,7
1993-2005
1,4
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12ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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GRAFICO N01
DEPARTAMENTO Y
PROVINCIA
JUNN
HUANCAYO
CONCEPCIN
CHANCHAMAYO
JAUJA
JUNN
SATIPO
TARMA
YAULI
CHUPACA
Total
1,321,407
497,299
58,942
193,140
88,524
27,722
244,727
111,631
45,858
53,564
2012*
Hombre
667,187
239,107
29,044
102,778
43,077
13,581
132,960
55,340
24,956
26,344
Mujer
654,220
258,192
29,898
90,362
45,447
14,141
111,767
56,291
20,902
27,220
Fuente: INEI 2007, Poblacin estimada al 30 de junio, por aos calendario y sexo, segn
Departamentos y Provincias, 2012-2015,
* Tomado de la Fuente
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13ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
HUANCAYO
CONCEPCIN
CHANCHAMAYO
JAUJA
JUNN
SATIPO
TARMA
YAULI
CHUPACA
Fuente: Poblacin estimada al 30 de junio, por aos calendario y sexo, segn Departamentos y Provincias, 2012-2015, INEI 2007
Ao DEPARTAMENTO
Total
DE JUNN: POBLACIN CENSADA, URBANA Y RURAL Y TASA
DE CRECIMIENTO
CENSOSUrbana
NACIONALES,
2007
Urbana EN LOS
Rural
Rural 1940 -Urbana
Rural
1940
338 502
138
241
200 261
Poblacin
1961
521 210
255 752
265 458
Incremento Intercensal
117 976
64 732
Tasa de crecimiento
3,0
1,3
1972 DE FORMULACIN
696 641 DEL PLAN
414 751DE DESARROLLO
281 890
158 999 DEL GOBIERNO
16 432
4,5 JUNN 0,6
CONSULTORA
ECONMICO
REGIONAL
14ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO
INICIAL
DE APERTURA
DE911
PROYECTOS
DEL PROGRAMA
1981 DEL PRESUPUESTO
852 238
510 662
341 576 2013 - PIA 95
59 686
2,3 BID Y 2,1
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
1993
1035 841
678 251
357 590
167 589
16 014
2,4
0,4
2007
1225 474
825 263
400 211
147 012
42 621
1,4
0,8
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.
DENSIDAD POBLACIONAL5
menor
densidad
poblacional
(12,
12
13
Superficie Km2
Poblacin 1/
3,558
495,002
Densidad
Poblacional
139
19,219
235,190
12
Chanchamayo
4,723
189,483
40
Tarma
2,749
112,789
41
Jauja
3,749
90,086
24
Concepcin
3,068
59,736
19
Chupaca
1,153
53,688
47
Yauli
3,617
47,120
13
Junn
2,360
28,490
12
44,197
1,311,584
30
TOTAL
.
1/ Proyectada al 30 de Junio 2011
Fuente: INEI - SIRTOD
TENDENCIAS MIGRATORIAS
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15ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
hab./km 2),
1.1.4
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
16ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N06
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA REGIN JUNN
Edad en grupos
quinquenales
PEA
Desocupada
No PEA
Total
De 5 a 9 aos
1,213
39
108,119
109,371
De 10 a 14 aos
6,681
275
137,461
144,417
De 15 a 19 aos
31,007
2,530
95,200
128,737
De 20 a 24 aos
56,450
4,293
51,859
112,602
De 25 a 29 aos
60,446
3,491
33,368
97,305
De 30 a 34 aos
55,538
2,298
26,266
84,102
De 35 a 39 aos
53,145
1,643
24,597
79,385
De 40 a 44 aos
47,291
1,304
21,668
70,263
De 45 a 49 aos
39,849
1,031
17,950
58,830
De 50 a 54 aos
30,886
746
15,937
47,569
De 55 a 59 aos
22,018
514
14,622
37,154
De 60 a 64 aos
15,341
361
14,594
30,296
De 65 a 69 aos
11,074
234
14,156
25,464
De 70 a 74 aos
6,587
115
11,668
18,370
De 75 a 79 aos
4,464
65
10,569
15,098
De 80 a 84 aos
1,673
39
6,750
8,462
De 85 a 89 aos
658
19
4,433
5,110
De 90 a 94 aos
50
1,401
1,452
De 95 a 99 aos
912
912
Total
444,371
18,998
611,530
1,074,899
1.1.5
CUADRO N07
JUNN PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AOS, SEGN DEPARTAMENTO VALORES
A PRECIOS CONSTANTES DE 1994: 2001- 2009
Ao
Departament
o
2004
Total Pas
300.1
2005
2006
2007
2008
2009
325
346.1
355.5
370.1
Fuente: Sntesis econmica de Junn Enero 2012 BCR, Sucursal Huancayo, Dpt.o de Estudios Econmicos
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
17ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Ayacucho
199.3
171.5
188.5
205.4
217.6
Huancavelica
120.9
112.9
118.7
141.7
163.8
Hunuco
167
182.1
216
230.2
222.9
Junn
251.6
256.8
282.2
312.5
308.4
Pasco
216.2
200.8
216.6
220.3
243.9
GRAFICO N03
PRODUCTO BRUTO INTERNO, 2003 2009
9.8
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8.9
7.7
6.8
5
4
0.9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
18ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N08
JUNN PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AOS, SEGN DEPARTAMENTO VALORES A PRECIOS
CONSTANTES DE 1994: 2001- 2009
(Variacin Porcentual del ndice de Volumen Fsico)
Departamento
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 P/
2008 E/
2009 E/
Junn
3,0
2,1
6,2
0,2
10,9
6.4
8.3
-2.3
Fuente: Sntesis econmica de Junn Enero 2012 BCR, Sucursal Huancayo, Departamento de Estudios Econmicos
1.1.6
Rebecca Arias8;
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2011 - Sostenibilidad y Equidad: Un futuro mejor para todos, PNUD, Noviembre
2011.Elaboracin propia
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2011-2014,
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Del mismo modo, Arias detall que los grupos ms afectados son las mujeres
que participan mayormente en la agricultura de subsistencia, los pueblos
indgenas que dependen de los recursos naturales y los nios en general. La
investigacin del (PNUD: 2010) tambin pone al Per como uno de los 10
pases ms vulnerables a los cambios climticos, producto del desgaste
medioambiental.
Adems revela que, es muy probable que los precios mundiales de los
alimentos suban un 30% y 50% en las prximas dcadas. Esto no solamente
afectara a los sectores ms pobres, sino tambin a los productores:
agricultores, pescadores, forestales, cazadores y recolectores.
ndice de desarrollo humano en la Regin Junn
Ranking
IDH
1,091,619
8.00
0.59
91.60
Ranking
11.00
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Escolaridad
Ranking
Ranking
86.40
10.00
69.80
12.00
Ranking
Ranking
89.90
10.00
306.60
6.00
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2011 - Sostenibilidad y Equidad: Un futuro mejor
para todos, PNUD, Noviembre 2011.
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1.1.7
de:
Santo
Domingo
de Acobamba,
Andamarca,
Comas
Pariahuanca.
Corredor socio econmico de Pangoa Valle del Ro Apurmac y Ene
VRAE, de ms 300km, de cuenca del ro Apurmac y Ene, con la fortaleza de
ser el
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la
provisin
de
servicios
financieros
las
empresas
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la
provisin
de
servicios
financieros
las
empresas
el
desarrollo
turstico
mediante
el
aprovechamiento
de las
potencialidades regionales.
- Calificar a los prestadores de servicios tursticos de la regin, de acuerdo con
las normas legales correspondientes.
- Coordinar con los gobiernos locales las acciones
en materia de turismo de
alcance regional.
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la
investigacin
transferencia
de
tecnologa
extensin
agropecuaria.
- Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento fsico legal de la
propiedad agraria, con la participacin de actores involucrados, cautelando el
carcter imprescriptible, inalienable e invariable de las tierras de las
comunidades campesinas y nativas.
- Promover polticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
- Promover,
asesorar y supervisar
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Inversin Pblica.
Ley N 29053 Ley Que Modifica la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales.
Directiva
003-2010-EF/68.01
Directiva
que
establece
criterios
Resolucin Directoral N 007 - 2010-EF/76.01, Aprueba Instructivo N 001- 2010EF/76.01Instructivo para el Proceso Presupuesto Participativo Basado en
Resultados.
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Convenio de Cooperacin Tcnica No Reembolsable ATN/KP10808-PE, para la implementacin de apoyo al Programa Vial
regional para la integracin Territorial y la competitividad que
apoya la reduccin de la pobreza en la Regin Junn
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CAPITULO II:
ENTORNO MUNDIAL, NACIONAL Y REGIONAL
2.1 EL PROCESO DE LA GLOBALIZACIN
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econmicas, y
Segundo, la condena de la intervencin del Estado a todos los niveles. Bajo ese
contexto en las ltimas dcadas, la economa mundial experiment un rpido
crecimiento (en las dos ltimas dcadas, el comercio mundial registr un promedio
del 6% anual), al que contribuy entre otros factores la aceleracin an mayor del
comercio internacional, fruto del avance tecnolgico y de un esfuerzo concertado
para reducir las barreras comerciales y arancelarias.
Algunos pases en desarrollo han abierto y siguen abriendo las puertas de su
economa, con la firma de Tratados de Libre Comercio con los pases ms
desarrollados y tambin entre ellos, con la vana intencin de aprovechar al mximo
las oportunidades de desarrollo econmico que ofrece el comercio internacional ,
pases
suave
donde
los
principales
desequilibrios
de
las
economas
2.2
ENTORNO NACIONAL
2.2.1
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II.
III.
IV.
(xviii)
Bsqueda
de
la
competitividad,
productividad
CUADRO N 10
POLTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 200219
POLTICAS DE ESTADO
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Democracia y estado de
derecho
Estado eficiente,
transparente y
descentralizado
Rgimen democrtico y
del Estado de Derecho
Reduccin de la
pobreza.
Democratizacin y
Fortalecimiento del
sistema de partidos.
Igualdad de oportunidades
sin discriminacin.
Afirmacin de la identidad
nacional.
Acceso universal a la
educacin, y promocin de
la cultura y el deporte.
Desarrollo sostenible y
gestin ambiental
tica, transparencia y
erradicacin de la
corrupcin.
Institucionalizacin del
dialogo y la concertacin.
Desarrollo de la ciencia y
tecnologa.
Erradicacin del
narcotrfico.
Lena vigencia de la
Desarrollo en
constitucin y de los
infraestructura y vivienda.
derechos humanos.
Promocin de la seguridad
alimentaria y nutricin.
Desarrollo en
Acceso a la informacin y
infraestructura y vivienda. libertad de expresin.
Fortalecimiento de la familia
y proteccin de la niez.
Ampliacin de mercados
con reciprocidad.
Gobierno en funcin de
objetivos con
planeamiento estratgico,
prospectiva nacional y
procedimientos
transparentes.
Seguridad ciudadana y
erradicacin de la
violencia
Descentralizacin poltica,
econmica y
administrativa.
Seguridad Nacional
Estado eficiente y
transparente.
Institucionalizacin de las
Fuerzas Armadas.
Eliminacin del
terrorismo y
reconciliacin nacional.
Sostenibilidad fiscal y
reduccin de la deuda
pblica.
2.2.2
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11
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FIGURA N 2
Elaborado: Consultora Plan de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Junn 2011-2014.
desempeo. Los factores, clave asociados al crecimiento sostenido del PBI con
alto contenido de empleo son: la inversin, la productividad del trabajo, el capital
humano (educacin superior, porcentaje de empleo industrial), el capital natural, el
tamao de mercado interno y la participacin en el comercio internacional.
Asimismo, plantea que a estos factores clave se debe agregar la manera como el
pas administra las mega tendencias, el inminente desplazamiento del poder
econmico mundial hacia el continente asitico, los desarrollos demogrficos, el
progreso de la ciencia, las primeras manifestaciones de los efectos del cambio
climtico (en unos casos con efectos positivos y en otros con restricciones),
examinando la competitividad internacional alcanzada, la democratizacin e
institucionalizacin del pas, la dotacin de recursos naturales estratgicos y la
logstica disponible para convertirlos en fuente de acumulacin y desarrollo del
mercado interno y del bienestar.
En esta perspectiva, considera: objetivos, lineamientos, prioridades, metas,
acciones y programas estratgicos, adecuadamente articulados.
2.2.3
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Se han lanzado en los primeros doce meses de gestin CUNA MS, BECA
18, PENSIN 65, TRABAJA PER, JVENES A LA OBRA y SAMU, entre
otros, y se ha ampliado la cobertura de mecanismos existentes, tales como
JUNTOS y FONCODES.
Los programas sociales estn destinados a atender a grupos vulnerables
especficos, en las poblaciones rurales principalmente.
Las familias que vayan saliendo de la actual situacin de pobreza, podrn crecer y
desarrollarse poniendo en valor sus propias capacidades productivas, con el
apoyo y acompaamiento del Estado y de actores privados, para asegurar que la
superacin de la pobreza y la exclusin sea irreversible.
El Estado, para cumplir esta meta
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educacin inicial, en el mbito del Programa Juntos, llegue al 100%. Este ao, se
ha logrado incorporar a 60,000 nios ms. Para la zona rural se ha iniciado el
programa de Redes Rurales con casi 1,200 escuelas organizadas en 72 redes en
24 regiones del pas, con un enfoque integral que incluye infraestructura,
acompaamiento a los docentes, centros de recursos, trabajo con las familias y
conectividad a internet.
No obstante, se exige a los maestros un gran compromiso para con los
estudiantes y las metas que como pas se plantea en educacin. Mejores
condiciones suponen mayores responsabilidades y es seguro que los verdaderos
docentes, aquellos que eligieron esta carrera por vocacin, asumirn el reto de
cambiar, para cambiar la educacin.
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bajo
el
mecanismo
de
fondos
concursables
para
proyectos
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ii)
iii)
Entren en operacin una serie de proyectos, entre los que destacan los
mineros que elevarn la produccin de cobre en alrededor de 75%
hacia el 2015.
promedio de 1,2% del PBI (similar al promedio 2006-2011). Por el lado de los
ingresos fiscales, se buscar elevar gradualmente la presin tributaria a 18% del
PBI al 2016, as la poltica tributaria buscar garantizar los ingresos fiscales
necesarios para cumplir gradualmente con los objetivos del Gobierno. En la
medida que se materialice el incremento de los ingresos fiscales permanentes, el
gasto pblico se expandir de manera articulada y focalizada en las reas
prioritarias de la presente administracin (gasto social, seguridad y orden interno).
2.2.5
ii) Reducir la desnutricin crnica, que hoy llega a un tercio de los nios
rurales;
iii) Reducir las brechas en el acceso a agua potable, saneamiento y
electricidad de
programas
de
fomento
al
desarrollo
productivo
empleabilidad.
El crecimiento econmico sostenido es indispensable para reducir la pobreza y
generar los ingresos fiscales permanentes que aseguren la expansin del gasto
social focalizado en los ms pobres del pas. La mayor inclusin social y la
reduccin de los conflictos sociales redundarn en un mejor entorno para la
inversin y el crecimiento sostenido.
Crecimiento con Estabilidad. Los grandes lineamientos de la poltica econmica
se mantienen, es decir se garantiza un manejo prudente y responsable de las
cuentas macroeconmicas. Asegurar la estabilidad macroeconmica resulta un
objetivo prioritario puesto que permite:
i)
ii) Generar los espacios necesarios para poder aplicar una poltica fiscal
que atene eventos coyunturales desfavorables;
iii) Atraer importantes flujos de inversin privada; y
iv) Sostener el grado de inversin y mejorar en nuestra calificacin
crediticia, para que las nuevas emisiones de deuda (pblicas y privadas)
tengan un menor costo.
El objetivo de asegurar la estabilidad macroeconmica es pre requisito para que
los otros objetivos sealados se logren en forma sostenida.
Mejorar la productividad y competitividad de nuestra economa. El reto del
pas es mantenerse como la economa de mayor crecimiento en la regin y de
mayor reduccin de pobreza e inequidad. El desafo es asegurar que el pas
contine creciendo a tasas sostenidas por encima del 6% por lo menos durante
los prximos 15 aos. Esto impone una serie de importantes retos de poltica
pblica, que implican la adopcin de medidas destinadas a elevar la
competitividad y productividad a travs de:
i)
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productivo
fomento
de
la
libre
competencia
internacionalizacin,
vi) Mayor profundizacin financiera y desarrollo del mercado de capitales; y
vii) Disear acciones de sostenibilidad ambiental.
Aumentar la presin tributaria. Se implementarn medidas orientadas a
aumentar la presin tributaria ampliando la base tributaria de manera permanente
a travs de:
i)
Ataque frontal contra la evasin fiscal que es alta (un poco mayor a 35%
en el IGV y cerca de 50% en el Impuesto a la Renta), lo que incluir la
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ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
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ii)
iii)
2.3 VISIN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNN 2008 2015,
AL AO 2021 (PDRC:2008-2015:GRJ)
Junn integrado, cuenta con un mejor nivel de desarrollo humano y una slida identidad
regional, ha alcanzado la competitividad en productos agroindustriales, tursticos,
artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo ambiental, con
instituciones transparentes, eficientes y participativas.
2.4 POLTICAS REGIONALES DE DESARROLLO 2010 - 2021
Los grandes lineamientos de poltica del Acuerdo Regional, estn basados en seis
dimensiones:
a. Pobreza, exclusin y lucha contra la corrupcin.
de las comunidades
campesinas y nativas.
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b. Calidad Educativa.
c. Acceso a la salud.
d. Empleo y competitividad.
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Proteccin, almacenamiento
gestin
del
agua
para
consumo
la
distribucin
comercializacin
del
agua
para consumo
humano.
g. Descentralizacin e integracin.
de empleo y productividad
Estructura productiva:
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Innovacin y tecnologa:
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Empleo:
Desarrollar una normativa regional apropiada para que las PYMES, MYPES y
dems empresas basadas en emprendimientos con escasos recursos de capital
funciones como tercer sector.(consultar con produce, energa y minas)
permanentes de
PRIORIDADES
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desarrollo sostenible.
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO REGIONAL Y PRIORIZACION DE PROYECTOS
3.1 DIAGNSTICO DE PROMOCIN DE INVERSIONES PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO
REGIONAL JUNN (PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL)
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REGIONAL JUNN 2011-2014
PRINCIPIOS RECTORES
Los principios rectores del Proceso del Presupuesto Participativo Regional - 2013, son
los que a continuacin se presentan:
a) Participacin.- El Gobierno Regional Moquegua, promueve la participacin de
la sociedad civil en la programacin de su presupuesto en concordancia con el
Plan de Desarrollo Regional Concertado; as como en la vigilancia y
fiscalizacin de los recursos de la gestin dentro del mbito de su jurisdiccin.
b) Concertacin.- Los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de
un territorio y/o grupo social deben ser determinados concertadamente, en el
marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
c) Programacin.- Los proyectos de inversin que se propongan y prioricen en el
proceso del presupuesto participativo deben responder a los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
d) Coordinacin.- Los actores e instituciones, que operan dentro de un mismo
mbito o circunscripcin territorial, deben armonizar, articular o realizar
acciones conjuntas a fin de evitar duplicidad de esfuerzos.
e) Transparencia.- La informacin referida al presupuesto regional debe ser
difundida por el Gobierno Regional para conocimiento de toda la poblacin.
f)
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2011-2014,
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REGIONAL JUNN 2011-2014
j)
Ley N 29298 - Ley que modifica la Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
59ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
60ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N12
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GRJ (AGRICULTURA)
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA 2011-2014
N
Cdigo
SNIP
UBIGEO
PROVINCIAL
FORESTACIN E INSTALACIN DE
PASTOS CULTIVADOS EN LAS
TARMA-JUNN Y
1
87853
PROVINCIAS TARMA, JUNN Y YAULIYAULI -OROYA
OROYA
RECUPERACIN DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA-DE LA
INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL
MULTIPROVINCIA
2
10712
CANAL DE IRRIGACIN DE LA
L
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO
MANTARO
CONSTRUCCIN DEL CANAL DE
IRRIGACIN EN EL SECTOR EL
3 165938
SATIPO JUNN
NARANJAL-SAN MARTIN DE PANGOASATIPO
MEJORAMIENTO DE LOS CANALES
PRINCIPALES DE DISTRIBUCIN EN
CHUPACA Y
4 116771 LOS DISTRITOS DE HUACHAC Y
CONCEPCIN
MANZANARES. PROVINCIAS DE
CHUPACA Y CONCEPCIN
AMPLIACIN DE REDES ELCTRICAS
EN LAS PROVINCIAS DE
5
47219
REGIN JUNN
CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y
CONCEPCIN DE LA REGIN JUNN
ASISTENCIA TCNICA EN EL
MEJORAMIENTO GENTICO Y
PRODUCCIN DE ALPACAS EN LAS
JUNN, TARMA, Y
6
85600
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS YAULI - LA OROYA
PROVINCIAS DE JUNN, TARMA, Y
YAULI - LA OROYA, REGIN JUNN
CONSTRUCCIN DEL CANAL
PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO
DE LOS DISTRITOS DE CANCHAYLLO
JAUJA Y
- LLOCLLAPAMPA, PARCO, PACCHA,
7 85344
CONCEPCIN
HUARIPAMPA, MUQUIYAUYO, MUQUI,
-JUNN
LEONOR ORDOEZ, SINCOS Y MITO
DE LAS PROVINCIAS DE JAUJA Y
CONCEPCIN DE LA REGIN JUNN
POBLACIN
BENEFICIAD
A
SITUACIN
COSTO
TOTAL
21,454
PERFIL
4,618,547.00
42,238
PERFIL
3,815,420.00
448
PERFIL
3,347,174.00
1389
PERFIL
3,789,883.00
6,500
13,087
2278
FACTIBILIDAD 18,934,650.00
PERFIL
3,357,207.00
FACTIBILIDAD 40,671,079.00
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
61ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N13
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GRJ (TURISMO)
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA 2011-2014
N
Cdigo
SNIP
POBLACIN
SITUACIN
BENEFICIADA
1,814,437
PERFIL
REGIN JUNN
34,902
PERFIL
120497
REGIN JUNN.
7.912
PERFIL
14573
REGIN JUNN
1,006
PERFIL
85352
145713
UBIGEO
PROVINCIAL
TARMA,YAULI, LA
OROYA Y JUNN
COSTO
TOTAL
5,05
3,428
10,8
24,131
5,4
31,905
9,938,096.00
CUADRO N14
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GRJ (INDUSTRIA)
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA 2011-2014
N
Cdigo
SNIP
85847
68201
88167
UBIGEO
PROVINCIAL
POBLACIN
BENEFICIAD
A
SITUACIN
TARMA, YAULI,
JUNN,
CONCEPCIN,
HUANCAYO-JUNN
9669
PERFIL
CHANCHAMAYO,
SATIPO-JUNN
38,404
FACTIBILIDA
D
14,543
REGIN JUNN
25,500
PERFIL
3,256,354.00
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
62ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
COSTO
TOTAL
4,0
81,837
18,1
88820
MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE FIBRA DE ALPACA
EN LA REGIN JUNN
REGIN JUNN
47.128
PERFIL
3,2
80,582
CUADRO N15
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GRJ (COMUNICACIONES)
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA 2011-2014
N
Cdigo
SNIP
UBIGEO
PROVINCIAL
94219
PROVINCIA DE
HUANCAYO
POBLACIN
SITUACIN
BENEFICIADA
14,616
VIABLE
COSTO
TOTAL
5,419,698.00
ORGANIZACION
regionales en
materia
de
industria,
comercio, turismo,
los planes y
polticas en materia de
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
63ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
activos,
la
gestin
obligaciones
modernizacin de la
burocrticas,
adems
de
programas
de
f)
Desarrollo
de
la
minera
fuente
principal
de
riqueza,
prioridad
con mejores
tcnicas de
fomento
de
las
potencialidades
agroexportadoras,
(*) Fuente: Plan Estratgico Institucional Gobierno regional Junn 2011 2014, Punto 2. Lineamientos de Poltica
periodo 2011 2014. pg. 12
3.4.3
Institucional para el
CUADRO N16
PROYECTOS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
FTE.
FTO.
EJECUC
. AOS
ANT.
PROGRAMACION ANUAL
PROYECTOS
COD.
SNIP
COSTO
SNIP (*)
29540
1,941,383
1,387,
190
PROGRAMA DE GENERACION DE
INGRESOS PARA PEQUEOS Y
ARTESANALES PRODUCTORES DE
MARMOL (TRAVERTINOS),
ORGANIZADOS EN UNA RED Y
ARTICULADOS EN UNA CADENA
PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL
DEL MARMOL DE JUNIN
73614
5,857,900
3,712,
506
709,
377
29409
6,308,756
1,788,
398
2,
000
91383
5,991,077
1,457,
534
FORTALECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DEL SECTOR
ARTESANIA EN LOS DISTRITOS DE EL
TAMBO ANEXO DE COCHAS CHICO Y
COCHAS GRANDE, HUALHUAS, SAN
JERONIMO DE TUNAN Y SAN PEDRO
DE CAJAS, EN LA REGION JUNIN
52966
2,576,360
897,
800
624,
811
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PARA LA PROMOCION SOSTENIBLE
DEL CAFE ORGANICO EN EL VALLE
DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE
SHUARO- CHANCHAMAYO, JUNIN
107727
3,273,145
1,710,
175
587,
807
Nro
2011
2012
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
66ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2013
2014
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
GENETICO Y ASISTENCIA TECNICA,
PARA LA GANADERIA LECHERA EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DEL
MANTARO
10357
903,333
39,
888
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PARA LA PROMOCION SOSTENIBLE
DE CAFE ORGANICO EN LAS
MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE
PERENE- CHANCHAMAYO-JUNIN
112794
4,584,694
2,111,0
00
ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA
EL DESARROLLO DEL TURISMO
RURAL Y COMUNITARIO EN EL
PARQUE NACIONAL DE OTISHI,
PROVINCIA DE SATIPO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN
121815
5,866,638
10
299,65
6
143243
122,
099
1,429,
491
553
,816
3,673,
613
CUADRO N 17
PROYECTOS CONVENIO GRJ - BID - FONDO COREANO (*)
Nr
o
COD.
