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PERFIL DE PROYECTO:
CDIGO SNIP N: 178604
CONTENIDO
I.
II.
2.1.
2.2
2.3
2.4
III.
IDENTIFICACIN ............................................................................................................................. 25
3.1
3.2
3.3
3.4
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
IV.
FORMULACIN .............................................................................................................................. 52
4.1
HORIZONTE DE EVALUACIN.......................................................................................................... 52
4.1.1 Estimacin de la poblacin objetivo..................................................................................... 53
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
V.
EVALUACIN. ................................................................................................................................. 76
5.1
5.2
5.3
5.4
SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................................ 83
5.4.1 Financiamiento de la inversin, de la operacin y del mantenimiento .................................. 83
5.4.2 Sostenibilidad institucional.................................................................................................. 84
5.4.3 Sostenibilidad tcnica ......................................................................................................... 84
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
VI.
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 98
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
VII.
ANEXOS.......................................................................................................................................... 99
7.1
7.2
7.3
7.4
ndice de cuadros
CUADRO N 01: BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO ....................................................................................... 6
CUADRO N 02: COSTO DE INVERSIN DEL PROYECTO S/............................................................................................... 7
CUADRO N 03: RESULTADOS DE EVALUACIN DEL PROYECTO ...................................................................................... 8
CUADRO N 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA ................................................................................................. 10
CUADRO N 05: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA ........................................................................................ 11
CUADRO N 06: ANLISIS DE INVOLUCRADOS ............................................................................................................. 18
CUADRO N 07: IMPORTANCIA DE INVOLUCRADOS..................................................................................................... 19
CUADRO N 08: NDICES DE PRODUCCIN EN ALPACAS............................................................................................... 26
CUADRO N 09: POBLACIN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI. ................................................................. 31
CUADRO N 10: PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011 - 2021. ................ 31
CUADRO N 11: PRODUCCIN PECUARIA DEL DISTRITO DE MACUSANI, SEGN ESPECIE ANIMAL ................................. 32
CUADRO N 12: EVOLUCIN DE LA POBLACIN DE ALPACAS DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011-2021.......................... 32
CUADRO N 13: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y DISTRITAL ................. 32
CUADRO N 14: CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE MACUSANI ..................................................... 33
CUADRO N 15: ASPECTOS GEOGRFICOS Y CLIMTICOS DEL DISTRITO DE MACUSANI ................................................ 33
CUADRO N 16: NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS, SEGN GRADO DE INSTRUCCIN................. 35
CUADRO N 17: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2007 ...................................................................... 36
CUADRO N 18: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MOVILIDAD DEL NIO DE 0-9 AOS, 2007 ............................................... 36
CUADRO N 19: EVOLUCIN DE LOS NDICES PRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS DE LA REGIN (KG.) ......... 39
CUADRO N 20: INVERSIN Y POST INVERSIN DEL PROYECTO.................................................................................... 52
CUADRO N 21: POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA......................................................................................... 54
CUADRO N 22: DEMANDA DE CENTRO DE INNOVACIN BIOTECNOLGICA REPRODUCTIVA ....................................... 55
CUADRO N 23: DEMANDA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES............................................................ 56
CUADRO N 24: DEMANDA POR PROMOCIN Y DIFUSIN DE INNOVACIN PRODUCTIVA ........................................... 56
CUADRO N 25: DEMANDA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES ................................................................................ 57
CUADRO N 26: RESUMEN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ....................................................................................... 57
CUADRO N 27: OFERTA REPRODUCTORES MACHOS PARA EL EMPADRE ..................................................................... 58
CUADRO N 28: OFERTA POR CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ........................................................................... 58
CUADRO N 29: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES..................................................................................... 58
CUADRO N 30: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES..................................................................................... 59
CUADRO N 31: RESUMEN DE LA OFERTA DEL PROYECTO............................................................................................ 59
CUADRO N 32: BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DEL PROYECTO .............................................................................. 60
CUADRO N 33: DESCRIPCIN DE ACCIONES PARA CADA ALTERNATIVA ....................................................................... 60
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
I. RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PIP-OBJETIVO DEL PIP -BALANCE
OFERTA/DEMANDA-DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
-COSTOS
DEL
PIP-BENEFICIOS
DEL
PIP
RESULTADOS
DE
LA
EVALUACIN
SOCIALSOSTENIBILIDAD DEL PIP -IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN
Y
GESTIN
-PLAN
DE
IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y MARCO
LGICO.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
Ao
Centro de innovacin de
biotecnologa reproductiva (centro)
Demanda
Oferta
Dficit
Oferta
Dficit
151694
151694
154348
154348
157050
157050
159798
159798
162594
162594
165440
165440
894
168335
168335
911
171281
171281
929
929
174278
174278
946
946
177328
177328
829
829
845
845
861
861
878
878
894
911
10
D.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
Alternativa
II
1,620,247
427,780
819,600
1,221,600
3,994,727
819,600
1,221,600
4,089,227
399,473
159,789
408,923
163,569
79,895
35,000
81,785
45,000
4,788,503
Rubros
1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIN BIOTECNOLOGA REPRODUCTIVA
2. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGA PRODUCTIVA
3. PROMOCIN Y DIFUSIN DE INNOVACIN PRODUCTIVA
4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIN DEL AGUA Y PASTOS.
SUB TOTAL
TOTAL INVERSIN
F.
4,668,883
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
cpita son los menores del pas, no llegando a US$ 800 anuales en la zona. Especficamente
el proyecto permitira:
G.
Incrementar los ingresos por mejora de calidad de productos que le da mejor capacidad
de negociacin con la industria.
Mejor capacidad de negociacin con la industria por la organizacin de la oferta de
materia prima (fibra y carne).
Reducir la desnutricin por mayor disponibilidad de carne de calidad.
Reducir la migracin y mejora del nivel educativo por mayores oportunidades locales
generadas.
Impulsar la Investigacin e Innovacin Tecnolgica permanente, que permita mantener
las ventajas logradas
Avanzar en la igualdad de gnero por protagonismo de la mujer en la actividad de
crianza de alpacas.
3,858,262
28.6%
2.73
Alternativa II
VAN II
3,084,267
TIR II
23.6%
B/C
2.31
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa
es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que tambin es
rentable en menor cantidad.
H.
I.
Impacto ambiental.
La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran
magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados
por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de las pradera
naturales, salvo que en el momento de la construccin de la infraestructura productiva, se
incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra y ruidos molestas que
perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en la
zona de ejecucin del proyecto (fauna silvestre y domestica), para ello se ha considerado las
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
J.
Organizacin y gestin.
La organizacin y gestin del proyecto se adecua a las condiciones socioeconmicas de los
alpaqueros del Distrito de Macusani. El proyecto para garantizar los objetivos propuestos,
requiere un residente del proyecto, un Veterinario especialista en mejoramiento gentico de
alpacas, un especialista en manejo de software, y un tcnicos de campo; haciendo en total
cuatro profesionales que integraran el equipo de campo. Agregando el personal mnimo de
administracin y de los especialista para el servicio de desarrollo de capacidades.
Para una adecuada ejecucin del proyecto, es importante formar un Comit de Gestin, la
cual debe estar integrada por beneficiarios del proyecto, representantes de la unidad
ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo objetivo de
dicho comit debe basarse en realizar un manejo tcnico, velando por el cumplimiento de las
metas fsicas, as como los desembolsos oportunos de presupuesto; y lo ms importante
contratando profesionales competentes y con experiencia para el cargo, y no permitiendo
injerencias polticas o similares que atenten contra el buen desenvolvimiento tcnico del
proyecto.
K.
Plan de implementacin.
La implementacin del proyecto se efectuar de acuerdo a las decisiones que se tomen en el
comit de gestin en coordinacin con los productores e instituciones del sector.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
Unidad de
medida
Cantidad
2012
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
100
1
1
1
1
1
1
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
1
1
1
1
1
30
130
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
1
2
1
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
6
12
1
1
6
120
6
Manual
1000
Ferias
Global
4
1
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
Sem 1
Sem 2
2013
Sem 1
Sem 2
3
6
1
14
1
1
4
2
2
6
12
6
12
180
6
180
6
120
1
1
22
400
4
1
1
22
200
2
200
2
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
5
5
4.00
5
5
4.00
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
12
1000
1
1
2
2
2
2
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
2
2
2
2
2
10
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Costo
Unitario
Total S/.
1,525,747
702,931
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
6,999
11,580
2,359
822,816
20,000
10,000
180,664
1,652
50,000
150,000
325,000
70,000
10,500
5,000
427,780
2012
Sem 1
1,379,309
681,993
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
0
0
0
697,316
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
150,000
325,000
0
0
0
162,700
2013
Sem 2
Sem 1 Sem 2
126,438
20,000
0
20,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,999
0
0
11,580
0
0
2,359
0
0
105,500
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
70,000
0
0
10,500
0
0
5,000
0
0
113,640 100,640 50,800
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
600
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
2,333
1,930
2,359
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
5,000
2,500
5,000
10,500
5,000
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
9,000
2,000
1,500
22,500
9,000
24,000
4,500
90,000
9,000
4,000
1,500
0
0
8,000
3,000
45,000
0
8,000
0
45,000
0
4,000
0
0
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
2,000
1,500
21,000
30,000
8,400
14
2,520
48,000
72,000
21,000
30,000
50,400
8,400
60,480
12,000
18,000
21,000
30,000
50,400
1,680
15,120
12,000
18,000
0
0
0
2,520
15,120
12,000
18,000
0
0
0
2,520
15,120
12,000
18,000
0
0
0
1,680
15,120
Manual
1000
10
4
1
10,000
779,600
1
1
22
400
4
20,000
15,000
5,000
2,000
150
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
8,600
4,000
11,800
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
1,000
1,000
1,000
1,000
1
1
1
1
399,473
159,789
79,895
35,000
S/.
10,000
819,600
40,000
779,600
1,221,600
945,600
20,000
15,000
110,000
800,000
600
244,000
86,000
40,000
118,000
32,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,994,727
399,473
159,789
79,895
35,000
4,668,883
100.0%
Ferias
Global
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
%
%
%
Estudio
0
10,000
789,600
10,000
10,000
10,000
779,600
0
8,000 663,500
0 545,300
0
20,000
0
15,000
0 110,000
0 400,000
0
300
0 110,200
0
43,000
0
20,000
0
47,200
8,000
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,339,609 913,578
99,868
99,868
39,947
39,947
0
0
35,000
0
2,514,424 1,053,393
53.9%
22.6%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
0
0
10,000 10,000
10,000 10,000
0
0
518,500 31,600
400,300
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
300
0
110,200 23,600
43,000
0
20,000
0
47,200 23,600
8,000
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
649,140 92,400
99,868 99,868
39,947 39,947
0 79,895
0
0
788,955 312,110
16.9%
6.7%
11
INDICADORES
-Incremento del nivel de ingresos familiares de
US$ 800 a 1200 dlares anuales
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
- Encuestas ENAHO
- Canasta familiar
- Panillas de produccin.
- Informe de evaluacin gentica
- Estabilidad
social,
econmica y poltica de la
Regin Puno y el pas
- Promover el compromiso
poltico municipal que
garantice el desarrollo
productivo de la alpaca..
Se mantienen polticas de
prioridad a la actividad
alpaquera.
- Establecimiento
de
propuesta
oportuna del
gobierno provincial en
referencia a la promocin
y difusin de innovacin
productiva.
- Centro de innovacin
atiende la demanda de
servicios
cumpliendo
ndices de calidad.
RESULTADOS:
- Documento
aprobado.
elaborado
y
- Disponibilidad oportuna
de recursos financieros.
- Informes de implementacin de
mdulos demostrativos.
- Disponibilidad de los
productores para adoptar
cambios propuestos.
- Registro fotogrfico.
- Registro de beneficiarios.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
12
II.
ASPECTOS GENERALES
:
:
:
:
:
:
Per
Puno
Carabaya
Macusani
Puna y Cordillera.
4,321 msnm
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
13
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
14
Nombre
Sector
Pliego
Unidad responsable
Responsable de la unidad ejecutora
Direccin legal
Cargo
N telefnico/Fax
15
distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las
necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos
identificar los siguientes:
Gobierno Regional de Puno, es el rgano de gobierno central de Puno con personera
Jurdica de derecho pblico, con autonoma Econmica, Social y Administrativa, de
competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve el desarrollo humano,
fomentando el bienestar de los ciudadanos de las trece provincias y el desarrollo integral de
su jurisdiccin.
Si bien la participacin del GR se da en forma directa tambin se da a travs de la mayor
parte de sus organismos pblicos descentralizados, los cuales se describen a continuacin.
Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos PECSA Puno. Institucin que
forma parte de los proyectos especiales del Gobierno Regional, cuyo objetivo es la de
brindar apoyo en capacitacin, sanidad y asistencia tcnica, siendo restringida su
apoyo dentro las comunidades alpaqueras del distrito de Macusani.
Mesa de trabajo de camlidos de la Regin Puno. Organismo autnomo reconocida
por la Gerencia de Desarrollo econmico del Gobierno Regional de Puno, Tiene como
objetivo: lograr el posicionamiento estratgico y competitivo del sector de los
Camlidos Sudamericanos en la regin de Puno. Por otra parte se viene enarbolando a
la alpaca como Producto Bandera del Per.
Municipalidad Provincial de Carabaya. La Municipalidad Provincial de Carabaya, es el
rgano local con personera Jurdica de derecho pblico, con autonoma Econmica, Social
y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve la
adecuada prestacin de Servicios Pblicos, fomentando el bienestar de los vecinos y el
desarrollo integral de su jurisdiccin.
