Vous êtes sur la page 1sur 26

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DIS


ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTI
Docente: Ing Germn Gmez Solarte - Director de curso: I

INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Que el estudiante reconozca la Norma ISO 9001:2015, la cual es la norma base de los siste
importante del desarrollo de este curso, mediante un ejercicio en el que, previa lectura de la
cada cada uno de los captulos y subcaptulos de esta norma internacional y se registre esta d

COMPETENCIA(S) RELACIONADA(S)
OBJETIVOS DE DESEMPEO
COMPETENCIA ESPECFICA:
El estudiante Lee y reconoce la Norma ISO 9001:2015
reconoce la evolucin de los sistemas de gestin de
calidad, el marco tcnico-normativo vigente y el Describe, comprende e interpreta
contexto interno y externo de una organizacin, norma
ISO
9001:2015
usando
para establecer los componentes de la planeacin, metodologa descrita para el desarrollo
de acuerdo con el sector empresarial en el que se esta activiadd
desempea la empresa que es objeto de estudio en
este curso
COMPETENCIA
GENRICA:
El
estudiante
reconoce e Interpreta la estructura y orientacin de
la norma internacional ISO 90001:2015

CONDISERACIONES GENERALES
1. La norma interancional ISO 9001:2015 contiene los requisitos que se verifican para de
sistema de gestin de calidad bajo el criterio de este estndar.
2. Los requisitos de esta norma son empleados como criterios de auditoria por parte de los
si una organizacin puede o no alcanzar la certificacin de su sistema de gestin de calidad.

3. La norma ISO 9001:2015 est constituida por 10 captulos, en los pueden a su vez, conten
acuerdo al grado de detalle que haya sido necesario suministrar.

4. Un requisito es de obligatorio cumplimiento y representa una especificacin de la norm


evidencia competente y suficiente.

5. La norma est redactada en modo impersonal y de manera amplia , genrica para que sea
6. Generalmente, la estructura
redaccin
de Solarte
la norma
contiene los siguientes elementos:
Autor: Ing.de
Germn
Gmez
- 2015
a) CAPTULO: Indica el orden consecutivo de la norma
b) SUBCAPTULO (Sbc) (Para los requisitos que tengan)

4. Un requisito es de obligatorio cumplimiento y representa una especificacin de la norm


evidencia competente
y suficiente.
Diagnstico
de Sistemas Integrados de Gestin

5. La norma est redactada en modo impersonal y de manera amplia , genrica para que sea

6. Generalmente, la estructura de redaccin de la norma contiene los siguientes elementos:


a) CAPTULO: Indica el orden consecutivo de la norma
b) SUBCAPTULO (Sbc) (Para los requisitos que tengan)
c) LITERAL (L)(Para los requisitos que tengan)
d) NUMERAL (n) (Para los requisitos que tengan)
e) TTULO: Ttulo del captulo y/o subcaptulo
f) QUN o Sujeto (Quien debe cumplir): Cada requisito identifica el sujeto que debe cum
proceso", etc
g) DEBE: La palabra "debe" que determina la obligatoriedad de cumplimiento
h) VERBO: Palabra(s) que denota(n) accin y que estn a continuacin de un "debe"
i) QU: indica qu es lo que se debe cumplir por parte del sujeto
j) COMPLEMENTO: Detalles adicionales que precisan el requisito
7. La estructura de la redaccin de la norma es entonces:

CAPTULO + SUBCAPTULO + TITULO + LITERAL + QUIN + DEBE + VERB

9. Adems de la anterior estructura de los requisitos readactados en la norma, el formato en


campos "SOLICITA INFORMACIN DOCUMENTADA?" y "CMO EVIDENCIAR SU CUM
a su interpretacin y presaberes conforme la instruccin nemero 7 dada en la seccin "INST
8. La siguiete imagen ilustra un requisito con sus componentes:

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

INSTRUCCIONES
1. Acceda a la norma ISO 9001:2015 a travs del enlace que la universidad ha dispuesto pa
DE RECURSOS BIBLIOGRFICOS PARA ACCEDER A LA NORMA

2. Describa los requisitos de la norma ISO 9001:2015, identificando los componentes e


generales " de este instructivo, El alcance de esta actividad se describe en el punto 4 de est

3. Revise la hoja llamada "EJEMPLO" de este archivo que contienen una muestra de cmo d
objetivo de esta actividad.

4. Con ayuda del formato o plantilla suministrado en la hoja "ACTIVIDAD" deber describir c
9001:2015, desde el captulo 4 (CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN) hasta el captulo 10 (MEJO
captulos anteriores (del 0 al 3) para comprender la introduccin y las Generalidadeso, el obj
normativas y la referencia a los trminos y definiciones que tambin los puede encontrar e
con lo que va a comprender mejor el significado de esta norma internacional.
5. El "VERBO" no es un campo segn la estructura del formato, sino que debe consignarse
accin que la norma requiere

6. Cuando un requisito tenga "NUMERALES", estos pueden ser descritos en el campo "COMP

7. Diligencie los campos "SOLICITA INFORMACIN DOCUMENTADA?" y "CMO EV


acuerdo con su propia interpretacin. En el primero, debe indicar si el reqsuisito pide docu
ninguno de los anteriores, lo cual deber sealar en el campo correspondiente mediante
diligenciar, los documentos, acciones, formatos, mecanismos o herramientas (que usted mo
para evidenciar el cumplimiento de cada requisito. Es preciso explorar la seccin "GLOSARIO
conceptos de estos dos elementos, por si requiere mayor ilustracin.
8. Esta es una actividad individual

9. La actividad debe realizarse en el formato dado (hoja "ACTIVIDAD"). Usted puede agr
desarrollo completo de la misma, pero no puede agregar columnas.

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

9. La actividad debe realizarse en el formato dado (hoja "ACTIVIDAD"). Usted puede agr
desarrollo completo de la misma, pero no puede agregar columnas.
Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

NAL ABIERTA Y A DISTANCIA


CAS, TECNOLOGAS E INGENIERAS
RIAL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
- Director de curso: Ing. Diana Daz Velandia

ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO

ACTIVIDAD
orma base de los sistemas de gestin de calidad, y forma parte
e, previa lectura de la Norma, se describa en detalle e interprete
onal y se registre esta descripcin en la plantilla provista.

S DE DESEMPEO
Norma ISO 9001:2015

rende e interpreta la
001:2015
usando
la
rita para el desarrollo de

S GENERALES
e se verifican para determinar si una empresa cumple con un

itoria por parte de los organismos certificadores para establecer


de gestin de calidad.

ueden a su vez, contener subcaptulos, literales y numerales, de

ecificacin de la norma cuyo cumplimiento se demuetra con la

, genrica para que sea aplicada a cualquier tipo de empresa.

siguientes elementos:

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

ONES
rsidad ha dispuesto para tal efecto: INTRODUCIR EL ENLACE

do los componentes explicados en la seccin "consideraciones


be en el punto 4 de esta seccin.

na muestra de cmo deber describir cada requisito conforme al

AD" deber describir cada uno de los requisitos de la norma ISO


sta el captulo 10 (MEJORA). No obstante, usted requiere leer los
Generalidadeso, el objeto y campo de aplicacin, las referencias
los puede encontrar en el glosario del curso con mayor detalle,
cional.

que debe consignarse en el campo "DEBE" indicando cul es la

os en el campo "COMPLEMENTO" del formato suministrado

ADA?" y "CMO EVIDENCIARA SU CUMPLIMIENTO?", de


el reqsuisito pide documentar y/o dejar un registo, o no detalla
respondiente mediante una "X". En el segundo campo, debe
mientas (que usted mostrara ante un auditor (interno o externo)
r la seccin "GLOSARIO" de este curso, en donde encontrar los