SNIP
PROYECTOS
INSTALACIN DE SERVICIOS DE APOYO
CON ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
PEQUEOS PRODUCTORES RURALES DE
CEJA DE SELVA DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL CAF - DISTRITOS DE
COVIRIALI, LLAYLLA, PAMPA HERMOSA,
MONOBAMBA Y MASMA - PROVINCIAS DE
SATIPO Y JAUJA REGIN JUNN
INSTALACIN DE SERVICIOS DE APOYO A
LOS PRODUCTORES DE OVINOS PARA EL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN LAS
ZONAS PRIORIZADAS DE LAS
PROVINCIAS DE JAUJA Y TARMA - REGIN
JUNN
EJECUC
. AOS
ANT.
PROGRAMACION ANUAL
COSTO
SNIP
FTE. FTO.
4,080,622
BID FONDO
COREANO
1,655,34
6
2,699,251
BID FONDO
COREANO
1,017,915
2012
2013
2014
1,212,63
8
964,341
(**)
(*) Fuente: Proyectos formulados por el Convenio BID - FONDO COREANO GRJ.
(**) El saldo sera ejecutado en los aos posteriores
PROYECTOS
REPLANTEO DEL GASODUCTO
REGIONAL. I ETAPA 175 KM
COD.
SNIP
COSTO
(**)
FTE.
FTO.
EJECUC.
AOS
ANT.
PROGRAMACION ANUAL
2011
2012
$ 460
M.M.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
67ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2013
$ 460
M.M.
2014
ra
$ 438
$ 438
GASODUCTO MACRO REGIONAL DEL
GAS DE CAMISEA 175 KM
M.M.
M.M.
INDUSTRIALIZACION DEL SILICES Y
$
1
M.M.
$
1
M.M.
DEL VIDRIO
PARQUE INDUSTRIAL VALLE DEL
MANTARO
PARQUE INDUSTRIAL EN SELVA
CENTRAL
TELEFERICO PROVINCIA DE
CONCEPCION
(*) Fuente: ACUERDO REGIONAL N 340 . 2012 GRJ/CR, Propuesta de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico.
CUADRO N 19
PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA (*) - EJECUCION ACUMULADA
Cdigo
Objetivo
Prioridade
s
Trimestre/Ao
OPI
Inicio
SNIP
Ejec.
Trmin
o
2011
Situacin
GIONALES
REGIONAL JUNIN
Costo Total
2,887,738,526
342,127,070
2,887,738,526
342,127,070
2,887,738,526
342,127,070
2,036,498,909
CONSOLIDAR
EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO
CON VALOR
AGREGADO
CONSOLIDAR
EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO
CON VALOR
AGREGADO
CONSOLIDAR
EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO
CON VALOR
AGREGADO
CONSOLIDAR
EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO
CON VALOR
AGREGADO
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO DEL CAFE EN EL
AMBITO DE LAS
PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO Y SATIPO
DE LA REGION JUNIN
CONSTRUCCION, PUESTA
EN VALOR Y
FORTALECIMIENTO DEL
CIRCUITO TURISTICO DE LA
SUB REGION ALTO ANDINA
PROVINCIA DE TARMA
YAULI, LA OROYA Y JUNIN
MEJORAMIENTO
CAPACIDADES PARA LAS
EXPORTACIONES DEL
SECTOR TEXTIL Y
CONFECCIONES
PROVINCIAS
HUANCAYO,CHUPACA,JUNIN
Y JAUJA
MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE
FIBRA DE ALPACA EN LA
REGION JUNIN
07812
9
113036
Ejecucin
Acumulad
a
9,639,958
2012
PIA
PIM
69,408,35
1
69,408,35
1
69,408,35
1
2,654,325
138,691,76
6
138,691,76
6
138,691,76
6
10,457,900
Avance
Ejecuci
n
20,749,328
20,749,328
20,749,328
35,953
68201
50
01201
4
122015
CON ESTUDIOS
EN
FORMULACION
- EVALUACION
17,967,220.0
0
510,580.00
0.00
0.00
0.00
85352
172
01201
4
122014
PERFIL
5,053,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20203
2
203
01201
4
122015
PERFIL
2,294,034.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88820
221
01201
4
062015
CON ESTUDIOS
EN
FORMULACION
- EVALUACION
3,280,582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
acin: 5/14/2012
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
68ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N 20
Ejecutora
Objetivo
Cdigo
DNPP
2013
SNIP
2014
Proyectado O/M
Proyectado
99-GOBIERNOS REGIONALES
847,920,937.40
30,479,100.00
1,015,313,093.54
99,774,
Cartera PMIP
847,920,937.40
30,479,100.00
1,015,313,093.54
99,774,
847,920,937.40
30,479,100.00
1,015,313,093.54
99,774,
Nuevos
356,022,440.01
8,786,469.00
961,108,880.40
73,305,
Nuevo
818REGION
JUNINSEDE
CENTRAL
CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL
INSTITUTO DEL CAFE EN EL
AMBITO DE LAS PROVINCIAS
DE CHANCHAMAYO Y SATIPO
DE LA REGION JUNIN
Nuevo
818REGION
JUNINSEDE
CENTRAL
CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
Nuevo
818REGION
JUNINSEDE
CENTRAL
Nuevo
818REGION
JUNINSEDE
CENTRAL
078129
68201
0.00
0.00
8,409,709.00
0.0
CONSTRUCCION, PUESTA
EN VALOR Y
FORTALECIMIENTO DEL
CIRCUITO TURISTICO DE LA
SUB REGION ALTO ANDINA
PROVINCIA DE TARMA YAULI,
LA OROYA Y JUNIN
85352
0.00
0.00
5,053,428.00
0.0
CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
MEJORAMIENTO
CAPACIDADES PARA LAS
EXPORTACIONES DEL
SECTOR TEXTIL Y
CONFECCIONES
PROVINCIAS
HUANCAYO,CHUPACA,JUNIN
Y JAUJA
202032
0.00
0.00
1,000,000.00
0.0
CONSOLIDAR EL
DESARROLLO
PRODUCTIVO CON
VALOR AGREGADO
MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE
FIBRA DE ALPACA EN LA
REGION JUNIN
88820
0.00
0.00
3,320,605.00
0.0
113036
3.5.1
PRINCIPALES INDICADORES
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
69ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
SUPERFICIE AGRCOLA
CUADRO N 21
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE AGRCOLA BAJO RIEGO, SEGN REGIN NATURAL
Sierra
Total riego y
secano
100,0 %
Bajo
riego
25,1%
Selva
100,0 %
0,5%
99.5%
100,0 %
11,6%
88,4%
Regin Natural
Total superficie
agrcola
Secano
74,9%
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
70ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
H
a
Tierras de labranza:
Riego
4
1
.
0
0
Secano
3
1
5
.
0
0
Pasto naturales
Forestales y bosques
naturales
3
5
6.
0
0
8.
1
0
1,
1
9
1.
0
0
2
7.
1
0
5
9
7.
0
0
1
3.
5
0
2,
1
5
4.
0
0
4
8.
7
0
1
2
1.
0
0
2.
7
0
4,
4
1
9.
0
0
1
0
0.
0
0
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
71ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
El 89,5% del total de las parcelas agrcolas, tienen una extensin de Menos de
10 has, con parcelas de (0.57 ha) promedio, y con una presin del 83,1% de
unidades agropecuarias, en tanto que, el 9,7% de parcelas tienen de 10 a 100
has, con una presin del 15,6% de unidades agrcolas, y tan solo el 0,1% de
las parcelas tienen de 1 000 a 3 000 ha, y en igual proporcin de 3 000 a ms
has, con una presin del 0,1% de UA, respectivamente.
CUADRO N23
ESTRUCTURA DEL TAMAO DE LA TIERRA POR UNIDADES AGROPECUARIAS, PARCELA Y
SUPERFICIE
Tamao UA
Menores de 10 ha
De 10 a 100 ha
De 100 a 1000 ha
De 1000 a 3000 ha
De 3000 a mas has
Total
Unidad
Agrop
ecuari
a
83,1%
15,6%
1,0%
0,1%
0,1%
100,0%
Superf
icie
(ha)
Parcel
as
89,5%
9,7%
0,7%
0,1%
0,1%
100,0%
8,6%
19,3%
14,0%
9,7%
48,3%
100,0
PRODUCCIN AGRCOLA
2
0
0
5
1
.
9
4
7
.
0
4
2
2
0
0
6
1
.
9
9
0
.
0
8
4
2
0
0
7
1
.
8
7
9
.
8
0
9
Difer
encia
2
2
.
0
6
4
1
.
9
6
4
3
.
0
4
2
1
1
0
.
2
7
5
Porc
entaj
e
Sect
or
Prod
ucci
n
Agrc
ola
2
0
0
3
1
.
9
6
7
.
1
4
6
2
0
0
8
2
.
0
5
5
.
5
4
0
1
7
5
.
7
3
1
2
0
0
9
2
.
2
3
0
.
4
9
1
1
7
4
.
9
5
1
GRAFICO N 03
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
73ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
0
2
.
2
2
2
.
5
8
0
2
0
1
1
2
.
2
2
7
.
9
0
4
7
.
9
1
1
5
.
3
2
4
Poduccin Agrcola
2,300,000
2,200,000
2,100,000
T. M. 2,000,000
1,900,000
1,800,000
1,700,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
74ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
que en el ao 2011 alcanz las 7 033, para decrecer en 46.1% (3,2 mil
toneladas menos).
Los pastos cultivados, que en los primeros meses del ao 2012, disminuyeron
su produccin de la siguiente manera: el Rye Grass (-12,5%), el trbol (-5.6%),
por otro lado, la produccin del pasto elefante se increment en un 1,2% (1,1
mil toneladas adicionales), y la produccin de la alfalfa en la misma
proporciona.
CUADRO N 25
PRODUCCIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (*)
(EN TONELADAS)
Productos
Enero
2011
Var. %
2012
Pia
29 493
33 877 14,9
Papa
18 844
22 005 16,6
Naranjo
18 797
19 973
6,3
Pltano
15 894
17 368
9,3
Rye Grass
15 720
13 753 -12,5
Pasto elefante
10 886
12 033
1,2
Alfalfa
8 504
8 603
1,2
Yuca
5 494
5 611
2,1
Maz choclo
4 964
5 329
7,3
Palto
4 368
4 624
5,9
Zanahoria
7 033
3 788 -46.1
Trbol
3 536
3 340 -5.6
2 456
2 957 20,4
Tangelo
1 936
2 125
1 034
1 243 20,2
Dctiles
1 235
1 236
Otros
14 555
0,0
0,0
13 511 -7,2
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
75ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Produccin pecuaria
CUADRO N 26
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
76ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Prod
ucci
n
Pecu
aria
2
0
0
3
1
.
8
4
6
.
6
7
0
2
0
0
4
1
.
8
0
7
.
0
2
0
Difer
encia
3
9
.
6
5
0
2
0
0
5
2
.
2
4
4
.
4
7
2
4
3
7
.
4
5
2
1
9
2
0
0
6
2
.
9
5
7
.
2
6
0
7
1
2
.
7
8
8
2
4
2
0
0
7
3
.
8
3
7
.
9
8
0
8
8
0
.
7
2
0
2
3
2
0
0
8
4
.
4
5
0
.
4
0
1
6
1
2
.
4
2
1
1
4
2
0
0
9
4
.
7
7
4
.
9
2
5
3
2
4
.
5
2
4
2
0
1
0
4
.
1
3
8
.
7
4
4
1
5
6
3
6
.
1
8
1
2
0
1
1
4
.
4
7
9
.
8
0
5
3
4
1
.
0
6
1
8
Fuente: DRAJ/DEIA
Elaborado: Consultora, Plan de Desarrollo Econmico Regional-GRJ
GRAFICO N 04
Produccin Pecuaria
6,000,000
5,000,000
4,000,000
T. M. 3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PRODUCCIN FORESTAL
a) Produccin de madera aserrada
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
77ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
U
n
i
d
.
Dep
to.
Per
Jun
n
m
3
2004
2005
2006
2007
2008
671
229.0
0
97
101.0
0
14,5
734
428.2
0
101
295.5
5
13,8
856
338.8
8
103
576.9
6
12,4
936
666.8
2
84
053.3
6
9,0
807
834.0
0
92
488.1
1
11,4
GRAFICO N 05
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
671229 734428
836339
936667
807830
Junn
Per
97101
2004
101296
2005
103577
2006
84053
2007
92488
2008
b) Superficie deforestada
1995
660 711.00
2000
734,273.00
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
78ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
GRAFICO N 06
734.27
700
660.71
650
600
1995
2000
CUADRO N 29
SUPERFICIE REFORESTADA ACUMULADA AL AO 2011
Superfici
e
Territori
al (ha)
4 338
442
Acumulado
al 2010
(ha)
Reforestad
a 2011
(ha)
Acumulado
al 2011
(ha)
71 255.42
872.78
72 128.22
CUADRO N 30
PRODUCCIN MADERABLE
Especie
Eucalipto
Tornillo
Congona
Roble
Lanchan
Moena
Tulpay
Cumala
Palo blanco
Nogal
Catahua
Cedro Virgen
Mader
a
Rolliza
(m3)
13
875,52
7 815,37
4 972,96
4 056,37
2 937,52
2 169,48
1 939,2
1 542,49
1 834,38
1 394,04
1 339,37
1 459,9
Madera
aserrad
a
(m3)
11 292,34
4 486,09
4 445,64
3 283,68
1 910,27
1 388,89
2 493,56
705,26
994,03
819,6
1170,8
627,57
Durmi
entes
(m3)
825,97
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
79ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Parket
(m3)
Sapote
Matapalo
Palo colorado
Leche caspi
Charqui
Manchinga
Cachimbo
Chancaquero
Pochotoraque
Copal
,incienzo
Bandenila
Lupuna
Cedro Huasca
Sachapalta,Ju
njuli
Palo huezo
Azufre
Huamanchilca
Almendro
Leche leche
Pino chuncho
Copaiba
Quina quina
Bolaina
Capirona
Pumaquiro
Manzano
Alcanfor
Aserrin
Chilizo
Yacushapana
Sachahuasca
Cedrillo
Oje
Palo
zanahoria
Huimba
Loromicuna
Pacae blanco
Lagarto caspi
Yanacorazon
Azucar Huayo
Pallsangre
Tahuari
Ulcumano
Caimito
Ciruelo
Varias
Total
1 280,46
1 231,61
918,07
898,73
742,63
566,01
488,71
467,18
909,42
1 115,54
452,34
441,55
279,51
2 327,65
2 245,89
118,66
880,11
484,33
377,26
373,62
356,54
141,67
288,69
231,64
261,78
262,61
260
282,67
232,87
183,13
169,94
163,88
174,71
143,26
140,1
137,02
133,16
126,69
104,26
89,94
78,58
74,6
62,7
60,34
58,91
1 221,88
283,16
64,93
175,61
586,78
16,09
12,67
153,64
96,03
22,56
142,84
21,61
102,43
38,27
67,12
36,88
53,18
63,31
29,48
23,06
53,86
49,51
45,53
45,16
39,07
32,38
28,36
23,29
18,2
15,54
17,34
15,22
1 029,27
59
167,21
38,06
45,92
17,14
8,05
905,18
7,3
68,65
23,06
29,47
28,45
6,79
7,44
1 200,36
49 264,27
3,13
222,6
19,01
12,02
66,988
3,67
51,44
49
006,51
3.5.2
LINEAMIENTOS DE POLTICA
Poltica econmica
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
80ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
381,21
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
81ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
presurizado y otros).
Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas de los
productores agropecuarios organizados para fomentar la
agrcolas y pecuarias.
Fortalecer las organizaciones de productores y promover su
integracin bajo los enfoques de manejo de las sub-cuencas
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
82ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
OBJETIVOS
INDICADORES
% de incremento de la
produccin agrcola
Elevar la
produccin y
productividad de los
productos agrcolas
y pecuaria de la
regin
% de incremento de la
productividad agrcola.
% de incremento de la
produccin pecuaria.
% de incremento de la
productividad pecuaria.
Priorizar la
construccin de
sistemas de
almacenamiento de
agua y de riego
para uso agrcola.
Impulsar la
tecnificacin de los
sistemas de riego,
(aspersin,
presurizado y
otros).
Fortalecer y
desarrollar las
capacidades
productivas de los
productores
agropecuarios
organizados para
fomentar la
competitividad
empresarial con
niveles aceptables
de empleo.
Impulsar la
competitividad de
las cadenas
productivas
agrcolas y
pecuarias.
N de represas de agua
para riego
N de Km. De sistemas de
riego
% de parcelas agrcolas
con sistemas de riego por
aspersin.
% de parcelas agrcolas
con sistema de riego
presurizado.
N de productores
agropecuarios organizados
con capacidades
competitivas empresariales
N de productores
agropecuarios capacitados
con empleos aceptables
N de cadenas productivas
agrcolas competitivas.
N de cadenas productivas
pecuarias competitivas
METAS AL 2014
8% de incremento de la
produccin agrcola regional
con relacin al anterior
periodo al finalizar el
ejercicio presupuestal 2014.
4% de incremento de la
productividad agrcola
regional con relacin al ao
anterior, al finalizar el
ejercicio presupuestal 2014.
4% de incremento de la
produccin pecuaria regional
con relacin al periodo
anterior, al finalizar el
ejercicio presupuestal 2014.
4% de incremento de la
productividad pecuaria
regional con relacin al
periodo anterior, al finalizar el
ejercicio presupuestal 2014.
01 reservorio nocturno,
finalizar el ejercicio fiscal
2014.
11 sistemas de riego, al
finalizar el ejercicio fiscal
2014
2% de incremento de
parcelas agrcolas con
sistema de riego por
aspersin con relacin al
ejercicio presupuestal
anterior, al finalizar el ao
2014.
2% de incremento de
parcelas agrcolas con
sistema de riego presurizado
con relacin al ejercicio
presupuestal anterior, al
finalizar el ao 2014.
90 productores
agropecuarios organizados y
con capacidades
empresariales. Al finalizar el
ejercicio fiscal 2014.
90 productores
agropecuarios capacitados
para gestionar empresas y
con empleo aceptable al
finalizar el ejercicio fiscal
2014.
04 cadenas productivas
agrcolas competitivas, al
finalizar el ejercicio
presupuestal 2014.
04 cadenas productivas
agrcolas competitivas, al
finalizar el ejercicio
presupuestal 2014.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
83ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Fortalecer las
organizaciones de
productores y
promover su
integracin bajo los
enfoques de
manejo de las subcuencas
hidrogrficas y
cadenas
productivas.
N de organizaciones de
productores agropecuarios
integrados bajo el enfoque
de sub-cuencas.
N de organizaciones de
productores agropecuarios
bajo el enfoque de cadenas
productivas.
Impulsar la puesta
en valor del caf,
cacao y pia para el
mercado
internacional, con
inclusin de
pequeos y
medianos
productores.
N de productos puestos en
valor para el mercado
internacional.
N de nuevas empresas
privadas de la regin
invirtiendo en el agro
regional.
Establecer las
condiciones
favorables, para
incentivar la
inversin privada
regional y nacional
en el agro regional.
N de nuevas empresas
privadas nacionales
invirtiendo en el agro
regional.
04 organizaciones de
Productores agropecuarios
integrados uno en cada una
de las sub-cuencas, al
finalizar el ejercicio
presupuesta 2014
04 organizaciones de
Productores agropecuarios
integrados en cadenas
productivas al finalizar el
ejercicio presupuesta 2014.
El Caf, puesto en valor para
el mercado internacional al
finalizar el ejercicio fiscal
2014.
La Pia, puesto en valor para
el mercado internacional al
finalizar el ejercicio fiscal
2014.
El Cacao puesto en valor
para el mercado
internacional al finalizar el
ejercicio fiscal 2014.
10 empresas nuevas
empresas agropecuarias de
la regin, operando al
finalizar el ejercicio
presupuestal 2012.
10 empresas nuevas
empresas agropecuarias
nacionales operando en la
regin al finalizar el ejercicio
presupuestal 2012.
PRIORIDADES
CO
D.
SN
IP
C
O
S
T
O
S
NI
P
FTE.
FTO.
E
J
E
C
U
C
.
A
PROGRAMACIN ANUAL
20
11
2
0
1
2
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
84ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
3
2014
O
S
PILOTO PARA
EL CONTROL
DE LA
MOSCA DE
LA FRUTA EN
LA SELVA
CENTRAL CHANCHAMA
YO SATIPO
2111459:
MEJORAMIEN
TO DE
CAPACIDADE
S PARA LA
PROMOCIN
SOSTENIBLE
DEL CAF
ORGNICO
EN EL VALLE
DEL
DISTRITO DE
SAN LUIS DE
SHUAROCHANCHAMA
YO, JUNN
2111460:
FOMENTO DE
LA
PRODUCCI
N DEL
CULTIVO
STEVIA EN LA
PROVINCIA
DE
CHANCHAMA
YO REGIN
JUNN
2111461:
MEJORAMIEN
TO DE
CAPACIDADE
S PARA LA
PROMOCIN
SOSTENIBLE
DE CAF
ORGNICO
EN LAS
MICRO
CUENCAS
DEL
DISTRITO DE
PERENECHANCHAMA
YO-JUNN
2113837:
PROGRAMA
DE
MEJORAMIEN
TO
GENTICO Y
ASISTENCIA
TCNICA,
PARA LA
69
26
8
10
77
27
14
32
43
11
27
94
10
35
7
5,
97
9,
28
8.
89
3,
27
3,
14
5.
19
29
9,
65
6.
00
4,
58
4,
69
4.
00
90
3,
33
3.
00
R.O.
R.O.
R.D.
R.O.
R.D.
R.O.
R.D.
R.O.
R.D.
0
.
0
0
6
1
8
,
7
9
6
.
0
0
1
7
4
,
7
9
6
.
0
0
5
4
4
,
7
4
3
.
0
0
6
1
4
,
2
6
1
.
0
5,
90
2,
41
9.
59
2,
30
1,
73
0
47
4,
45
2.
00
1,
94
6,
26
0.
80
28
83
38
0
.
0
0
5
8
7
,
8
0
7
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
,
4
2
9
,
4
9
1
5
5
3
,
8
1
6
.
0
0
7
9
,
4
0
0
.
0
0
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
85ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
0
.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRO N 33
DEMANDA ADICIONAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
PROYECTOS
C
O
D.
S
NI
P
CO
ST
O
SNI
P
FT
E.
FT
O.
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
PROGRAMACIN ANUAL
2011
201
2
2013
20
14
A
N
T
.
MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD DE
LA CADENA
PRODUCTIVA DE FIBRA
DE ALPACA EN LA
REGIN JUNN
OPTIMIZACIN DEL
USO DEL RECURSO
HDRICO A TRAVS DE
LA CONSTRUCCIN DE
UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN LOS
DISTRITOS DE
HUACHAC Y
MANZANARES EN LAS
PROVINCIAS DE
CHUPACA Y
CONCEPCIN
CONSTRUCCIN DE
CANAL DE IRRIGACIN
Y RESERVORIOS
NOCTURNOS EN LAS
COMUNIDADES DE
MANCHAY CEDRUYOC HUACHICNA EN EL
DISTRITO DE
PARIAHUANCA
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIN AGRO
FORESTAL DE TARA EN
EL DISTRITO DE
PARIAHUANCA,
PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNN
11
11
3,2
80,
582
.00
2,23
0,48
2.00
5,6
79,
402
.00
5,67
9,40
2.00
1,
05
0,
10
0.
00
7,9
99,
550
.00
6,90
1,99
2.00
1,
09
7,
55
8.
00
1,3
27,
656
.00
943,
480.
00
38
4,
17
6.
00
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
86ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
4,06
6,57
1.00
4,
06
6.
57
1.
00
CUADRO N 34
DEMANDA ADICIONAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGRO RURAL
PROYECTOS
CO
D.
SNI
P
C
O
S
T
O
S
NI
P
FTE
FT
O.
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
20
11
PROGRAMACIN
ANUAL
20
20
12
13
A
N
T
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
87ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
20
14
CONSTRUCCIN
CANAL DE RIEGO
SULCAN CHALA
PROVINCIA DE
CONCEPCIN
DEPARTAMENTO DE
JUNN
MEJORAMIENTO DEL
CANAL CIMIRM
DISTRITO DE SAN
LORENZO PROVINCIA
DE JAUJA
(*) Fuente: Propuesta de AGRO RURAL.
.
6,2
18.
94
4.8
8
S/I
2,3
87,
90
4.4
0
S/I
Astronmico AFARI.
Ciudadela Pre Inca de Capia.
Andeneras y ciudadela Pre Inca de Tarmatambo
Santuario del Seor de Muruhuay Acobamba
Centro artesanal de San Pedro de Cajas.
Camino del Inca Tarma Jauja
Laguna de Cocn Palcamayo
Gruta de Huagapo - Palcamayo
Reserva Natural Pampa Hermosa - Huasahuasi.
Chanchamayo
Satipo
Petroglifos de Paratushali
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
88ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Yauli
Junn
Capacidad hotelera
CUADRO N 35
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLETIVO SEGN
DEPARTAMENTO 2010
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
89ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2010 P/
Total
Depar
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Cusco
Arequi
pa
Junn
La
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No Categorizados
E
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Lima
y
Callao
Categorizados
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CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
90ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
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mac
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Madre
de
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2
2
1
Tacna
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
91ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
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1
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4
4
8
9
4
Nota: Cifras revisadas y actualizadas por MINCETUR., Lima y Callao = Departamento de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Encuesta Mensual de Establecimientos de
Hospedaje.