El Municipio Provincial prioriza la produccin pecuaria, especialmente la crianza de
camlidos por la cual, a travs del presupuestos participativo viene orientando su actividad
hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento gentico, mejora de la produccin,
la transformacin y la bsqueda de mercados cautivos, que permitan que los productores
pobres alto andinos mejoren sus ingresos econmicos.
La Municipalidad Provincial de Carabaya, ser la encargada de elaborar el perfil de
proyecto, para el cual deber coordinar constantemente con los profesionales
especializados, asimismo ser la que asigne los recursos financieros dentro del marco del
Presupuesto Participativo, as como en el Plan de Desarrollo concertado d la provincia d
Carabaya 2001-2021, en la que prioriza la ejecucin de proyectos estratgicos para los
productores de Alpacas de las comunidades campesina del distrito de Macusani con los
cuales se garantiza la ejecucin del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Econmico la
encargada de la supervisin del proyecto.
Ministerio de agricultura - MINAG. Si bien la participacin del MINAG se da en forma
indirecta tambin se da a travs de la mayor parte de sus organismos pblicos
descentralizados, los cuales se describen a continuacin:
Agencia Agraria de Carabaya del MINAG Puno. La Agencia Agraria Carabaya es
un rgano desconcentrado de Direccin Regional Agraria Puno, quienes atienden las
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
16
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
17
Gobierno
Regional de
Puno:
Criadores de
Alpacas del
Distrito de
Macusani
Municipalidad
Provincial de
Carabaya.
Limitada nivel de
desarrollo de la
produccin y
productividad del
potencial alpaquero
del Distrito de
Macusani
SPAR Macusani,
Mesa de trabajo
de camlidos
Puno
MINAG:
Agencia Agraria,
INIA, CONACS,
Cadena
productiva de
alpacas.
Proyecto
Especial
Camlidos
Sudamericanos
PECSA
Gobierno Regional
de Puno.
Municipalidad
Provincial de
Carabaya.
Mesa de trabajo de
camlidos Puno.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Bajos ndices de
produccin
y
productividad de la
actividad
agropecuaria.
Fomentar el desarrollo
sostenido y armnico en
la regin Puno.
Mejorar los niveles de
produccin
y
productividad de la
actividad Agropecuaria.
Participacin
activa en alianzas
estratgicas para
la ejecucin del
PIP.
Apoyo
para
bsqueda
financiamiento.
Limitado
presupuesto.
Escasa
capacitacin
y
Asistencia tcnica
a los productores
en
produccin
pecuaria.
Escasas propuestas
tcnicas
para
promover
el
desarrollo
y
competitividad.
Fortalecimiento
y
desarrollo
de
sus
capacidades
para
intervenir
en
la
actividad agropecuaria,
como una opcin de
desarrollo en base a sus
propios recursos.
Promover el desarrollo
y la competitividad del
Sector con nfasis en
los
aspectos
de
mercado,
tecnologa,
Lograr que la
municipalidad
priorice
la
solucin
del
problema.
Seguimiento
y
supervisin.
Financiamiento del
equipo formulador y
parte de la inversin.
Apoyo
en
la
bsqueda
de
financiamiento.
Alianza
estratgica
con
beneficiarios
y
Municipio.
Apoyo en la gestin
del proyecto
la
de
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
18
GRUPO
PARTICIPANTE
PROBLEMAS
INTERESES
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ESTRATEGIAS
empresa y organizacin.
Agencia Agraria de
Carabaya.
INIA Puno
(PNI camlidos).
Baja vinculacin
con
los
productores
agropecuarios
ubicados en el
sector.
Escasa propuestas
tcnicas para el
sector alpaquero.
Pecsa
Baja produccin y
productividad en la
crianza
de
camlidos
sud
americanos.
Munay Paqocha
Baja calidad de la
fibra de alpaca
Productores
alpaqueros.
Bajos ndices de
produccin
y
productividad de la
crianza de alpacas
y llamas.
Participacin en la
formulacin del
PIP.
Apoyo
en
bsqueda
financiamiento.
Promover el desarrollo
alpaquero a travs de la
investigacin,
innovacin, extensin y
transferencia
de
tecnologa.
Desarrollar un sistema
integral
de
conservacin,
mejoramiento,
transformacin
y
comercializacin de los
Camlidos
Sudamericanos y de sus
derivados
Mejorar la finura de la
fibra
Recursos
Humanos
tcnicos.
Apoyo en el proceso
de transferencia de
tecnologas.
la
de
Participacin
directa de los
productores para
contribuir
al
mejoramiento de
la calidad de vida
del
productor
alpaquero
Servicio
de
capacitacin
en
tecnologa productiva
en la crianza de
alpacas
Construir
el
Centro
de
Capacitacin
Munay Paqocha
Participacin en la
formulacin del
proyecto.
Seguimiento
organizado de la
gestin del PIP.
Servicio
capacitacin
de
Gobierno Regional
Gobierno Local
(Municipio de Carabaya)
INIA, PNI de camlidos
Agencia agraria de Carabaya
Cadenas productivas - Conacs.
Mesa de Camlidos Puno
PECSA
Munay Paqocha
Poblacin o Beneficiarios
Efectos del
proyecto en sus
intereses
+
+
Importancia de los
involucrados en el
xito del proyecto
3
5
+
+
4
4
4
2
+
+
+
+
4
3
4
5
3
2
4
5
19
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
20
21
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
22
que se pueda reducir la brecha alimentara de manera competitiva, aplicando polticas que
cambien la estructura de costos y precios.
En cuanto a la poltica sectorial es conveniente resaltar las principales polticas las que se
consideran en el proyecto: (1) Elevar la rentabilidad y competitividad de productos
agrcolas y pecuarios, ejes de sistemas productivos (2) Generar mayores oportunidades de
acceso a los mercados externos (3) Apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la
rentabilidad y competitividad de productos ejes de sistemas productivos.
Lineamientos de Desarrollo regional
El Plan de Desarrollo de la Regin Puno 2007 2021, indica Impulsar el desarrollo
alpaquero, implementando sistemas productivo sostenibles, con organizacin de
productores, para elevar su rentabilidad y competitividad, contiene orientaciones y
estrategias de acciones y proyectos que se deben considerar y efectuar en la regin Puno;
adems menciona entre otros aspectos como es en promocin y asistencia tcnica y
pecuaria enmarcadas en zonas ganaderas, en tal sentido el proyecto de inversin publica
responde a dicho plan.
Lineamientos de Desarrollo Provincial
Dentro del Plan de desarrollo concertado de la Provincia de Carabaya 2010 2021 se tiene
como acciones:
Promover la actividad pecuaria, con nfasis en Camlidos Sudamericanos
domsticos (alpacas y llamas).
Promover la asociatividad y a la constitucin de organizaciones de productores.
Promover la constitucin de organizaciones de productores a nivel distrital y
provincial.
Implementar un sistema adecuado de transferencia tecnolgica y extensin
agropecuaria.
Promover el desarrollo agropecuario en forma planificada y concertada, para elevar
los niveles de produccin y rendimiento de los productos agropecuarios.
Estas polticas entre las ms importantes se tangibilizarn con la ejecucin del proyecto
propuesto.
2.4.3. Marco legal.
El presente perfil de proyecto se enmarca perfectamente en los ejes de Desarrollo del
Municipio Provincial de Carabaya, ubicndose en el eje de desarrollo econmico de la
actividad productiva, orientada a los mercados locales y regionales, el mismo que fue
priorizado en el Presupuesto Participativo 2010 - 2011, para su elaboracin y ejecucin.
El Proyecto tambin se enmarca dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin
del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de
mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin
democrtica y participativa, siendo las siguientes:
Este proyecto tiene como marco legal las siguientes leyes:
a) Sistema Nacional de Inversin Publica
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
24
III. IDENTIFICACIN
3.1
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
25
Segn Incatops, a enero del 2012, los precios de la fibra de alpaca (libra) son las
siguientes:
Extrafina
Fina
Semifina
Gruesa
Al barrer
tui
Al barrer
HUACAYA
BLANCA
LF
7.50
7.00
6.50
5.50
6.80
7.50
SURI
BLANCA
LF
8.50
COLOR
COLOR
Fuente: Incatops
% de
Fertilidad
Alpaca
70 - 75
% de
Natalidad
45 - 50
Produccin
de fibra
lbs./animal
1.85 3.5
Peso
Vivo
Kg.
50-80
Peso
Carcasa
Kg.
% de
mortalidad
de cras
23-26
5 - 10
% de
Saca
8.80
Fuente: MINAG Direccin de Informacin Agraria Regin Puno- Elaboracin propia del equipo consultor
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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En el mbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que
los productores pecuarios, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza Foncodes
2007), esto se evidencia a la simple observacin de la realidad, como la desnutricin
infantil del 46%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentacin y servicios de
salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava an ms por el deficiente acceso de la
poblacin a los servicios bsicos. 20% sin agua, 23% sin desage y 25% sin electricidad
(Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2007)
Los productores alpaqueros de las comunidades campesinas, cotidianamente se enfrentan a
problemas en la cadena productiva de la crianza de alpacas, caso de mejoramiento
gentico, alimentacin, infraestructuras productiva, conservacin de los recursos naturales;
as como en la parte social una dbil organizacin de los productores, parcelacin y
migracin, y en lo econmico precios bajos de la carne y fibra (Fuente: diagnostico
socioeconmico equipo consultor 2011), que no permite una buena institucionalidad y
organizacin de los actores sociales y econmicos, para una buena participacin en los
espacios de concertacin de lucha contra la pobreza.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta resolver.
La demanda de la poblacin para la solucin del problema ha tenido su oportunidad en los
espacios de planificacin y presupuestos participativos, cuyos resultados se han plasmado
en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades y el gobierno
local; de all la preocupacin de la autoridad municipal en la gestin para lograr
financiamiento y asistencia tcnica, generando de este modo el proceso de cambios hacia la
solucin del problema.
Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la prdida:
Calidad gentica y fenotpica de las alpacas; principalmente por una escasa innovacin
y difusin de tecnologas en el mejoramiento gentico animal.
De la calidad y oferta de pastos naturales por sobrepastoreo de sus praderas naturales.
De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la fibra y carne,
debido a una ausencia de infraestructura, equipos y maquinaria para el procesamiento,
as como a una escasa capacitacin, asistencia tcnica e informacin especializada.
Del desarrollo de conocimientos y prcticas y saberes campesinas, originado por la
migracin y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la poblacin joven
migre haca las ciudades; rompindose de este modo la transmisin de conocimientos
de campesino a campesinos.
De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor
(sistemas de produccin pecuarios).
De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus
intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organizacin de los
actores sociales y econmicos, para una buena participacin en los espacios de
concertacin de lucha contra la pobreza.
c) El porque es importante para la comunidad resolver dicha situacin.
La poblacin de las comunidades campesinas del mbito del proyecto, tiene como su
fuente de ingreso principal la pecuaria principalmente alpacas cuya produccin se destina
principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional, muestran su inters por
resolver la situacin negativa del limitado nivel de competitividad del potencial alpaquero,
por las siguientes razones:
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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: Puno.
: Carabaya.
: Macusani
: Jorge Chavez, Tpac Amaru, Huaylluma, Queracucho,
Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje,
Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaaya, SPAR Macusani y
Asociaciones de productores de alpacas.
: Distrito de Ollachea.
: Distritos de Antauta y Nuoa.
: Distritos de Ituata.
: Distrito de Corani.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
30
N Personas
11,707
1,9%
12,622
4
3,156
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin de Referencia
12622
3156
12862
3216
13107
3277
13356
3339
13609
3402
13868
3467
14131
3533
14400
3600
14674
3668
14952
3738
15236
3809
1485
3301
1486
3363
1486
3427
1487
3493
1488
3559
1489
3626
1489
3695
1490
3766
1491
3837
1492
3910
1492
3984
31
Especie animal
Alpacas
Ovinos
Llamas
Vacunos
Porcinos
Aves
Poblacin
Promedio
Ao
90.000
37.810
9.870
1.760
60
1.510
produccin
Leche-lana-fibra
Vaca ordeo
T.m.
An. Esquila N
65.700
114
27.170
47
5.430
9
250
45
30
1/
210
1
produccin
Carne
Saca n
T.m.
Cabezas
8.100
223
7.560
104
950
37
350
49
30
1
1.410
2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
Poblacin de Referencia
Poblacin de Alpacas
93178 94808 96467 98155 99873 101621 103399 105209 107050 108923 110830
Alpacas esquiladas (73%)
68020 69210 70421 71654 72907 74183 75482 76802 78147 79514 80906
Fuente: MINAG-DIA. Elaboracin propia del equipo consultor (1.75% tasa de crecimiento anual).
DEPARTAMENTO
1268,441
0,6879
2
PROVINCIA
73,946
0.739
1
DISTRITO
11,707
0,6243
1
27
36
39
19
27
26
0,5668
64
55
51
25
33
48
0,5044
20
23
25
28
36
43
0,5146
FUENTE: Censo 2007. Censo de Poblacin y Vivienda 2005-INEI/ Mapa de pobreza 2007 FONCODES
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
32
ABSOLUTO
11,707
8645
3062
5845
5862
1.9
6854
68.55
17.6
74.8
%
100.0
DISTRITO DE MACUSANI
514.84
4,317
0+3.9C+15C
-15C
200 a 1000 m.m.
