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Programme de formation des personnels de la

Caisse nationale dquipement pour le


dveloppement
- Alger 2009 Tche E : Formation sur la planification et
lordonnancement des projets
Nom de lintervenant Bruno Payre et/ou Paul Bergeri
Dates du 2 mai au 5mai

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Programme de formation des personnels de la CNED Alger 2009

Programme des deux journes


Jour 1 - 9h00 / 16h30 8h30 . Management de projet : rappel de quelques dfinitions
. Les rles : matrise douvrage et matrise d uvre
10h30/10h45 pause

10h45 . La commande du MOA . Analyse des risques et opportunits, partage


des enjeux. Lapproche analyse de la valeur .
12h30/13h30 REPAS
13h30 . Le management de projet : les bases de la gestion temporelle,
financires et budgtaire, mthodes / outils (informatiques) / rsultats
15h00/15h15 pause

15h15 . Ordonnancement dun projet . La gestion temporelle, les mthodes et


outils de gestion. mthodes GANTT, Chemin de fer, PERT les outils
(informatiques) de gestion de projet / rsultats attendus
. La gestion des cots du projet, lapproche MOA, lapproche MOE
16h30 Fin de la premire journe
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Programme des deux journes


Jour 2 - 8h30 / 16h30
8h30

. Matrise dune opration, la structuration technique, dcomposition dun


projet, le plan de passation des marchs (PPM) la construction dun
modle administratif et financier : Exemples dapplication

10h30/10h45 pause

10h45 . La matrise des processus et procdures administratives amont aux


travaux. Les procdures dtudes (APS,APD, DCE), de march (Appel
doffres ..), Foncires (acquisition), environnement (eau, air .)
. Exemples dapplications
12h30/13h30 REPAS
13h30 . Lvaluation des moyens financiers : La programmation pluriannuelle
dinvestissement, comment respecter les engagements (marchs) et
contrler les consommations de crdits (dboursements)
15h00/15h15 pause

15h15 . La matrise et le suivi du plan daction, du calendrier, le pilotage


des oprations. Avancement physique, analyse de risques (alerte) :
principes / mthodes /outils

16h30 Fin de la session

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Projet

PROJET
PROJETER

=
ce que l'on a
l'intention de faire

Racine latine PRO


... en avant

+
JETER
=

Commanditaires
Ralisateurs
Utilisateurs

- LANCER, PORTER
EN AVANT
- FORMER LE
DESSEIN DE...

Volont de

REALISER
entre partenaires :

Une oeuvre

BUT

COMMUNE
DESSEIN
ENTREPRISE

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Dfinition dun projet

Quest-ce quun projet ?


Un projet est une articulation de
ressources humaines, intellectuelles et
matrielles agences dans une
organisation temporaire dans le but
datteindre un objectif caractris par un
cot, un dlai et des performances.

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Caractristiques dun projet

CARACTERISTIQUES D'UN PROJET

OCCASIONNEL, UNIQUE, NON REPETITIF


CARACTERE/DIMENSION EXCEPTIONNELLE/INNOVANT
(EN DEVENIR)
ACTEURS NOMBREUX/COMPETENCES DIFFERENTES
ENJEUX, MOTIVATIONS CONTRADICTOIRES
RESSOURCES FINANCIERES, TECHNIQUES
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS LIMITES
GRANDE SENSIBILITE A L'ENVIRONNEMENT
INTERNE ET EXTERNE

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S organiser

Lorganisation par projet, l organisation


hirarchique et le chef de projet

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Croisement projets/services
Structure projets/services
Services
service A
service B service C

Projets

Projet 1
Projet 2
projet 3

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Le management de / par projet


Direction
Gnrale

Dfinit la stratgie

Choisit
l'organisation
la plus adapte pour
mettre en oeuvre la
stratgie
COMITE DE
DIRECTION

COMITE DE
PILOTAGE

client

systme
de
pilotage

environnement
Mgt de Projet
ORGANISATION
PERMANENTE
PAR FONCTION OU METIER

ORGANISATIONS
CdP
TEMPORAIRES
PAR SUJET
CdP
ET MISSION

CdP

Projet 1
Projet 2
Projet n

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Ressources
ext.
X
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Chef de projet / chef de service !