Elaboracin: MINCETUR/OGEE/Oficina de Estudios Tursticos y
Artesanales.
extranjeros,
superado
ampliamente
por
departamentos
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
92ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
1
7
5
0
3
3
5
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1
4
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2
CUADRO N 36
ARRIBO DE HUSPEDES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE COLECTIVO, SEGN DEPARTAMENTO, 2010
Total
2010 P/
Nacional
Extranjero
29 061 181
247 059
916 838
268 827
1 407 938
236 167
537 436
1 690 544
108 518
495 955
940 504
848 659
1 059 416
695 347
15 926 219
369 001
213 879
123 923
181 762
733 730
609 097
657 935
362 370
142 011
288 046
24 955 220
238 909
886 187
262 847
1 156 125
228 391
521 445
749 266
107 964
493 581
789 282
842 328
1 001 926
672 135
13 843 981
286 424
149 122
118 537
180 362
688 027
407 918
647 115
275 432
126 340
281 576
4 105 961
8 150
30 651
5 980
251 813
7 776
15 991
941 278
554
2 374
151 222
6 331
57 490
23 212
2 082 238
82 577
64 757
5 386
1 400
45 703
201 179
10 820
86 938
15 671
6 470
Departamento
Total
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao 1/
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Indicadores
3.6.2
LINEAMIENTOS DE POLTICA13
3.6.3
C
O
S
T
O
COD
PROYECT
OS
EJE
CU
C.
A
OS
ANT
ERI
OR
ES
FTE.
FTO.
SNIP
PROGR
AMACI
N
ANUAL
S
N
I
P
2092549:
FORTALEC
IMIENTO
DE LAS
EXPORTA
CIONES
DEL
SECTOR
ARTESAN
A EN LOS
DISTRITO
2,
S DE EL
5
TAMBO
7
ANEXO DE
6,
52966
3
R.O.
COCHAS
6
CHICO Y
0.
COCHAS
0
GRANDE,
0
HUALHUA
S, SAN
JERNIM
O DE
TUNAN Y
SAN
PEDRO DE
CAJAS, EN
LA
REGIN
JUNN
Fuente: MEF, Ejecucin de Presupuesto. 2011 y 2012.
1,053,
749.0
0
20
11
2012
897
,75
9.0
0
624,811
201
20
14
0.00
CUADRO N 38
PROYECTOS TURSTICOS PRIORIZADOS
PROYECT
OS
COD.
SNIP
C
O
S
T
O
S
N
FTO.
E
J
E
C
U
C
.
A
2
0
1
1
PROGRAMA
CIN ANUAL
2012
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
94ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
3
2
0
1
4
I
P
2031760:
PUESTA
EN VALOR
Y
PROMOCI
N DEL
CIRCUITO
TURSTIC
O RALLY
VALLE
DEL
MANTARO
- REGIN
JUNN
2031761:
PUESTA
EN VALOR
Y
PROMOCI
N DEL
CORREDO
R
TURSTIC
O TARMA SELVA
CENTRAL
EN LA
REGIN
JUNN
2090367:
PUESTA
EN VALOR
DE LA
RED
TURSTIC
A,
ARQUEOL
GICA Y
CULTURAL
DE LOS
DISTRITO
S DE
TUNANMA
RCA
POMACAN
CHA,
MARCO,
ACOLLA Y
JANJAILL
O EN LA
PROVINCI
A DE
JAUJA
DEPARTA
MENTO
DE JUNN
O
S
A
N
T
E
29544
1
,
9
4
6
,
6
2
6
.
0
0
1,
5
2
9,
4
1
7.
0
0
4
1
6
,
0
2
0
.
0
0
29540
1
,
9
4
1
,
3
8
3
.
0
0
1,
4
4
2,
8
4
9.
0
0
4
2
4
9
9
.
5
8
29409
7
,
5
5
9
,
0
0
3
.
4
6
7
5
8,
0
7
2.
0
0
1
,
4
2
5
,
7
2
5
0.00
0.00
3,565,397
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
95ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
1
,
8
0
9
,
8
0
9
.
4
6
0.00
0.00
0
.
0
0
0
.
0
0
3
,
6
7
3
,
6
1
3
.
0
0
2
,
1
9
3
,
0
2
5
.
0
0
CUADRO N 39
DEMANDA ADICIONAL DE PROYECTOS TURSTICOS
PROYECTOS
CO
D.
SN
IP
CO
ST
O
SNI
P
FTE.
FTO.
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
PROGRAMACIN ANUAL
2011
20
12
A
N
T
.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
96ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2013
20
14
2,
65
6,
44
6.
00
3,
05
8,
18
6
91
8,
00
0.
00
5,
51
4,
90
4.
00
PRINCIPALES INDICADORES
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
97ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N 40
EXTRACCIN DE TRUCHA, SEGN UTILIZACIN Y DEPARTAMENTO
2005 2010 (Tonelada Mtrica Bruta)
2
0
0
5
5
8
3
5,
5
5
4
6
3
0,
6
6
2
2,
7
3
2
0
0
6
6
1
4
4,
6
4
5
0
2
9,
4
0
5
3,
7
2
4
5,
9
1
5
0,
0
6
6
4,
6
7
8
5,
3
8
1
0
4,
9
6
7
7,
2
2
7
5,
5
7
1
2
3,
4
3
Cajamarca
4
8,
7
0
7
3,
7
4
Cusco
11
5,
8
3
Utilizacin /
Departamento
Total
Fresco
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Huancavelica
Hunuco
Junn
La Libertad
Lima
1
3
4,
1
3
6
7,
6
1
1
3
1
8,
4
8
2
7,
1
9
2
9
1
2
0,
8
9
1
3
5,
7
0
7
8,
5
8
1
0
1
4,
7
7
1
6,
3
7
1
7
2
0
0
7
7
3
6
5,
6
5
6
0
3
5,
7
7
5
9,
9
8
2
1
5,
7
0
5
3,
5
0
7
7,
5
0
200
8
200
9
201
0
12
763,
41
13
100,
07
14
541,
06
11
322,
71
12
163,
73
12
859,
04
45,5
7
102,
15
46,7
3
145,
71
147,
68
129,
31
41,9
6
31,0
0
70,6
3
110,
01
120,
24
85,6
2
88,0
1
97,3
2
67,9
6
130,
38
225,
60
263,
19
245,
43
235,
68
384,
00
153,
68
247,
34
379,
22
38,3
8
71,2
2
112,
06
1
489,
76
1
323,
50
1
223,
73
11
,5
3
206,
02
73,9
8
63,5
4
1
9
172,
52
181,
15
794,
37
11
0,
1
8
1
2
2,
9
2
1
9
7,
8
5
11
5,
2
6
3
4,
3
7
1
0
4
4,
2
0
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
98ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Pasco
Puno
Tacna
Congelado
Junn
Huancavelica
Puno 1/
Otro
Puno
6
3
7,
0
1
0,
6
0
1
3
0,
0
1
2
6
3,
7
5
3
3
9
1,
4
2
1
7,
0
0
1
2
7
4,
7
3
7
1
3,
8
5
3
6
0,
6
7
4
3,
2
1
4
3,
2
1
4
7
3,
5
3
5
6
0,
8
8
5
5,
1
5
5
5,
1
5
8
6,
2
3
2
5
3,
5
1
1
9
3
4,
8
4
2
9,
4
5
1
1
6
1,
6
8
8
0
1,
0
1
1,
1
5
1
7
2,
5
1
2
5
5,
8
5
2
5
9
1,
3
9
1
8,
4
5
1
11
0,
5
4
4,
7
0
4,
7
0
11,2
8
45,8
9
8,77
310,
83
243,
51
171,
07
8
114,
36
8
992,
32
9
025,
06
18,8
1
25,1
5
33,7
8
1
423,
52
93
5,34
1
681,
78
579,
14
434,
43
624,
14
347,
16
844,
38
500,
91
710,
48
17,1
8
1,00
0,24
17,1
8
1,00
0,24
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
99ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N 41
COSECHA DE TRUCHA DE LAS PRINCIPALES UNIDADES OPERATIVAS, 2005 2009(Kilogramos)
UNIDAD OPERATIVA
Total
Piscigranja "Pachacayo"
Pisicigranja Rumihuasi
Piscigranja El Eden
2005
2006
AO
2007
2008
2
.3
4
0.
4
4
1
1
.2
2
7.
9
3
9
1
4
2.
6
2
1
2
6
6.
6
2
9
1
.6
7
8.
9
1
1
1
.6
7
9.
8
8
7
1
.7
0
8.
2
6
4
6
3
6.
9
9
2
1
6
6.
7
0
2
1
8
9.
7
7
1
7
5
7.
0
2
7
1
5
7.
3
5
3
1
0
2.
0
3
9
2
6.
2
8
4
2
1.
9
6
0
3
7.
2
0
7
8
.2
5
7
2
3.
4
8
6
2
0.
2
8
0
2
9.
0
3
4
5
.5
3
4
1
3.
1
2
3
2
2.
4
7
6
4
6.
7
0
0
3
.9
3
0
3
3.
2
9
1
7
0
6.
0
9
1
1
4
8.
9
1
8
1
0
6.
1
5
3
1
3
2.
0
0
0
2
1.
8
7
0
4
7.
8
7
1
8
.0
4
3
4
1.
1
4
6
6
.3
2
5
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
100ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2009
1.
75
6.0
25
8
86.
83
0
1
48.
45
0
7
3.3
69
1
32.
00
0
1
9.9
86
4
5.6
44
1
3.8
84
4
3.8
33
Otros
Fuente: Compendio Estadstico 2010
Elaboracin: El Consultor
6
0
0.
7
8
7
5
4
3.
9
4
8
4
9
6.
1
7
2
3
92.
02
9
Indicadores
3.7.2
LINEAMIENTOS DE POLTICA14
PROYECTOS
C
O
D.
SN
IP
C
O
ST
O
S
NI
P
FTE.
FTO.
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
PROGRAMACIN ANUAL
201
20
12
A
N
T
.
14
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
101ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
3
201
2,
48
5,
44
4.
47
5
.
9
9
7
.
6
6
5
GRJ: Presupuesto Participativo, priorizacin de
PRINCIPALES INDICADORES
Las condiciones geolgicas de los suelos del mbito del departamento, permiten
la existencia de sustancias metlicas y no metlicas, representando el 80% de
yacimientos minerales del total del pas. Estos yacimientos minerales, tienen un
nmero aproximado de 672 Tm, localizados principalmente en las provincias de
Yauli, Tarma y Jauja.
La produccin minera en Junn est centrada en cuatro principales productos:
cobre, plata, pomo y el zinc.
CUADRO N 43
PRODUCCIN METLICA DESDE EL AO 2001 HASTA 2010
(Toneladas mtricas)
AO DE PRODUCCIN
MIN
ER
AL
CO
BR
E
PLO
MO
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
5,
7
4
1.
0
0
5,
3
2
0.
5
0
4,
3
7
7.
6
0
4,
8
2
7.
2
0
5,
7
3
6.
0
5
7,
9
0
3.
8
1
8,
6
9
1.
4
7
9,
6
6
0.
2
8
1
1,
6
8
5.
8
5
3
0,
0
5
2
7,
0
3
2
6,
8
2
2
5,
7
2
3
2,
2
0
3
4,
1
4
3
6,
5
6
4
4,
7
6
3
6,
2
1
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
102ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
0
1
3
,
2
9
9
.
0
5
3
5
,
1
7.
6
0
2.
5
0
0.
8
0
8.
8
0
1.
0
3
6.
9
1
7.
2
4
5.
4
8
0.
0
3
ZIN
C
2
0
9,
5
8
1.
1
0
1
7
2,
4
9
7.
5
0
1
6
0,
8
6
0.
0
0
1
6
1,
8
2
3.
0
0
1
7
7,
8
4
2.
9
3
1
9
1,
9
4
7.
3
3
2
0
9,
6
3
9.
8
7
2
4
7,
3
1
9.
8
0
2
5
0,
5
9
3.
8
6
PLA
TA
3
3
1,
5
3
2.
3
0
3
5
8,
6
4
1.
7
0
3
4
9,
8
0
6.
3
0
3
3
3,
4
5
2.
8
0
4
1
1,
4
2
4.
9
9
4
6
0,
2
5
3.
6
4
4
5
3,
3
6
2.
7
0
4
8
7,
7
2
2.
6
8
5
2
7,
5
7
6.
5
1
8
5
.
9
9
2
5
8
,
6
9
6
.
9
4
5
2
4
,
4
6
4
.
5
9
YESO
2
0
0
5
3
7
,
6
2
6
BENTONITA
8
,
3
4
7
SILICE
9
1
,
1
3
6
CALIZA/DOLOM
ITA
MARMOL
1
,
3
8
7
,
0
7
8
7
2
2
0
0
6
8
5
,
7
2
8
1
3
,
6
3
5
1
4
8
,
1
3
7
1
,
9
2
2
,
7
4
8
0
2
0
0
7
4
3
,
1
2
9
1
3
,
7
8
2
1
6
7
,
1
8
2
1
,
6
5
8
,
7
9
1
3
3
2
0
0
8
6
8
,
2
1
4
2
6
,
7
5
0
2
5
4
,
7
4
3
1
,
8
0
2
,
1
2
5
5
9
2
0
0
9
6
9
,
0
7
1
3
0
,
1
0
2
1
4
3
,
5
2
6
1
,
7
9
7
,
4
4
5
3
3
2
0
1
0
6
9
,
8
8
6
3
8
,
7
9
0
2
8
7
,
8
2
5
1
,
8
6
4
,
0
3
0
2
7
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
103ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2
0
1
1
6
,
1
1
6
4
8
,
1
1
6
3
1
0
,
1
7
4
0
HORMIGON
TALCO
BARITINA
,
8
6
2
6
,
8
4
5
3
0
,
3
1
5
5
,
6
4
7
1
4
5
1
6
,
8
1
1
1
6
,
4
8
4
1
8
,
0
0
3
1
2
4
,
2
9
6
9
,
0
5
6
1
3
,
3
6
0
1
1
,
9
2
1
3
8
6
,
0
1
8
1
2
6
,
3
6
0
2
,
9
8
3
1
0
6
,
8
7
8
1
,
9
0
4
3
9
,
5
6
6
2
,
5
5
0
1
9
,
7
6
8
1
4
,
6
7
9
1
9
7
,
1
5
1
1
4
1
,
7
2
9
ARENA
(GRUESA/FINA)
5
0
8
6
0
2
1
,
8
6
7
ARCILLAS
1
1
1
,
6
8
8
8
2
,
3
4
7
9
7
6
,
5
8
0
1
3
2
,
8
3
4
ONIX
1
8
2
TRAVERTINO
3
3
,
7
6
2
FELDESPATO
2
,
4
7
5
1
2
9
,
8
0
7
4
,
5
5
7
3
0
2
,
2
5
0
6
,
5
6
8
2
6
7
,
1
7
5
4
,
7
9
7
3
,
3
2
8
4
,
2
2
7
8
,
2
7
2
7
3
9
2
1
1
1
1
,
0
0
0
9
9
,
7
3
9
PUZOLANA
CALCITA
ARENISCA/CUA
RCITA
1
,
9
7
5
1
0
6
,
6
4
7
1
1
,
5
7
5
3
,
3
0
7
2
,
5
8
0
1
5
,
6
6
3
9
8
9
9
,
4
2
9
1
7
,
7
1
6
1
,
5
6
0
3
2
,
2
0
8
3
,
9
3
3
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
104ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
1
,
8
2
9
6
1
3
mbito
To
tal
Hid
ru
lica
Nacional
29.
94
3,0
19.
548
,8
Junn
2.2
31,
0
2.2
17,
7
r
m
i
c
a
1
0
.
3
9
3
,
1
1
3
,
4
l
i
c
a
1
,
2
0
,
0
Departamento
Tot
al
Hi
dr
ul
ica
Nacional
10
0,0
%
10
0,0
%
r
m
i
c
a
1
0
0
,
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
105ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
li
c
a
0
,
0
%
Huancavelica
23,
9%
23,
9%
Lima
22,
2%
13,
0%
Callao
10,
0%
0,0
%
Junn
7,5
%
11,
3%
0
%
0
,
0
%
9
,
2
%
1
0
,
0
%
0
,
1
%
0
,
0
%
0
,
0
%
0
,
0
%
0
,
0
%
Tanto a nivel nacional como de Junn, la principal fuente energtica viene a ser la
hidrulica. A nivel nacional es el 65.3%, en tanto que a nivel de Junn es el 99.4%.
Las energas alternativas prcticamente no estn desarrolladas.
CUADRO N47
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN DE ENERGA ELCTRICA, SEGN MBITO
Fuente Energtica
mbito
To
tal
Hi
dr
uli
ca
Nacional
10
0,0
0
%
65,
29
%
Junn
10
0,0
0
%
99,
40
%
r
m
i
c
a
3
4
,
7
1
%
0
,
6
0
%
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
106ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
l
i
c
a
0
,
0
0
%
0
,
0
0
%
Junn tiene una importante potencia de energa elctrica instalada, la mayor parte
de ellos en fuentes hidrulicas que asciende a 416 megawatt, seguido de la
trmica con 19.5 megawatt, en tanto que la elica es 0.
Representan el 6.19% de la potencia instalada a nivel nacional, muy por
debajo de otros departamentos.
CUADRO N48
POTENCIA INSTALADA (MEGAWATT)
SEGN FUENTE ENERGTICA AO 2007.
mbito
Fuente Energtica
Total
Hidrulica
Trmica
Elica
Per
7.04
7,5
Jun
n
436
,3
3.23
3,6
3.81
3,2
0,7
416
,8
19,
5
0,0
Coeficiente Elctrico.
Per
Junn
2
0
0
2
7
5
,
3
8
4
,
3
2
0
0
3
7
6
,
0
8
4
,
3
2
0
0
4
7
6
,
3
8
4
,
4
2
0
0
5
7
8
,
1
8
6
,
0
2
0
0
6
7
8
,
7
8
6
,
5
2
0
0
7
7
9
,
5
8
6
,
8
3.8.2
LINEAMIENTOS DE POLTICA15
la
electrificacin rural.
d. Destinar recursos para la educacin y capacitacin de usos productivos en
coordinacin con otras entidades del gobierno nacional.
3.8.3
PROYECTOS
CO
D.
SNI
C
O
S
T
O
S
NI
P
FTE.
FTO.
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
PROGRAMACIN ANUAL
2
0
1
1
2
0
1
2
5
1
7
8
0
7
.
3
6
7
0
9,
3
7
7
201
201
0.0
0
0.0
0
A
N
T
.
PROGRAMA DE
GENERACIN DE
INGRESOS PARA
PEQUEOS Y
ARTESANALES
PRODUCTORES DE
MARMOL
(TRAVERTINOS),
736
ORGANIZADOS EN
14
UNA RED Y
ARTICULADOS EN
UNA CADENA
PRODUCTIVAINSTITUTO
REGIONAL DEL
MARMOL DE JUNN
Fuente: Mef, ejecucin de ppto. 2011 y 2012.
2013
7,
53
5,
81
4.
93
D.T.
R.D.
6
,
3
4
4
,
2
3
9
CUADRO N 51
DEMANDA ADICIONAL DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
PROYECTOS
CO
D.
SN
IP
C
O
S
T
O
S
NI
P
FTE.
FTO
E
J
E
C
U
C
.
A
O
S
PROGRAMACIN ANUAL
201
20
12
A
N
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
108ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
201
201
T
CONSTRUCCIN
DEL PEQUEO
SISTEMA
ELCTRICO DE
96
POYENI 51
ELECTRIFICACIN
3
DE 05
LOCALIDADES DE
LA CUENCA DEL
RIO TAMBO
AMPLIACIN DE
REDES
ELCTRICAS EN
21
LAS PROVINCIAS
63
DE CHANCHAMAYO,
05
SATIPO, CHUPACA Y
CONCEPCIN DE
LA REGIN JUNN
ELECTRIFICACIN
RURAL CON
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
17
EN LOS DISTRITOS
89
DE PICHANAKI,
02
PERENE Y RIO
TAMBO DE LA
REGIN JUNN
Fuente: Mef, ejecucin de ppto. 2011 y 2012.
2013
6,
49
9,
10
7.
00
6,
49
9,
10
7.
00
8,
30
1,
97
3.
00
4,
01
0,
70
5.
00
GRJ: Presupuesto Participativo, priorizacin de Proyectos 2012 y,
Est constituida por las infraestructuras viales de transporte a nivel regional que
articulan los ejes econmicos de desarrollo, as como a las poblaciones asentadas en el
territorio patrio.
La existencia de redes viales y servicios eficaces de transportes de pasajeros y de carga
son condiciones necesarias del crecimiento econmico. Adems, contribuye en gran
medida a la reduccin de la pobreza, de forma directa (pistas rurales o vas urbanas de
proximidad en los barrios desfavorecidos) e indirecta (efectos sobre la economa de las
grandes infraestructuras). A nivel macroeconmico, cuanto menos desarrolladas estn
las economas, el transporte y su eficacia sern ms una condicin y frecuentemente un
factor de desarrollo.
Tal como lo demuestran los anlisis de sectores de produccin y de comercializacin,
existe una gran complementariedad entre el desarrollo de la agricultura o de la industria
con las vas urbanas y rurales infraestructuras de transporte, Estas infraestructuras
constituyen elementos estructurantes de las polticas agrcolas o industriales.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
109ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N52
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL
DEL DEPARTAMENTO, POR PROVINCIAS Y TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
110ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
FIGURA N 03
UBICACIN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL REGIN JUNN
CUADRO N 53
RUTAS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL QUE REQUIEREN INTERVENCIN
Fuente: Plan Vial Regional Junn- Direccin Regional de Transportes y comunicacin Junn.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
111ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
En las lneas siguientes se presenta la informacin del Plan Operativo Institucional 2012
de la Direccin Regional de Educacin.
a. Analfabetismo
Provinci
a
Total
Huancay
Concepc
Chancha
Jauja
Junn
Satipo
Tarma
Yauli
Chupaca
1/
Censo 1993
Pobl
Tasa
acin
de
analf
analf
abet
abeti
a
smo
8,27
13
8
30,0
11
59
6,82
18
1
9,92
15
8
7,62
12
9
4,34
18
7
11,62
23
2
9,57
14
0
2,73
7
2
-
Censo 2007
Pobl
Tasa
acin
de
analf
analfa
abet
betis
a
mo
62,2
8
17
18,7
6
62
4,04
10
2
8,37
8
4
4,60
7
1
2,71
13
4
13,2
11
99
6,52
8
7
1,07
3
8
2,82
8
0
b. Alumnos Matriculados
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
112ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Los resultados de la ENAHO 2006, nos indica que en el nivel inicial, la cobertura
educativa en nios de 3 a 5 aos llega al 50,7%, inferior al promedio nacional cuya
tasa es del 69,7%. En el nivel primario la tasa de cobertura total en nios de 6 a 11
aos es del 98,5%, ligeramente superior al promedio nacional que registra una tasa
de 97,8%; similar situacin se aprecia en el nivel secundario, en el que la cobertura
educativa en adolescentes de 12 a 16 aos es del 89,8%, superior al promedio
nacional que es del 88,8%.
CUADRO N 55
JUNN: COBERTURA EDUCATIVA POR NIVELES
mbito
Inicial ( 3 - 5 aos)
Junn
50.7%
Per
69.7%
Inicial ( 3 - 5 aos)
Inicial ( 3 - 5 aos)
98.5%
97.8%
89.8%
88.8%
d. Asistencia Escolar
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
113ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CUADRO N 56
JUNN: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR, SEGN NIVEL DE EDUCACIN, 2003-2009 (Porcentaje)
Grupos de edad/niveles
3 a 5 aos (Inicial)
6 a 11 aos (Primaria)
12 a 16 aos (Secundaria)
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
40.1
94.4
77.4
40.6
88.6
71.7
44.0
92.5
71.2
38.8
94.9
76.0
46.2
92.8
77.9
48.4
94.4
74.9
50.9
93.9
83.9
e. Desercin Escolar.
Evaluacin de Aprendizaje
Segn los resultados podemos observar que en el Nivel 2 est referido a los
estudiantes que logran los aprendizajes para el grado, registrndose en el 2009 el
24,2% en comprensin de textos y en matemtica el 17,4%. Para el nivel 1 se ubica
a los estudiantes que estn en proceso del logro esperado en comprensin de textos
se tiene el 57,8% descendiendo en matemtica con 41,1%. Asimismo podemos ver
los que estn por debajo del nivel 1 se ubican a los estudiantes que no lograron
todos los aprendizaje existiendo todava un 18,0% en comprensin de textos y en
matemtica una cifra muchos mayor del 41,2%.