Quechua y Puna
El distrito de Macusani cuenta con diez comunidades campesinas: Jorge Chaves, Tpac
Amaru, Huaylluma, Queracucho, Lacca Alcamarini, Lacca Soratira, Tantamaco, Pacaje,
Katacancha, Pata Pampa Hatun Pinaya, as como el SPAR y las asociaciones y
organizaciones de productores alpaqueros del mbito del distrito de Macusani.
El acceso al distrito de Macusani es por la va interocenica desde la capital de la regin
Puno:
Descripcin
Puno Juliaca Azngaro Progreso - San Antn, Macusani
Fuente: Plan de desarrollo Concertado Prov. carabaya 2010 2021.
Distancia
(KM)
170.11
Caracterstica
Asfaltado
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
34
Hombres
47
108
1965
690
7
1
106
58
75
84
Mujeres
90
109
1752
384
6
1
55
38
19
30
Total
137
217
3717
1074
13
2
261
96
94
114
%
2
4
19
19
0
0
3
2
2
2
1141
2484
5625
100
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
35
La tasa de mortalidad en la Red de Macusani en los ltimos cinco aos mantiene una
tendencia a disminuir; siendo la tasa ms baja en el ao 2006, observndose que existe un
incremento considerable en el ao 2007.
CUADRO N 17: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2007
CUADRO N 18: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MOVILIDAD DEL NIO DE 0-9 AOS, 2007
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
37
Todos estos factores se presentan con carcter de limitantes para obtener mayores niveles
de productividad de la crianza de camlidos y que se genere mayores volmenes de
produccin y mejora de fibra y carne, el que ha sido conducente al estancamiento de la
actividad pecuarias, provocando prdidas de oportunidades comerciales, que de
concretarse habran ayudado a mejorar los ingresos de los productores y mejorar su calidad
de vida.
c). Grado de avance. Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que los
alpaqueros de las comunidades tengan problemas en la mejora gentica, escasa oferta de
pastos naturales, inadecuado manejo de los recursos naturales, ausencia de infraestructura
productiva, capacitacin y asistencia tcnica, y sobre todo acceso a la biotecnologa
reproductiva. Todos estos problemas han generado que la produccin y productividad se
deteriore, por lo que se hace necesario implementar proyectos para mejorar la fuente
principal de sus ingresos que provienen de la produccin alpaquera; actualmente los
productos pecuarios como la carne, fibra vienen sufriendo un deterioro en cuanto a la
calidad y cantidad, por el inadecuado mejoramiento y manejo animal, escasa innovacin y
difusin de tecnologas hacia los productores, con la consecuente prdida de su valor y de
los ingresos econmicos de las unidades familiares comunales productoras pecuarias.
3.1.5. Intentos anteriores de solucin.
Ha habido algunos intentos temporales y aislados que se mencionara a continuacin y que
a decir de los productores alpaqueros no ha tenido el impacto esperado, los cuales se
detallara a continuacin:
Se report el trabajo de la municipalidad provincial con el proyecto Mejoramiento de
la estacin de esquila de alpacas en la comunidad de Ccatacancha, proyecto ejecutado
el 2008. Cuyo resultado fue la mejora de la tcnica de esquila en la comunidad.
Por otro lado se implementaron proyectos como Mejoramiento gentico en alpacas
Jorge Chavez, ao 2008 logrndose la construccin de cobertizos. As mismo el
proyecto Mejoramiento gentico de la alpaca en la Comunidad de Tantamaco ao
2008, logrndose la construccin de una infraestructura bsica para el manejo y
seleccin de la alpacas.
En las comunidades se report el trabajo del gobierno regional fue implemento el
proyecto Desarrollo de la crianza de alpacas, cuyo objetivo fue mejorar la
produccin y comercializacin de la fibra, proyecto ejecutado el ao 2009.
La institucin OXFAN y el SPAR Macusani, desarrollo el proyecto de mejoramiento
gentico en alpacas, para lo cual doto de infraestructura y equipos al cetro de mejora
gentica Munay Pacocha, siendo los resultados alentadores, pero que en la actualidad
no viene funcionando adecuadamente. Acopio de fibra 16 toneladas (2006), empadre
controlado con porcentajes de fertilidad de 76 80% con natalidad de 60 70%.
La Municipalidad provincial de Carabaya presento el proyecto Desarrollo
competitivo de la cadena productiva de la alpaca en el distrito de Macusani, ao 2011
a la institucin FONDOEMPLEO la misma que est en implementacin.
Por otro lado, se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento gentico de
alpacas a travs del empadre controlado promocionado por parte de la municipalidad
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
38
Del cuadro se deduce que la evolucin de los ndices productivos de las diferentes crianzas
no ha tenido variaciones significativas, situacin que demuestra que la actividad pecuaria
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
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PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
40
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
41
1.
2.
3.
4.
Las unidades familiares criadoras de alpacas de las comunidades campesinas del distrito de
Macusani, al no mejorar la calidad gentica de su ganado, no ofertar pastos de calidad,
escasa promocin y marketing de la alpaca de Macusani, inadecuado manejo y
conservacin del agua y pastos; esto an se empeora por tener un escaso acceso a la
capacitacin integral, asistencia tcnica e informacin especializada en todo el proceso de
la cadena productiva de la alpaca y las buenas practicas pecuarias, originan una
disminucin en los ingresos econmicos de los productores, as como en los ndices de
produccin y productividad, lo que provoca que no sean competitivos en el mercado
regional, nacional e internacional.
Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solucin, que logren en un
corto, mediano y largo plazo mejoras en la produccin y productividad en la crianza de
alpacas, que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales,
nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobacin y puesta en
vigencia de los tratados de libre comercio (TLC) con diferentes pases de Amrica, Asia, y
Europa (Estados Unidos, Japn, la India, etc.) y la construccin de la carretera inter
ocenica, abrirn oportunidades de exportacin de productos de calidad, para lo cual se
debe preparar a los productores alpaqueros de la regin Puno.
3.2.3 Anlisis de efectos del problema.
Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproducindose el crculo vicioso
de pobreza generada a partir de tener un rico potencial alpaquero. Esta especie animal tiene
un gran valor en el mercado de las fibras naturales a nivel nacional e internacional, pero se
encuentran en una situacin muy pobre por la ausencia de un centro de innovacin
biotecnolgica reproductiva, escaso desarrollo de capacidades en biotecnologa productiva,
escasa promocin y difusin de innovacin productivas y el ineficiente uso de los recursos
naturales en el distrito de Macusani.
A. Efectos Directos:
1. Disminucin de la calidad y cantidad de fibra y carne de alpaca
2. Descapitalizacin del productor alpaquero.
B. Efecto Indirecto:
1. Bajos ingresos econmicos para la produccin alpaquera.
Al no tener ganado mejorado genticamente se tendr alpacas con fibra y carne de baja
calidad y cantidad, por ende los precios sern menores en los mercados y habr un acceso
limitado de los mercados potenciales y una descapitalizacin del productor alpaquero, lo
que redundar en el aspecto econmico y calidad de vida de los productores, al no generar
mayores ingresos econmicos de su actividad principal que es la produccin alpacas para
fibra y carne.
C. Efecto Final
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
42
Descapitalizacin de los
productores Alpaqueros
Disminucin de la calidad y
cantidad de la fibra y carne
Limitado servicio de
innovacin en
biotecnologa
Ausencia de un
Centro de
Innovacin de
Biotecnologa
Reproductiva
Escasa
Capacitacin y
Asistencia en
Manejo de
Biotecnologa
Productiva
Escasa Promocin y
Difusin de
Innovacin
Productiva
Inadecuado manejo y
conservacin del
agua y pastos.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
43
3.3
El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central, es decir
como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico.
PROBLEMA
CENTRAL
PROYECTO
OBJETIVO
CENTRAL
PROBLEMA
SOLUCIONADO
Mejora de la calidad
gentica a nivel
competitivo en la
produccin de alpacas.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
44
Incremento de la calidad y
cantidad de la fibra y carne
Capitalizacin de los
Productores Alpaqueros
Adecuado Servicio de
innovacin en
biotecnologa
Presencia de un
Centro de
Innovacin de
Biotecnologa
Reproductiva
Adecuada
capacitacin y
Asistencia en
Manejo de
Biotecnologa
Productiva
Eficiente promocin
y Difusin de
Innovacin
Productiva
Adecuado manejo y
conservacin del
agua y pastos.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
45
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Presencia de un
centro de
innovacin de
biotecnologa
reproductiva.
Medio
Fundamental 2:
Adecuada
capacitacin y
asistencia tcnica
en manejo de
biotecnologa
productiva
Medio
Fundamental 3:
Medio
Fundamental 4:
Adecuado manejo
y conservacin del
agua y pastos.
Eficiente
promocin y
difusin de
innovacin
productiva.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Presencia de un
centro de innovacin
de biotecnologa
reproductiva.
Medio
Fundamental 2:
Adecuada
capacitacin y
asistencia tcnica
en manejo de
biotecnologa
productiva
Medio
Fundamental 3:
Eficiente promocin
y difusin de
innovacin
productiva.
Medio
Fundamental 4:
Adecuado manejo
y conservacin del
agua y pastos.
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
46
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 1:
Medio
Fundamental 2:
Adecuada
capacitacin y
asistencia tcnica
en manejo de
biotecnologa
productiva
Medio
Fundamental 3:
Medio
Fundamental 4:
Adecuado manejo y
conservacin del
agua y pastos
Presencia de un
centro de
innovacin de
biotecnologa
reproductiva.
Accin 1a:
Construccin y
equipamiento de
un centro de
Biotecnologa
reproductiva
para alpacas.
Accin 2a:
Capacitacin y
asistencia
tcnica e
informacin
especializada en
tecnologa
reproductiva
Eficiente
promocin y
difusin de
innovacin
productiva.
Accin 3a:
Promocin de la
alpaca de
Macusani y
asistencia
tecnica en
eventos feriales
Accin 1b:
Implementacin
de un programa
de biotecnologa
reproductiva
para el
mejoramiento
gentico de
alpacas
Accin 4a:
Mejoramiento
y produccin
de pastos
naturales
Accin 4b:
Adecuado uso
y
conservacin
del agua.
Accin 4c:
Capacitacin
en mejora de
la produccin
de pastos y
adecuado uso
y
conservacin
del agua y
praderas.
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
47
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
48
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
49
50
Data Display.
Ekcran
2. Capacitacin en biotecnologa reproductiva.
3. Rutas de aprendizaje, (CIP de Quinsachata, INIA Puno)
B. Asistencia tcnica especializada.
1. Implementacin con Mdico Veterinario y Zootecnista.
2. Implementacin con Tcnico Agropecuario.
3. Implementacin con mdulos de insumos veterinarios.
4. Implementacin con mdulos de equipos de uso veterinario.
5. Implementacin con unidad mvil para la asistencia tcnica.
6. Combustible y lubricantes para la asistencia tcnica.
C. Informacin especializada.
1. Manual de biotecnologa reproductiva.
Componente 3. Eficiente promocin y difusin de innovacin productiva alpaquera.
Comprende las siguientes actividades:
1. Promocin y asistencia a la participacin en eventos feriales locales y regionales
2. Asistencia tcnica para la organizacin y participacin en eventos feriales nacionales e
internacionales.
Componente 4. Adecuado manejo y conservacin de pastos y agua. Que tendr las
siguientes actividades:
Accin 4a. Mejoramiento y produccin de pastos naturales, la misma que tendr las
siguientes acciones:
Evaluacin agrostolgica de pastizales a nivel comunal.
Elaboracin de un programa de mejoramiento de praderas naturales para los
productores alpaqueros
Resiembra de pastos naturales en las comunidades campesinas.
Implementacin con mdulo demostrativo de potreros para un manejo adecuado de los
pastos a nivel de productores alpaqueros.
Capacitacin y asistencia tcnica en mejoramiento y conservacin de los pastos
naturales
Accin 4b. Adecuado manejo y conservacin del agua y suelos, la misma que tendr las
siguientes acciones:
Mdulo demostrativo de ampliacin de bofedales con canales rsticos
Apoyo y asistencia a los concursos de conservacin de los recursos naturales.
Cosecha del agua (pequeos reservorios artesanales).
Accin 4c. Capacitacin, la misma que tendr las siguientes acciones:
Capacitacin en mejoramiento y conservacin de pastos naturales.
Capacitacin en construccin y manejo de potreros.
Capacitacin ampliacin de bofedales y cosecha del agua.
Capacitacin en resiembra de pastos naturales.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
51
IV.
FORMULACIN
02 aos
2012-2013
POST INVERSIN
Operacin y
Evaluacin
Mantenimiento
Ex Post.
02 aos
10 aos
despus de la
ejecucin del
proyecto
2014 - 2023
La fase de inversin: La fase de inversin esta dada por la elaboracin del estudio
definitivo (expediente tcnico), la ejecucin del proyecto y la liquidacin
correspondiente:
Los procesos administrativos para la contratacin de la elaboracin de los
estudios definitivos, tiene un periodo aproximado de un mes.
La elaboracin de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de dos
meses.
La evaluacin y aprobacin de los estudios definitivos tienen un periodo
aproximado de un mes.
La ejecucin de las inversiones (obras civiles, adquisicin de equipamiento y
capacitacin), tiene una duracin de dos aos.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
52
2012 2013
INVERSIN
Expediente
Tcnico
INVERSIN
-Construccin
y
equipamiento de un
centro de Biotecnologa
Reproductiva CBR.
-Construccin
y
equipamiento
de
laboratorios de anlisis
de fibra, parasitolgico
y reproduccin animal
-Adquisicin
de
semovientes de alto
valor gentico.
-Capacitacin
y
asistencia
tcnica
especializada.
2014-2023
INVERSIN
-Prosigue
el
equipamiento del CBR
-Implementacin
del
programa
de
transferencia
de
embriones.