D"). Usted puede agregar las filas que sean necearias para el

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

Diagnstico de Sistemas Integrados de Gestin

Autor: Ing. Germn Gmez Solarte - 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL AB
ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TE
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - C
Docente: Ing Germn Gmez Solarte - Direct

Para una optima referencia y gua en esta actividad de reconocimeinto, se muestra a continu
ISO 9001:2015, el cual tiene una estructura completa con 6 subcaptulos (aunque el ejem
ejemplo ha escogido para beneficio de la ilustracin de esta actividad y en el que se ha aplic

FORMATO D
CAPTU SUBCAP
LO
TULO

TTULO/SUBTTULO

LITERAL

QUIN?

DEBE (Verbo)

La organizacin

IMPLEMENTAR

a.

La organizacin

INCLUIR

b.

La organizacin

INCLUIR

PRODUCCIN Y PROVISIN DEL


SERVICIO

8.5

8.5.1

Control de la produccin y de la
provisin del servicio

c.

La organizacin

INCLUIR

d.

La organizacin

INCLUIR

e.

La organizacin

INCLUIR

f.

La organizacin

INCLUIR

g.

La organizacin

INCLUIR

h.

La organizacin

INCLUIR

VERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA


DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E INGENIERAS
ENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
n Gmez Solarte - Director de curso: Ing. Diana Daz Velandia
CONSIDERACIN

se muestra a continuacin un ejemplo de la descripcin de los requisitos del captulo 8.5 "producc
los (aunque el ejemplo aborda el primero de ellos), 8 literales, y numerales de cuarto orden (inc
en el que se ha aplicado el instructivo dado en la hoja anterior.
FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015
QU

COMPLEMENTO

SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA?
DOCUMENTOS REGISTROS

la producci y
provisin del servicio
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:

bajo condiciones controladas, lo que incluye:

La disponibilidad de informacin documentada de: 1) las


caractersticas del produto, servicio o actividades a
desempear, 2) resultados a alcanzar
recursos (provisin y uso) para de seguimiento y
medicin de las operaciones

Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:

implementacin de actividades de seguimiento y


medicin de los procesos para verificar que se cumplan
criterios de control
infraestructura y entorno apropiados para la ejecucin
de los procesos
personas competentes

Validacin y revalidacin de la capacidad del procesos,


cuando no sea posible hacer seguimiento en etapas
posteriores a la entrega del producto o prestacin del
servicio
Acciones para prevenir errores humanos
Actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega del P/S

EJEMPLO

captulo 8.5 "produccin y provisin del servicio" de la norma


es de cuarto orden (incluidos en el campo "complemento"). Este

NFORMACIN
MENTADA?

CMO EVIDENCIARA SU CUMPLIMIENTO?

NO DETALLA

X
1. Diseos del P/S 2. Requisitos del cliente 3. Contratos con el cliente 4.
Ficha tncia de producto, 5. Planos 6. Especificaciones del servicio
Plan maestro de produccin o provisin del servicio, planes de calidad
X

1. Control estadstico de procsos 2. Inspecciones programadas 3.


Auditoras de procesos 4. Asegurameito metrolgico 5. Tableros de
control 6. Mtodos Taguchi para control de procesos
1. Hoja de vida de equipos 2. Registros de mantenimiento de mquinas,
equipos e infraestructura 3. Resultados de un programaTPM, Visual
factory
1. Registros de formacin, capacitacin y entrenamiento 2. perfil del
cargo 2. Resultados de evaluacin de desempeo 3. resultados de un
programa de desarrollo humano 4. Reglamento de trabajo
1. Control estadstico de procesos 2. Registros peridicos de la medicin
de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp
1. Implentar poya-yokes, 2. gestin de riesgos operacionales, 3.
Formacin y entrenamiento 4. Disponibilidad de instructivos de
operacin
1. Registros de control de calidad antes de despachos 2. Medicin de la
percepcin de la satisfaccin del cliente

ESC
PROGRAMA
Docente: Ing

En este formato diligencie sus datos personales solicitados (enfrente de esta seccin) y aba
de acuerdo con el instructivo y el ejemplo sumnistrados.