CUADRO N 57
JUNN: EVALUACIN NACIONAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS QUE ESTUDIAN EL SEGUNDO GRADO
DE PRIMARIA POR NIVEL DE DESEMPEO, 2007 - 2009
(Porcentaje del total de evaluados)
En comprensin de textos
Ao
Total
Nivel 2 Suficiente
En matemtica
Total
Nivel 2 Suficiente
Nivel 1
Nivel < 1
Nivel 1
2007
100.0
16,7
56,3
27.0
100.0
10,3
39,2
50,5
2009
100.0
24.2
57.8
18.0
100.0
17.4
41.4
41.2
Nivel < 1
Nota: El Nivel 2 esta referido a los estudiantes que logran los aprendizajes para el grado. El nivel 1 se ubica a los estudiantes que estn en
proceso del logro esperado y por debajo del nivel 1 se ubican a los estudiantes que no lograron todos los aprendizajes
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
114ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
g. Logro Educativo
Sexo
Total
Hombre
Mujer
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
9.2 8.4
9.8 9.7
8.8 9.1
9.1
9.3
8.8
9.5
9.8
9.1
9.3
9.8
9.0
9.5
9.8
9.2
9.7
10.0
9.3
Censo 1993
Censo 2007
Total
Total
608 481
100.0
821 111
100.0
76 960
12.6
63 419
7.7
2 419
0.4
703
0.1
Primaria
202 014
33.2
207 756
25.3
Secundaria
219 632
36.1
330 168
40.2
Superior
107 456
17.7
219 065
26.7
Sup. No universitaria
47 324
7.8
104 067
12.7
Sup. universitaria
60 132
9.9
114 998
14.0
Inicial
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
115ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
h. Personal Docente
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
A. Escolarizado
1. Educacin inicial
2. Educacin primaria
3. Educ. secundaria
CEBAS
4. Educ. sup. no univ. 1/
5. Otras modalidades
19 437
1 301
8 414
7 883
104
1 491
348
20 005
1 400
8 432
8 137
214
1 646
390
21 072
1 620
8 972
8 509
275
1 565
406
21 358
1 692
9 068
8 580
252
1 595
423
22 274
1 925
9 261
8 990
22 314
1 813
9 267
9 178
22 846
2 030
9 617
9 164
23 219
2 362
9 699
9 333
1 526
468
1 370
472
1 274
486
1 144
429
B. No escolarizado
360
463
451
484
395
396
317
116
i.
Carga Docente
3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
402 281 400 144 399 569 398 244 403 416 381 025 372 184 372 911
19797 20468 21523 21842 22669 22710 23163 23335
20.3
19.5
18.6
18.2
17.8
16.8
16.1
16.0
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
116ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
j.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total (A+B)
3 352
3 503
3 606
3 671
3 884
3 943
4 013
4 022
A. Escolarizado
1.Educacin inicial
2.Educacin primaria
3.Educacin secundaria
CEBAS
4. Educ. sup. no univ.
5.Otras modalidades
3 308
766
1 898
495
16
62
87
3 441
805
1 953
528
19
64
91
3 550
845
2 007
545
27
67
86
3 608
845
2 042
561
34
70
90
3 828
931
2 106
601
3 892
948
2 123
626
3 979
999
2 136
637
4 014
1,017
2 145
651
71
103
67
109
65
115
65
102
B. No escolarizado
44
62
56
63
56
51
34
Junn cuenta con 12 hospitales, de los cuales siete son administrados por la
Direccin Regional de Salud Junn y cinco por ESSALUD.
Asimismo se tiene 51 Centros de Salud y 395 Puestos Sanitarios; lo que hace una
relacin de 3.6 establecimientos por cada 10 mil habitantes, superior al promedio
nacional que es de 3.2.
Cuadro N 64
Establecimientos
Junn cuenta con 12 hospitales, de los cuales siete son administrados por la
Direccin Regional de Salud Junn y cinco por ESSALUD.
Asimismo se tiene 51 centros de salud y 395 puestos sanitarios; lo que hace una
relacin de 3.6 establecimientos por cada 10 mil habitantes, superior al promedio
nacional que es de 3.2.
Cuadro N 65
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
118ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Camas
placentaria),
el 18% por
La Tasa de mortalidad infantil refleja que en el quinquenio 1995-2000 por cada 1000
nios 3 nacidos 48 fallecieron antes de cumplir 1 ao de edad, esta tasa proyectada
al 2015 desciende a 34 fallecimientos en promedio. Efectuando el anlisis por sexo
se puede apreciar que en el quinquenio 1995-2000, la tasa de fallecimientos es
mayor en la poblacin masculina, con 53 fallecimientos por cada mil nios, en tanto
que en el femenino fue de 43 fallecimientos por cada mil nios.
CUADRO N 67
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
119ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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respiratorio con
36.6%, ciertas
enfermedades
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REGIONAL JUNN 2011-2014
Mortalidad General
Entre las diez primeras causas de la morbilidad general registrado el ao 2005, las
enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar con 31.4% de casos
presentados, seguido de enfermedades infecciosas con 20.0% y enfermedades
del sistema digestivo con el 17.9%. Las dos primeras enfermedades tienen
bastante incidencia en el grupo de edad de 0 a 9 aos, prevaleciendo aqu
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Otras Enfermedades
Malaria
I
PAs.1
1.218
.61 1
7.361
5.801
7.061
7.05
Dengue
N
45
238
174
DE
TI
3.
19.
9.
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2004
2005
40
121
3.
9.
hubo
un
importante
rebrote
de
esta
Tuberculosis
de sntoma
mbito
2001
Total Departamental
Bacilo copio Diagnstico
Casos
TBC Pulmonar
Extrapulmonar
Controlados Examinados
Qimioprofilaxis Menor 15 aos
7 817
7 229
101
52
49
346
40
7
6 890
59
31
28
207
37
6
6 438
59
29
30
184
36
8
4180
4032
83
4
10
46
SUELO
: 4'338,000 Hs.
: 1'338,160 Hs.
: 997,740 Hs.
: 390,420 Hs.
: 260,280 Hs.
ASPECTOS GEOGRFICOS.
a. Valles
En
el
departamento
se
encuentran
los
Valles
del
Mantaro,
5,730 msnm
Suitucancha.
5,700 msnm
Suitucancha
5,650 msnm
5,557 msnm
Pariahuanca.
Nevado de Norma
5,508 msnm
Nevado de
Carhuachuco
Volcn de Haucra
Cerro de Chipsuria
5,507 msnm
4,797 msnm
5,089 msnm
Suitucancha S.L. de
Quinti.
Suitucancha.
Canchayllo.
Huayhuay S.B. de
Carhuacayn.
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c. Mesetas
Junn cuenta con abras por encima de los 3,900 msnm, siendo los ms
importantes los siguientes:
CUADRO N 76
Negro Bueno
4,630 msnm
S. J. de Quero - Yanacancha
Acopalca
4,600 msnm
Huancayo S. M. de Rocchac.
La Cumbre
4,350 msnm
La Oroya Tarma.
Capillayoc
4,325 msnm
Carhuamayo Paucarbambo.
Marcavalle
3,950 msnm
Pucar Pazos.
e. Pongos
72
4.00 30
0.00
Km
16
7.60
Km
14
9.40
Km
10
1.10
Km
1,184.0
0 Km2
116.80
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Marcapomacoc
ha
Tragadero
Huichicocha
Coyllorcocha
Paca
Yanacocha
D.
Km2
141.00
Km2
153.40
Km2
51.60
Km2
36.00
Km2
21.40
Km2
15.10
Km2
F. ASPECTOS AMBIENTALES
a. Contaminacin del Aire16
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3
g/m .
3
y el segundo ms alto registrado el ao 2001 que fue de 507.48 g/m .
CUADRO N 79
g/m
3
y Minas que es de 0.5 g/m , estando el punto de monitoreo de la Doe Run
Sindicato Obrero entre la ms contaminada, lugar en el que la medicin
fue de 2.98 g/m
el ao 2004.X
CUADRO N 80
Las aguas del ro Yauli presenta una coloracin amarillenta desde que se
une con los vertimientos mineros provenientes de la quebrada
Ayamachay, hasta la zona de Cut Off; lugar donde son represadas y
17
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CUADRO N 83
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CUADRO N 85
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indicado banco.
Con fecha 18/Jul/2011, mediante Carta N 1795/2011, se ampla el plazo de
ejecucin hasta el 03 de Junio del 2012 y plazo para ltimo desembolso hasta el
indicado banco.
Con fecha 18/Jul/2011, mediante Carta N 1795/2011, se ampla el plazo de
ejecucin hasta el 03 de Junio del 2012 y plazo para ltimo desembolso hasta el
03 de diciembre del 2012.
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
OBJETO GENERAL
El objeto general del Programa es ampliar el conocimiento del GRJ en materia de
vnculos entre el desarrollo econmico y social en reas rurales y la infraestructura
econmica bsica. El Programa busca mejorar la capacidad de acceso del GRJ a
los recursos de los programas viales descentralizados de la Repblica del Per,
vincular stos a proyectos que ayuden al desarrollo de cadenas productivas
competitivas en zonas rurales, principalmente aquellas de alta pobreza, y fortalecer
la capacidad institucional y tcnica del GRJ para trabajar con los sectores
productivos.
OBJETIVOS II ETAPA
Objetivo Fin: Contribuir con la integracin territorial y la competitividad regional
vinculando programas viales y proyectos de cadenas productivas en zonas rurales
principalmente con alta pobreza
ENFOQUES
continuarn
siendo
inaccesibles,
como
la
libertad
poltica,
El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, surge como una
alternativa a los enfoques econmicos donde prevalece la preocupacin
excesiva del crecimiento del Producto Nacional Bruto, y por el ingreso nacional.
En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en ver al ser humano
como fin real de todas las actividades, en tanto que el ingreso constituye un
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REGIONAL JUNN 2011-2014
medio y no un fin. Considera que el bienestar de una sociedad depende del uso
que se le da al ingreso y no del nivel del ingreso mismo, la expansin de la
produccin y de la riqueza debe ser slo un medio, mientras que el fin del
desarrollo debe ser el bienestar humano.
b) Enfoque de Respuestas a la Demanda:
Las vas a implementar en las comunidades a travs del Programa, deben
responder al anlisis y discusin respecto a los caminos elegidos por los
beneficiarios y por el cual estn dispuestos a
es
otros actores.
La poblacin debe saber que el mantener las vas operativas y las cadenas
miembros de la comunidad.
Que las decisiones y acuerdos incorporen la opinin e intereses de varones y
capacitacin.
Que varones y mujeres participen activamente como miembros de las
organizaciones y comit directivos.
d) Enfoque Intercultural:
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REGIONAL JUNN 2011-2014
futuras
para
satisfacer
sus
necesidades
(Solidaridad
intergeneracional).
h) Enfoque por Resultados.
Proceso metodolgico que parte de la definicin de resultados esperados,
realistas, basados en anlisis apropiados, y que se espera sean alcanzados
como fruto de la ejecucin de una serie de acciones relevantes y pertinentes.
i)
Enfoque Sistmico
Comprendemos la comunidad como un sistema que se interrelaciona con su
entorno de forma dinmica, en el cual se distinguen 5 subsistemas que son:
estrategia, procesos, estructura, recursos, personas. Estos subsistemas a su
vez se interrelacionan dinmicamente entre s, por lo cual cualquier cambio que
se haga en uno de ellos impacta directa o indirectamente a los dems, razn por
la cual cualquier intervencin que propenda por el desarrollo organizacional de la
comunidad es necesario que se haga desde una perspectiva sistmica.
BREVE DESCRIPCIN DEL PROGRAMA
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
136ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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REGIONAL JUNN 2011-2014
a. Instituciones Pblicas
En el departamento de Junn existen un gran nmero de Instituciones Pblicas
como
las
Oficinas
Pblicas
Descentralizadas
del
Gobierno
Nacional,
Peruano.
Polica Nacional del Per.
SUNAT; SUNARP. SENCICO.
Banco Central de Reserva del Per.
Banco de La Nacin.
Universidad Nacional del Centro del Per.
c. Instituciones Pblicas Regionales
e. Instituciones Privadas
Cemento Andino.
Empresa Elctrica EDEGEL. Electro Centro S.A.
Electro Andes.
Universidad Peruana Los Andes.
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniera.
Universidad Privada del Centro
ULADECH
Alas Peruanas
ONG Separ
ONG Prisma
ONG Caritas
ONG Cerepas
ONG Care
ONG Edeco
f.
Comunidades Campesinas
g. Comunidades Nativas
La poblacin de las comunidades Nativas en el departamento de Junn fue de
40,400 habitantes, segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 1993, entre
Amueshas (3.4%) y Ashninkas (96.6%).
participacin
desarrollo
de
capacidades.
Para
fortalecerla
realiza
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
140ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CAPITULO IV
ANLISIS ESTRATGICO
4.1 TENDENCIAS MUNDIALES Y NACIONALES
4.1.1 TENDENCIAS MUNDIALES
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141ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
TENDENCIAS NACIONALES
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
de
tal
modo
de
convertir
aquellas
amenazas
en
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
144ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
grandes
NACIONAL
REGIONAL
PROVINCIAL
EMPRESA
PRIVADA
CUADRO N 88
ANLISIS DE LOS ACTORES CLAVES PBLICOS Y PRIVADOS
Intereses
Problemas
Percibidos
Diversidad
metodolgica en
la formulacin de
planes.
(1)
CEPLAN
Planes
Regionales
articulados al
Plan Estratgico
Nacional.
(2)
MEF
Presupuesto en
concordancia a
los planes de
desarrollo.
Programas y
proyectos por
encima de los
recursos
econmicos
(3)
Gestin
Falta de
Inters en el
PDER_GRJ
Inters: por Plan
de desarrollo
articulado al Eje
Estratgico
Competitividad y
Empleo.
Inters: por la
asignacin de
recursos
presupuestales
con enfoque por
resultados.
Alto Inters: por el
Recursos
Conflictos
Marco
institucional.
Disponibilidad
de
asesoramiento.
Ninguno
Decide la
distribucin de
los recursos
econmicos y
financieros.
Con las
Unidades
Ejecutoras.
Competencia
Ninguno
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
146ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Gerente General
Regional del GRJ.
(5)
Gerente de Desarrollo
Econmico-GRJ.
(6)
Gerencia de
Presupuesto,
Planificacin y
Acondicionamiento
Territorial.
(7)
Sub
Gerencia
de
Programacin
de
Inversiones-OPI/GRJ.
(8)
Direccin Regional de
Agricultura
/
OPP/OPI .
(9)
Direccin Regional de
Comercio Exterior y
Turismo/ OPP/OPI.
Toma de
decisiones en
base a planes de
mediano
horizonte de
tiempo.
Contar con
instrumentos de
gestin del
desarrollo
econmico
regional
Contar con un
instrumento de
gestin del
desarrollo que le
permita asignar
recursos pptales.
Programacin de
inversiones en
base a
programas y
proyectos
previamente
planificados.
Contar con un
Plan Regional
que oriente y
articule los
programas y
proyectos
agropecuarios y
forestales.
Promover el
comercio exterior
y el turismo
regional de
manera
planificada.
incorporacin de
los lineamientos
polticos de la
gestin en los
planes de
desarrollo
Falta de un plan
de desarrollo
econmico
regional con
lineamientos de
la gestin actual.
Desarrollo
econmico de la
regin sin una
perspectiva de
futuro
consensuado y
unitario entre sus
dependencias. y
desarrollo regional.
La formulacin
del PDER con
retraso de dos
aos.
Inters, porque la
GRDE, cuente con
un instrumento de
gestin actualizado
y alineado al
PDRC 2008-2015.
Inters: por
mejorar la
formulacin y
diseo de
proyectos
productivos
Proyectos con
deficiencias
metodolgicas.
funcional.
Decisin y
voluntad
poltica de
implementaci
n del Plan.
Competencia
funcional.
Decisin y
Voluntad
poltica
Actores
sociales y
polticos.
Competencia
funcional.
Rec.
Econmicos,
financ. y
humanos para
la
implementaci
n y monitoreo
del Plan.
Normas que le
facultan sobre
temas de
planificacin en
el mbito
regional.
Mandato legal
que le faculta
para
evaluar
los proyectos
productivos de
la regin.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Escasos
recursos
econmicos para
programar
proyectos de
impacto en la
actividad
agropecuaria y
forestal.
Escasa iniciativa
para promover el
comercio exterior
y el desarrollo
del turismo.
Mandato que
les faculta
planificar,
organizar,
desarrollar,
monitorear y
eval. los proy.
de la regin.
Ninguno.
Mandato que
les faculta
planificar,
organizar,
desarrollar,
monitorear y
eval. los
proyectos de
comercio
exterior y
turismo..
Mandato que
les faculta
planificar,
organizar,
desarrollar,
monitorear y
evaluar los
proyectos de
energa y
minas.
Mandato que
les faculta
planificar,
organizar,
desarrollar,
monitorear y
Ninguno
Promover el
desarrollo
energtico y
minero de la
regin de
manera
planificada.
La actividad
energtica y
minera viene
siendo regulada
por el gobierno
central.
Promover la
produccin
acucola de agua
dulce.
Escasos
presupuesto para
promover
proyectos
pisccolas de
transcendencia
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147ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Con la gran
minera con
operacione
s en el
mbito
regional
Ninguno
la
(15) UNCP/Agronoma,
Zootecnia y Forestal
evaluar, los
proyectos de
Pesquera.
Cuenta con
recursos
econmicos y
de opinin.
Promover
el
desarrollo de su
mbito
jurisdiccional
(provincial)
Sus proyectos
difcilmente son
considerados en
el PIA del GRJ.
Indiferentes.- Por
contar con
presupuesto propio
para atender sus
demandas
expectativa
Promover e
impulsar la
actividad
empresarial con
estndares de
competitividad
internacional
entre sus
asociados.
Formar
profesionales en
ciencias agrarias
y pecuarias.
Escasa
articulacin entre
el Estado-GRJ y
el empresariado.
Infraestructura
de servicios
(auditorio)
Ninguno
Escasa vocacin
por las carreras
de agronoma y
zootecnia.
Inters en el Plan.
Centro superior
de enseanza
de la carrera
profesional de
mayor
prestigio.
Recursos
y
capacidades
Ninguno
(16) Asociaciones
de
productores
agropecuarios
(17) Asociaciones
de
productores pisccolas
Mejorar la
Falta de
Alto Inters en el
produccin
tecnologa
Plan
productividad
Mejorar la
Falta de
Alto Inters en el Recursos
y
produccin
tecnologa
Plan
capacidades
productividad
(18) Asociaciones
de Mejorar la
Falta de
Alto Inters en el Recursos
y
pequeos y medianos produccin
tecnologa
Plan
capacidades
mineros
productividad
(19) Asociaciones
de Mejorar la
Falta de
Alto Inters en el Recursos
y
operadores tursticos
produccin
tecnologa
Plan
capacidades
productividad
Elaborado: Consultora Plan de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Junn 2011-2014.
ANLISIS
ACTORES CLAVES CON ALTO INTERS PO EL PDER/GRJ = (AI)
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
A veces
conflictos
polticos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
en
gestin
de
7.
proyectos.
Se cuenta
8.
9.
con
recursos
financieros
para
el
funcionamiento
de
la
funciones
10. Existencia de lineamientos de poltica regional en aspectos econmicos,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
recursos
econmicos
que
permiten
reforzar
el
funcionamiento de la institucin.
17. En materia laboral los procedimientos cuentan con una base legal que permite
uniformizarlos a nivel nacional y regional.
18. Existencia en el Pliego de recursos presupuestales significativos para la
ejecucin de proyectos.
19. Existencia de profesionales y tcnicos calificados y con experiencia
20. Existencia del Centro Pisccola El Ingenio, el que permite que la funcin
de promocin y extensin de la actividad truchcola se realice de manera
extensiva y esta posesionado como el primer productor de truchas a nivel
regional.
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REGIONAL JUNN 2011-2014
del Internet.
Existencia el sistema de referencia y de Contrareferencia
Desarrollo de estrategias sanitarias con estndares internacionales
Manejo presupuestario logstico y financiero de acuerdo al SIAF, SEACE,
Existencia de personal profesional especializado en salud pblica,
en
consulta
externa,
bsico
Existencia de documentos de gestin en proceso de actualizacin
Red de establecimientos de salud accesibles
Existencia de CLAS y Focalizacin (PSBPT)
Existencia de Seguro Integral de Salud (SIS)
Personal calificado, capacitado en Salud Pblica y Gerencia.
Instrumento de recoleccin de informacin por estrategia sanitaria
Existencia de servicio de psiquiatra especializado a nivel regional.
Equipo de gestin en los centros de salud de la Micro Red de Concepcin, con
46.
47.
48.
49.
capacidad gerencial.
Buena capacidad resolutiva en la atencin primaria de salud
Incremento de RDR, con presencia de especializacin
Tecnologa adecuada con relacin a equipos mdicos
Adecuado stock de medicamentos en los establecimientos de mayor
complejidad
50. Programas de supervisin y monitoreo peridicos
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
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REGIONAL JUNN 2011-2014
5.
6.
7.
humanas
30. Convenio Intergubernamental para fortalecimiento de capacidades en el marco
del proceso de descentralizacin del pas.
31. Instituciones que trabajan en temas de niez las cuales realizan cursos
talleres y mesas de dialogo en el tema.
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de
ser
explotados y transformados.
34. Cercana a Lima, capital del Per y el mayor mercado nacional.
35. Existe tecnologa moderna para el desarrollo de la acuicultura y de la
industria en general.
36. Departamento con vas de comunicacin aceptables.
37. La aprobacin del TLC constituye un reto importante para que las
empresas se reorienten a ser competitivos y crezcan en ese contexto para
llegar a mercados exigentes con productos de calidad certificada.
38. Transferencia financiera del Gobierno Nacional al Regional.
39. Utilizacin de los sistemas de radiocomunicacin e informticos para
sistematizar los trabajos a ejecutar
40. Nuevas tecnologas para asfaltar las vas de transportes, atender a los
41.
42.
43.
44.
45.
46.
56.
57.
58.
59.
60.
hospitalizacin.
Vigencia de la Ley General de Salud (Ley 26842)
Existencia de Programas sociales
Vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT)
Decisin poltica descentralizada de apoyo a salud hasta el nivel local.
Implementacin de normas legales que favorece al sector salud a nivel de
Micro Red.
61. Presencia de instituciones de educacin superior para formacin de
profesionales.
DEBILIDADES
1.
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
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2.
3.
4.
5.
pblicos.
Ausencia de planes de desarrollo gerenciales.
Dbil formulacin, articulacin, seguimiento, monitoreo y evaluacin del
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
proyectos SNIP.
Dbil gestin de las inversiones y capacidad en el gasto.
Dbil articulacin del sistema de planeamiento y CTI regional.
Servicios de comunicacin externo inadecuados.
Logstica institucional poco adecuada y obsoleta.
Ausencia de sistema de indicadores de gestin para la institucin.
Deficiente imagen institucional.
Discontinuidad de polticas positivas de anteriores gestiones.
Limitadas capacidades humanas para asumir el manejo
lentos
obsoletos;
internos
de
las
compras estatales.
16. Limitada programacin para la formulacin y evaluacin de estudios de
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
inversin.
Dbil implementacin y capacidades en las Unidades Formuladoras.
Infraestructura inadecuada.
Inadecuada organizacin institucional
Dbil implementacin de algunas oficinas desconcentradas.
Dbil conocimiento del personal sobre planificacin estratgica
Dbil conocimiento de los sistemas administrativos.
Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido.
Desconocimiento para elaborar proyectos con fuentes de Cooperacin externa
Dbil capacitacin de los recursos humanos.
No se cuenta con equipamiento de cmputo suficiente
Lento avance en el proceso de informatizacin y digitalizacin de la
documentacin.
28. La no implementacin de la unidad formuladora de proyectos en cada una de
29.
30.
31.
32.
funcionarios.
37. Remuneraciones
no
atractivas
que
desalienta
la
incorporacin
de
profesionales calificados.
38. Deficiente sistema de capacitacin, evaluacin y rotacin de los recursos
humanos de la institucin.
39. Baja calidad de servicios prestados al usuario
40. Persistencia de elementos de corrupcin
41. Falta de profesionales para cubrir las acciones de transferencias de
42.
43.
44.
45.
funciones
Escasa identificacin institucional del personal
Superposicin de funciones similares con otros Organismos del Estado.
Docentes sin capacitacin Integral y formacin continua.
Docentes con dbil formacin en la formulacin de proyectos de
cientficos
Brecha de Equidad y calidad educativa entre la zona rural y urbana.
Limitada accin de supervisin, monitoreo y evaluacin
Proceso de Racionalizacin sin criterio tcnico pedaggico
Incumplimiento de las Normas Vigentes sobre gestin administrativa.
Inadecuada gestin de RRHH.
Agentes Comunitarios de Salud desmotivados
Insuficiente conocimiento y aplicacin de instrumentos de gestin
Redes de Salud no fortalecidas
Sistema de informacin en salud inoportuno
Limitada cultura de calidad institucional
Incumplimiento del personal a los turnos programados
Falta de sensibilizacin del personal para el cumplimiento de objetivos
Deficiente sistema de costos institucional
Relaciones interpersonales deterioradas
Insuficiente implementacin y socializacin de Guas de atencin
Inadecuada atencin al cliente interno y externo
Incumplimiento en el proceso del sistema de referencia y contra
68.
69.
70.
71.
referencia
Inadecuada integracin de la informacin y procedimientos
Informacin estadstica inoportuna para la toma de decisiones
Inadecuada distribucin de recursos humanos, materiales y equipos
Escasa identificacin institucional de los trabajadores, con deficiente prctica
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
municipios.
Incremento de los precios internacionales.
Restricciones establecidas en la ley de presupuesto.
Transferencia de funciones sin recursos humanos y financieros.
Reorientacin de la Cooperacin Internacional hacia otras regiones y/o
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
continentes.
Rigurosidad de requisitos para acceder recursos externos.
Desconfianza en la gestin institucional regional.
Restricciones de los procesos por OSCE.
Ley de Carrera Pblica vigente desactualizada.
Existencia de nepotismo y clientelaje poltico.
Fenmenos naturales y alteraciones climticas.
Marco jurdico obstculo para el desarrollo empresarial
Informalidad creciente y competencia desleal
Contaminacin Ambiental (agua, aires, desechos
slidos y deforestacin
Ausencia de poltica nacional para el desarrollo de la artesana
Resistencia a la asociatividad empresarial
Ausencia de carreras relacionadas a negociaciones internacionales y
de
carcter
local
por
los
comercio exterior.