-Instalacin y siembra
de pastos y forrajes para
el CBR.
-Elaboracin
del
programa
de
mejoramiento de pastos
-Se prosigue con la
capacitacin
y
asistencia
tcnica
especializada
INVERSIN
-Implementacin del
programa
de
empadre controlado.
-Ampliacin
de
bofedales.
-Empadre controlado
en alpacas.
-Se contina con el
trasplante
de
embriones
-Produccin,
uso,
conservacin
de
pastos y agua.
-Finaliza
la
capacitacin
y
asistencia
tcnica
especializada.
- Liquidacin del
proyecto.
POST
INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento
N Personas
11,707
1,9%
12,622
3,156
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12622 12862 13107 13356 13609 13868 14131 14400 14674 14952 15236
3301 3363
3427
3493
3559
3626 3695
3766
3837
3910
3984
3301 3363
3427
3493
3559
3626 3695
3766
3837
3910
3984
3136 3195
3256
3318
3381
3445 3511
3577
3645
3715
3785
784
799
814
829
845
861
878
894
911
929
946
2509 2556
2605
2654
2705
2756 2808
2862
2916
2972
3028
627
639
651
664
676
689
702
715
729
743
757
FUENTE: INEI, censo 2007. PDC Prov. de carabaya 2010 -2021. Elaboracin propia del equipo
Poblacin Afectada:
Es aquella que experimenta la situacin negativa y demanda los servicios del proyecto, en
este caso, considerando existe una baja calidad gentica a nivel competitivo de la
produccin de alpacas de los productores rurales del Distrito de Macusani, la poblacin
afectada est compuesta por la poblacin de productores pecuarios mixtos (alpacas, ovinos
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
53
POBLACIN AFECTADA
(Poblacin carente)
POBLACIN
OBJETIVO
(Meta del proyecto)
POBLACIN AFECTADA
POR LA INADECUADA
PRESTACIN DEL
SERVICIO
(PRODUCTORES
PECUARIOS ZONA
RURAL)
POBLACIN TOTAL
AFECTADA POR LA
INADECUADA
PRESTACIN DEL
SERVICIO
2,509 Productores
alpaqueros.
627 familias alpaqueras
Macusani
Comunidades
Jorge Chvez
Tpac Amaru
Huaylluma
Queracucho
Lacca Alcamarini
Lacca Soratira
Tantamaco
Pacaje
Katacancha
Pata pampa hatun pinaya
SPAR Macusani
Organizaciones y Asociaciones
productores de Alpacas.
de
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
54
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
55
1
1
1
5
6
1
1
1
7
8
9
1
1
10
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
56
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
Poblacin de
alpacas
transferir la cabezas
de alpacas a adultos
93178
74542
149085
94809
75847
151694
96468
77174
154348
98156
78525
157050
99874
79899
159798
101621
81297
162594
103400
82720
165440
105209
84167
168335
107051
85640
171281
108924
87139
174278
88664
177328
10
110830
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
Participacin
en ferias
Unidades Ovino
(U.O.)
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
149085
151694
154348
157050
159798
162594
165440
168335
171281
174278
177328
57
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
58
7
0
8
0
9
0
10
0
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
Centro de
biotecnologa
productiva
(centro)
0
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Aos
Nmero de Familias
que demandan
SDDC (productores)
Participacin
en ferias
Unidades Ovino
(U.O.)
10
0
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
59
DEMANDA
TOTAL
OFERTA DE LA
SITUACIN SIN
PROYECTO
DFICIT
Centro de innovacin de
biotecnologa reproductiva (centro)
Demanda
Oferta
Dficit
Dficit
151694
151694
814
154348
154348
829
157050
157050
845
159798
159798
861
861
162594
162594
878
878
165440
165440
894
894
168335
168335
911
911
171281
171281
929
929
174278
174278
10
946
946
177328
177328
814
829
845
Demanda
a1-1
A1
Presencia de un centro de
innovacin
en
biotecnologa
reproductiva.
A3
A4
Promocin
y
difusin
innovacin productiva.
de
A1
X
A2
Acciones
Construccin y equipamiento de un centro de
biotecnologa reproductiva para alpacas con
material y mano de obra no calificada de la zona.
A2
a2-1
a2-2
a2-3
Informacin especializada.
a3-1
a4-1
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
60
a4-3
e3-2
Al realizar los estudios del proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos;
esto supone que, para la alternativa de solucin que se defini previamente, se analiza la
mejor alternativa de localizacin, que ser aquella que optimice los distintos factores de
ubicacin.
a) La localizacin. La localizacin de los distintos componentes de la alternativa 1
seleccionada, estar localizado en el Distrito de Macusani, en un rea de1 terreno de 100
hectreas que est conectado a las vas de comunicacin terrestre, cuente con energa
elctrica y acceso a las redes de internet: adems debe de contar con buenos pastos
naturales, bofedales y agua. Por otro lado el terreno debe de estar saneado y debe de contar
con los documentos de ley establecidos.
En cuanto a los riesgos de desastre, la localizacin del terreno para el proyecto no debe de
contar con peligros que amenacen la buena marcha del proyecto.
En cuanto a los impactos ambientales, la localizacin del proyecto, no va a generar efectos
negativos contra el medio ambiente.
b) El tamao. El proyecto en el componente 1, contara con un centro de biotecnologa
reproductiva de 100 hectreas de terreno, en la que estarn ubicados el laboratorio de
reproduccin, adems estarn ubicados 30 machos y 100 hembras que servirn para el
empadre controlado y la transferencia d embriones; el tamao del proyecto permitir que
se realice la transferencia de embriones a 400 hembras donadoras y receptoras en dos
campaas de las 2,795 hembras que demandan este servicio; el empadre controlado a 3,000
de las 22,363 alpacas hembras que demandad este servicio; 5,586 alpacas adultos (una
mecha/animal) para el anlisis de fibra (OFDA) de las 55,865 animales que demandan este
servicio y, 5,684 animales para el anlisis parasitolgico de las 56,939 animales (Tuis
machos y hembras) que demanda este servicio al inicio del proyecto.
El componente 2, permitir la capacitacin y asistencia tcnica a 627 unidades familiares
de productores organizados y/o asociados alpaqueros de la zona.
El componente 3, permitir que se participe en 4 eventos feriales a nivel local y regional,
por otro lado permitir que se organice y participe en eventos de carcter nacional y uno
internacional.
El componente 4, comprende la mejora de los conocimientos, uso, produccin y
conservacin de pastos, agua y suelos; el tamao del proyecto permitir una oferta de
pastos para 50,250 UO, la ampliacin de bofedales para 20 Hs., 10 acciones de
conservacin y manejo del agua, 22 acciones de resiembra de pastos, instalacin de 400
potreros (para 1 Ha.), y 24 eventos de desarrollo de capacidades ejecutadas.
c) La tecnologa.- Para el caso del mejoramiento gentico de las alpacas, se utilizara el
empadre controlado, tecnologa que tiene un 80% de porcentaje de natalidad con lo cual se
asegura un xito en las pariciones. Por otro lado la biotecnologa reproductiva a travs de
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
61
AO 1 (meses)
AO 2 (meses)
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
Duracin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIN
EXPEDIENTE TECNICO
PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIN EN BIOTECNOLOGA REPRODUCTIVA
CAPACITACIN Y ASISTENECIA TCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGIA PRODUCTIVA
PROMOCIN Y DIFUSIN DE INNOVACIN PRODUCTIVA
ADECUADO USO Y CONSERVACIN DEL AGUA Y PASTOS
4 meses
12 meses
20 meses
20 meses
20 meses
POST INVERSIN
96 meses
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
62
DURACIN
(En Meses)
Fase de Inversin
Elaboracin del Expediente Tcnico
1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIN EN BIOTECNOLOGA REPRODUCTIVA
1.1. Construccin y equipamiento de un centro de Biotecnologa para alpacas
1.2. Implementacin de un programa de biotecnologia reproductiva
2. CAPACITACIN Y ASISTENECIA TCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGIA PRODUCTIVA
2.1. Capacitacin
2.2. Asistencia tcnica especializada
2.3. Informacin especializada
3. PROMOCIN Y DIFUSIN DE INNOVACIN PRODUCTIVA.
3.1. Asistencia a la participacin en eventos feriales regionales y nacionales
3.2. Asistencia tcnica para la organizacin y participacin en evento ferial nacional e internacional
4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIN DEL AGUA Y PASTOS.
4.1. Mejoramiento y produccin de pastos naturales
4.2. Adecuado uso y conservacin del agua
4.3. Capacitacin en manejo y conservacin del agua y pastos.
Fase de Post Inversin
Operacin y mantenimiento del centro de innovacin en biotecbologpiua reproductiva
Operacin y mantenimiento de capacitacin y asistencia tcnica en biotecnologia productiva
Operacin y mantenimiento de promocin y difusin de innovacin productiva
Operacin y mantenimiento de manejo y conservacin del agua y pastos
3 meses
12 meses
6 meses
6 meses
20 meses
6 meses
12 meses
2 meses
20 meses
14 meses
6 meses
20 meses
6 meses
6 meses
8 meses
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
Gua General de identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
63
Para efectos de clculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos
diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la
alternativa I que se diferencian de la alternativa II por el tipo de construccin de la
infraestructura y la modalidad de ejecucin, ya sean stos con materiales de la zona y con
el aporte de mano de obra de la zona, lo que genera alternativas de costos diferentes para
efectos de evaluar cul de las alternativas es ms viable tanto social como financieramente.
Costos con proyecto alternativa I
El presente proyecto contiene cinco medios fundamentales, cada medio fundamental est
conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y
unidad de medida.
El primer medio fundamental est referido a la implementacin de un centro de
Biotecnologa para el mejoramiento gentico en alpacas, el segundo medio considera la
infraestructura necesaria para brindar los servicios de anlisis de la fibra y el acopio
respectivo, el tercer medio refiere al fortalecimiento organizacional de los productores de
alpacas del distrito, el cuarto medio fundamental est referido a la adecuada promocin y
marketing del potencial de la alpaca de Macusani a nivel regional, nacional e internacional,
el quinto medio est referido principalmente al adecuado manejo y conservacin del agua y
pastos.
Cabe mencionar que cada uno de los medios fundamentales est respaldado con el
respectivo desarrollo de capacidades en el manejo integral de la crianza de alpaca y su
respectiva asistencia tcnica.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
64
Unidad de
medida
Cantidad
2012
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
100
1
1
1
1
1
1
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
1
1
1
1
1
30
130
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
1
2
1
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
6
12
1
1
6
120
6
Manual
1000
Ferias
Global
4
1
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
Sem 1
Sem 2
2013
Sem 1
Sem 2
3
6
1
14
1
1
4
2
2
6
12
6
12
180
6
180
6
120
1
1
22
400
4
1
1
22
200
2
200
2
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
5
5
4.00
5
5
4.00
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
%
%
Documento
Estudio
1
1
1
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2
6
12
1000
1
1
2
2
2
0.25
1
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
65
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Costo
Unitario
Total S/.
1,525,747
702,931
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
6,999
11,580
2,359
822,816
20,000
10,000
180,664
1,652
50,000
150,000
325,000
70,000
10,500
5,000
427,780
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
600
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
2,333
1,930
2,359
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
5,000
2,500
5,000
10,500
5,000
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
9,000
2,000
1,500
22,500
9,000
24,000
4,500
90,000
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
2,000
1,500
21,000
30,000
8,400
14
2,520
48,000
72,000
21,000
30,000
50,400
8,400
60,480
Manual
1000
10
4
1
10,000
779,600
1
1
22
400
4
20,000
15,000
5,000
2,000
150
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
8,600
4,000
11,800
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
1,000
1,000
1,000
1,000
1
1
1
1
399,473
159,789
79,895
35,000
S/.
10,000
819,600
40,000
779,600
1,221,600
945,600
20,000
15,000
110,000
800,000
600
244,000
86,000
40,000
118,000
32,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,994,727
399,473
159,789
79,895
35,000
4,668,883
Ferias
Global
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
%
%
%
Estudio
66
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
67
Unidad de
Medida
Costo
Cantidad
Costo
Unitario
Total
1.620.247
797.431
60.000
121.500
226.988
121.500
93.100
121.500
31.905
6.999
11.580
2.359
822.816
20.000
10.000
180.664
1.652
50.000
150.000
325.000
70.000
10.500
5.000
427.780
2012
Sem 1
1.379.309
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60.000
90.000
226.988
90.000
93.100
90.000
31.905
0
0
0
697.316
20.000
10.000
180.664
1.652
10.000
150.000
325.000
0
0
0
162.700
Sem 2
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20.938
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0
0
0
0
0
0
6.999
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2.359
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0
0
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0
0
70.000
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2013
Sem 1
Sem 2
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1
1
1
1
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6
1
600
121.500
226.988
121.500
93.100
121.500
31.905
2.333
1.930
2.359
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
20.000
10.000
180.664
1.652
10.000
5.000
2.500
5.000
10.500
5.000
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3
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0
0
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0
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0
0
24
48
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24
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8.400
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21.000
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50.400
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12.000
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0
0
0
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15.120
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10
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8
8
8
8
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1.000
1.000
1.000
1
1
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1
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S/.