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CCR Dominique Baudry
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Dlguer les pouvoirs au chef de projet.. mais jusquo ?

Pas de chef
de projet

Passage
de relais
fonctionnel

Coordinateur
de projet

Chef de projet
classique

Equipe de
projet
fonctionnelle

Equipe de
projet
partage
Modle
instable
(conflits)

Patron
de projet

Directeur
de projet

Equipe de
projet
ddie

Equipe de
projet
autonome

Modle
prfr
(contractuel)

Modle
exceptionnel
(perturbateur)

Autorit de l'Equipe de projet

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Les six terrains d exercice du


management
Finaliser

Donner le SENS de l'action


Dfinir l'OBJECTIF atteindre
Satisfaire le BESOIN d'un "client" identifi

Organiser

Mobiliser les RESSOURCES ncessaires la


CONCEPTION, la REALISATION, et au
SUIVI de l'activit considre.

Animer

MOBILISER l'nergie et les comptences des


quipes pour atteindre l'objectif.

Contrler / valuer

MESURER la PERFORMANCE des


quipes au regard des objectifs et des
contraintes spcifiques l'activit.

Anticiper / veiller PREVOIR et PREVENIR tout


phnomne interne ou externe susceptible de
modifier l'quilibre de l'activit.

Capitaliser

CONSOLIDER l'EXPERIENCE acquise


FORMALISER les savoir faire pour les valoriser
et les partager.

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La commande du MOA

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Les concepts de base : FONCTION et VALEUR


QUOI ?

COMBIEN ?

Abstrait

FONCTION

VALEUR

Concret

COMPOSANT

COUT

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Les apports de l Analyse de la Valeur


LAV au SERVICE de la QUALITE des PROJETS : Eviter les
drives successives

NON - QUALITE

BESOINS
REELS
=
Qualit
d'usage

Le systme
qu'il fallait

Prestation relle
mise disposition
BESOINS
EXPRIMES
=
BESOINS
Qualit
RETENUS EN
requise
CONCEPTION

Besoins rels : cot justifi

SUR - QUALITE

BESOINS
SATISFAITS
=
Qualit
livre

Surcot

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Expression globale du besoin : exemple


Fonctions :
Assurer le droulement du trafic
Desservir les villages / les populations du territoire
travers
Limiter l'impact foncier, en particulier sur les zones de
viticulture
Prendre en compte l'impact financier et urbanistique sur
les communes concernes
Maintenir des emplois existants, commerciaux, industriels
ou agricoles
Prendre en compte les projets moyen terme de
dveloppement des activits (route des vins par exemple)
Dynamiser l'conomie locale

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Le management de projet

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Pourquoi le management de projet ?


Pour atteindre un but On peut
travailler, produire de deux
faons

IMPROVISEE

OU

STRUCTUREE

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Les principes du Management de Projet


Les
acteurs
Le
projet

Organisation
Systme
dinformation

Qualit technique

Systme de
communication

ANIMER

Dlai

GERER

Cot - Budget

MODELES
Technique

Financier

Temporel

SIMULATIONS ET CHOIX DU REFERENTIEL

MAITRISER, ANTICIPER ET DIRIGER LACTION


en conservant en permanence la vision des objectifs atteindre

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Acteurs , fonctions et rles

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La Qualit : dfinitions
NORME FRANCAISE : NF X 50.120 ISO 8402

Ensemble des proprits et caractristiques


dun produit ou dun service qui lui confre
laptitude satisfaire des besoins exprims
ou implicites
Nota
1 - Dans un contexte contractuel, les besoins sont spcifis, tandis que
dans dautres contextes les besoins implicites devraient tre identifis et
dfinis.
2 - Dans de nombreux cas les besoins peuvent changer avec le temps,
ceci implique la rvision priodique des spcifications.
3 - Les besoins sont habituellement traduits en proprits et
caractristiques de critres spcifis. Les besoins peuvent comporter des
aspects daptitude lemploi, de sret, de disponibilit, de fiabilit, de
maintenabilit, des aspects conomiques et relatifs lenvironnement.
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L organisation d un projet : relations


MOA / MOE / REAL.