19. Baja productividad y poca diversificacin
20. Ausencia de controles de calidad y estandarizacin de productos.
21. Limitada capacidad de innovacin y adaptacin de tecnologas: baja
inversin en investigacin y desarrollo.
22. Falta de posicionamiento de la Regin Junn en el mercado turstico.
23. Interrupcin de las vas de comunicacin por fenmenos naturales y
24.
25.
26.
27.
28.
29.
sociales.
Deficiente servicio al turista.
Prdida de la identidad.
Altos costos de transporte y logstica local y nacional.
Incremento de la delincuencia.
Incremento de la corrupcin poltica.
Incumplimiento de la legislacin archivstica por parte de las
30.
31.
32.
33.
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REGIONAL JUNN 2011-2014
34.
35.
36.
37.
para
los
partidas
presupuestales
para
su
conservacin
mantenimiento.
50. Proliferacin de empresas que realizan similares trabajos de mejoramiento y
mantenimiento vial sin observar la normatividad y la calidad del servicio.
51. Cambios climticos afectan severamente la infraestructura de transportes
52. Incipiente organizacin de la poblacin rural para la confrontacin
inmediata
de
desastres
causados
la
agricultura
por
fenmenos
naturales
53. Fluctuacin de precios internacionales de productos agrcolas de
exportacin
54. Avance de Biotecnologa Transgnicos y biocombustibles
55. Organizacin de productores con limitada capacidad gerencial en el
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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mesas
de
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GRAFICO N 10
Estrategia,
estructura y
rivalidad de las
empresas locales
Condiciones de
los factores
Condiciones de
la demanda y de
la industria
Industrias
relacionadas y de
soporte
Fuente: Porter, Michael (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press
Ms
recientemente,
(Porter:2002)
ha
aplicado
sus
ideas
sobre
distintas industrias
la ubicacin de la empresa en la regin es un factor secundario para la
productividad, lo importante es lo que las empresas, ya sean locales o no,
hagan en dicha ubicacin
Como resultado, las regiones compiten por constituirse en la mejor ubicacin para
las empresas, y el sector pblico y privado cumplen roles diferentes, aunque
interrelacionados, en la creacin de una economa productiva. Para Porter, a nivel
regional,
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD.
Al
mismo
tiempo,
la
funcionan democrticamente.
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Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de all
2.1 Educacin
2.2 Salud
2.3 Seguridad alimentaria
2.4 Servicios pblicos
2.5 Vivienda
2.6 Seguridad ciudadana
Eje estratgico 3: Estado y gobernabilidad
Por su propia naturaleza de instrumento de gestin para la accin futura, los planes
deben efectuar una previsin sobre el contexto en el cual se ejecutarn las
polticas, acciones y proyectos que contienen.
Por ello, la incertidumbre es un elemento siempre presente en el planeamiento,
frente a lo cual se requiere considerar medidas de contingencia para atender la
posibilidad de un desarrollo desfavorable en alguno de los factores crticos del
entorno.
Con tal propsito se ha identificado cuatro factores, cuyo desarrollo adverso podra
afectar la ejecucin del Plan Per 2021. Estos factores son: (i)la evolucin de
la economa mundial y de la crisis actual; (ii) la evolucin de los conflictos sociales
y su impacto sobre la gobernabilidad; (iii) el desarrollo del narcotrfico y de su
capacidad corruptiva del Estado; y el (iv) desenvolvimiento del cambio climtico y
sus efectos sobre la disponibilidad de agua en el Per.
ESCENARIO NORMAL
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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REGIONAL JUNN 2011-2014
CAPITULO V
PERSPECTIVA
5.1 ENFOQUE METODOLGICO
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REGIONAL JUNN 2011-2014
Regional
2011-2014
formulndose
propuestas
de
lineamientos
estratgicos:
1. Lineamientos para el desarrollo agropecuario.
2. Lineamientos para el desarrollo energtico y mineo
3. Lineamientos para el desarrollo pesquero.
4. Lineamientos para el desarrollo del Comercio y el Turismo.
Siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados, se desagreg cada objetivo
regional en un nmero de objetivos especficos, para los que se defini a su vez un
conjunto de indicadores y metas, as como acciones estratgicas, proyectos y
programas regionales. Los valores tendenciales han servido de referencia para
definir las metas del Plan, teniendo como horizonte una visin compartida de futuro
y las metas deseables para el 2014.
El 16 de setiembre del 2012, conforme al calendario establecido, se present a la
Gerencia de Desarrollo Econmico la primera versin del proyecto del Plan de
Desarrollo Econmico Regional 2011-2014, tras lo cual se procedi a ponerla en
consulta, con la finalidad de recibir las contribuciones de los actores claves. Luego
de este proceso y su sistematizacin, la GRDE, autorizar la ltima versin para su
aprobacin. El camino posterior conllevar a su aprobacin mediante Resolucin
Gerencial.
MTODOS GENERALES
Interno:
Factor agropecuario
Factor Comercio exterior y Turismo.
Factor Energa y minas
Factor Pisccola
Factor Infraestructura productiva
b) Deductivo - Inductivo
MTODOS ESPECFICOS
social y econmica y
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2
3
4
DIMENSIN
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f)
FUENTES DE INFORMACIN
PROCEDIMIENTOS
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polticas
con
a.2. Fortalecer
los
espacios
de
participacin
concertacin
de
la
inversin
racionalmente
los
recursos
naturales
reducir
la
de
los
dems
poderes
del
Estado,
de
los
organismos
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DEL
PROGRAMA FORMULADO
DE
PROMOCIN
DE
INVERSIONES
Coordinar
regionales,
permanentemente con
locales,
Cmara
de
los
gobiernos
comercio
empresas.
Priorizar los proyectos mediante la utilizacin de
fuentes de recursos naturales renovables en las
reas pertinentes.
Elaborar programas anuales de capacitacin para
la formulacin de proyectos de uso productivo,
eficiente y seguro.
Mantener coordinacin con los entes financieros
para la captacin de recursos
Desarrollo de sistemas integrados de gestin para
la
evaluacin,
administracin,
monitoreo
Objetivos generales
inversin privada.
Mejorar la participacin del sector privado en las actividades econmicas de la
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regin Junn
Mejorar el nivel tecnolgico de produccin de los pequeos productores
Mejorar la organizacin de las pequeas empresas.
Objetivos especficos
CARTERA DE PROYECTOS
CUADRO N 89
INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL
PROYECTO
C
O
D
I
G
O
S
N
I
P
A
O
VI
AB
ILI
DA
D
INFORMACIN ADICIONAL
MO
NT
O
DE
INV
ER
SI
N
5,3
94,
448
1,4
58,
287
.00
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE
LAS VAS INTERNAS DEL
ANEXO DE SAOS CHICO
DISTRITO DEL TAMBO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
1
6
1
5
1
2
27/
10/
20
10
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA
AV. MANCO CAPAC
TRAMO: PLAZA
PRINCIPAL- COMPLEJO
ECOTURISTICO
ARTESANAL Y VIVENCIAL
PLAYA HERMOSA DEL
DISTRITO DE CHUPURO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
1
5
9
0
9
9
03/
09/
20
10
* Mejoramiento de 920 ml de
Via con Pavimento Flexible.
* Construccin de obras de
drenaje pluvial conformacin
de cunetas.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
175ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
* Mejoramiento de la carretera
de Pucara a Raquina a nivel
de re capeo.
* Mejoramiento de la carpeta
existente (en baches),
construccin de cunetas de
concreto.
1,1
14,
405
.89
1
7
2
1
8
0
* Rehabilitacin de Puentes.
* Rehabilitacin de pontones.
* Construccin de muros de
contencin.
* Alineamiento.
* Instalacin de desage
Pluvial.
4,2
83,
907
.00
2
0
0
8
1
7
24/
07/
20
12
* Pavimentacin de calzadas
vehiculares con pavimento
flexible.
* Mejoramiento de veredas
peatonales concreto
* Alineamiento de 06 viviendas
en un rea de 620 m.
* Reubicacin de 04 postes.
2,7
17,
031
.00
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. LORETO CUADRAS 14
AL 21 DEL SECTOR CD 2CAJAS CHICO,
HUANCAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO- JUNN.
1
7
5
8
6
1
09/
07/
20
12
2,4
38,
344
.00
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DE LA AV.
CATALINA HUANCA,
DISTRITOS DE HUANCAYO
Y CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN.
2
1
0
3
6
7
11/
09/
20
12
5,1
74,
585
.00
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA
AV. CENTENARIO TRAMO:
FRANCISCO SOLANO A
JOS OLAYA; DE LA JUNTA
VECINAL DE PICCHUS,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN.
1
2
6
0
3
6
01/
08/
20
12
2,6
19,
068
.00
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA
AV. ORIN, TRAMO: AV.
CIRCUNVALACIN- JR.
BOREAL, DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO- JUNN
1
0
7
0
0
3
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. JOS GLVEZ TRAMO:
RIO FLORIDO- AV,
OCOPILLA, DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA
DE HUANCAYO- JUNN.
1
9
9
9
3
3
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA TRAMO:
PUCARA- RAQUINA.
LONG= 2.364 KM,
DISTRITO DE PUCARA,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA
AV. LA VICTORIA (TRAMO:
AV. PALIAN- RIO
SHULLCAS) Y AV. 2 DE
MAYO (TRAMO: RIO
SHULLCAS- AV. 12 DE
OCTUBRE), DISTRITO DE
HUANCAYO Y DISTRITO
DE EL TAMBO, PROVINCIA
DE HUANCAYO- JUNN
MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. MACHU PICCHU
TRAMO: JR. JOS OLAYA AV. 26 DE JULIO Y EL JR.
PUMACAHUA, DEL ANEXO
DE SAOS CHICO,
DISTRITO DE EL TAMBO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
1
5
8
4
5
8
04/
09
20
12
07/
08/
20
12
03/
01/
20
12
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
176ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
2,3
58,
709
.00
3,2
08,
517
.00
* Reubicacin de 46 postes.
CUADRO N 90
PLANTAS DE TRATAMIENTO
C
D
I
G
O
NOMBRE DEL
PROYECTO
S
N
I
P
1
6
5
8
9
7
MEJORAMIENTO Y
DISPOSICIN FINAL DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DEL DISTRITO
DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
1
7
1
7
7
9
MEJORAMIENTO DE
SISTEMAS DE RIEGO EN
EL DISTRITO DE SAO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNIN
A
O
VIA
BIL
IDA
D
INFORMACIN
ADICIONAL
MO
NTO
DE
INV
ERS
IN
22/
11/
201
0
* Instalacin de una
Planta de Tratamiento de
Residuos solidos.
* Construccin de
Relleno Sanitario.
7,69
4,68
0.00
13/
04/
201
1
* Mejoramiento de
Sistema de Riego de la
Toma 01, 05 y 09.
* Mejoramiento de
Sistema de Riego y
Reservorio de la
Captacin Riachuelo
Pala, Captacin
Riachuelo Ilish
1,83
8,28
6.00
CUADRO N 91
SISTEMAS DE RIEGO
NOMBRE DEL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE
SISTEMAS DE RIEGO
EN EL DISTRITO DE
SAO, PROVINCIA DE
HUANCAYO- JUNN
D
I
G
O
S
N
I
P
1
7
1
7
7
A
O
VIA
BIL
IDA
D
13/
04/
201
1
INFORMACIN
ADICIONAL
* Mejoramiento de Sistema
de Riego de la Toma 01, 05
y 09.
* Mejoramiento de Sistema
de Riego y Reservorio de
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
177ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
MON
TO
DE
INVE
RSI
N
1,83
8,28
6.00
la Captacin Riachuelo
Pala, Captacin Riachuelo
Ilish
CUADRO N 92
PUENTES Y CORREDOR VIAL
NOMBRE DEL
PROYECTO
ESTA
DO
D
I
G
O
INFORMACIN
ADICIONAL
S
N
I
P
FACTIBILIDAD
"MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL DE
TRANSPORTE MASIVO
NORTE- SUR AV.
FERROCARRIL (TRAMO: AV.
CIRCUNVALACIN- CRUCE
CON CARRETERA
CENTRAL), DISTRITO DE
EL TAMBO, SAN AGUSTN,
HUALLHUAS, SAN
JERNIMO DE TUNAN,
PROVINCIA DE HUANCAYOJUNN.
Perfil
Aprob
ado
Factibil
idad:
En
formul
acin
1
8
1
3
0
3
INSTALACIN DE PUENTE
SOBRE EL RIO SHULCAJR. SAN FERNANDO,
DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYOJUNN.
Evalua
cinOPI
2
0
9
5
0
9
Evalua
cinOPI
* PUENTE: * Consiste
en el retiro de la va
frrea en una longitud
de 139.00 ml.
*CALZADA:
Construccin de la
calzada en el tramo 13, en el tramo 2-4.
* PONTONES: *
Construccin de pontn
con estribos de
concreto ciclopeo.
* Pavimento de calzada
147.90 m (tramo
acceso a El Tambo) y
221.68 m (tramo
accesos a Huancayo).
* Puente mixto de
91.00 m. de longitud.
* Mejoramiento de
pistas de 68 m. (tramo
acceso a El Tambo) y
960 m. (tramo accesos
a Huancayo).
* Mejoramiento de
veredas de 180 m.
(tramo acceso a El
Tambo) y 1580 m.
(tramo accesos a
Huancayo).
* Construccin de
puente en una longitud
de 55m.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
MON
TO
DE
INVE
RSI
N
22,51
6,842
.00
6,106
,336.
13
7,148
,201.
11
CUADRO N 93
TURISMO
NOMBRE
DEL
PROYECTO
MEJORAMIEN
TO Y
AMPLIACIN
DEL
COMPLEJO
TURSTICO
PIEDRA
PARADA Y
CERRO
LEONIO J DEL
DISTRITO
CONCEPCI
N, PROVINCIA
DE
CONCEPCI
N- JUNN
E
S
T
A
D
O
E
n
e
v
a
l
u
a
c
i
n
O
P
I
D
I
G
O
MO
NTO
DE
INV
ERS
IN
INFORMACIN ADICIONAL
S
N
I
P
2
1
2
4
9
8
CREACIN
DE
E
SERVICIOS
n
RECREATIVO
e
S DE
Mejoramiento del centro
v
ESPARCIMIE
recreacional la Huaycha mediante:
a
NTO Y
2
construccin de 11 zonas
l
DISFRUTE DE
2
recreativas, zona administrativa
u
PAISAJES EN
0
del complejo recreacional zona de
EL
a
9
COMPLEJO
parques y descanso en 166,800
c
4
LA HUAYCHA,
m2.4) zona de recreacin y deporte
i
2
EN EL
en 64,900 m2.5) zona de
DISTRITO DE
recreacin acutica en 36,517
n
EL TAMBO,
m2.6) zona de servicios diversos
O
PROVINCIA
en 5,195 m2.7) zonas de servicios
P
DE
complementarios, fortalecimiento
I
CONCEPCI
de capacidades a los operadores
N- JUNN
Fuente: GRJ Sub Gerencia de Promocin de Inversiones, Octubre 2012.
18,8
64,3
94.0
0
6,04
5,22
8.00
CUADRO N 94
AGROINDUSTRIA
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO
REGIONAL
UBICACIN
U.M
META
COSTO S/.
SATIPOCHANCHAMAYO
GLB
2.120.000
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
179ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
SATIPO,
CHANCHA
MAYO
M2
400
10.000.000
INDUSTRIALIZACIN DE LA FIBRA DE
ALPACA Y LANA DE OVINO
JUNIN
T,M
100
2.000.000
CONCEPCIN
PLANTA
280.000
SATIPO
PLANTA
600.000
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Junn 2008 2015, Cap. V Programa de Inversiones, Proyectos de
naturales privada.
5.6.2
Plan
de
Desarrollo
el Gobierno Regional
OBJETIVOS ESPECFICOS
empresas de la regin;
Crear el entorno adecuado para atraer empresas competitivas a la regin.
PARTICIPACIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN
llev
cabo
un
proceso
participativo
para
la
de
ctricos
el
turismo
de
vivencial
caf
en
comunidades nativas;
ii)En la Sierra Alto andina la produccin y transformacin de
productos de ovino y camlidos sudamericanos, la produccin e
industrializacin de la trucha, y la artesana de oro y plata; y,
iii)
la
trucha,
el
turismo
vivencial
comunidades campesinas.
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181ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
en
RE
A
ACTIVIDAD
OBJETIVO 1
Identificar
informacin
crtica
Identificar
fuentes
Integrar las
fuentes de
informacin
Eventos de
Difusin por
centro de
competitividad
PRCTICAS EMPRESARIALES
Fuente de
financiamient
o
Mejorar la toma de decisiones a travs del acceso a la informacin (Sistema de Informacin
Empresarial e Inteligencia Comercial)
Informacin
Centros de
Exportaciones
de empresas, Incremento de Competitividad
Informacin de . Informacin
oferta, precios la venta
(3) Gerencia
sectores
de los
Presupuesto
y demanda en Reduccin de de Desarrollo
estratgicos
productos
sectores
costos
Econmico
identificados
estratgicos
(Coordinador)
Nmero de
fuentes
provenientes
del sector
pblico
relacionados a
los sectores
Prompex Ad- 5 fuentes por
Gerencia de
estratgicos
exPrompyme- cada sector
Desarrollo
Presupuesto
Nmero de
Ministerio de (pblico Econmico
fuentes
Agricultura privado)
provenientes
del sector
privado
relacionados a
los sectores
estratgicos
5 fuentes
indexadas por
cada sector
(pblico privado)
Gerencia de
Fuentes
Generar
0
Desarrollo
Presupuesto
indexadas
alianzas
Econmico
estratgicas
con
proveedores
especializados
de informacin
3 eventos al
Nmero de
ao por
Centros de
eventos al ao
0
Centro de
Competitividad Presupuesto
por CC
Competitivida
(3)
d
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
182ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
PRCTICAS EMPRESARIALES
Fuente de
financiamient
o
Potenciar la rentabilidad de las empresas y su participacin en mercados a travs
OBJETIVO 2
de esquemas de asociatividad
Gerencia de
Desarrollo
Desarrollar el
Modelo
Elevar ventas
Econmico
modelo de
Modelo de
implementado o proporcin
Avocaciones
asociatividad
asociatividad
0
en
cadenas de
Presupuesto
productivas
para cadenas diseado
productivas
participacin
Centros de
productivas.
estratgicas
de mercado
Competitivida
d
3 Talleres de
sensibilizacin
Impulsar la
realizados en
realizacin de
el ao por CC
Talleres de
Talleres de
por cadenas
Gerencia de
Sensibilizacin sensibilizacin
productivas
0
Desarrollo
Presupuesto
por cadena
realizados en
estratgicas
Econmico
productiva en
el ao por CC
incorporando
temas de
a Registros
formalizacin
Pblicos,
INDECOPI,
SUNAT
Promover
estudios que
identifiquen las
1
inventario
necesidades
Inventario de
de
Gerencia de
de
Necesidades
necesidades
0
Desarrollo
Presupuesto
capacitacin
de
por Centro de
Econmico
esCapacitacin
Competitivida
pecializadas
d
de las cadenas
productivas
Impulsar la
realizacin de
3 Talleres de
Talleres de
Talleres de
Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
Centros de
por cadena
por cadena
por cadena
0
Competitivida Presupuesto
pro- ductiva
productiva:
productiva en
d (3)
en el ao por
organizacin,
el ao por CC
CC
presupuestos
y mercadeo.
Gestionar la
Cantidad de
obtencin de
fondos de
Gerencia
recursos de
500,000 mil
cooperacin
0
Gen- eral y su Presupuesto
Asisten- cia
dlares
tcnica
rea
Tcnica para
obtenidos
cadenas
productivas
conformadas:
de
implantacin
cooperacin
de
tcnica
innovaciones
internacional
tecnolgicas.
ACTIVIDAD
Indicador
(Producto)
Lnea
de base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
183ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
PRCTICAS EMPRESARIALES
Fuente de
financiamient
o
Hacer competitivas a las empresas de la regin y sus productos incorporando conceptos de calidad e
innovacin.
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Talleres (feria,
evento) de
sensibilizacin
realizados en el
ao por CC
--
1 Taller (feria,
evento) de
sensibilizacin
realizados en el
ao por CC
Cantidad de
fondos de
cooperacin
tcnica obtenidos
en sistemas de
calidad
--
150,000 mil
dlares
Indicador
(Resultado)
Elevar ventas o
proporcin de
participacin de
mercado
Responsable
Gerencia de
Desarrollo
Econmico
Autofinancia
miento de
empresas
privadas de
certificacin
Presupuesto
de cooperacin
tcnica
internacional
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
184ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
PRCTICAS EMPRESARIALES
ACTIVIDAD
Indicador (Producto)
Meta
Indicador (Resultado)
Responsable
Fuente
financiam
OBJETIVO 4
Permitir que los sectores con potencial de liderazgo contribuyan al desarrollo econmico de la regin
Financiar los estudios de
Numero de estudios de
pre-factibilidad
de
los
12 estudios de preGerencia de Desarrollo
pre- factibilidad finan-productos de ban- dera
factibilidad finan- ciados
Econmico
ciados
identificados.
Mercadear los planes de
inversin en el sector
privado.
Nmero de presentaciones
y ferias realizadas
12 presentaciones y 2
ferias realizadas
--
1 Inversionista por
producto de bandera
Promover visitas de
potenciales compradores
internacionales
Nmero de proveedores
que visitan por cadena
productiva en los CC
--
10 proveedores
Cooperacin
Tcnica
--
12 pasantas
Cooperacin
Tcnica
CUADRO N 99:INFRAESTRUCTURA-OBJETIVO 1
REA
ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
OBJETIVO 1
Identificar vas de acceso a desarrollar que permitan el acceder a nuevos mercados a los productos
de la regin
Financiar los
estudios de prefactibilidad de los
productos de
bandera
identificados.
Numero de
estudios de prefactibilidad
financiados
Mercadear los
Nmero de
planes de inversin
presentaciones y
en el sector
ferias realizadas
privado.
Promover visitas
de potenciales
compra- dores
Nmero de
proveedores que
visitan por cadena
--
--
--
12 estudios de
pre- factibilidad
finan- ciados
12
presentaciones y
2 ferias
realizadas 1
Inversionista por
producto de
bandera
10 proveedores
Incremento de la
venta de los
productos de la
regin en otros
mercados
Gerencia de
Infraestructura
Centros de
Competitividad
Presupuesto
Regional
Gerencia de
Planeamiento e
Infraestructura
Cooperacin
tcnica
Internacional
Gobierno
Central
Gerencia General
Presidencia
Regional
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185ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Gobierno
Central
internacionales
productiva en los
CC
INFRAESTRUCTURA
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Fuente de
financiacin
Responsable
OBJETIVO 2
INFRAESTRUCTURA
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Fuente de
financiacin
Responsable
Cantidad de
recursos
Nmero de
convenios
Tienen
estudios
sobre el
tema
Cantidad de
recursos
necesarios por
va de acceso
01 Convenios por
vas de acceso
Disminucin de
costos y tiempos
de operacin de
las cadenas
productivas
Gerencia de
Planificacin y
Gerencia de
Infraestructura
Gerencia General
Regional
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Presupuesto
Presupuesto
recursos
Elaborar estudio
de simplificacin
administrativa
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Implementacin
del proceso de
simplificacin
administrativa
(Capacitar personal, sistemas de
informacin, etc.)
Nmero de
procesos de
simplificacin
implementa- dos
--
10 procesos de
simplificacin
implementados
Difusin de los
nuevos
procedimientos
Realizar eventos
por centro de
competitividad
--
8 eventos por
centro de
competitividad
por ao
Cooperacin
tcnica
Centros de
Competitividad y
Asociaciones
empresariales
Cooperacin
tcnica
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
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187ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
--
Reduccin de
costos de
transaccin en las
Modelo terminado empresas
en 3 meses
Disminuir los
tiempos de
formalizacin de
las empresas
Nmero de
convenios
firmados
--
5 convenios
firmados
Tiempo de
implementacin
del modelo
--
Modelo
implementado en
8 meses
Gerencia Regional
Cooperacin
tcnica
--
1 Ventanilla
descentralizada
por centro de
competitividad
2 Ventanillas
descentralizadas
en asociaciones
Centros de
Competitividad y
Asociaciones
Cooperacin
tcnica
Asociaciones
Responsable
Fuente de
financiacin
Firmar convenios
interinstitucionales
enfocados al
desarrollo de la
ventanilla nica
Implementar el
modelo en
instituciones del
gobierno
Ventanilla nica
descentralizada a
Nmero de
diferentes centros
ventanillas
e incorporar su uso
descentralizacin
en las
asociaciones
Gerente General
Cooperacin
tcnica
Presupuesto
EDUCACIN
Indicador
(Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
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188ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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Cooperacin
tcnica
ACTIVIDAD
Indicador (Producto)
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
OBJETIVO 1
Presupuesto
Presupuesto
Aporte de las
asociaciones
Lnea de
base
Meta
Entre los 10
primeros
Indicador
(Resultado)
Polticas de
desarrollo
econmico
trascienden los
ciclos electorales
Responsable
Gobierno
Regional y
asociaciones
Nivel de confianza
Gobierno
de los actores
Regional
econmicos
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Fuente de
financiacin
Presupuesto
Presupuesto
CAPITULO VI
GESTIN
6.1 LINEAMIENTOS PROGRAMTICOS DE LA POLTICA DE ESTADO REGIONAL EN
JUNN
Los grandes lineamientos de poltica del Acuerdo Regional estn basados en seis
dimensiones:
a. Pobreza, exclusin y lucha contra la corrupcin.