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40.000
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8.000
8.000
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408.923
163.569
81.785
45.000
4.788.503
100,0%
0
10.000
789.600
10.000
10.000
10.000
779.600
0
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0
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0
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0
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0
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102.231
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40.892
0
0
45.000
0
2.527.732 1.056.700
52,8%
22,1%
0
0
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0
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0
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0
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8.000
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2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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102.231 102.231
40.892 40.892
0 81.785
0
0
792.263 317.307
16,5%
6,6%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
68
Fcorreccin( BN )
CostosMercadoNacional
(1 Im p.indirectos )
1
(1 Im p.indirectos )
Fcorrecin ( BN )
1
0.8475
(1 0.18)
1
(1 Im p.indirectos )
Fcorrecin( HP)
1
0.9091
(1 0.10)
Factor de Correccin
0.86
0.84
0.90
0.60
0.41
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
69
Unidad de
Medida
Costo
Cantidad
Costo
Unitario
Total
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
540
81.000
192.363
81.000
78.898
81.000
27.038
1.977
1.636
1.999
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
0
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
0
16.949
8.475
153.105
1.400
8.475
4.237
2.119
4.237
8.898
4.237
0
1.310.344
613.043
54.000
81.000
192.363
81.000
78.898
81.000
27.038
5.931
9.814
1.999
697.302
16.949
8.475
153.105
1.400
42.373
127.119
275.424
59.322
8.898
4.237
362.525
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
7.627
1.695
1.271
19.068
7.627
20.339
3.814
76.271
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
1.695
1.271
17.797
25.424
7.119
12
2.136
40.678
61.017
17.797
25.424
42.712
7.119
51.254
Manual
1000
4
1
8.475
660.678
1
1
22
400
4
16.949
12.712
4.237
1.695
127
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
7.288
3.390
10.000
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
847
847
847
847
1
1
1
1
338.536
135.414
67.707
31.500
8.475
694.576
33.898
660.678
1.035.254
801.356
16.949
12.712
93.220
677.966
508
206.780
72.881
33.898
100.000
27.119
6.780
6.780
6.780
6.780
3.402.700
338.536
135.414
67.707
31.500
3.975.858
Ferias
Global
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
%
%
%
Estudio
S/.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
70
Unidad de
Medida
Costo
Cantidad
Costo
Unitario
Total
1.395.394
698.093
54.000
109.350
192.363
109.350
78.898
109.350
27.038
5.931
9.814
1.999
697.302
16.949
8.475
153.105
1.400
42.373
127.119
275.424
59.322
8.898
4.237
362.525
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
540
109.350
192.363
109.350
78.898
109.350
27.038
1.977
1.636
1.999
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
16.949
8.475
153.105
1.400
8.475
4.237
2.119
4.237
8.898
4.237
1
12
3
4
7.627
1.695
1.271
19.068
7.627
20.339
3.814
76.271
24
48
1
1
6
600
24
1.695
1.271
17.797
25.424
7.119
12
2.136
40.678
61.017
17.797
25.424
42.712
7.119
51.254
1000
4
1
8.475
660.678
1
1
22
400
4
16.949
12.712
4.237
1.695
127
10
10
10
7.288
3.390
10.000
8
8
8
8
847
847
847
847
1
1
1
1
346.545
138.618
69.309
40.500
8.475
694.576
33.898
660.678
1.035.254
801.356
16.949
12.712
93.220
677.966
508
206.780
72.881
33.898
100.000
27.119
6.780
6.780
6.780
6.780
3.487.750
346.545
138.618
69.309
40.500
4.082.722
S/.
Alternativa. 1
S/.
4,668,883
3,975,858
Alternativa. 2
S/.
4,788,503
4,082,722
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
71
Periodo
1
10
189,936
177,396
27,087
54,309
96,000
192,191
179,024
27,629
55,395
96,000
194,510
180,684
28,181
56,503
96,000
196,895
182,378
28,745
57,633
96,000
199,348
184,106
29,320
58,786
96,000
201,872
185,868
29,906
59,961
96,000
204,470
187,665
30,504
61,161
96,000
207,143
189,498
31,115
62,384
96,000
209,896
191,368
31,737
63,632
96,000
12,540
13,167
13,825
14,517
15,242
16,005
16,805
17,645
18,527
Periodo
1
10
158,206
147,672
22,307
44,725
80,640
159,546
149,013
22,753
45,619
80,640
161,440
150,380
23,208
46,532
80,640
163,388
151,775
23,672
47,462
80,640
165,392
153,198
24,146
48,412
80,640
167,452
154,649
24,629
49,380
80,640
169,573
156,129
25,121
50,368
80,640
171,755
157,639
25,624
51,375
80,640
174,001
159,179
26,136
52,402
80,640
176,312
160,749
26,659
53,450
80,640
10,534
10,534
11,060
11,613
12,194
12,804
13,444
14,116
14,822
15,563
Flujo de costos
158,206
159,546
161,440
163,388
165,392
167,452
169,573
171,755
174,001
176,312
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
72
La proyeccin de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 aos) que
considera la inversin del proyecto durante su fase de ejecucin, operacin y
mantenimiento del proyecto; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto
son para la intervencin de un periodo de dos aos de ejecucin y orientado al
mejoramiento de la produccin y productividad de la alpaca y su derivado (fibra y carne) a
travs del centro de biotecnologa de alpaca, considerndose como beneficiarios directos a
627 familias productoras quienes participarn en forma activa desde el inicio del proyecto,
los costos estimados estn de acuerdo al incremento de la produccin de alpacas en los
prximos aos.
CUADRO N 42: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I
(S/.)
Rubros
COSTOS
Inversin
1. Presencia De Un Centro De Innovacin Biotecnologa Reproductiva
2. Capacitacin Y Asistencia Tcnica En Manejo De Biotecnologa Productiva
3. Promocin Y Difusin De Innovacin Productiva
4. Adecuado Manejo Y Conservacin Del Agua Y Pastos.
Gastos Generales (10%)
Gastos De Supervisin Del Proyecto (4%)
Gastos De Liquidacin Del Proyecto (2%)
Expediente Tcnico
Costos operacin y mantenimiento
Costos operativos
Insumos para servicios mejoramiento gentico
Materiales para servicios
Mano de obra personal tcnico
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura
Flujo de costos
0
4,668,883
4,668,883
1,525,747
427,780
819,600
1,221,600
399,473
159,789
79,895
35,000
1
188,340
0
2
189,936
0
3
192,191
0
4
194,510
0
Periodo
5
196,895
0
6
199,348
0
7
201,872
0
8
204,470
0
9
207,143
0
10
209,896
0
0
0
188,340
175,800
26,556
53,244
96,000
189,936
177,396
27,087
54,309
96,000
192,191
179,024
27,629
55,395
96,000
194,510
180,684
28,181
56,503
96,000
196,895
182,378
28,745
57,633
96,000
199,348
184,106
29,320
58,786
96,000
201,872
185,868
29,906
59,961
96,000
204,470
187,665
30,504
61,161
96,000
207,143
189,498
31,115
62,384
96,000
209,896
191,368
31,737
63,632
96,000
12,540
12,540
13,167
13,825
14,517
15,242
16,005
16,805
17,645
18,527
188,340
189,936
192,191
194,510
196,895
199,348
201,872
204,470
207,143
209,896
4,668,883
0
3,975,858
3,975,858
1,310,344
362,525
694,576
1,035,254
338,536
135,414
67,707
31,500
3,975,858
1
158,206
0
2
159,546
0
3
161,440
0
4
163,388
0
Periodo
5
165,392
0
6
167,452
0
7
169,573
0
8
171,755
0
9
174,001
0
10
176,312
0
158,206
147,672
22,307
44,725
80,640
159,546
149,013
22,753
45,619
80,640
161,440
150,380
23,208
46,532
80,640
163,388
151,775
23,672
47,462
80,640
165,392
153,198
24,146
48,412
80,640
167,452
154,649
24,629
49,380
80,640
169,573
156,129
25,121
50,368
80,640
171,755
157,639
25,624
51,375
80,640
174,001
159,179
26,136
52,402
80,640
176,312
160,749
26,659
53,450
80,640
10,534
10,534
11,060
11,613
12,194
12,804
13,444
14,116
14,822
15,563
158,206
159,546
161,440
163,388
165,392
167,452
169,573
171,755
174,001
176,312
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
73
Con proyecto
4,668,883
188,340
189,936
192,191
194,510
196,895
199,348
201,872
204,470
207,143
209,896
6,653,484
Costos
Sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremental
4,668,883
188,340
189,936
192,191
194,510
196,895
199,348
201,872
204,470
207,143
209,896
6,653,484
100.0%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
74
Con proyecto
4,788,503
188,340
189,936
192,191
194,510
196,895
199,348
201,872
204,470
207,143
209,896
6,773,104
Costos
Sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo Incremental
4,788,503
188,340
189,936
192,191
194,510
196,895
199,348
201,872
204,470
207,143
209,896
6,773,104
100.0%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
75
V.
EVALUACIN.
Se efectuara la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se elabor los flujos de
beneficios y costos sociales.
5.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta actual (sin
proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev un incremento razonable
de la produccin neta, dado que el mejoramiento gentico en alpacas a travs del empadre
controlado, anlisis de fibra y parasitolgico, la categorizacin de fibra, adems de la
capacitacin complementa una accin bsica en la generacin de valor agregado a la fibra,
as mismo se fortalecer y organizar una organizacin de productores de segundo nivel
para la comercializacin de la fibra.
5.1.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
Los beneficios sin proyecto es nulo (cero) debido a que en el mbito de intervencin no se
cuenta con un centro de innovacin de biotecnologa reproductiva tecnificada que permita
mejorar la calidad gentica reproductiva en la produccin de alpacas.
5.1.2. Beneficios en la situacin con proyecto
La ejecucin del proyecto generar beneficios sociales y econmicos que redundarn
en bienestar de los productores alpaqueros de la zona, principalmente de los ms
necesitados.
Las mejoras en carne de alpaca (reduccin de mortalidad embrionaria y neonatal de
60% a 30%, eliminacin de merma de produccin de carne de 37% causada por
Sarcocystis aucheniae).
En lo que se refiere a las mejoras en fibra de alpaca (reduccin de mortalidad
embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de velln de 3.5 Lb a 6,5
Lb./cabeza, incremento de participacin nacional de la fibra extrafina y fina de 10%
actual a 20% y reduccin de fibra de cuarta de 50% a 40%).
Por otro lado, el proyecto tendra un alto impacto social a travs de la reduccin de
los niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627
productores que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos
ingresos per cpita son los menores del pas, no llegando a US$ 800 anuales en la
zona. Especficamente el proyecto permitira:
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
76
Evaluacin
Montas a
gentica
alpacas hembras
(cabezas)
(cabezas)
57.833
16.772
58.845
17.065
59.875
17.364
60.923
17.668
61.989
17.977
63.074
18.292
64.178
18.612
65.301
18.938
66.444
19.269
67.606
19.606
626.068
181.563
Anlisis
parasitolgico
(Cabezas)
26.090
26.546
27.011
27.484
27.964
28.454
28.952
29.458
29.974
30.499
282.432
Categorizado de
fibra
(cabezas)
41.492
42.218
42.957
43.709
44.474
45.252
46.044
46.850
47.669
48.504
449.167
Precio con
Proyecto S/.
3.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
Los precios son referenciales con otras instituciones regionales caso del INIA Puno y la Una Puno,
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
77
Anlisis de fibra
Categorizado de
fibra
414,920
422,181
429,569
437,086
444,735
452,518
460,437
468,495
476,694
485,036
4,491,671
Total
S/.
1,181,908
1,202,592
1,223,637
1,245,051
1,266,839
1,289,009
1,311,567
1,334,519
1,357,873
1,381,636
12,794,631
Por otro lado, se ha estimado un valor residual en bienes, para ello se considerado como
capital a los semovientes reproductores machos y hembras al trmino del horizonte del
proyecto.
5.1.3. Beneficios Incrementales
Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los ingresos
proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma alternativa, para el
caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo procedimiento.
La intervencin tecnolgica para ambas alternativas son las mismas diferencindose en el
tipo y modalidad de construccin de la infraestructura para el centro de biotecnologa
reproductiva, si fuera la aplicacin de tecnologas diferentes esto ya constituye una
investigacin el cual no es materia y orientacin del proyecto.
CUADRO N 49: PROYECCIN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I Y II - EN NUEVOS SOLES
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Con proyecto
1,181,908
1,202,592
1,223,637
1,245,051
1,266,839
1,289,009
1,311,567
1,334,519
1,357,873
1,381,636
12,794,631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremental
1,181,908
1,202,592
1,223,637
1,245,051
1,266,839
1,289,009
1,311,567
1,334,519
1,357,873
1,381,636
12,794,631
100.0%
Con proyecto
1,300,099
1,322,851
1,346,001
1,369,556
1,393,523
1,417,910
0
0
0
0
0
0
Incremental
1,300,099
1,322,851
1,346,001
1,369,556
1,393,523
1,417,910
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
78
0
0
0
0
0
1,442,723
1,467,971
1,493,660
1,736,513
14,290,807
100.0%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
79
Ingresos
Ingresos con proyecto
Ingresos sin proyecto
Beneficio incremental
Costos
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Costo Incremental
Periodo
5
10
1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,578,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,578,648
4,668,883
0
4,668,883
188,340
0
188,340
189,936
0
189,936
192,191
0
192,191
194,510
0
194,510
196,895
0
196,895
199,348
0
199,348
201,872
0
201,872
204,470
0
204,470
207,143
0
207,143
209,896
0
209,896
10%
COK
VAN
TIR
C/B
1,955,538
18.6%
1.95
Ingresos
Ingresos con proyecto
Ingresos sin proyecto
Beneficio incremental
Periodo
5
10
1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,381,636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,181,908 1,202,592 1,223,637 1,245,051 1,266,839 1,289,009 1,311,567 1,334,519 1,357,873 1,381,636
Costos
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Costo Incremental
4,788,503
0
4,788,503
188,340
0
188,340
-4,788,503
993,568 1,012,656 1,031,446 1,050,541 1,069,945 1,089,661 1,109,694 1,130,049 1,150,730 1,171,740
189,936
0
189,936
192,191
0
192,191
194,510
0
194,510
196,895
0
196,895
199,348
0
199,348
201,872
0
201,872
204,470
0
204,470
207,143
0
207,143
209,896
0
209,896
COK
10%
VAN
1,759,961
17.7%
1.89
TIR
C/B
1.95
Alternativa II
VAN II
1,759,961
TIR II
17.7%
B/C
1.89
80
Evaluacin Social
Para la evaluacin social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios
privados a precios sociales, para tal efecto se utiliz los factores establecidos por el MEF
para cada uno de los componentes de los beneficios, operacin y mantenimiento e
inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los
respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como
son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas stas
informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta informacin se
estima los indicadores en trminos sociales, considerando un costo de oportunidad del
capital del 10.