MOA
Investisseur

Contrat
d'Ingnierie

MOE

Contrat
d'exploitation Exploitant
March de
Travaux

Ralisateur

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Montage oprationnel type dune opration


dinfrastructure (loi MOP) et acteurs impliqus
Le matre de louvrage est la personne
morale pour laquelle louvrage est construit.
A ce titre, il est responsable principal de la
ralisation et de lexploitation de louvrage

Matrise
Matrise
douvrage
douvrage

Matrise
Matrise
duvre
duvre

Missions
Coordination
et Contrle

Contrat(s)
Fournitures
et travaux

Contrat(s)
dingnierie

CSPS
CSPS
OPC
OPC
C.T
C.T

Contrat(s)
services

Mission
Direction de
lExcution
des Travaux

Le matre duvre a pour mission dapporter


une rponse architecturale, technique et
conomique au programme tabli par le
matre de louvrage

Ralisateurs
Ralisateurs
/Entreprises
/Entreprises
Les ralisateurs, entrepreneurs et les
fournisseurs sont chargs, sous la directive
du matre duvre, de la ralisation des
ouvrages.
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MAITRE D'OUVRAGE
Propritaire

Exprimeur de besoins

Dcideurentre
- Financeur
Identifier les relations
les participants au
Projet
Experts et assistants
Direction des
au MOA

investissemens

Exploitants

Chef de projet
Contrat de MOE Relation hirarchique

Contrats de prestations,
de fourniture, de travaux

MAITRE D'OEUVRE

REALISATEURS

Concepteur,
contrleur
Chef de mission
Bureaux d'tudes de
conception
Contrleurs de travaux

Constructeurs

Excution des contrats

Entreprises,
concessionnaires
de rseaux
prestataires d'tudes

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Schma des relations entre les acteurs


MAITRE D'OUVRAGE
= destinataire de l'ouvrage

RESPONSABILITES

EXPERT DU MAITRE
D OUVRAGE
- donne les avis sur les dossiers
instruire
- vrifie la conformit par rapport
aux textes
- conseille le Matre d'Oeuvre
- assure le contrle technique de
la conception
- vrifie la conformit au projet

DECISION
DELEGATION

- responsable du montage financier


- dfinit les objectifs du projet
- approuve les grandes phases du projet
- formule les commandes initiales

Avis
Dcision

RESPONSABILITES
AVIS
CONSEIL
CONTROLE

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE


Dossiers

Avis

RESPONSABILITES
DECISION
CONTROLE DES
COUTS
RECEPTION DES
OUVRAGES

Conseil

- conduit le projet
- dsigne le Matre d'Oeuvre
- paye
- rceptionne l'ouvrage
- met en service

Relation hirarchique Conclusion du


march
(pas de contrat)
- s'engage sur les objectifs et
les diffrentes commandes
- conoit
- propose les marchs
- surveille la ralisation
- assure le contrle technique
d'excution

RESPONSABILITES

RESPONSABILITES

Prparation et
excution du march

CONCEPTION
CONTROLE DE
REALISATION
PROPOSITION

MAITRE D'OEUVRE

FOURNITURE
TRAVAUX

REALISATEUR

= conoit et fait raliser l'ouvrage

= Construit l'ouvrage selon les


directives du Matre d'Oeuvre

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Schma des relations entre les participants de la


matrise d ouvrage dans un conseil gnral
Assemble dlibrante, Commissions

DECIDEUR

- Responsable du montage financier


- Dfinit les objectifs du projet
- Approuve les grandes phases du programme d'investissement
- Formule les commandes initiales

SET, CDOA, CDES, Subdivision

SGRD, CDOA, CDES, Subdivisions

DGEA, DRD, SAC, SF

EXPERT OU ASSISTANT
A LA MAITRISE D'OUVRAGE

EXPLOITANT

DIRECTION DES
INVESTISSEMENTS

- Donne les avis sur les dossiers instruire


- Vrifie la conformit par rapport aux textes
- Assure le contrle technique de la conception
- Vrifie la conformit du projet
- Assure la coordination de scurit

ASSISTANT AU MOA

- Elabore et passe les commandes


- Conduit le projet
- Propose le Matre d'Oeuvre
- Paye
- Rceptionne le projet
- Met en service

- Formule les contraintes respecter


du point de vue de l'exploitation
- Exploite

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Les fonctions majeures MOA /MOE / REAL.