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c. Acceso a la salud.
Elaboracin
de
estrategias
programas
integrados
de
gestin
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Descentralizacin e integracin.
que
OBJETIVO
ESTRATGICO
GENERAL
3.
Proteger
conservar
la
OBJETIVO
ESTRATGICO
GENERAL
4.
Fortalecer
el
proceso
de
como
sostenible,
contribuyendo
elevar
su
productividad,
calidad,
ESTRATGICO
ESPECIFICO
2.7.
Incrementar
el
nivel
de
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CAPITULO VII
IMPLEMENTACIN, MONITOREO Y EVALUACIN
7.1 ORGANIZACIN Y GESTIN
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7.1.1
7.1.2
MIEMBROS INVITADOS:
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7.1.4
de
instrumentos de gestin:
Estos
incluyen
generada por todas las unidades ejecutoras, la cual tiene como soporte un
sistema de informacin y estadstica regional procesado mediante una
plataforma informtica y computarizada, de tal modo que los avances y
resultados sern de conocimiento en tiempo real a su ejecucin.
Asimismo, la informacin es oficial pero adems hay informacin recogida de
la poblacin para evaluar los aspectos referidos a las opiniones de los
pobladores sobre su nivel de apreciacin de su bienestar o aspiraciones no
recogidas, y es obtenido por un trabajo de campo previamente diseado.
El modelo de seguimiento y evaluacin del PDRC se establece en cuatro
niveles directamente relacionados:
CUADRO N 103
NIVELES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
I nivel: Ejecutor
II nivel: Territorial
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donde la
La
de
los
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GRAFICO N 11
7.2.2
PASOS
Sistematizacin del Plan de
seguimiento y evaluacin
OBJETIVOS
Ordenar el Plan elaborando un documento de conceptos
de las reas, Ejes Temticos; su pertinencia, consistencia,
contraste y sostenibilidad.
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02
03
Evaluacin de la programacin
y ejecucin de proyectos del
sistema de monitoreo y
evaluacin del PDC.
04
05
06
7.2.3
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Conforme el Comit de Gestin de Desarrollo Regional pueda articular el
trabajo conjunto de autoridades y sociedad civil e instituciones es necesario
que cuente mnimo con lo siguiente:
-
Oficina de Desarrollo
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
Los instrumentos normativos que se utilizan en los sectores, Gobiernos
Regionales y Locales son los siguientes:
Manual de organizacin y funciones
Reglamento de Organizacin y Funciones
TUPA
Plan Operativo anual
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7.3.2
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN
Plan Estratgico Nacional (PEN)
Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales (PESEM)
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)
Plan de Desarrollo Econmico Regional (PDEc.)
Instrumentos de informacin y participacin ciudadana: estadsticas, actas
y otros.
7.3.3
INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Sistema Nacional de Contabilidad Pblica
Sistema Nacional de Tesorera
Sistema Nacional de Abastecimientos
Sistema Nacional de Contrataciones del Estado
Sistema Nacional de Personal
7.3.4
INSTRUMENTOS PRESUPUESTALES
Normatividad de Presupuesto Participativo
Normatividad de Ejecucin de Presupuesto
Normatividad de Evaluacin Presupuestal
7.3.5
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BIBLIOGRAFA
1. AGRORURAL
(2011)
Campaa
Forestal
http://www.agrorural.gob.pe/cendoc.html. Visto. 05/08/2012.
2010-2011.
En:
7. DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGE Y RUIRAL 200520017. En: http://www.minedu.gob.pe/dineibir/. Visto 05/07/2012.
8. Gua especfica, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, Modulo
Concertado e Institucional, MEF CND PRODES USAID, Marzo 2005.
Planeamiento
En
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2011-2014,
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ANEXOS
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ANEXO N 01
ENFOQUE METODOLGICO: MODELO DE DESARROLLO, MARCO CONCEPTUAL,
LINEAMIENTOS DE POLTICA PBLICA
El Plan de Desarrollo Econmico Regional 2011 2014 del Gobierno Regional Junn,
viene a ser un plan de mediano plazo que contiene la poltica nacional y regional de
desarrollo econmico, que deber seguir la regin Junn hasta el ao 2014.
El Plan, desarrolla con mayor detalle los objetivos, las polticas, las acciones y las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 -2015 del Gobierno
Regional Junn, articulado al Plan Estratgico de Desarrollo Nacional manteniendo con
estos la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad nica al proceso
de desarrollo econmico regional. As mismo, presenta una programacin multianual de
mediano plazo, en la que se establecen metas anuales para los cuatro aos, con un
mayor nivel de detalle que constituye el principal instrumento para la ejecucin del plan,
con indicadores y metas que permiten un seguimiento y una evaluacin efectivos para
introducir los correctivos necesarios o efectuar las reformulaciones que correspondan en
caso de que las condiciones del entorno varen.
El Plan de Desarrollo Econmico Regional 2011-2014 -PDER, se sustenta en los
pronsticos de las principales variables
probable o tendencial, tomando como base el estudio de los ciclos econmicos de los
ltimos cinco aos de la economa regional, manifiestos entre los aos 2005 y el 2010.
Para la formulacin del Plan, se estableci, la metodologa, procedimientos,
responsabilidades funcionales y el cronograma de trabajo, comprendiendo a todas las
dependencias de la Gerencia de Desarrollo Econmico, las principales organizaciones
empresariales y ONGs, involucradas en el desarrollo econmico de la regin. El proceso
fue participativo, realizndose talleres, entre agosto y setiembre del 2012, en los que
participaron representantes de las Direcciones Regionales de: Agricultura, Energa y
Minas, Pesquera, Comercio Exterior y Turismo, y entidades privadas; como la Cmara
de Comercio.
Partiendo de la sistematizacin de la informacin recogida a travs del anlisis de
documentos oficiales y las obtenidas en los talleres y en las entrevistas de identificacin
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b)
c) Cuantitativo Cualitativo
El anlisis cuantitativo estuvo presente a travs de la estadstica descriptiva expresada en
las tablas y grficos construidos para la presentacin de la informacin. Mientras que el
anlisis cualitativo se ha basado en el anlisis de la las entrevistas efectuadas a los
principales actores del desarrollo econmico en la regin, con los que se respaldaron e
interpretaron la informacin cuantitativa.
MTODOS ESPECFICOS
o) Prospectivo.- No se implement dada las caractersticas del contexto regional, los actores
claves, los escases de recursos y tiempos demasiado cortos, etc.
p) Participativo Activo.- El Plan se formul con la participacin de los principales actores
pblicos y privados en talleres y entrevistas efectuadas en la etapa de recojo de la
informacin primaria como secundaria, as como en el proceso de revisin del Plan en su
primera versin (borrador).
TIPO DE ESTUDIO
a) Estudio descriptivo nivel bsico.- Caracterizacin social y econmica y poltica de los
factores conformantes del eje estratgico; Competitividad y Empleo.
b) Estudio aplicado.- El estudio se constituy en elemento bsico para la formulacin del Plan
y los documentos siguientes:
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DIMENSIN
a) Regional: El Plan
c) Interinstitucional: El plan considera las iniciativas trabajadas en pro y con participacin de las
Empresas privadas, como: El Plan de Competitividad,
UNIDAD DE ANLISIS
a) Lineamientos de poltica, objetivos estratgicos del Eje Estratgico: 4 Competitividad y
Empleo del Plan Estratgico Nacional Plan Bicentenario Per al 2021.
b) Lineamientos de poltica, objetivos estratgicos y Programa de Inversiones de las
direcciones regionales dependientes de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno
Regional Junn.
c) Lineamientos de poltica, objetivos estratgicos y Programa de Inversiones de la Gerencia
de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Junn.
d) Lineamientos de poltica, objetivos estratgicos y Programa de Inversiones del eje
econmico de las municipalidades provinciales de Junn.
e) Programa de Inversiones de los gobiernos provinciales vinculados al Convenio BID/GRJ
f)
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FUENTES DE INFORMACIN
a) Fuentes primarias: Entrevistas y talleres
b) Fuentes secundarias:
-
Planes sectoriales.
PROCEDIMIENTOS
a) Se comunic oficialmente, mediante Oficios y Memorandos de la Gerencia de Desarrollo
Econmico/GRJ a las municipalidades provinciales (09) de la regin, direcciones regionales
vinculadas al Plan de Desarrollo Econmico Regional, as como a las empresas privadas y
ONGs. Sobre la formulacin del Plan de Desarrollo Econmico Regional 2011-2014. Del
GRJ.
b) Concertacin de entrevistas, con los responsables de las unidades de planificacin y
presupuesto. Los que fueron registrados en la Fichas Tcnicas.
c) Fuentes de verificacin de las coordinaciones y acuerdos tomados en los procesos de
diagnstico, y formulacin del plan.
d) Validacin del proceso de formulacin del Plan de Desarrollo Econmico (Coordinacin del
Plan, supervisiones y direcciones regionales dependientes de la GRDE).
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ANEXO N 02
FORMATOS SNIP 03 DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
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214ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
CTIVA DEL CAFE DISTRITOS DE COVIRIALI, LLAYLLA, PAMPA HERMOSA, MONOBANBA Y MASMA - PROVINCIAS DE SATIPO Y J
OLOGA
ECNOLGICA
ALES
Provincia
ALES
L JUNIN
L DE AGRICULTURA
ALES
L JUNIN
CENTRAL
rnuy
Autor
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
215ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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o agronmico, post cosecha, organizacin y articulacin al mercado, llegan a un rendimiento promedio de 10.78QQ/Ha y un volmen de
mba y Masma.
en tcnicas agronmicas y de post cosecha del caf a promotores. Desarrollo agronmico con poda sistemtica por hileras y post-cose
en tcnicas agronmicas y de post cosecha del caf a promotores. Desarrollo agronmico con poda sistemtica por bloques y post-cos
Alternativa 1
bucin al uso,manejo y conservacin de la biodiversidad con una visin de negocios, promocin de la gestin empresarial. Los beneficia
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
do
tre
1er
Semestre
2015
86,418
45,087
576,504
374,728
8,251
12,376
112,596
15,455
42,797
48,147
46,196
23,098
872,762
518,891
2do
Semestre
2014
1er
Semestre
2015
21
23
12
20
54
21
51
17
16
100
25
24
2017
2018
35,500
35,500
35,500
23,400
23,400
23,400
2018
2019
0
e selva de la cadena
2020
0
Indicador
Incremento de la inversin en fundos cafetaleros con desarrollo de actividades tangibles e intangibles e
duplicar el valor de produccin de venta a 985TM e invertir en un 5% en la mejora de su calidad de vida par
10 promotores locales contribuyen a la disminucin de restricciones de los servicios de asistencia tcnic
en la participacin de mujeres, para el incremento de la productividad de 10.78 QQ/ha a 20QQ/ha, elevando
20% para el ao 3.
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217ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
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res cafetaleros.
agronmicas y post
el caf. 2.2.Desarrollo de
3.1.Capacitacin bajo el
dulo demostrativo
cador solar
-10 promotores certifican como especialistas en manejo integral de caf al finalizar el ao 3. -El 65% de
certificacin de Comercio Justo Fair trade para el ao 3. -10 capacitaciones y 3 pasantas a las entidades pa
de gestin y monitoreo. 4 mdulos demostrativos implementados por cada localidad. -El 35% de las entidad
gestin para el ao 3.
-52 capacitaciones y 828 incentivos a promotores locales, asistiendo al 85% de las familias productoras
capacitaciones y 45120 asistencias tcnicas que mejoraran: el 55% de los productores realiza control de pla
productores realiza el control de malezas de forma manual, el 55% de los productores realizan poda del caf
productores realiza despulpado manual, de que el 40% de los productores realiza manejo ambiental al trata
30% tiene dificultades en el almacn de caf. -65 capacitaciones y 2112 visitas en el desarrollo de organiza
capacitaciones en gestin empresarial; el cual incrementa los gastos en educacin a 18% y 80% de los prod
grupo organizado, para el ao 3. -10 capacitaciones y 3 pasantas a las entidades para incrementar la capa
donde gobierno regional contara con una participacin de 25% y los municipios locales una participacin de
-Implementacin de 13 mdulos demostrativos de germinador, 13 de viveros, 13 de parcela demostrativa y
Fecha
19/11/2012
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
OLOGA
ECNOLGICA
ALES
Provincia
ALES
L JUNIN
L DE AGRICULTURA
ALES
L JUNIN
CENTRAL
rnuy
Autor
apita promedio de S/. 344.4 El 19 % de las familias de la zona no cuentan con seguro medico. El % de analfabetismos es de 21.7% y e
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
219ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Alternativa 1
do
tre
1er
Semestre
2015
0
80,830
165,702
245,564
296,098
62,746
90,993
33,858
11,095
36,516
36,516
28,117
28,117
493,115
623,037
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220ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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2do
Semestre
2014
1er
Semestre
2015
100
10
20
11
29
46
24
71
16
16
16
16
2014
0
0
367,158
38,117
2014
2015
0
Indicador
Disminucin del desempleo rural y migracin en un 10% despus de 03 aos de ejecucin Incremento d
de Jauja - Tarma
en 10% luego de 03 ao.
Instalacin de mdulos demostrativos de 0.5 Has de pastos cultivados y 0.5 Has de semilleros de pasto
beneficiarias. - Se realizara el categorizado y clasificado de la lana en un 100%, para realizar la venta segn
zadas de las provincias de en el primer ao. - Incremento de la produccin de carne, lana y piel con un crecimiento sostenible del 2% y
comunidades beneficiarias cuentan con tecnologas para una adecuada produccin pecuaria. - 226 product
conocimientos en manejo ganadero, produccin y comercializacin para el tercer ao. - 226 productores se
ventas de productos pecuarios en los mercados locales y regionales
90% productores agropecuarios, utilizan Tecnologas apropiadas en la produccin pecuaria Se Implem
demostrativas, adquisicin de equipo e insumos para realizar cursos demostrativos en cada comunidad en e
realizaran 16 cursos talleres, 02 pasantas y 16,768 prestaciones de asistencia tcnicas durante la ejecuci
es a operadores pecuarios
familias pecuarias de las 07 localidades se les brindara asistencia tcnica y entrenamiento y se formaran 21
ejecucin del proyecto. Personales de la entidad implementados y capacitados para brindar sostenibilidad
del proyecto. Se tendrn 07 asociaciones constituidas y formalizadas que prestan servicios pecuarios en un
Comercializacin de productos pecuarios por productores emprendedores en 30%.
pacitacin y asistencia
S/. 96,401.81 Nuevos Soles S/. 404,151.03 Nuevos Soles S/. 821,177.20 Nuevos Soles S/. 313,728.
a entidad locales
380,901.07 Nuevos soles S/. 155,335.00 Nuevos soles S/. 115,657.50 Nuevos soles Gastos generales S/
Supervisin S/. 168,703.17 Nuevos Soles. Liquidacin del Proyecto S/. S/. 24,100.45 Nuevos Soles
/63.01
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Fecha
22/11/2012
ANEXO N 3
REGISTRO FOTOGRFICO
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Reunin de Trabajo:
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ANEXO N 4
PROGRAMA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES REGIONALES
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CONSIDERACIONES GENERALES
Cabe mencionar que el Gobierno R e g i o n a l d e J u n n c o m p r e n d e que el
xito del Plan de Competitividad est relacionado con dos factores claves:
En primer lugar, liderar su ejecucin e implementacin que permita implantar las
medidas y acciones propuestas, y en segundo
2003, en el artculo 4, define una serie de funciones de los Gobiernos Regionales para
promover la inversin privada, como la ejecucin de la gestin estratgica de la
competitividad y productividad regional, as como la definicin, aprobacin y ejecucin
de las prioridades, vocaciones productivas y lineamientos estratgicos para la
potenciacin y mejor desempeo de la economa regional.
El Captulo II del Ttulo III de la LOGR especifica una serie de funciones especficas de
los Gobiernos Regionales es distinta reas y sectores que, a pesar de lo general, de
alguna manera delimitan el campo de accin de estos gobiernos. Por otro lado, la Ley
Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada (Ley 28059 de julio de 2003)
define una serie de funciones de los Gobiernos Regionales para promover la inversin
privada (artculo 4), entre las que se menciona la ejecucin de la gestin estratgica de
la competitividad y productividad regional, as como la definicin, aprobacin y
ejecucin de las prioridades, vocaciones productivas y lineamientos estratgicos para la
potenciacin y mejor desempeo de la economa regional.
La Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley
28273 de julio de 2004, no incluye entre sus requisitos para la acreditacin de
competencias la existencia de un Plan de Competitividad Regional. Sin embargo,
dicha
ley
incluye
por
caf
(tradicional),
textiles
y madera
(aserrada y contrachapada).
En cuanto a productos tradicionales, aumentaron en US$ 33,6 millones (159,5 por
ciento), mientras que los no tradicionales disminuyeron en US$ 301 miles (-25,3 por
ciento),
principalmente
por
conserva y cemento.
CUADRO N 01: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS
(VALOR FOB EN MILES DE US$)
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Enero
2011
2011
2012
Var. %
21,095
54,731
159,5
6,311
11,776
86,6
14,784
42,955
190,6
1,190
889
-25,3
Agropecuarios
864
554
-35,9
Pesquero
90
-100,0
Productos Tradicionales
Agropecuario
Mineros 2/
Productos No Tradicionales
Textil
28
208,4
74
134
82,4
64
114
82
-28,3
Qumicos
Minerales no metlicos
Sidero - Metalrgicos y joyera
Metal Mecnicos
-100,0
Otros No Tradicionales
37
28
-24,7
22,2
85
55,620
TOTAL EXPORTACIONES
1
49,6
en
caf
por
el
Enero
2011
2012
Var. %
Caf
1,873
2,601
38,9
Lana
AGRCOLA
Chancaca
Pieles
MINEROS
Plata
Cobre
191
Plomo
277
6,231
2,147
13,896
23,612
69,9
Zinc
Otros
Minerales Refinados
Plata refinada
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Cobre refinado
Plomo refinado
Zinc refinado
Oro refinado
(kilogramos)
86
-100
Otros refinados
Fuente:
SUNAT. www.sunat.gob.pe
Elaboracin: BCRP, Sucursal Huancayo
%
To
5
TOTAL
7,9
0,4
,7
,0
,9
,6
,7
,3
Caf
Caf
,2
Otros
Principales Productos
del
3
,3
100,0
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GRAFICO N 01
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otros en la selva.
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con 46% de participacin. Hay una importante avance en la produccin de cuyes con
carne muy sabrosa y nutritiva para el mercado nacional y de exportacin.
Productos hidrobiolgicos: Junn fue el primer productor nacional de truchas arco
iris con 1000 TM de produccin anual. Las principales piscigranjas son: Piscifactora
Los Andes, Pisccola Ingenio, piscigranja Pachacayo y piscigranja la Cabaa y puede
incrementarse con inversiones privadas en piscigranja mayores en las lagunas y ros.
Hay potencial para producir en selva, tilapias y carpas as como peces ornamentales.
Textil-confecciones: Junn tiene experiencia en la produccin de tejidos de punto de
lana draln para el mercado nacional. Hay un potencial para la mejora e
industrializacin de fibra de camlidos peruanos. Junn tiene una poblacin en
crecimiento de alpacas (31400), Llamas (40400) y vicuas (1583).
Turismo: hay potencial para el turismo de aventura, cultural, natural y gastronmico,
en las 3 zonas: alto andina en las provincias de Yauli y Junn mayores a 4000 msnm,
Valles interandinos como el Valle del Mantaro, Tarma, Pariahuanca, Valles en ceja de
selva y selva de Chanchamayo y Satipo.
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Junn cuenta con importantes reservas mineras metlicas para inversiones privadas.
Segn el Atlas Minero Ministerio de Energa y Minas 2008 las reservas mineras
metlicas son:
-
Reservas No Metlicas
Junn tiene un gran potencial de reservas no metlicas para inversiones privadas:
Slice, Travertinos, Caliza, Baritina Mineral, Talco, Yeso; nix, Arena, Mrmol. Segn
el Atlas Minero Ministerio de Energa y Minas 2008, hay:
-
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Proyecto hidroelctrico de Sumabeni de 1074 MW, con una Inversin de 2476 Millones
de Dlares Americanos
Proyecto hidroelctrico de Puerto Prado de 620 MW, con una Inversin de 1488 Millones
de Dlares Americanos.
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La mayor restriccin para esta actividad es la falta de agua y la calidad de los suelos,
junto con la fragmentacin de los terrenos. En la Regin Junn el 88.4% de la
superficie agrcola no tiene riego, mientras que el 11.6% de la superficie agrcola est
bajo riego. En la sierra de Junn, el 74.9% de la superficie agrcola es secano
mientras que el 25.1% est bajo riego. En la selva, el 99.5% de la superficie agrcola
es secano y el 0.5% est bajo riego. En Junn, la superficie de menos de 10
hectreas es el 8.6% de toda la superficie, sobre el cual actan el 83.1% de las
unidades agropecuarias, ubicndose tambin sobre este el 89.5% de las parcelas,
con un tamao promedio por parcela de 0.57 hectreas.
Esto podra ser una oportunidad para inversionistas privados para el cambio de
visin y perspectiva de la agricultura con sentido empresarial y produccin en escala,
con inversiones que aporten tecnologa, conocimiento, capital, que podra potenciar
el sector, por la calidad de sus suelos, clima adecuado, cercana al mercado de Lima
y al puerto del Callao para exportaciones.
Forestal:
En Junn hay ms de 260,000 hectreas para la inversin en forestacin maderable y
para consumo de CO2 tanto en sierra (eucalipto, pino y arboles nativos) como en
selva (cedros, caoba, nogal y otros). Es un potencial importante para inversiones
privadas y publicas.
Por el momento Junn es el tercer productor de madera aserrada despus de Ucayali
y Loreto con 99,001 m3 en 2005, el cual representa el 12.5% de la produccin
nacional de madera aserrada. En el caso de parquet, Junn produce el 10.3% de la
produccin nacional, con 148,545 m3
Hay un proyecto de forestacin de 25000 hectreas en la zona de San Juan de
Jarpa, Chupaca, con arboles maderables como eucalipto y pino a travs de un
proyecto de construccin des. una represa, uso del agua para uso poblacional que
alimentaria a Chupaca, Pilcomayo, El Tambo, Sicaya, y una hidroelctrica de 8 MW.
Hay otra alternativa de inversin en la Comunidad Campesina de Acopalca para
reforestar 12 mil hectreas, con eucalipto, pino y arboles nativos.
Este sector tiene un gran potencial para inversiones de mediano y largo plazo. Se
estima que el costo de instalacin de 250 Ha de arboles tiene un costo de 500 mil
dlares, 2000 Dlares por hectrea. Para mantenimiento por 10 aos se requiere de
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1.25 Millones de Dlares, es decir 500 Dlares por hectrea y por ao. Una inversin
en forestacin de 10 mil hectreas requiere cerca de 70 Millones de Dlares. Esta es
una interesante oportunidad de inversin de largo plazo.
Pecuario
Junn tiene un potencial
Productos hidrobiolgicos
Junn produce 1000 TM anuales de truchas arco iris. Las principales piscigranjas son:
Piscifactora Los Andes, Pisccola Ingenio, piscigranja Pachacayo y piscigranja la
Cabaa y puede incrementarse con inversiones privadas en piscigranja mayores en
las lagunas y ros. Hay tambin potencial para producir en selva, tilapias y carpas as
como peces ornamentales.
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En el Valle del Mantaro hay 6 picos nevados: Muradayo, 5230 msnm, 1.3 Ha;
Putcacocha a 5236 msnm, 1,18 Ha; Chuspi a 5430 msnm con 2.2.5 Ha;
Huaytapallana a 5557 msnm y 3.75 Ha, a 29 km de Huancayo; Yanaucocha a 5190
msnm con 0,65 Ha. Estas zonas son ideales para practicar ecoturismo, turismo de
aventura, agroturismo y deporte de montaa.
Junn cuenta tambin con lagos y lagunas, destacando los siguientes: Junn
(Chinchaycocha) con 1,184.00 Km2, Huascacocha, con 116.80 Km2 Marcapomacocha
con 141.00 Km2, Tragadero con 153.40 Km2, Huichicocha con 51.60 Km2,
Coyllorcocha con 36.00 Km2, Paca con 21.40 Km2, Yanacocha con15.10 Km2, Estas
lagunas pueden usarse para organizar regatas y ofertas de gastronoma de platos
tpicos.
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Papa a la huancana
Pachamanca
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En la selva central se tiene una rica variedad de platos y licores exticos: tacacho
con cecina, peces tropicales como doncella, asados de venado, bebidas exticas de
carambola, anona, cocona, guanbana y variedad de licores.
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
Hay un potencial de inversin privada para la construccin de carreteras como:
-
Boulevard en Huancayo a orillas del rio Mantaro para centros de recreacin familiar
de
sistemas
integrados
de
gestin
para
la
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evaluacin,
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
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Existen
varias
instancias
dentro
de
un
Gobierno
Regional
vinculadas
La Defensora de la Inversin.
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La
AFIP
tiene
carcter
consultivo
de
coordinacin,
por
lo
que
es
conveniente que acte como su Secretara Tcnica una de las gerencias del Gobierno
Regional.
Se recomienda que sea la Gerencia de Desarrollo Econmico porque sus funciones
estn vinculadas a las actividades que deber desarrollar la AFIP
El Presidente de la AFIP es escogido por el Presidente del Gobierno Regional o
Alcalde, entre los miembros de la AFIP.
La AFIP es una organizacin que tiene un comit o concejo, que debe contar con siete
(7) miembros, de los cuales tres (3) representan al Gobierno Regional, designados por el
Presidente del Gobierno Regional y cuatro (4) al sector privado, segn se muestra en el
cuadro siguiente.