CUADRO N 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN
NUEVOS SOLES)
Rubros
Ingresos
Ingresos con proyecto
Ingresos sin proyecto
Beneficio incremental
Periodo
5
10
1,300,099 1,322,851 1,346,001 1,369,556 1,393,523 1,417,910 1,442,723 1,467,971 1,493,660 1,736,513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,300,099 1,322,851 1,346,001 1,369,556 1,393,523 1,417,910 1,442,723 1,467,971 1,493,660 1,736,513
Costos
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Costo Incremental
3,975,858
0
3,975,858
-3,975,858 1,141,894 1,203,330 1,225,829 1,248,707 1,272,005 1,295,696 1,319,821 1,344,384 1,369,362 1,611,474
158,206
0
158,206
159,546
40,025
119,521
161,440
41,268
120,172
163,388
42,539
120,849
165,392
43,874
121,518
167,452
45,239
122,213
169,573
46,670
122,903
171,755
48,168
123,587
174,001
49,702
124,298
176,312
51,273
125,039
10%
COK
VAN
TIR
C/B
3,858,262
28.6%
2.73
`
CUADRO N 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN
NUEVOS SOLES)
Rubros
Ingresos
Ingresos con proyecto
Ingresos sin proyecto
Beneficio incremental
Periodo
5
10
1,300,099 1,322,851 1,346,001 1,369,556 1,393,523 1,417,910 1,442,723 1,467,971 1,493,660 1,736,513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,300,099 1,322,851 1,346,001 1,369,556 1,393,523 1,417,910 1,442,723 1,467,971 1,493,660 1,736,513
Costos
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Costo Incremental
4,516,668
0
4,516,668
-4,516,668 1,141,894 1,163,305 1,184,561 1,206,168 1,228,132 1,250,457 1,273,150 1,296,216 1,319,660 1,560,200
158,206
0
158,206
159,546
0
159,546
161,440
0
161,440
163,388
0
163,388
165,392
0
165,392
167,452
0
167,452
169,573
0
169,573
171,755
0
171,755
174,001
0
174,001
176,312
0
176,312
COK
VAN
TIR
C/B
10%
3,084,267
23.6%
2.31
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
81
3,858,262
28.6%
B/C
2.73
Alternativa II
VAN II
3,084,267
TIR II
23.6%
B/C
2.31
Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor
alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto
en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C), respecto a la segunda alternativa que
tambin en trminos sociales es rentable en menor medida.
5.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversin, es importante
realizar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN ante
diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder determinar
los impactos de esta variable en los beneficios.
Para los efectos de anlisis de sensibilidad se tom en consideracin dos mrgenes, el
primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y
40% y los ingresos no son posibles de variar, para el primer caso tenemos los siguientes
resultados.
CUADRO N 55: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10%
Alternativa I
COK
VAN
TIR
C/B
Alternativa II
10%
1,367,852
15.6%
1.78
COK
VAN
TIR
C/B
10%
1,160,313
14.8%
1.72
Ante los aumentos de los costos en 10% y un posible estancamiento de los ingresos en las
alternativas I y II el proyecto no es sensible, es decir que an es rentable
En el segundo caso, ante un aumento en los costos en 35% y que los ingresos permanecen
constantes, nos dara los siguientes resultados:
CUADRO N 56: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 35%
Alternativa I
COK
VAN
TIR
C/B
Alternativa II
11%
-42,594
9.8%
1.46
COK
VAN
TIR
C/B
11%
-278,841
9.0%
1.41
Ante los aumentos de los costos en 35% y un posible estancamiento de los ingresos, ambas
alternativas I y II son moderada y altamente sensible respectivamente, dado a que no es
rentable el proyecto.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
82
5.4. SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir
los costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a lo largo de su
horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, tcnica y
social del proyecto para poder garantizar su implementacin tanto a nivel de inversin,
operacin y mantenimiento.
5.4.1. Financiamiento de la inversin, de la operacin y del mantenimiento
La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto, desde el punto de vista
financiero, se encuentra garantizada tomando en consideracin los siguientes aspectos:
Financiamiento de la Inversin: El presente proyecto se encuentra priorizado en el
Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2012 del municipio provincial de Carabaya,
con un presupuesto asignado, es a raz de esto que nace la formulacin del presente
proyecto, motivo por el cual su financiamiento se encuentra garantizado.
El proyecto, a partir del tercer ao ser sostenible con la generacin de los servicios que
prestar el proyecto para el mejoramiento de la calidad gentica reproductiva en la
produccin de alpacas, los mismos que sern colocados en los diferentes mercados
regionales y nacionales.
Operacin y Mantenimiento del PIP: Los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto se encuentran garantizados, sin embargo por las caractersticas y naturaleza del
proyecto la sostenibilidad de cada uno de sus componentes planteados se realizara de la
siguiente manera:
El mejoramiento de los servicios del centro de innovacin de biotecnologa reproductiva:
La Operacin y Mantenimiento de la intervencin realizada en el centro de innovacin
estar de un comit de gestin conformado por las organizaciones de productores y el
municipio provincial, quien asume el compromiso de hacerse responsable de continuar con
el proceso de monitoreo y vigilancia del mejoramiento de la calidad genttica reproductiva
en la produccin de alpacas, a travs de la permanente capacitacin y actualizacin de
promotores y adecuado mantenimiento del equipo y mobiliario del centro de innovacin.
La sostenibilidad y el funcionamiento del centro de innovacin reproductiva se encuentra
garantizada tomando en cuenta que su Operacin y Mantenimiento estar bajo
responsabilidad del comit de gestin con el apoyo y supervisin del gobierno local quien
a travs del rea funcional en la Municipalidad provincial, realizar el seguimiento y
monitoreo del centro, garantizando as su adecuado funcionamiento.
El proyecto no estar propenso a sufrir desastres naturales, salvo las pocas de friajes que
son normales en la zona, para lo cual cuenta con un laboratorio de sanidad animal en el que
se contempla la asistencia tcnica en prevencin y control sanitario, as como la provisin
de forrajes para pocas de estiaje, con lo cual se garantiza la capitalizacin de los hatos
familiares alpaqueros.
La demanda por los servicios que el proyecto brindara est garantizada en razn de que es
prioridad para los productores alpaqueros el mejoramiento gentico para lograr ser
competitivos en los mercados regionales y nacionales e incluso internacionales. Todas
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
83
84
Alteracin del paisaje: Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido
a la eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin del reservorio y canales
de Conduccin y Distribucin, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.
Impactos Negativos
-
Posible afectacin de los cultivos, por lo que es importante que antes de la instalacin
de los cultivos se establezca un programa de capacitacin.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
85
AIRE
RUIDOS
ALTERACIN
Movimiento de tierras
Erosin elica denudacin de superficies y
terraplenes
Planta tratamiento de materiales
Procesos transporte, carga y descarga de
materiales
Movimiento de maquinarias
Incremento de trfico
Movimiento de Tierras
Desviacin temporal de caudales
Construccin de cabezales, concreto simple
Vertidos accidentales, combustibles, etc.
Incremento
sonoros
- Continuos
- Puntuales
de
los
niveles
Riesgo de inundaciones
Cambio en los flujos de caudales
HIDROLOGA
SUELOS
GEOLOGA Y
GEOMORFOLOGA
Destruccin
directa
compactacin
Aumento de erosin
Aumento,
inestabilidad
laderas
Destruccin del hbitat
especies terrestres
de
de
VEGETACIN
PAISAJE
Denudacin de superficies
Cambios en la estructura
demogrfica
SOCIO
Redistribucin espacial de la
ECONMICO
poblacin
Cambios en la productividad de
las tierras del proyecto
Fuente: Elaboracin propia
FASES
Obras
Obras y operacin
Obras
Obras
Obras
Obras y operacin
Obras
Obras
Obras y operacin
Obras y operacin
Obras y Operacin
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obra y operacin
Operacin.
Operacin.
CALIDAD DE AIRE
IMPACTO
Aumento niveles de emisin:
- Partculas
- CO2
MUY
BAJO
REGULAR
ALTO
MUY
ALTO
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
86
RUIDOS
GEOLOGA
GEOMORFOLOGA
HIDROLOGA
SUELOS
VEGETACIN
FAUNA
PAISAJE
SOCIO ECONMICO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
87
Aire
Agua
Impactos
Ambientales
Alteracin
de
la
Calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases
Lugar de aplicacin
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte
de
material
excedente, limpieza
Fase de procesamiento de
productos lcteos
Perturbacin
y
desplazamiento de las
especies animales de la
zona (fauna)
Construcciones provisionales
para maquinarias. Corte a
nivel de la subrasante en
terreno rocoso y semirocoso,
conformacin
de
la
subrasante.
Construcciones provisionales,
instalacin de la loza,
movimiento
de
tierras,
pintado de trfico lineal
Riesgos a la salud de
las personas
Socio econmico
Alteracin
de
la
calidad del agua de
manantes
Alteracin del suelo y
paisaje de la zona
Suelo
Biolgico
Actividad Causante
Obras
preliminares,
movimiento de tierras, cerco
perimtrico del Centro de
biotecnologa con alambre y
rollizos
de
madera,
Construccin
e
implementacin
de
infraestructura productiva
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
88
3,858,262
28.6%
2.73
Alternativa II
VAN II
3,084,267
TIR II
23.6%
B/C
2.31
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
89
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
90
Unidad de
medida
Cantidad
2012
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
100
1
1
1
1
1
1
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
1
1
1
1
1
30
130
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
1
2
1
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
6
12
1
1
6
120
6
Manual
1000
Ferias
Global
4
1
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
Sem 1
Sem 2
2013
Sem 1
Sem 2
3
6
1
14
1
1
4
2
2
6
12
6
12
180
6
180
6
120
1
1
22
400
4
1
1
22
200
2
200
2
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
5
5
4.00
5
5
4.00
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
%
%
Documento
Estudio
1
1
1
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2
6
12
1000
1
1
2
2
2
0.25
1
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
91
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Costo
Unitario
Total S/.
1,525,747
702,931
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
6,999
11,580
2,359
822,816
20,000
10,000
180,664
1,652
50,000
150,000
325,000
70,000
10,500
5,000
427,780
2012
Sem 1
1,379,309
681,993
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
0
0
0
697,316
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
150,000
325,000
0
0
0
162,700
2013
Sem 2
Sem 1 Sem 2
126,438
20,000
0
20,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,999
0
0
11,580
0
0
2,359
0
0
105,500
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
70,000
0
0
10,500
0
0
5,000
0
0
113,640 100,640 50,800
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
600
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
2,333
1,930
2,359
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
5,000
2,500
5,000
10,500
5,000
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
9,000
2,000
1,500
22,500
9,000
24,000
4,500
90,000
9,000
4,000
1,500
0
0
8,000
3,000
45,000
0
8,000
0
45,000
0
4,000
0
0
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
2,000
1,500
21,000
30,000
8,400
14
2,520
48,000
72,000
21,000
30,000
50,400
8,400
60,480
12,000
18,000
21,000
30,000
50,400
1,680
15,120
12,000
18,000
0
0
0
2,520
15,120
12,000
18,000
0
0
0
2,520
15,120
12,000
18,000
0
0
0
1,680
15,120
Manual
1000
10
4
1
10,000
779,600
1
1
22
400
4
20,000
15,000
5,000
2,000
150
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
8,600
4,000
11,800
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
1,000
1,000
1,000
1,000
1
1
1
1
399,473
159,789
79,895
35,000
S/.
10,000
819,600
40,000
779,600
1,221,600
945,600
20,000
15,000
110,000
800,000
600
244,000
86,000
40,000
118,000
32,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,994,727
399,473
159,789
79,895
35,000
4,668,883
100.0%
Ferias
Global
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
%
%
%
Estudio
0
10,000
789,600
10,000
10,000
10,000
779,600
0
8,000 663,500
0 545,300
0
20,000
0
15,000
0 110,000
0 400,000
0
300
0 110,200
0
43,000
0
20,000
0
47,200
8,000
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,339,609 913,578
99,868
99,868
39,947
39,947
0
0
35,000
0
2,514,424 1,053,393
53.9%
22.6%
0
0
10,000 10,000
10,000 10,000
0
0
518,500 31,600
400,300
0
0
0
0
0
0
0
400,000
0
300
0
110,200 23,600
43,000
0
20,000
0
47,200 23,600
8,000
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
649,140 92,400
99,868 99,868
39,947 39,947
0 79,895
0
0
788,955 312,110
16.9%
6.7%
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
92
la unidad ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo
objetivo de dicho comit debe basarse en realizar un manejo tcnico, velando por el
cumplimiento de las metas fsicas, as como los desembolsos oportunos de presupuesto;
y lo ms importante contratando profesionales competentes y con experiencia para el
cargo, y no permitiendo injerencias polticas o similares que atenten contra el buen
desenvolvimiento tcnico del proyecto.