Assurer chacun ses fonctions, et seulement celles-ci
MAITRE DOUVRAGE
-

Elabore le programme du projet (besoins, fonctions, contraintes)


Dfinit les objectifs du projet (cot, qualit technique, dlais)
Assure le montage financier
Dfinit lorganisation du projet
Etablit le Schma Directeur de la Qualit du projet
Manage le projet
Dcide la poursuite du projet aux tapes-cls
Dcide le plan de communication
Gre les dlais et les budgets
Gre et signe les marchs. Paye
Gre les concertations et pilote les procdures
Rceptionne et met en service louvrage
Effectue le bilan de lopration notamment le bilan financier
Evalue en permanence la conformit du projet au programme, notamment en terme de cots

MOA

MAITRE DOEUVRE
-

MOE

Sengage sur les objectifs


Conoit et spcifie les solutions techniques
Etablit les Dossiers de Consultations des Entreprises
Prpare les marchs et propose les ralisateurs
Assure la coordination et le contrle qualit de la ralisation
Surveille lapplication des rgles de scurit
Recette et prrceptionne
Fait tablir les Dossiers des Ouvrages Excuts
DA004PPT

REALISATEURS
- Etablissent des dossiers dtude hors MOE
- Etablissent les plans de dtail / dexcution
- Ralisent louvrage selon les directives du MOE

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Schma d organisation d un programme


ETAT

CONSEIL
MUNICIPAL

CONSEIL
REGIONAL

(DDE/DRE)

MOA
DEAT

AMO
Technique, Exploitabilit,
juridique, communication
management

Equipe projet

Services
Techniques

MOA dlgue
conduite dopration

MANDATAIRE
Matres douvrage
projets connexes

Equipe projet ,
AMO

Concessionnaires de
rseaux : FT ,
DF,Oprateurs privs

Groupement de Matre duvre Systme de transport


Infrastructure de transport, MR, Ples dchange (fonctionnalits)

MOE

Matres duvre
projets connexes

Concessionnaires de
rseaux

Autres MOE OA
exceptionnels ( yc
tunnel)

MOE Dpt(s)

Matres duvre
rseaux
Amnagement
Urbain
rseaux

ENTREPRISES

Ralisation : Entreprises
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Ple Multimodal de Massy / Primtre CPER


Organisation MOA/MOE - Phase Etudes
Zone Ouest
Zones
Acteurs

Gare
Routire
Ouest

Zone centrale

Quai +
B.S
Lien + paliers
SNCF passerelle Emprises Emprises
Sud
SNCF
RATP
Cour fret

RFF

MOA

B.E.
+ Parkings

SEM
SEM

MOAD

RATP
RATPPIL
PIL
SNCF
SNCF
CISP
CISP

RATP PIL

IGOA
IGOA

SNCF CISP
CISP
SNCF
DAAB
++ DAAB

GC /
Structures BETURE
BETURE
VRD

DAAB

PRI PRG
RATP
RATP PIL
PIL

Gare
Routire
Est

RATP ADT

SNCF
ION

Installations
&
quipements
d'exploitation

B.S.
RATP

SNCF
Transilien

SEM
SEM

MOE (tudes)

Zone Est
Quai +
Passerelles

RATP
PIL

BETURE
BETURE

RATP
PIL

RATP
RATP
PIL
PIL

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Lyon - Sige social


9 bis, route de Champagne
69134 - Ecully Cedex
Tl 33 (0) 4 72 18 12 00
Fax 33 (0) 4 72 18 13 90

29

Exemple: Le processus de
ralisation d un projet
d infrastructure

193, rue de Bercy


Tour Gamma - Tour A
75012 - Paris
Tl 33 (0) 1 53 02 26 00
Fax 33 (0) 1 53 02 27 40
E-mail info@algoe.fr
ALGO, socit anonyme
au capital de 4 503 680
SIRE T 352 885 925 000 29
NAF 741 G - RCS LYON B
Nintracommunautaire
FR 78 352 885 925

Paul Bergeri
9940/PBE.PPT

partenaire de
Allied Consultants Europe

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30

10

Processus type d'un projet

Proc
Procdures Administratives
pour la
Ma
Matrise du Foncier

Concertation

Programme

Proc
Procdures march
marchs

Travaux

Organisation

et

Essais
et
Proc
Procdures
techniques

tudes Pr
Pralables
Avant - Projet

et
marche blanc

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Processus en Matrise douvrage Directe