Recuerde que debe agregar las filas que sean necearias pero no puede agregar columnas a e

Inicie con oportunidad esta activiad pues requiere tiempo y una lectura cuidadosa de la norm

CAPTU
LO

SUBCAPTULO

TTULO/SUBTTULO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4

LIDERAZGO Y COMPROMISO, POLITICA,


ROLES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

LIDERAZGO

LITERAL

PLANIFICCION
RECURSOS,
COMPETENCIA,CONCIENCIACION,COMUNIC
ACIN, INFORMACION DOCUMENTADA

SOPORTE

OPERACIONES

SEGUIMIENTO, EDICION ANALISISY


EVALUACION, AUDITORIAS INTERNAS,
9 REVISION POR LA DIRECCION

EVALUACION DE DESEMPEO

10

GENERALIDADES, NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS, MEJORA
CONTINUA

MEJORA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA


ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS, TECNOLOGAS E INGENIERAS
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL - CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104
Docente: Ing Germn Gmez Solarte - Director de curso: Ing. Diana Daz Velandia
CONSIDERACIONES

te de esta seccin) y abajo cada uno de los requisitos del captulo 4 al 10, de la norma ISO 9001:2

ede agregar columnas a esta hoja electrnica.

tura cuidadosa de la norma

FORMATO DESCRIPTIVO DE LA NORMA ISO 9001:2015


QUIN?

La organizacin

La organizacin

DEBE (Verbo)

IMPLEMENTAR

INCLUIR

QU

COMPLEMENTO

bajo condiciones controladas, lo que incluye:cargos


la producci y
responsabilidades, areas.
provisin del servicio
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:

Liderazgo organizacin planteamiento estrategico

La organizacin

La organizacin

La organizacin

La organizacin

La organizacin

INCLUIR

INCLUIR

INCLUIR

INCLUIR

INCLUIR

Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:
Las condiciones
controladas de
operacin que
incluyan:

recursos (provisin y uso) para de seguimiento y


medicin de las operaciones
implementacin de actividades de seguimiento y
medicin de los procesos para verificar que se cumplan
criterios de control
infraestructura y entorno apropiados para la ejecucin
de los procesos
personas competentes

Validacin y revalidacin de la capacidad del procesos,


cuando no sea posible hacer seguimiento en etapas
posteriores a la entrega del producto o prestacin del
servicio

ACTIVIDAD

ma ISO 9001:2015,

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE REQUERIDOS


Nombre:
Grupo colaborativo:

Programa:
Correo electrnico

Skype:
Celular:

SOLICITA INFORMACIN
DOCUMENTADA?

CMO EVIDENCIARA SU CUMPLIMIENTO?

DOCUMENTOS REGISTROS NO DETALLA

1. Diseos del P/S 2. Requisitos del cliente 3. Contratos con el cliente 4.


Ficha tncia de producto, 5. Planos 6. Especificaciones del servicio

Plan maestro de produccin o provisin del servicio, planes de calidad


X

1. Control estadstico de procsos 2. Inspecciones programadas 3.


Auditoras de procesos 4. Asegurameito metrolgico 5. Tableros de
control 6. Mtodos Taguchi para control de procesos
1. Hoja de vida de equipos 2. Registros de mantenimiento de mquinas,
equipos e infraestructura 3. Resultados de un programaTPM, Visual
factory
1. Registros de formacin, capacitacin y entrenamiento 2. perfil del
cargo 2. Resultados de evaluacin de desempeo 3. resultados de un
programa de desarrollo humano 4. Reglamento de trabajo
1. Control estadstico de procesos 2. Registros peridicos de la medicin
de la capacidad de proceso Cpk y Habilidad de proceso Cp