FUNCIONES DE LA AFIP
Proponer planes de inversin y de promocin de la
inversin privada.
Proponer modalidades de asociacin del capital
privado con la inversin pblica, as como formas de
complementariedad entre inversiones pblicas y
privadas para la ejecucin de proyectos.
Proponer orientaciones para la gestin de la imagen
regional,
con
arreglo
su
posicionamiento
de servicios a
sobre
oportunidades
internacionales,
programas
inversionistas,
de
de
informacin
exportacin,
apoyo
precios
pequeos
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alivien cargas y
programas
obligaciones
burocrticas,
adems
de
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FUNCIONES DE LA OPIP
Las Funciones que debe cumplir la OPIP, son aquellas establecidas en la Ley N
28059, Ley Marco de la Inversin Descentralizada,
aprobar
ejecutar,
Plan de Desarrollo
en
Concertado,
su
las
estratgicos
para
la
los planes y
desarrollo
formacin
de
macrorregiones.
Ejercer
la
gestin
competitividad
estratgica
de
la
productividad regional,
con el sector
de
la
privado
inversin
la
pblica
para la promocin
de la
inversin privada.
Formular
y promover
proyectos
de
el
desarrollo
empresarial
de
los
pequeos
medianos productores
y desarrollar
proyectos
en particular
As
como
la
certificacin
de
de
legales
las
trabas
que
afecten
los
proponiendo
soluciones
para
superarlas.
Formular,
ejecutar
y supervisar
el cumplimiento
de las polticas
y estrategias de
potenciales,
las
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facultades:
Conducir, coordinar y culminar el proceso de participacin del sector privado.
Elaborar el Plan de Promocin de la Inversin Privada relativo al proceso para el cual
fue constituido. Tal plan comprender principalmente lo siguiente:
El diseo general para la implementacin de la modalidad de
inversin privada acordada.
El
esquema
de
valorizacin
de
los
bienes
acciones
con
los
diversos
rganos
y/o
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249ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
entre:
El OPIP con otros similares de competencia Regional o
local.
El OPIP con las diversas entidades de Gobierno
Nacional, Regional o Local en materias de promocin de
la inversin privada, o en cuanto al ejercicio de
competencias especficas vinculadas a la ejecucin de
proyectos de inversin.
La relacin entre la
(Agricultura, Produce, Dircetur, Energa y Minas) son directas, puesto que dependen de
la GRDE y sus instrumentos de gestin como sus planes se consolidan para evitar
duplicidad.
Respecto, a la organizacin y articulacin, mensualmente existe una reunin en la GRDE
con las direcciones de su competencia, para tratar avances en su gestin y coordinar
acciones previstas y coyunturales.
Asimismo existe espacios de dialogo ms especficos por cada sector:
Agricultura:
Consejo
de
Coordinacin
Agrario
Mesas
de
Por otro lado cuando el Gobierno Regional de Junn ejecuta sus proyectos de
inversin los hace a travs de sus Direcciones Regionales mediante encarga turas.
CARTERA DE PROYECTOS
ENERGIA
Complejo energtico de Junn. Estado IDEA, sin cdigo SNIP, Inversin: 5590,000 USD. Tipo
Asociacin Publico Privado APP
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250ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Proyecto hidroelctrico de Paquitzapango (1379 MW), Inversin: 1.626,000 USD. Tipo APP.
Proyecto hidroelctrico de Sumabeni (1074 MW), Inversin: USD 2,476,000 USD. Tipo APP
Proyecto hidroelctrico de Puerto Prado (620 MW), Inversin: USD 1,488,000 USD. Tipo APP
Replanteo del Gasoducto Regional. Primera Etapa Mala-La Oroya-Cemento Andino. Segunda
Etapa: La Oroya-Jauja-Huancayo. Estado IDEA, sin cdigo SNIP. Inversin: por estimar. Tipo
APP.
INFRAESTRUCTURA
Ampliacin y asfaltado de la Carretera Concepcin-Comas-Mariposa-Satipo (232 km), Estado:
IDEA, en proceso de estudio de pre factibilidad, sin cdigo SNIP. Inversin: S/. 219240,000.
Tipo APP
Construccin de la Carretera Interocenica Satipo-Iapari-Assis (Brasil) (472 km), Estado:
IDEA. Sin cdigo SNIP. Inversin estimada: USD 236000,000. Tipo APP
Como alternativa a la anterior: Ferrocarril La Oroya-Iapari (La Oroya-Tarma-Satipo: 243 km;
Satipo-Poyeni: 140 km; Poyeni-Iapari: 428 km). Estado: IDEA, sin cdigo SNIP, Inversin: sin
estimar. Tipo APP
Ampliacin y asfaltado de la Carretera Huancayo-Acopalca-Pariahuanca-Santo Domingo de
Acobamba (80 km), Estado: IDEA, sin cdigo SNIP, Inversin: S/. 62812,750. Tipo Publico o
APP
Construccin Va Expresa: Quebrada Honda, Terminal Terrestre, cruce rio Shullcas, Rio
Chilca, cruce Rio Ali, encuentro con distrito de Huancn (16 km). Huancayo. Estado: IDEA,
Sin Cdigo SNIP, Inversin: S/. 46800,000. Tipo APP
Tnel Trasandino en la carretera central, de Matucana (Lima) a Pomacocha (La Oroya) (31
km). Estado: IDEA, sin cdigo SNIP. Inversin: sin estimar. Tipo APP.
SANEAMIENTO
Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de
Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancn, Viques y Huacrapuquio. Estado: evaluacin, Cdigo
SNIP: 48999, Inversin: S/. 80859,000. Tipo Publico o APP
Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado ciudad de La Oroya:
Estado, Cdigo SNIP: 3066, Inversin: S/. 31490,320. Tipo Publico o APP
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251ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
AMBIENTAL
Reforestacin de 12,000 hectreas en la Comunidad Campesina de Acopalca. Estado IDEA,
Sin cdigo SNIP, Inversin: sin estimar. Tipo Pblico o APP.
Sistema de aprovechamiento hdrico del Rio Cunas en San Juan de Jarpa, Chupaca (agua
poblacional de Chupaca, Pilcomayo, Sicaya y El Tambo), reforestacin de 25000 hectreas y
central hidroelctrica de aproximadamente 8 MW. Estado IDEA, Sin cdigo SNIP. Inversin
estimada: USD 300000,000. Tipo Pblico o APP.
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252ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Reforestacin de 8,000 Ha de la margen Derecha del valle del Mantaro. Cdigo SNIP 52844.
Inversin: 11478,913. Tipo APP
ANEXO N 5
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
CONSIDERACIONES GENERALES
se
especifican
los
elementos
ms
del
Programa
de
Asimismo, el artculo 10 de dicha ley expresa que, de acuerdo con la Ley de Bases de
Descentralizacin (LBD), la competitividad regional y la promocin de empleo
productivo son competencias compartidas con otros niveles de gobierno. En particular
seala que el Presidente Regional tiene la atribucin de presentar, entre otros, el
Programa
de
debe aprobarlo.
La Ley de Incentivos para la Integracin y Conformacin de Regiones, Ley 28274 en el
artculo 18 se menciona en el acpite d) el criterio de competitividad y especializacin,
como parte de la viabilidad de la regin a conformar.
Aun con la normativa, antes citada, debe resaltarse que no existe un marco definido
para la preparacin del Plan o Programa de Competitividad Regional, que incluya
caractersticas, contenidos, etc. Sin embargo, es de suponer que stos deben ser
compatibles y consistentes con todos los otros planes previstos en la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales, tales como el Plan de Desarrollo Regional Concertado; el
Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual; el Programa de Promocin de
Inversiones y Exportaciones Regionales; el Programa Regional de Desarrollo de
Capacidades Humanas; y el Programa de Desarrollo Institucional.
la Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y Locales (Ley
28273 de junio de 2004) no incluye entre sus requisitos para la acreditacin de
competencias
Cabe sealar que la Ley del Sistema de Acreditacin de los Gobiernos Regionales y
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Locales (Ley 28273 de junio de 2004) no incluye entre sus requisitos para la
acreditacin de competencias la existencia de un PCR. Sin embargo, dicha ley incluye la
necesidad de contar con una Agencia de Promocin de Inversiones y con lineamientos
de Polticas Sectoriales Regionales. En ese sentido, la elaboracin de un Programa de
Competitividad Regional debe considerar la existencia de esa Agencia y definitivamente
ser pieza clave para la definicin de las Polticas Sectoriales Regionales.
En resumen, la preparacin de un PCR no es un mandato estrictamente legal sino ms
bien una
regionales
de
Concretar
alianzas
acuerdos
con
otras
regiones
para
el
fomento
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
del
Este abanico de funciones, resultantes del marco legal vigente, es compatible con las
acciones puntuales que el Gobierno Regional propone para mejorar la competitividad.
ACCIONES PROPUESTAS
ubicadas
en
la
regin,
en
general.
elaborados
por
el
Gobierno
Regional
como:
Plan
de
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Contar con empresas en la regin Junn que sean cada vez ms competitivas.
OBJETIVOS ESPECFICOS
REAS DE ACCIN
obstculos
que
impedan
mejoras
en
la
de
otros
obstculos
limitaciones
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
lado, en que los logros no son fcilmente reversibles, por lo que el crecimiento sera
sostenido y menos voltil, mientras que por otra parte se mejoraran las remuneraciones
reales, mitigando as la pobreza. De este modo, una mayor competitividad redundar,
por un lado, en un crecimiento econmico alto y sostenido, y por otra parte en una mayor
retribucin a los factores de produccin con beneficios tangibles para los agentes
econmicos en trminos de mejores remuneraciones y mayores utilidades.
ENTORNO REGIONAL: INICIATIVAS Y POTENCIALIDADES
El Gobierno de Junn entiende que el xito del PCR est relacionado con dos factores clave. En
primer lugar, se requiere del liderazgo del Gobierno Regional para implantar las medidas y
acciones propuestas, compromiso que queda plasmado a lo largo de este documento. En
segundo trmino, la sostenibilidad de las propuestas se ve reforzada en la medida de que se
ha empleado una metodologa participativa para la elaboracin
del
PCR.
De
este
modo,
se espera que la rotacin de funcionarios no afecte las lneas maestras del PCR en la
medida de que la poblacin estar concientizando en los compromisos y demandar su
cumplimiento.
innovacin
y mejora
permanente
en la produccin
diferentes sectores
involucrados en el tema.
Se han constituido: el Centro de Competitividad Valle del Mantaro, el Centro de
Competitividad Sierra Alto aldina y el Centro de Competitividad Selva Central.
esfuerzo
por
buscar
la
institucionalidad
de
Este
la Competitividad se ha realizado
Minas,
INDECOPI,
los
Agricultura,
Energa
oportunidades
de
de
caf
orgnico,
de
ctricos
la participacin
activa
de
la inversin
privada
Promocin
iv)
Desarrollo de Mercados;
exportador;
Gestin de Tecnologa y
vii)
otros
sectores
productivos,
de
a sus potencialidades;
El objetivo general es contar con empresas en la regin que sean cada vez ms
competitivas,
generadoras
de
desarrollo
econmico.
Para
ello,
se plantea: (i)
trasversal,
en
el
sentido
de
que
que
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Juego.
Las
reas
finalmente
priorizadas
fueron:
Prcticas
empresariales,
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264ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 1
Identificar fuentes
PRCTICAS EMPRESARIALES
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiamiento
Mejorar la toma de decisiones a travs del acceso a la informacin (Sistema de Informacin Empresarial e Inteligencia Comercial)
Informacin de sectores
estratgicos
Exportacione
Informacin de
s. Informacin
empresas, oferta, precios
de los productos y deman- da en sectores
identificados
estratgicos
Presupuesto
Nmero de fuentes
provenientes del sector
pblico relacionados a los
sectores estratgicos
Nmero de fuentes
provenientes del sector
privado relacionados a los
sectores estratgicos
PrompexAdexPrompymeMinisterio de
Agricultura
Gerencia de Desarrollo
Econmico
Presupuesto
Gerencia de Desarrollo
Econmico
Presupuesto
Presupuesto
Fuentes indexadas
Nmero de eventos al
ao por CC
3 eventos al ao por
Centro de Competitividad
Incremento de la
ventaReduccin de costos
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265 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
PRCTICAS EMPRESARIALES
Indicador
Lnea de
Indicador
ACTIVIDAD
Meta
Responsable
(Producto)
base
(Resultado)
OBJETIVO 2
Potenciar la rentabilidad de las empresas y su participacin en mercados a travs de esquemas de asociatividad
Modelo
Gerencia de Desarrollo
Desarrollar el modelo de
Elevar ventas o
Modelo de asociativiimplementado
en
Econmico Avocaciones
asociatividad para
0
proporcin de particidad diseado
cadenas
productivas
productivas Centros de
cadenas productivas.
pacin de mercado
estratgicas
Competitividad
3 Talleres de
sensibilizacin
Impulsar la realizacin
realizados en el ao por
de Talleres de
Talleres de sensibiliCC por cadenas
Gerencia de Desarrollo
Sensibilizacin por cadena zacin realizados en el
0
productivas estratgicas
Econmico
productiva en temas de
ao por CC
incorporando a Registros
formalizacin
Pblicos, INDECOPI,
SUNAT
Promover estudios que
identifiquen las necesi1 inventario de
Inventario de NecesiGerencia de Desarrollo
dades de capacitacin es0
necesidades por Centro
dades de Capacitacin
Econmico
pecializadas de las
de Competitividad
cadenas productivas
Impulsar la realizacin
Talleres de Capaci3 Talleres de
de Talleres de
tacin por cadena
Capacitacin por cadena
Centros de
Capacitacin por cadena
0
productiva en el ao por
pro- ductiva en el ao
Competitividad (3)
productiva: organizacin,
CC
por CC
presupuestos y mercadeo.
Gestionar la obtencin
Cantidad de fondos de
Gerencia Gen- eral y
de recursos de Asistencooperacin tcnica
0
500,000 mil dlares
su rea
cia Tcnica para cadenas obtenidos
productivas
conformadas:
de
cooperacin
implantacin de innovaciotcnica interna- cional
nes tecnolgicas.
Fuente de
financiamiento
Presupuesto
Presupuesto
Presu- puesto
Presu- puesto
Presu- puesto
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ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 3
PRCTICAS EMPRESARIALES
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Meta
Responsable
Fuente de
financiamiento
Hacer competitivas a las empresas de la regin y sus productos incorporando conceptos de calidad e innovacin.
Sensibilizar a las
cadenas productivas en los
beneficios de la implantacin de sistemas de
calidad e innovacin (todos
los sistemas de certificacin
por pro- ductos y
mercados).
--
Enlazar la oferta de
recursos de asistencia
tcnica en sistemas de
calidad e innovacin
Cantidad de fondos de
cooperacin tcnica
obtenidos en sistemas de
calidad
--
OBJETIVO 4
Indicador
(Resultado)
Elevar ventas o
proporcin de participacin
de mercado
Gerencia de Desarrollo
Econmico
Presupuesto
de
cooperacin
tcnica interna- cional
Permitir que los sectores con potencial de liderazgo contribuyan al desarrollo econmico de la regin
--
Gerencia de Desarrollo
Econmico
Presupuesto
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267 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
REA
PRCTICAS EMPRESARIALES
Indicador (Producto)
Meta
Indicador
INFRAESTRUCTURA
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiamiento
OBJETIVO 4
Permitir que los sectores con potencial de liderazgo contribuyan al desarrollo econmico de la regin
Financiar
los
estudios
ACTIVIDAD
Indicadorde
(Producto)
Lnea de
Meta
Indicador
Responsable
Fuente de
Numero
estudios
de pre-factibilidad de los
12 estudios de preGerencia de De- sarrollo
(Resultado)
financiacin
de pre- factibilidad finan-- base
productos de ban- dera
factibilidad finan- ciados
Econmi- co
ciados
identificados.
OBJETIVO 1
Identificar vas de acceso a desarrollar que permitan el acceder a nuevos mercados a los productos de la regin
Mercadear los planes de
Nmero de presentacio12 presentaciones y 2
inversin
en el sector
-Financiar
los estudios
Numero de estudios
12 estudios de preIncremento de la
Gerencia de
Presupuesto
nes y ferias realizadas
ferias realizadas
privado.
de pre-factibilidad de los de pre- factibilidad
factibilidad finan- ciados
venta de los productos de Infraestructura Centros de Regional
productos de bandera financiados
la regin en otros Competitividad
1 Inversionista por
identificados.
mercados
producto de bandera
Mercadear
los de
planes
Promover
visitas
pode inversin
en el sector
tenciales
compradores
privado.
internacionales
Nmero
Nmero
de de
proveedores
presentaciones
y ferias
que
visitan por cadena
realizadas
productiva en los CC
---
--
12 presentaciones y
2 ferias
realizadas 1
10 proveedores
Inversionista por producto
de bandera
12
10 pasantas
proveedores
Gerencia de
Planeamiento e
Infraestructura
Cooperacin
Cooperacin
tcnica
Internacional
Tecnica
Gobierno Central
Gerencia General
Presidencia Regional
Cooperacin
Gobierno
Tecnica
Central
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268 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 2
INFRAESTRUCTURA
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Crear mecanismos de coordinacin interinstitucional (Gobiernos Regionales, MTC, PROVIAS, internos de la regin) para desarrollar proyectos
de infraestructura que mejore la competitividad de las cadenas productivas estratgicas de la regin.
--
Incremento en la
participacin de mercado
Centros de
en otras regiones
Competitividad Gerencia
Disminucin en los tiempos de Infraestructura Otros
de distribucin de
Gobiernos Regionales
productos
Proyectos de Viabilidad
--
1 proyecto por CC
Gerencia de
Infraestructura y Gerencia
de Planeamiento Otros
Gobiernos Regionales
Convenios
Interinstitucionales
Nmero de convenios
--
Presidencia regional
Presupuesto
Regional
Cooperacin
tcnica Internacional
Gobierno Central
Presupuesto
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269 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 3
INFRAESTRUCTURA
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Identificar recursos
necesarios anuales para el
mantenimiento de las vas
de acceso rela- cionadas a
las cadenas productivas
estratgicas
Cantidad de recursos
Firma de convenios y
acuerdos con MTC, Provias,
etc. que ase- guren el
cumplimiento de la
asignacin de los recursos
Nmero de convenios
Tienen
estudios sobre
el tema
Cantidad de
recursos necesarios por
va de acceso
Disminucin de
costos y tiempos de
operacin de las cadenas
productivas
Gerencia de
Planificacin y Gerencia de
Infraestructura
Presupuesto
Gerencia General
Regional
Presupuesto
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270 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 1
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Indicador
(Resultado)
Meta
Simplificar los trmites administrativos gubernamentales (regional y local) para mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas
Estudio de
simplificacin administraEstudio de
Elaborar estudio de
INDECOPI
tiva regional (tomando en
simplificacin
simplificacin administrativa
PCM
cuenta el impacto sobre las
administrativa terminado
cadenas productivas)
Implementacin del
proceso de simplificacin
administrativa (Capacitar
per- sonal, sistemas de
informacin, etc.)
Fuente de
financiacin
Responsable
Nmero de procesos
de simplificacin
implementa- dos
--
10 procesos
simplificacin
implementados
--
Reduccin de costos
administrativos en las
empresas Disminuir los
tiempos de formalizacin
de las empresas
Gerente General de
la Regin Consejo
Cooperacin
Regional y asociaciones de tcnica
empresa
de
Cooperacin
tcnica
Centros
Competitividad
Asociaciones
empresariales
de
y
Cooperacin
tcnica
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014, ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN
271 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 2
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Facilitar el proceso de Formalizacin de las empresas para lograr el desarrollo de cadenas productivas
Desarrollar modelo de
Modelo de Ventanilla
Ventanilla nica
nica
--
Modelo termi-nado
en 3 meses
Firmar convenios
interinstitucionales
enfocados al desarrollo de
la ventanilla nica
Nmero de convenios
firmados
--
5 convenios firmados
Implementar el modelo
Tiempo de
en instituciones del gobierno implementacin del modelo
--
Modelo
implementado en 8 meses
--
1 Ventanilla
descentralizada por centro
de competitividad
2 Ventanillas
descentralizadas en
asociaciones
Ventanilla nica
descentralizada a diferentes
Nmero de ventanillas
centros e incorporar su uso descentralizacin
en las asociaciones
Reduccin de costos
de transaccin en las
empresas Disminuir los
tiempos de formalizacin
de las empresas
Gerente General
Cooperacin
tcnica
Presupuesto
Gerencia Regional
Centros de
Competitividad y
Asociaciones
Cooperacin
tcnica
Cooperacin
tcnica
Asociaciones
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272 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 1
Promover programas
de competencia
empresariales
Firmar convenios
EDUCACIN
Lnea de
base
Indicador (Producto)
Indicador
(Resultado)
Meta
Responsable
Fuente de
financiacin
de
Nmero de convenios
firmados
--
3 programas
diseados por Centros de
Competitividad
--
6 Convenios firmados
Incrementar la
Centros de
rentabilidad de las cadenas Competitividad Regional y
productivas
Asociaciones
Cooperacin
tcnica
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014, ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN
273 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 1
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Gestiones realizadas
Fortalecer la oficina de
en temas de desarrollo
Enlace
econmico
Coordinar reuniones
peridicas con Presidentes
regionales con participacin
de asociaciones
empresariales para
coordinar esfuerzos en
temas de desarrollo
econmico y competitividad
Lnea de
base
Nmero de reuniones
--
Convenios con
temas interinstitucional
Contactos y
negociaciones con el
sector privado
Transferencia de
competencias al Gobierno
Regional Aumento de la
inversin privada en la
regin
--
Reuniones
bimestrales
Conformacin de
corredores econmicos
Bases para la creacin de
Macro- regin
Presidencia Regional
Gerencia Gen- eral
Asociaciones
Presupuesto
Presupuesto
Aporte de las
asociaciones
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014, ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN
274 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
REA
ACTIVIDAD
OBJETIVO 2
Lnea de
base
Meta
Indicador
(Resultado)
Responsable
Fuente de
financiacin
Fomentar la
participacin como garanta
de la estabilidad de las
polticas pblicas de
desarrollo econmico
Participacin de las
asociaciones en el diseo
de las polticas pblicas
Todos los
instrumentos de gestin
de desarrollo econmico
deben ser definidos a
travs de proceso
participativos
Transparencia en las
decisiones (en los actos, en
la informacin, en la toma
de decisiones)
ndice de
transparencia de la
Defensora del Pueblo
Polticas de desarrollo
Gobierno Regional y
econmico trascienden los
asociaciones
ciclos electorales
Presupuesto
Nivel de confianza de
los actores econmicos
Presupuesto
Gobierno Regional
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014, ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN
275 INSTITUCIONAL - PEI Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA
ESTRATGICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN 2011-2014
ANEX0 N 06
FICHAS SNIP DE PROYECTOS DE CAMINOS
VECINALES EN EL AMBITO DE LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
276ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
I. ASPECTOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
5.
6.
UBICACION GEOGRAFICA
N
1
JUNIN
II. IDENTIFICACION
7.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
277ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
ACTUALMENTE EXISTE UNA TROCHA QUE UNE LOS ANEXOS DE AGUA DE NIEVE Y UTCUYACU, LA CU
8.
POBLACION AFECTADA
9.
Causa 1:
EXISTENCIA DE INFRAESTRU
Causa 2:
EXISTENCIA DE INFRAESTRU
Causa 3:
EXISTENCIA DE INFRAESTRU
(mximo 3)
10.
Descr
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE 4+520 KM DE TROCHA CARROZABLE CON UN ANCHO DE 4.00 M.DE SUPER
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE 4+520 KM DE TROCHA CARROZABLE CON UN ANCHO DE 4.50 M.DE SUPER
HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
278ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
EXCEDENTE EXPORTABLE
EXCEDENTE EXPORTABLE
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales par
PARA PROYECTAR LA OFERTA SE TOMO COMO REFERENCIA LAS CONDICIONES ACTUALES DE PRE
14.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
279ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
EXCEDENTE EXPORTABLE
15.
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 3
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
280ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Items de Gast
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
Total a Precios de M
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTN EN FUNCIN A LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS AGRCOLAS Q
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
281ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
18.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
19.
SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE JAUJA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presup
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gasto
ACTA DE COMPROMISO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
20.
IMPACTO AMBIENTAL
TEMAS COMPLEMENTARIOS
NINGUNO
22.
23.
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
282ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
25.