Etudes
pralables
____
Faisabilit
____

Phase Etudes

Concertation

Dbat
Public

Organisation du
projet
____

Dsignation
matrise
Rpartition d'oeuvre
des
matrises
d'ouvrage

tudes
dimpact

Etudes
avant
projet

Signature
March MOE
Lancement
de lopration

Phase Travaux

Exploitation

Acquis amiables
DUP
+
Parcellaire
Mise en
Exprocompatibilit
priations
documents Loi Sur lEau,
durbanisme
ICPE

Etudes
projet

DCE
et
consultations

Travaux

Essais

Phase Amont

Exploitation

Dsignation
Exploitant

Obtention
DUP

MISE EN SERVICE

Signature
Marchs de Travaux

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Elabor en collaboration avec DPC
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Phases successives dtudes et de ralisation dune opration


importante dinvestissement daprs la circulaire du 25/05/2007 /
dcret sign le 7 janvier 2008 (hors contrat de concession ou de partenariat)

Phases

Objectifs
principaux

Cd
e

Resp.
excutio
n

Approb

Productions

Etude
dopportunit

Se prononcer sur lopportunit de


lopration
Apprcier sa faisabilit, prciser
ses principales caractristiques
ainsi que les enjeux socioconomiques et les impacts de
lenvironnement et
lamnagement du territoire qui
lui sont associs

DG
R

PR-DRE

DGR

Etudes pralables

Choisir la solution, arrter ses


caractristiques techniques et
fixer son cot avec une bonne
fiabilit.
Elaborer le projet de dossier
de programme
Lancer lenqute publique

DGR

PR-DRE
(SMO)

PR-DRE 7,8

Dossier dtudes
pralables
Dossier denqute
publique

3.
1

Finalisation du

Obtenir la dclaration dutilit


publique
Publier les engagements de
ltat
Arrter le programme

PRDRE

DRE-SMO

PR-DRE

programme (au
sens de la loi MOP)

Dclaration dutilit
publique
Programme de
lopration
Dossier des
engagements de ltat

3.
2

Mise au point de
lavant projet

Adopter le cot de rfrence


Approuver lavant-projet

PRDRE

DRE-SMO

PR-DRE

Dossier davant-projet

Dossier dtudes
dopportunit
Dossier de saisine de la
CNDP
Dossier de dbat public
ou de concertation

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33

11

Phases successives dtudes et de ralisation dune opration


importante dinvestissement daprs la circulaire du 25/05/2007 /
dcret sign le 7 janvier 2008(hors contrat de concession ou de partenariat)

Phases

Objectifs
principaux

Cd
e

Resp.
excuti
on

Appr
ob

Productions

Conception
dtaille

Arrter les caractristiques


techniques dtailles
Matriser le foncier
Raliser les autres procdures
rglementaires pralables au
travaux

PRDRE

DRE-SMO

PR-DRE8

Dossier de projet
Dossier denqute parcellaire
Autres dossiers
rglementaires (dont loi sur
lEau)

Ralisation des
travaux

Prparer et passer les contrats de


travaux
Raliser les travaux

PRDRE

DRE-SMO

PR-DRE

Dossier de consultation des


entreprises
Travaux et PV de rception

6.
1

Remise
lexploitant

PRDRE

DRE-SMO

DIR

Rapport dIPMS et PV de
remise lexploitant

Remettre la voie construite


lexploitant

6.
2

Mise en service

Mettre la voie en service

DIR

DIR

Prfet(s)

Evaluation 9 de
lopration

Evaluer lopration aprs sa


ralisation et sa mise en service
Evaluer les consquences des
carts aux rgles de lart

PRDRE
DIR

DRE-SMO

Bilan LOTI
Rapport dvaluation, bilan
financier
Evaluation transmise aux
services techniques centraux
concerns
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DIR

Arrt de circulation (prfets


de dpts)et dcision de mise
en service (DIR)

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34

Trois questions rituelles :

Par quoi commence t-on ?