Tambin se cuenta con participacin de las entidades involucradas y personal
capacitado. Algunas de las entidades involucradas se mencionan a continuacin:
El Municipio Provincial de Carabaya; su participacin es en forma directa a travs de la
ejecucin fsica y financiera del proyecto y la supervisin, ya que es el ente que
recepcionar los recursos econmicos del Ministerio de Economa y Finanzas y
realizar la transferencia de los recursos para la ejecucin oportuna del proyecto.
As mismo el INIA Puno: es el ente rector en cuanto a biotecnologa reproductiva, como
es el caso de la trasferencia de embriones, esta institucin con la participacin de sus
profesionales especialistas en la materia, ser la encargada de llevar a cabo el proceso
de capacitacin y trasferencia de embriones en alpacas en un inicio y por dos campaas,
posteriormente sern los profesionales capacitados integrantes del equipo de ejecucin
del proyecto los responsables de proseguir con la actividad propuesta...
Tambin se incluye a la Direccin Regional Agraria Puno y sus Agencias Agrarias;
quienes se encargan de la capacitacin de las organizaciones de criadores de camlidos,
realizando el monitoreo y seguimiento de la ejecucin del proyecto, tambin se
encargaran de promover el desarrollo de los productores, con el enfoque de cadenas
productivas que les permita elevar sus niveles de productividad, rentabilidad y
competitividad.
As mismo las instituciones caso el Pecsa, ex Conacs Puno cono entes rectores en
materia de camlidos, considerando sus funciones y experiencias de trabajo en las
unidades alpaqueras, sern parte del proyecto en lo referente al servicio de capacitacin
en tecnologa productiva en la crianza de alpacas.
La universidad Nacional del Altiplano de Puno, como ente rector del desarrollo de
conocimientos, ser la encargada de llevar a cabo los evento de capacitacin
programados para los dos aos de ejecucin del proyecto, en temas de mejoramiento
gentico, fortalecimiento organizacional y medio ambiente, para lo cual cuenta con
profesionales con experiencia.
Por otro lado se tiene ONGs, consultoras con personera jurdica y profesionales como
personas naturales especializados en materias de la crianza de alpacas, gestin
empresarial y comercializacin de productos de la alpaca, quienes tambin brindaran
sus servicios profesionales en capacitacin y desarrollo de capacidades.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
93
Gerencia de Desarrollo
Econmico
COORDINADOR GENERAL
DEL PROYECTO
COMIT DE
GESTIN
Y MANEJO
PERSONAL TCNICO
DE APOYO
PERSONAL TCNICO
PROFESIONAL DE CAMPO
Componente 1
Presencia de un
centro de innovacin
biotecnologa
reproductiva
Componente 2
Capacitacin y asistencia
tcnica en manejo de
biotecnologa productiva
Componente 3
Eficiente promocin y
difusin de
innovacin productiva
Componente 4
Adecuado manejo y
conservacin del agua
y pastos.
PROMOTORES PECUARIOS
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
94
RESULTADOS:
R1. Presencia de un centro de innovacin de biotecnologa reproductiva.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
- Encuestas ENAHO
- Canasta familiar
- Panillas de produccin.
- Informe de evaluacin gentica
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
95
de
- Establecimiento de normatividad
oportuna del gobierno provincial en
referencia a la promocin y difusin
de innovacin productiva.
- Disponibilidad
oportuna
de
recursos financieros.
- Disponibilidad de los productores
para
adoptar
los
cambios
propuestos.
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1,525,747
702,931
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
6,999
11,580
2,359
822,816
20,000
10,000
180,664
1,652
50,000
150,000
325,000
70,000
10,500
5,000
427,780
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
9,000
24,000
4,500
90,000
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
48,000
72,000
21,000
30,000
50,400
8,400
60,480
Manual
10,000
819,600
40,000
779,600
1,221,600
Ferias
Global
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
96
SUPUESTOS
- Registro de beneficiarios-.
- Disponibilidad oportuna de
recursos financieros
OBJETIVOS
4.a. Mejoramiento y produccin de pastos naturales.
4.1. Evaluacin agrostolgica de pastizales a nivel comunal.
4.2. Elaboracin de un programa de mejoramiento de praderas naturales.
4.3. Mdulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal
4.4. Implementacin con mdulo demostrativo de potreros.
4.5. Tensadores de mallas (Rache)
4.b. Adecuado uso y conservacin del agua.
4.6. Mdulo demostrativo en ampliacin de bofedales con canales rsticos
4.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservacin de pastos y agua.
4.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales).
4.c. Capacitacin manejo y conservacin de agua y pastos
4.9. Capacitacin en mejoramiento y conservacin de pastos naturales
4.10. Capacitacin en construccin y manejo de potreros
4.11. Capacitacin en ampliacin de bofedales y cosecha de agua.
4.12. Capacitacin en resiembra de pastos naturales.
SUB TOTAL INVERSIN
Gastos generales (10%)
Gastos de supervisin del proyecto (4%)
Gastos de liquidacin del proyecto (2%)
Expediente tcnico
TOTAL
INDICADORES
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
Obra
Eventos
Obra
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
%
%
%
Estudio
MEDIOS DE VERIFICACIN
945,600
20,000
15,000
110,000
800,000
600
244,000
86,000
40,000
118,000
32,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,994,727
399,473
159,789
79,895
35,000
4,668,883
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
97
SUPUESTOS
VI. CONCLUSIONES
VI.
CONCLUSIONES
Alternativa II
3,823,436
28.7%
2.76
VAN II
TIR II
B/C
3,049,852
23.6%
2.32
98
VII. ANEXOS
VII. ANEXOS
7.1. ANEXO ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CUADRO ANEXO N 01: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO
INVERSIN
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Costo
Unitario
Total S/.
1,525,747
702,931
60,000
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
6,999
11,580
2,359
822,816
20,000
10,000
180,664
1,652
50,000
150,000
325,000
70,000
10,500
5,000
427,780
Hectrea
Local
Global
Local
Global
Local
Global
Hectarea
Hectarea
Unidad
100
1
1
1
1
1
1
3
6
1
600
90,000
226,988
90,000
93,100
90,000
31,905
2,333
1,930
2,359
Documento
Socumento
Software
Software
Consultoria
Cabezas
Cabezas
Mdulos
Global
Global
1
1
1
1
5
30
130
14
1
1
20,000
10,000
180,664
1,652
10,000
5,000
2,500
5,000
10,500
5,000
Global
Curso Taller
Eventos
Pasantias
1
12
3
4
9,000
2,000
1,500
22,500
9,000
24,000
4,500
90,000
Meses
Meses
Global
Global
Unidad
Galones
Meses
24
48
1
1
6
600
24
2,000
1,500
21,000
30,000
8,400
14
2,520
48,000
72,000
21,000
30,000
50,400
8,400
60,480
Manual
1000
10
4
1
10,000
779,600
1
1
22
400
4
20,000
15,000
5,000
2,000
150
Obra
Eventos
Obra
10
10
10
8,600
4,000
11,800
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
8
8
8
8
1,000
1,000
1,000
1,000
1
1
1
1
399,473
159,789
79,895
35,000
S/.
10,000
819,600
40,000
779,600
1,221,600
945,600
20,000
15,000
110,000
800,000
600
244,000
86,000
40,000
118,000
32,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,994,727
399,473
159,789
79,895
35,000
4,668,883
Ferias
Global
Documento
Documento
Resiembra
Potreros
Unidad
%
%
%
Estudio
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
99
COSTOS CONSTRUCCIN
REPRODUCTIVA
DE
CENTRO
DE
INNOVACIN
DE
BIOTECNOLOGA
PRESUPUESTO
LABORATORIO DE ALPACAS
ITEM
DESCRIPCION
1
OBRAS PRELIMINARES
1.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
1.02
DE 3.60 m x 2.40 m.
ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE
1.03
GUARDIANIA
1.04 TRAZO Y REPLANTEO
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3
3.01
3.03
3.04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE h=0.40 M
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
PROPIO (EQUIPO PESADO)
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
DE PRESTAMO (EQUIPO PESADO)
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA
CIMIENTOS
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
CON PISON
AFIRMADO 12" PARA PISOS INTERIORES
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
(CARGUIO) 400 m3/dia
CONCRETO SIMPLE
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 E=4"
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8
ENCOFRADO
Y
DESENCOFRADO
SOBRECIMIENTO
UND
m2
158.60
1.39
PARCIAL
10737.69
220.454
Unid
1.00
1064.96
1064.96
m2
130.00
67.97
8835.45
m2
158.60
3.89
616.83
m3
20.00
3.48
5561.32
69.64
m3
45.00
9.98
448.94
m3
14.00
36.95
517.29
m3
147.62
7.71
1138.15
m2
120.00
3.25
389.75
m3
143.60
20.22
2903.88
m3
15.00
6.24
93.67
m2
m3
33.12
12.38
28.06
228.46
6057.44
929.33
2828.37
m2
99
23.23
2299.73
33.12
401.00
11.15
2585.2
0
440.94
4.21
503.24
123003.60
14603.83
1687.84
5611.07
4.21
10881.29
m2
145.10
27.94
4053.43
m3
535.60
7150.22
4.21
4228.01
32.48
4401.59
4
4.01
4.02
4.06
CONCRETO ARMADO
CONCRETO, ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
ZAPATAS, ACERO fy=4200 kg/cm2
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
m3
kg
m3
4.07
kg
4.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
COLUMNAS
CONCRETO, VIGAS f'c=210 kg/cm2
4.10
kg
4.11
m2
13.35
1004.5
0
135.50
m3
47.58
505.36
24045.21
kg
m2
991.30
158.60
4.21
49.25
4172.45
7811.10
Unid
1427
21.37
30506.29
m3
4.64
383.76
1779.20
kg
155.50
4.21
654.51
m2
54.47
26.03
1417.56
4.08
4.12
4.13
4.14
4.15
4.19
4.2
4.21
DE
METR
PRECIO
ADO UNITARIO S/
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
100
MESAS DE CONCRETO
6
6.01
6.02
7
m2
m2
7.07
7.08
7.09
8
8.01
8.02
9
9.01
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
18.00
100.80
41.09
79.28
8730.65
739.58
7991.07
12854.23
m2
m2
m2
m2
m2
m2
34.80
110.40
55.68
104.88
89.03
14.21
494.42
14.21
1568.50
18.39
18.39
21.65
1024.09
1928.99
1927.81
20.66
713.09
27.40
8.25
4.09
4345.00
362.04
490.29
m2
m
m
34.52
158.60
43.90
120.00
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO E=4"
PISO DE CERAMICO 30CM X 30 CM.
m2
m2
143.60
143.60
42.96
76.22
17113.30
6168.77
10944.53
ZOCALOS
ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 CM.
m2
137.20
59.03
8098.93
8098.93
10
CONTRAZOCALOS
10.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.20 CM
51.20
19.24
985.14
985.14
11
CARPINTERIA DE MADERA
11.01 PUERTA DE TABLERO REBAJADO.
m2
15.20
248.10
3771.19
3771.19
13
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE
4" X 4"
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE
2" X 2"
CERRADURA O CHAPA DE 02 GOLPES
CERRADURA DE PERILLA Y SEGURIDAD
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS DE 4"
14
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
14.01 VIDRIO POLARIZADO 8 mm
15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
16
PINTURA
PINTURA EN MUROS EXTERIORES
LATEX
PINTURA EN MUROS INTERIORES
LATEX
PINTURA EN VIGAS AL LATEX
PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX
PINTURA EN CIELORASO INC ALEROS
LATEX
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA
MADERA
805.37
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
6
3
2
5
p2
25
16.96
152.64
12.96
77.76
99.88
66.90
28.31
299.64
133.81
141.53
16.81
420.14
420.14
6873.61
AL
AL
m2
m2
m2
m2
AL
DE
m2
m2
185.00
198.00
45.00
25.00
155.00
30.40
10.08
1865.56
10.08
1996.65
11.82
10.31
532.10
257.64
11.89
1843.01
12.46
378.65
1366.93
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
101
PLUVIALES
TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION
16.01
PVC S 3"