INFORME N 038-2012-UF/MDM
INFORME N 038-2012-UF/MDM
INFORME N 038-2012-UF/MDM
09/11/2012
29/11/2012
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
08/11/2012
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 238294
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: CONSTRUCCION DE LA TROCHA
CARROZABLE TRAMO RIO PACASMAYO - BARRIO NUEVO AMANECER, DEL ANEXO
DE PACASMAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
15 TRANSPORTE
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable
Funcional (segn Anexo
SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.7
Provincia
Distrito
JUNIN
SATIPO
PAMPA HERMOSA
JUNIN
SATIPO
PAMPA HERMOSA
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284ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Localidad
PANAMA
PACASM
AYO
1.8
Persona Responsable
ING. ENRIQUE CANCHARI ESPINOZA
de la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
2.2
3
3.1
Nive
l
Fecha
Autor
Costo
(Nuevos Soles)
PER
FIL
13/09/2
012
Nivel de
Calificacin
0
APROBADO
3.2
3.2
Beneficiarios Directos
3.2
.1
.2
Longitud
IMD
15
28
206,728.79
Alternativa
2
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
285ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Alternativa
3
4.2
NO PRESENTA
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de
Mercado
5,788,406
5,958,427
A Precio Social
4,385,237
5,134,512
4,767,555
4,496,357
23.06
21.80
0.00
Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E
Costos /
Efectividad
4.3
Unidad de
medida del ratio C/E
(Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.4
4.4
.1
4.4
.2
4.4
.3
NIVEL
197,894
Abril
2013
Mayo
2013
0
Junio
2013
0
Total por
componente
0
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
286ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
197,894
TRABAJOS PRELIMINARES
10,082
10,082
10,081
10,081
40,326
841,127
841,127
841,127
841,127
3,364,508
80,040
80,040
80,039
80,039
320,158
7,253
7,253
7,252
7,252
29,010
231,465
231,465
231,465
231,465
925,860
BADEN DE CONCRETO
10,623
10,623
10,623
10,623
42,492
SEALIZACIONES
50,000
50,000
50,000
50,000
200,000
6,250
6,250
6,250
6,250
25,000
GASTOS GENERALES
98,948
98,948
98,947
98,947
395,790
SUPERVISION
61,842
61,842
61,842
61,842
247,368
1,595,52
4
1,397,630
1,397,62
6
1,397,62
6
5,788,406
EXPLANACIONES
AFIRMADO
RECONFORMACION DE
CUNETAS
ALCANTARILLAS
MITIGACION AMBIENTAL
5.2
DIO
TRABAJOS
PRELIMINARES
AL
Marzo
2013
Abril
2013
Mayo
2013
Junio
2013
Total por
componente
ESTU
100
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
RECONFORMACIO
N DE CUNETAS
AL
GLOB
25
25
25
25
100
ALCANTARILLAS
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
GLOB
25
25
25
25
100
EXPLANACIONES
AL
AFIRMADO
AL
AL
BADEN DE
CONCRETO
AL
SEALIZACIONES
AL
MITIGACION
AMBIENTAL
AL
GASTOS
GENERALES
AL
SUPERVISION
AL
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
in
PIP
on
PIP
5.4
Julio
Diciembre
2013
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
Operaci
n
16,91
3
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
Mantenim
iento
16,91
3
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
16,
913
Operaci
n
297,7
96
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
Mantenim
iento
297,7
96
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
297
,796
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
287ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Julio
Diciembre
2013
Inversi
ones por
reposicin
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
Total por
componente
22
0
5.5
Fin
Medios de
Verificacin
Supuestos
Incremento del
Los anexos se
Ingreso per cpita
mantienen organizados
(Beneficios
a lo largo del tiempo y
incrementales) como
manejan
sigue: 20% a 4 aos
adecuadamente la
despus de la ejecucin
Sistema Nacional infraestructura
del proyecto 45% a 6
de Censos del INEI,
construida. Los anexos
aos despus de la
ENAHO, ENVIV,
encuentran mercado
Mejor calidad de
ejecucin del proyecto ENDES, PROVIAS, u para el excedente de
vida y existencia de
80% a 10 aos despus otros. Informacin
produccin. Los
conectividad con los
de la ejecucin del
Estadstica del
anexos son capaces de
mercados consumidores
proyecto Mayor
Encuestas a hogares y mejorar su produccin
que generan ingresos
actividad comercial
agricultores de los
excedente ante un
Mayor desplazamiento anexos de Pacasmayo, cambio positivo en la
de la poblacin Mayor Panam y aledaos
demanda. Los ndices
acceso de los
de pobreza no
pobladores a los
disminuyen, ni los
servicios bsicos
niveles de educacin,
prestados por diferentes
salud u otros servicios
instituciones.
bsicos.
Ampliacin de la
Demanda
frontera agrcola
adecuada de productos
(incremento del numero
agrcolas Los
de hectreas cultivadas
agricultores ante la
y cosechadas)
mayor disponibilidad de
Incremento en el
Informes y
oportunidad responden
rendimiento de los 10 Reportes del Ministerio
Facilidad en el
trabajando
principales productos de Agricultura Estudios
traslado de los
adecuadamente sus
elegidos para el estudio socioeconmicos en la
pobladores y de
tierras. Los
Propsito
Sustitucin de un
etapa de post inversin
productos agrcolas
agricultores se
cultivo (pltano) por otro del proyecto.
hacia el mercado local
encuentran
ms rentable
Evaluacin de impacto
de consumo
tcnicamente
Circulacin permanente del proyecto estudio de
capacitados para
de vehculos de
trfico vehicular.
trabajar la tierra y
transporte de pasajeros
hacerla ms productiva.
y de carga.
Predisposicin de
Disminucin en el
agricultores para el
tiempo de
cambio de cultivo.
desplazamiento en 40%
Creacin del
camino vecinal a nivel
Elaboracin del de camino vecinal de 25
Financiamiento
Existencia de
estudio definitivo
km Informe de la
apropiado, oportuno y
infraestructura vial que Creacin del camino
unidad de seguimiento y continuo por parte de la
Compone
facilite el traslado de
vecinal Obras de arte ymonitoreo de las
entidad ejecutora.
ntes
pasajeros y productos drenaje en el camino
actividades realizadas Participacin de las
agrcolas
vecinal Sealizacin Reporte del MTC
autoridades comunales
Mitigacin ambiental
Informe de la
y poblacin.
Municipalidad Distrital
de Pampa Hermosa
Actividad
es
Elaboracin del
costo de inversion
Expediente Tcnico
total de s/. 5788,406.00
Creacin de camino
nuevos soles
vecinal Tramo Panama
Pacasmayo - Obras
preliminares Movimiento de tierras -
Expediente
Oportuna
aprobado mediante
asignacin y
resolucin y pago
disponibilidad
correspondiente.
presupuestal. No se
Valorizaciones
presentaran fenmenos
Informes de Supervisin naturales en la zona.
de Obra Cuaderno de Asignacin presupuestal
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REGIONAL JUNN 2011-2014
Fecha de
registro de la
evaluacin
Estudi
o
08/11/2012 16:09
Hrs.
PERFI
L
14/11/2012 10:52
Hrs.
9
9.1
Evaluacin
Unidad Evaluadora
EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION PROVINCIAL DE SATIPO
PERFI
APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SATIPO
Notas
No se han registrado
Notas
NINGUNA
DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Fecha
Tipo
Unidad
Documento
06/11/2
012
SALID
A
08/11/2
012
ENTR
ADA
14/11/2
012
SALID
A
14/11/2
012
SALID
A
9.2
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 050-2012-MACG-OPI-MPS
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. MARCO ANTONIO CAMPOS
GONZALES
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. MARIO RICARDO
GERARDO VELARDE ESPINOZA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 14/11/2012
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SATIPO
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ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
21/11/2012
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 240826
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO TARMATAMBO - MOSTASAYOC, DISTRITO DE TARMA,
PROVINCIA DE TARMA - JUNIN
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
15 TRANSPORTE
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable
Funcional (segn Anexo
SNIP 04)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
290ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
3
3.1
Provincia
TARMA
Local
idad
Distrito
TARMA
Fecha
PE
RFIL
20/11/
2012
Autor
: Ing. JUSTO JAIME HUAMANCHAQUI
ADAUTO
Costo
(Nuevos Soles)
10,500
Nivel de
Calificacin
PRESENTADO
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
Beneficiarios Directos
Nmero de los Beneficiarios Directos 1,415 (N de personas)
Caracteristica de los Beneficiarios
El Distrito de Tarma no registra nmero de dispositivo de creacin, conocindose
aproximadamente que se dio en la poca de Independencia del Per, por el General
Ramn Castilla. El Distrito de Tarma es uno de los nueve distritos que conforman la
Provincia de Tarma, ubicada en el Departamento de Junn, bajo la administracin del
Gobierno regional de Junn, en el Per. Tarma es la capital distrital y provincial. La
ciudad de Tarma se encuentra en el centro de la provincia de Tarma, departamento de
Junn, a aproximadamente 230 km al este de la ciudad de Lima. Est situada a 3.050
msnm en en el Valle de Tarma formado por el ro del mismo nombre en la vertiente
oriental de la Cordillera de los Andes. Forma parte de la cuenca hidrogrfica regional del
ro Peren. El Valle de Tarma es famoso por su paisaje cultural, con amplias
plantaciones de flores y hierbas aromticas, por lo que es llamado Valle de las flores
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y EL TRASLADO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A LOS
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
291ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
3.4
4
4.1
4.2
MERCADOS LOCALES
Anlisis de la demanda y oferta
Tram
o
Longitud
IMD
14
15
151,643.67
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de
Mercado
2,274,655
2,764,996
A Precio Social
1,796,978
2,184,347
Valor Actual
Neto
(Nuevos Soles)
166,190
-221,179
Tasa Interna
Retorno (%)
10.88
6.83
0.00
Ratio C/E
Costos /
Efectividad
Unidad de
medida del ratio C/E
(Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3
NIVEL
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
292ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
4.4.2
4.4.3
5.1
COMPONEN
TES
Meses(Nuevos Soles)
Enero
2013
Febrer
o
2013
Marzo
2013
Abril
2013
Mayo
2013
Junio
Total por
2013
componente
EXPEDIENT
E TECNICO
30,058
30,058
60,116
MEJORAMIE
NTO DEL
CAMINO
VECINAL
256,13
6
384,20
4
512,27
3
128,06
8
1,280,681
OBRAS DE
ARTE Y
DRENAJE
157,66
9
157,66
9
315,338
SEALIZACI
28,437
28,437
PROGRAMA
10,000
10,000
MITIGACION
AMBIENTAL
17,723
17,723
COSTOS
GENERALES
127,85
7
144,55
6
144,55
6
127,85
7
544,826
17,534
17,534
30,058
30,058
383,99
3
686,42
9
814,49
8
329,61
9
2,274,655
ON
SUPERVISIO
N
Total por
periodo
5.2
Meses
Uni
dad de
Medida
Ener
o
2013
Febrer
o
2013
Marz
o
2013
Abril
2013
Mayo
2013
Juni
Total por
o
componente
2013
EXPEDIENT
E TECNICO
B
GL
50
50
100
MEJORAMIE
NTO DEL
B
CAMINO
VECINAL
GL
20
30
40
10
100
OBRAS DE
ARTE Y
DRENAJE
GL
50
50
100
GL
100
100
GL
100
100
MITIGACION
AMBIENTAL
B
GL
25
25
50
100
COSTOS
GENERALES
GL
20
30
20
30
100
GL
50
50
100
SEALIZACI
ON
B
PROGRAMA
B
SUPERVISIO
N
5.3
Operacin y Mantenimiento:
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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REGIONAL JUNN 2011-2014
COSTOS
in
PIP
5.4
20
15
20
20
16
17
20
18
20
20
19
20
20
21
20
22
Operacin
Mantenimi
ento
9,611
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
5,000
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
44,011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
Operacin
on
PIP
20
14
Mantenimi
ento
5.5
5.6
6
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
Total por
componente
22
0
Propsito
EFICIENTE
NIVEL DE
TRANSITABILIDAD
QUE FACILITE EL
TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y EL
TRASLADO DE LA
PRODUCCIN
AGROPECUARIA A
LOS MERCADOS
LOCALES
Reduccin en
mas de un 30%
Adecuada
de costos de
Encuestas a
promocin y
transporte.
transportistas.
desarrollo de las
Incremento al
Estudio del trfico
actividades
primer ao en un vehicular
econmicas
15% del flujo
vehicular
Mejoramiento
y rehabilitacin de
Adecuada
14 + 250 Km.
superficie de
Construccin de
Informe vial
rodadura Eficiente 31 Alcantarillas, que incluye trfico
Mantenimient
construccin de cunetas de tierra y condicin de la
Compone
o adecuado de la
obras de arte en de 0.50 x 0.30 m. va. Inventario
ntes
va. Adecuado
todo el tramo de y sealizacin en vial. Expediente
uso de la via
la va Programa todo la va. Un
de liquidacin
de mantenimiento programa de
final.
adecuado
mantenimiento
rutinario y
peridico
Actividade
rehabilitacin
El monto de
Informe de
Entrega
s
de 14 + 250 Km. inversin total de ejecucin y
oportuna de
con superficie de la obra es de: S/. avance de obra. servicios de
calzada de 4.5 m 2,274,655.38
Informe de
proveedores.
de ancho de
supervisin y
Recursos
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
7
8
9
9.1
calzada, y un
afirmado de 0.20
cm. Construccin
de 31 Alcantarilla,
cunetas de tierra
presupuestales
monitoreo de
de 0.50 x 0.30 m.
en el momento
obra.
Programa de
oportuno.
mantenimiento
vial rutinario anual
y peridico cada 3
aos.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
NINGUNA
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento
Informe 120-OPIGLT-2012
Fecha
Tipo
21/11/2
012
SALI
DA
Unidad
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
9.2
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TARMA
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
21/11/2012
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 240826
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO TARMATAMBO - MOSTASAYOC, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA
DE TARMA - JUNIN
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
15 TRANSPORTE
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable
Funcional (segn Anexo
SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.7
Provincia
TARMA
Distrito
TARMA
Persona Responsable
: Ing. JUSTO JAIME HUAMANCHAQUI ADAUTO
de Formular:
Persona Responsable
MELINA SARA PODESTA VEGA
de la Unidad
Formuladora:
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
GOBIERNOS LOCALES
Sector:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Nombre:
Persona Responsable
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
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2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Local
idad
de la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
2.2
3
3.1
Niv
el
Fecha
PE
RFIL
20/11/
2012
Costo
(Nuevos Soles)
Autor
: Ing. JUSTO JAIME HUAMANCHAQUI
ADAUTO
Nivel de
Calificacin
10,500
PRESENTADO
3.2
3.2
Beneficiarios Directos
3.2
.1
.2
El Distrito de Tarma no registra nmero de dispositivo de creacin, conocindose aproximadamente
que se dio en la poca de Independencia del Per, por el General Ramn Castilla. El Distrito de
Tarma es uno de los nueve distritos que conforman la Provincia de Tarma, ubicada en el
Departamento de Junn, bajo la administracin del Gobierno regional de Junn, en el Per. Tarma es
la capital distrital y provincial. La ciudad de Tarma se encuentra en el centro de la provincia de Tarma,
departamento de Junn, a aproximadamente 230 km al este de la ciudad de Lima. Est situada a
3.050 msnm en en el Valle de Tarma formado por el ro del mismo nombre en la vertiente oriental
de la Cordillera de los Andes. Forma parte de la cuenca hidrogrfica regional del ro Peren. El Valle
de Tarma es famoso por su paisaje cultural, con amplias plantaciones de flores y hierbas aromticas,
por lo que es llamado Valle de las flores
3.3
3.4
Longitud
IMD
14
15
151,643.67
4.2
Alternativa 3
Indicadores
Ninguna
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
297ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
Alternativa 1
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Alternativa 3
2,274,655
2,764,996
A Precio Social
1,796,978
2,184,347
166,190
-221,179
10.88
6.83
0.00
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
A Precio de
Mercado
Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E
Costos /
Efectividad
4.3
Unidad de
medida del ratio C/E
(Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.4
4.4
.1
4.4
.2
4.4
.3
NIVEL
Febrer
o
2013
Marzo
2013
30,058
30,058
60,116
MEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL
256,13
6
384,20
4
512,27
3
128,06
8
1,280,68
1
OBRAS DE ARTE
Y DRENAJE
157,66
9
157,66
9
315,338
SEALIZACION
28,437
28,437
PROGRAMA
10,000
10,000
MITIGACION
AMBIENTAL
17,723
17,723
COSTOS
GENERALES
127,85
7
144,55
6
144,55
6
127,85
7
544,826
17,534
17,534
30,058
30,058
383,99
3
686,42
9
814,49
8
329,61
9
2,274,65
5
2013
EXPEDIENTE
TECNICO
SUPERVISION
Total por periodo
5.2
Abril
2013
Mayo
2013
Junio
Total por
2013
componente
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
298ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
COMPONEN
TES
Meses
Uni
dad de
Medida
Enero
Febrer
o
2013
2013
Marzo
Abril
2013
Mayo
2013
2013
Junio
Total por
componente
2013
EXPEDIENT
E TECNICO
B
GL
50
50
100
MEJORAMIE
NTO DEL
B
CAMINO
VECINAL
GL
20
30
40
10
100
OBRAS DE
ARTE Y
DRENAJE
GL
50
50
100
GL
100
100
GL
100
100
MITIGACION
AMBIENTAL
B
GL
25
25
50
100
COSTOS
GENERALES
GL
20
30
20
30
100
GL
50
50
100
SEALIZACI
ON
B
PROGRAMA
B
SUPERVISIO
N
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2013
COSTOS
in
PIP
5.4
201
201
201
201
201
202
202
202
2
Operacin
Mantenimi
ento
9,611
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
9,6
11
5,000
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
5,0
00
44,011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
44,
011
Operacin
on
PIP
201
4
Mantenimi
ento
5.5
5.6
6
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
Total por
componente
22
0
Fin
Propsito
ADECUADAS
Disminucin de
Encuestas a
CONDICIONES DE
las necesidades
hogares Tasa de
Adecuadas
VIDA DE LOS
POBLADORES DE LA bsicas
crecimiento del PBI polticas econmicas
ZONA DEL
insatisfechas.
Local
PROYECTO
EFICIENTE
NIVEL DE
TRANSITABILIDAD
QUE FACILITE EL
TRANSPORTE DE
Reduccin en
Encuestas a
mas de un 30% de transportistas.
costos de
Estudio del trfico
transporte.
vehicular
Adecuada
promocin y
desarrollo de las
actividades
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299ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
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PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
PASAJEROS Y EL
TRASLADO DE LA
PRODUCCIN
AGROPECUARIA A
LOS MERCADOS
LOCALES
Adecuada
superficie de
rodadura Eficiente
Compone construccin de
obras de arte en
ntes
todo el tramo de la
va Programa de
mantenimiento
adecuado
7
8
9
9.1
Incremento al primer
ao en un 15% del
flujo vehicular
econmicas
Mejoramiento y
rehabilitacin de 14
+ 250 Km.
Informe vial
Construccin de 31
que incluye trfico y
Mantenimiento
Alcantarillas,
condicin de la va. adecuado de la va.
cunetas de tierra de
Inventario vial.
Adecuado uso de la
0.50 x 0.30 m. y
Expediente de
via
sealizacin en todo
liquidacin final.
la va. Un programa
de mantenimiento
rutinario y peridico
rehabilitacin de
14 + 250 Km. con
superficie de
calzada de 4.5 m de
ancho de calzada, y
un afirmado de 0.20
El monto de
Actividade cm. Construccin de inversin total de la
31 Alcantarilla,
obra es de: S/.
cunetas de tierra de
2,274,655.38
0.50 x 0.30 m.
Programa de
mantenimiento vial
rutinario anual y
peridico cada 3
aos.
Informe de
ejecucin y avance
de obra. Informe
de supervisin y
monitoreo de obra.
Entrega
oportuna de
servicios de
proveedores.
Recursos
presupuestales en el
momento oportuno.
Fecha
Tipo
Informe 120-OPIGLT-2012
21/11/2
012
SALI
DA
Unidad
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
9.2
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TARMA
CONSULTORA DE FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN
300ACTUALIZACIN / REGISTRO ESPECFICO EN EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - PEI Y
2011-2014,
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2013 - PIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA BID Y
PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNN 2011-2014
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima
27/11/2012
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 241050
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO MARCAJASHA-YAURI- DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA
DE JAUJA - JUNIN
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
15 TRANSPORTE
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable
Funcional (segn Anexo
SNIP 04)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.4
Provincia
JAUJA
Distrito
POMACANCHA
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Localidad
POMACAN
CHA
1.7
Persona Responsable
ING. JUSTO HUAMANCHAQUI ADAUTO - ING. JUAN
de Formular:
DIONISIO ISLA
Persona Responsable
de la Unidad
KATHERIN YULIANA PAUCAR PENA
Formuladora:
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Nombre:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHA
Persona Responsable
ALCALDE
de la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
2.2
3
3.1
Niv
el
Fecha
PE
RFIL
21/11/
2012
Cos
to
(Nuevos
Soles)
Autor
Nivel de
Calificacin
PRESENT
ADO
3.2
3.2.
Beneficiarios Directos
3.2.
2
la actividad principal es la de crianza de ovinos como actividad ganadera principal, 17%
de las personas son analfabetas, el material predominante en las viviendas es de adobe o
tapia.El gasto percapita es de S/. 154.8 El 72.4% no cuenta con ningun tipo de seguro de
salud.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA, QUE FACILITE EL
TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE
LAS LOCALIDADES Y LOS MERCADOS DE CONSUMO
3.4
Anlisis de la demanda y oferta
Tram
o
Longitud
IMD
11300
14
130,188.50
2,211,471
A Precio Social
1,439,885
1,747,062
204,777
-102,400
11.86
7.76
0.00
0.00
0.00
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Unidad de
medida del ratio C/E
(Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3
4.4.
2
Alternativa 3
1,822,639
Ratio C/E
Costos /
Efectividad
Alternativa 2
A Precio de
Mercado
PELIGRO
NIVEL
Tsunamis
BAJO
Heladas
BAJO
Friajes
BAJO
Sismos
BAJO
Erupciones volcnicas
BAJO
Sequas
BAJO
Granizadas
BAJO
Lluvias intensas
BAJO
BAJO
Deslizamientos
BAJO
Inundaciones
BAJO
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NINGUNA
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversin segn Componentes:
4.4.
COMPONEN
TES
Meses(Nuevos Soles)
Abril
2013
Mayo
2013
Junio
2013
Julio
2013
Agosto
2013
Setiem
Total por
bre
componente
2013
EXPEDIENT
E TCNICO
23,812
23,812
47,624
MEJORAMIE
NTO DEL
CAMINO
VECINAL
227,15
2
340,72
9
454,30
5
113,576
1,135,762
OBRAS DE
ARTE Y
DRENAJE
149,19
2
149,19
2
298,384
SEALIZACI
10,168
10,168
PROGRAMA
10,000
10,000
MITIGACION
AMBIENTAL
7,273
7,273
14,547
29,093
COSTOS
GENERALES
28,793
43,190
43,190
28,793
143,966
6,478
8,638
12,957
15,116
43,189
ON
SUPERVISIO
N
U TILIDAD
Total por
periodo
5.2
52,226
52,227
104,453
23,812
23,812
262,42
3
549,02
2
719,14
3
244,427
1,822,639
Meses
Uni
dad de
Medida
Abril
2013
Mayo
2013
Juni
o
2013
Julio
2013
Agost
o
2013
Setiem
Total por
bre
componente
2013
EXPEDIENT
E TCNICO
B
GL
50
50
100
MEJORAMIE
NTO DEL
B
CAMINO
VECINAL
GL
20
30
40
10
100
OBRAS DE
ARTE Y
B
DRENAJE
GL
50
50
100
GL
100
100
GL
100
100
MITIGACION
AMBIENTAL
B
GL
25
25
50
100
COSTOS
GENERALES
GL
20
30
30
20
100
GL
15
20
30
35
100
SEALIZACI
ON
B
PROGRAMA
B
SUPERVISIO
N
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U TILIDAD
GL
50
50
100
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Junio
Diciembre
2013
COSTOS
in
PIP
5.4
201
201
201
201
201
202
202
202
2
Operacin
Mantenimi
ento
7,621
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,6
21
7,778
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
7,7
78
30,00
0
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
30,
000
Operacin
on
PIP
201
4
Mantenimi
ento
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
Total por
componente
22
0
5.5
Fin
ADECUADAS
Disminucin de
-Encuestas a
CONDICIONES DE
Adecuadas
las necesidades
hogares -Tasa de
VIDA DE LOS
polticas
POBLADORES DE LA bsicas
crecimiento del PBI
econmicas
ZONA DEL
insatisfechas.
Local.
PROYECTO
-Reduccin en
20% de costos de
operacin vehicular.
-Reduccin en ms
Encuestas a
del 40% de costos
transportistas.
de transporte de
Propsito
Estudio del trfico
productos.
vehicular.
-Incremento al
primer ao en un
15% del flujo
vehicular.
Adecuada
Mejoramiento
Informe vial
Compone
superficie de
y rehabilitacin de que incluye trfico y
ntes
rodadura Eficiente 11 + 300 Km. con condicin de la va.
construccin de
superficie de
Inventario vial.
obras de arte en
calzada de 4.5 m de Expediente de
todo el tramo de la ancho de calzada, y liquidacin final.
va Programa de
un afirmado de 0.20
mantenimiento
cm. Construccin de
adecuado
10 Alcantarillas TMC
de 24, y 36, 22
Badenes, cunetas
de tierra de
0.50x0.30 m. y
sealizacin en todo
la va. Programa de
mantenimiento vial
EFICIENTE
NIVEL DE
TRANSITABILIDAD
QUE FACILITE EL
TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y EL
TRASLADO DE LA
PRODUCCIN
AGROPECUARIA A
LOS MERCADOS
LOCALES
Adecuada
promocin y
desarrollo de las
actividades
econmicas.
Mantenimiento
adecuado de la va.
Adecuado uso de la
via.
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rutinario anual y
peridico cada 3
aos.
7
8
9
9.1
Mejoramiento y
rehabilitacin de 11
+ 300 Km. con
superficie de
calzada de 4.5 m de
ancho de calzada, y
un afirmado de 0.20
cm. Construccin de
Actividade 10 Alcantarillas TMC
de 24, y 36, 22
Badenes, cunetas
de tierra de
0.50x0.30 m. y
sealizacin en todo
la va. Programa de
mantenimiento vial
rutinario anual y
peridico cada 3
aos.
Entrega
Informe de
oportuna de
ejecucin y avance servicios de
de obra. Informe de proveedores.
supervisin y
Recursos
monitoreo de obra. presupuestales en el
momento oportuno.
Fecha
Tipo
27/11/2
012
SALI
DA
Unidad
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
9.2
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y
se ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JAUJA
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