17
APARATOS SANITARIOS
17.01 INODORO TANQUE BAJO LOSA
17.02 LAVATORIO DE PARED DE LOSA
LAVADERO
DE
COCINA/TOPICO
17.05
INOXIDABLE
17.07 ACCSESORIOS DE LOZA COLOR.
18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.1
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.2
18.21
18.22
18.23
18.24
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA DE DESAGUE PVC 4"
SALIDA DE DESAGUE PVC 2"
SALIDA DE DESAGUE PVC 3"
SALIDA DE VENTILACION PVC 2"
TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2"
TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 3"
TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4"
TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 6"
SUMIDERO DE BRONCE 2" CON REJILLA
SUMIDERO DE BRONCE 3" CON REJILLA
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"
CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12" X
24"
CODO PVC SAL 2" X 90
CODO PVC SAL 3" X 90
CODO PVC SAL 4" X 90
CODO PVC SAL 4" X 45
CODO PVC SAL 2" X 45
CODO PVC SAL 3" X 45
YEE PVC SAL 2" X 2
YEE PVC SAL 3" X 3"
YEE PVC SAL 4" X 4"
TEE PVC SAL 4" X 2"
TEE PVC SAL 4" X 4"
SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"
19
SISTEMA DE AGUA FRIA
19.01 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2"
TUBERIA PVC-SAP DE 1/2 EN RED DE
19.02
DISTRIBUCION
TUBERIA PVC-SAP DE 3/4" EN RED DE
19.03
DISTRIBUCION
19.04 CODO PVC SAP DE 1/2"
19.05 CODO PVC SAP DE 3/4"
19.06 REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2"
19.07 TEE PVC SAP DE 1/2"
19.08 TEE PVC SAP DE 3/4"
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE
19.09
DE 1/2"
19.1 GRIFO DE 1/2"
19.11 TUBERIA DE INGRESO PVC-SAP DE 1"
19.12 MEDIDOR
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS
19.13
PVC AGUA
20.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
41.85
32.66
1366.93
Unid
Unid
2.00
2.00
298.63
144.47
4026.55
597.26
288.95
Unid
11.00
250.00
2750.00
glb
1.00
390.35
390.35
pto
pto
pto
pto
m
m
m
m
Unid
Unid
Unid
4
12
6
1
45.875
24.625
21.175
36.875
5
1
4
65.92
38.72
51.92
28.50
13.28
19.48
24.48
39.08
14.92
17.92
21.92
6270.65
263.67
464.62
311.51
28.50
609.00
479.58
518.26
1440.90
74.59
17.92
87.67
134.62
538.48
10.83
14.33
18.33
14.33
14.00
12.53
16.83
19.33
45.26
28.33
19.33
14.83
270.68
343.85
109.96
14.33
14.00
50.11
67.31
57.98
226.29
169.96
96.64
14.83
38.61
4414.24
694.89
8.90
498.43
9.74
415.24
4.08
4.63
4.23
3.38
4.48
292.57
13.88
25.37
74.31
26.87
71.69
573.51
87.50
118.21
418.10
962.55
295.52
418.10
2.73
123.00
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
pto
4
25
24
6
1
1
4
4
3
5
6
5
1
pto
18
m
m
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
m
Unid
m
56.025
42.648
71.75
3
6
22
6
8
11
2.5
1
45
11253.84
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
102
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
103
D. M ateriales varios
Jeringas de 1 ml
Jeringas de 5 ml
Jeringas de 20 ml
Jeringas descartables de 60 ml
Guantes de palpacin rectal x 100 unid. Descart
Guantes quirurgicos x 100 unid esteril
Tubos falcon tapa azul x 15ml caja x 100 unid.
Agujas hipodrmicas 21 x 11/2
Papel craff
Papel platino x caja
Papel tohalla
Filtro de colec.embriones EnCom x 150 ml capacid.
Cateter Foley N 16
Fundas punta de metal bolsa x 5 unid.
Pajuelas 0.25
Placas petri 3"
Placas petri 1"
Gel para ecografa
Gasa
Algodn
E. Adquisicin de muebles y enseres
Adquisicin de Laptop
Adquisicin de escritorios con sillas.
Asquisicin de mesa
Instalacin de equipo satelital de comunicacin
Unidad mvil (Motocicleta)
F. Personal
Especializasta en TE (Mdico Veterinario y Zootecnista)
Tecnico Agropecuario
Promotor
G. Otros
Balon de gas
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidades
Metros
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
12.000,00
37.700,00
300,00
1.500,00
10.400,00
8.000,00
3.000,00
250,00
80,00
90,00
250,00
15,00
133,00
40,00
60,00
90,00
0,70
50,00
15,00
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Litros
Litros
1
1
1
1
1
1
1
33,00
103,20
26,71
20,00
26,71
28,00
12,00
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Litros
Litros
1
1
1
1
1
1
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Ciento
Caja
Paquete
Ciento
Ciento
Ciento
Millar
Ciento
Ciento
Galn
Kilos
Kilos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35,00
35,00
100,00
325,00
15,00
39,00
150,00
10,00
20,00
10,00
16,50
83,40
22,00
55,50
80,00
80,00
80,00
60,00
18,00
15,00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
1
1
1
4000
2000
1500
18000
4000
Mes
Mes
Mes
24
24
24
2500
1400
1000
Baln
2
1
1
1
2
1
1
1
2
10
2
C.U.
S/.
170,00
1.550,00
100,00
130,00
8,00
7,00
39,00
Costo Total
S/.
226.988
74.385
12.000,00
37.700,00
300,00
1.500,00
10.400,00
8.000,00
3.000,00
500,00
80,00
90,00
250,00
30,00
133,00
40,00
60,00
180,00
7,00
100,00
15,00
249,62
33,00
103,20
26,71
20,00
26,71
28,00
12,00
1.965,00
170,00
1.550,00
100,00
130,00
8,00
7,00
1.249,40
35,00
35,00
100,00
325,00
15,00
39,00
150,00
10,00
20,00
10,00
16,50
83,40
22,00
55,50
80,00
80,00
80,00
60,00
18,00
15,00
31.500
4.000
4.000
1.500
18.000
4.000
117.600
60.000
33.600
24.000
39
39,00
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
104
Actividad
Inplementacin de un laboratorio de anlisis de fibra.
Adquisici n de un fibrometro
Adquisici n de mesa acri lica
Adquisici n de un escri torio y sillas
Adquisici n de andami o
Adquisici n de insumos
Tecnico laboratorista
Actividad
Instalacin de pastos cultivados
Fertili zacin
Semil la de alfal fa para 45 Hs . (15 kilos por Has .)
Semil la de Dactyl is para 60 Has (6 kgr./has .)
Inoculante (Bols a de 250gr.)
Adherente (Azucar)
Trasnporte semi llas y fertil izantes
Siembra de avena forrajera
Fertili zacin
Semi lla de avena forraj era para 100 Hs. (120Kgr./ha)
Trasnporte semi llas y fertil izantes
Actividad
Mdulo de empadre controlado
1. Compra de mallas de al ambre de 6 hil os/100 m
2. Compra de roll izoz de eucalipto de 2,5 m.x 6" de diametro
3. Grapas para alambrado
4. Transporte materiales
Unidad de
Medida
Cantidad
Uni dad
Uni dad
Uni dad
Uni dad
Global
Mes
1
1
1
2
1
24
Unidad de
Medida
Cantidad
C.U.
S/.
25000
2500
2000
10000
10000
1400
C.U.
S/.
Costos Totales
Precios mercado
93.100
25.000
2.500
2.000
20.000
10.000
33.600
Costos Totales
Precios mercado
Bolsa s
95
285
Kilos
45
30
1.350
KIlos
19
28
532
Sobre
20
60
Globa l
Globa l
100
100
Bolsa s
95
570
Kilos
360
1.260
Globa l
100
100
Unidad de
Medida
Cantidad
Rollos
Postes
kg
Global
3
60
5
1
800
25
15
50
Costos Totales
Precios mercado
4.025
2.400
1.500
75
50
C.U.
S/.
Ferias
Global
819,600
40,000
779,600
4 10,000
1 779,600
Unidad de
Cantidad
Medida
C.U.
Costos Totales
S/.
Precios mercado
1,387,400
877,400
Documento
30000
30,000
Resiembra
20
5000
100,000
Potreros
290
2500
725,000
Unidad
280
80
22,400
470,000
Obra
20
8600
172,000
Obra
20
5,000
100,000
Eventos
20
4,000
80,000
Obra
10
11,800
118,000
Curso taller
10
1000
10,000
Curso taller
10
1000
10,000
Curso taller
10
1000
10000
Curso taller
10
1000
10000
40,000
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
105
Poblacin de
Alpacas
Reproductores hembras
Reproductores machos
93178
55907
22363
94809
96468
98156
99874
101621
103400
105209
107051
108924
110830
56885
22754
57881
23152
58894
23557
59924
23970
60973
24389
62040
24816
63126
25250
64230
25692
65354
26142
2
3
4
5
6
7
8
9
10
66498
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
26599
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
106
Poblacin de
Alpacas
93178
56839
94809
57833
96468
58845
98156
59875
99874
60923
101621
61989
103400
63074
105209
64178
107051
65301
108924
66444
10
110830
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
67606
Poblacin de
alpacas
transferir la cabezas
de alpacas a adultos
93178
74542
149085
94809
75847
151694
96468
77174
154348
98156
78525
157050
99874
79899
159798
101621
81297
162594
103400
82720
165440
105209
84167
168335
107051
85640
171281
108924
87139
174278
88664
177328
10
110830
Fuente: Elaboracin propia del equipo consultor.
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
107
Alpacas
esquilados
por campaa
73%
41492
42218
42957
43709
44474
45252
46044
46850
47670
48504
49353
4Lbs./alpaca
por campaa
165969
168873
171828
174835
177895
181008
184176
187399
190678
194015
197411
30% de la
fibras se
destina para
categorizado
49791
50662
51549
52451
53369
54302
55253
56220
57204
58205
59223
Demandantes
por anlisis
parasitolgico
Demandantes por
categorizado de
fibra
Demandantes
de pastos
(cab/alpacas)
56839
57833
58845
59875
60923
61989
63074
64178
65301
66444
67606
(libras)
49791
50662
51549
52451
53369
54302
55253
56220
57204
58205
59223
(U.O.)
149085
151694
154348
157050
159798
162594
165440
168335
171281
174278
177328
Demandantes
por desarrollo
de capacidades
(productores)
784
799
814
829
845
861
878
894
911
929
946
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
108
109
indicar que a mayor finura mayor valor econmico obtendr el productor por su fibra; sin embargo,
ello est sujeto a la obtencin de un velln adecuadamente esquilado.
Infertilidad: Incapacidad fisiolgica de la hembra para quedar preada o del macho para prear. En
caso que una alpaca o llama hembra no quede preada al ser apareada durante dos campaas seguidas,
se le declarar como infrtil; lo mismo ocurrir con el macho.
Microchip: Dispositivo electrnico pequeo en el que se guarda informacin del animal como un
cdigo de identificacin, propietario, fecha de nacimiento, etc., y se coloca de manera subcutnea.
Perodo de gestacin: Tiempo que transcurre desde la fertilizacin (fusin del vulo y
espermatozoide) hasta el instante que nace la cra. La alpaca y Llama tiene una duracin promedio de
342 +- 10 das.
Pruebas de ADN: Son evaluaciones a nivel gentico para determinar por medio de secuencias gnicas
la filiacin entre animales, de los cuales se presume que uno de ellos es el progenitor y el otro su
progenie o descendencia.
Talla: Tambin llamada alzada o altura a la cruz. Es una caracterstica visible en el animal la cual
indica su tamao en altura. La talla se refiere a la distancia que existe desde la cruz hasta la lnea de la
superficie del suelo donde se encuentra parado el animal. Una alpaca de buena talla no debe bajar de
los 80 cm. a la cruz, y una llama de buena talla no debe bajar de los 100 cm. a la cruz
Tecnologa apropiada: sistema de conocimientos, tcnicas y prcticas pertinentes para la produccin
de bienes y servicios que son capaces de incorporar a las especificidades ambientales (espacios
naturales) y a las culturas en las que se implementan. Por lo tanto, permite al ser humano convertirse
en parte de la solucin a sus problemas, de acuerdo con los recursos y niveles de desarrollo de cada
localidad y que puede ser compartida.
Tecnologa tradicional: es una tecnologa basada en una prolongada experiencia emprica y en un
ntimo conocimiento fsico y bitico del entorno de una comunidad o cultura. Es una tecnologa
trasmitida oralmente que ha sido practicada por miles de aos en los diferentes mbitos ecolgicos y
geogrficos del mundo, por diferentes culturas en todos los continentes y cuyas prcticas estn en
continua experimentacin y modificacin.
Transferencia: Se le denomina as al cambio de propietario de un animal derivado de una compra,
venta o donacin de una alpaca y llama inscrita en los RGALL. Por lo tanto, al efectuarse una
operacin de transferencia es necesario que el propietario anterior, informe al Consejo Regional acerca
de la operacin, con el fin de actualizar los datos del animal inscrito y del dueo actual.
Uniformidad: Caracterstica del velln de alpaca, la cual consiste en encontrar y observar un mismo
grado de finura, densidad y rizamiento de las fibras, en las diferentes reas del velln del animal. La
uniformidad en los vellones es una caracterstica deseable y que se busca fijar en ambas razas.
Velln: Es el conjunto de fibras que cubren el cuerpo de una alpaca, sin incluir las porciones que
cubren las extremidades y el cuello. El velln es el producto principal de la alpaca y llama
dependiendo de su finura, se determina su valor.
OFDA: Optical Fibre Diameter Anlisis (Analizador ptico del dimetro de fibra). Fibrmetro de
ltima generacin.
BLUP: Optima prediccin lineal imparcial. Programa para la valoracin gentica
Mdulo (del latn modlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una
construccin, se repiten para hacerla ms sencilla, regular y econmica. El mdulo, por lo
PIP Instalacin del centro de biotecnologa para la competitividad de produccin de alpacas en el distrito de Macusani-Carabaya
110
tanto, forma parte de un sistema y mantiene algn tipo de relacin o vnculo con el resto de
los componentes.
7.4. PANEL FOTOGRFICO
REGISTRO FOTOGRFICO TALLER PRIORIZACIN DE PROBLEMAS
7.5.
Unidad de
Meta
Medida
C.U.
Costos
Costo Total
S/.
Parcial S/.
S/.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
2,6,71,63
2.000
Refrigerios/sesin
Refrigerios
560,00
560,00
Honorarios
1000,00
1000,00
Separatas
Unidad
300,00
300,00
Combustible
Galones
10
14,00
140,00
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12
24.000,00
111
: Responsable infraestructura
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112
PLANOS INFRAESTRUTURA
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113
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114
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115
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116
COTIZACION OFDA
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117
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118
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