Que fait-on demain matin ?
Comment sorganiser pour mettre et
maintenir les acteurs en mouvement

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35

Mise en oeuvre
Analyse
organisationnelle

Ordonnancement
& Planification
Modlisation

L organisation
& Analyse des risques

Le plan daction

La communication
Incident
majeur

Traitement
de
l'information

Planning directeur
Planning dtaill
Plan de charge

Pilotage et
coordination
temporelle

Le pilotage

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36

12

Analyse organisationnelle
ANALYSE
DU PROJET

ORGANIGRAMME
DES
RESPONSABILITES

DECOMPOSITION
TECHNIQUE

OBJECTIFS
. Dates cls
. Etapes cls
. Phases marquantes
. Priorits
. Dcisions prises et prendre

. Sujets homognes
. Dpendances et relations
entre sujets
. Poids de chaque sujet
. Thmes planifier :
- par nature
- par regroupement
gographique
- par phase,
- etc...

PROCEDURES
. Code marchs publics
. Demande d'achats
. Rgles de fonctionnement
- internes
- externes
. Relations (contrats)

. Mtiers
. Spcialits ncessaires
. Services concerns
. Rle et responsabilit

A .
CA
A1 .
CAHIER
A11 .
DES
B .
RSP 1
RSP 2
PROCEDURES
B1 .
B2 .
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0P 1
0P 2
0P 3
0P 4
C de
. formation des personnels
Programme
de la CNED Alger 2009

37

RD ... - DEVIATION DE ...Structuration du projet


en M TTC AP restant
affecter au
96
01/10/95

AP restant AP restant
engager au mandater au
01/10/95
10/10/95

Etudes
Foncier
Travaux

16,3 M

7 km

Etudes : - Avant-Projet Sommaire


- Projet
- Loi sur l'eau

RD ...

TOTAL

DEVIATION DE ...
SGTravx

TRAVAUX
PREPARATOIRES
ETN1

TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
COUCHE DE FORME

OUVRAGES
D'ART

0,6 M

ETOA

0,6 M
1,0 M
Travaux : 14,7 M
Etudes :
Foncier :

1,8 M

- Conventions

- Appel d'offres ouvert

- Amiables

- Expropriations

- TCB terrain class bois

- ZNIEFF

ETN1

Foncier : - DUP - IMEC - PLU


- Parcellaire
- Amiables
- Expropriations

CHAUSSEES
ENROBES
ETN1

5,7 M

5,3 M

EQUIPEMENTS
FINITIONS
ETN1-CDES

1,3 M

- Appel d'offres restreint - Appel d'offres restreint


- Appels d'offres ouverts
- CSM
- Expropriations
- Loi sur l'eau
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- Prlvements de matriaux

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38

Exercice d'application : Structuration du projet


AP restant
affecter au
10/01/96

en M TTC
96

Montant
de
lopration

Etudes
Foncier
Travaux

5,5
21,5
167,0

1,0
20,0
167,0

TOTAL

194,0

188,0

D1

AP restant
engager au
10/01/96

AP restant
mandater au
10/01/96

2,5
20,5
167,0

3,0
21,0
167,0

190,0

191,0

D2

RESEAUX ET
SONDAGES
ARCHEOLOGIQUES
ETN

9,5 M

- Conventions EDF, GDF,


France Tlcom, CGE
- Convention DRAC
- Amiables avec autorisation
doccuper
- Remembrement avec
inclusion - PPA

D6

OA Lot 1
OA1-RN137, OA2-RD82
OA7-RN175, OA8-VC12,,
rtablissements
ETOA

19 M

- Appel d'offre ouvert


- Amiables avec autorisation
doccuper
- Remembrement avec
inclusion - PPA
- Autorisation sur l'eau

D7

6 M

- Appel d'offres restreint

194 M

ROCADE NORD
DE RENNES
Etudes : 5,5 M
Foncier : 21,5 M
Travaux : 167,0 M

SGT

D3

COUCHE DE FORME

ETN

40 km

Foncier : - DUP - IMEC - POS


- Parcellaire
- Amiables
- Expropriations
- Remembrements
avec inclusion

D4

OA Lot 2
OA3-SNCF, OA4-Canal,
rtablissements
ETOA

D5

OA Lot 3
OA5-Pntrante Nord,
OA6-Passerelle, OA9-RD97,
rtablissements

27 M

- Appel d'offre ouvert


- CSM
- Amiables avec autorisation
doccuper
- Remembrement avec
inclusion - PPA
- Convention d'exploitation SNCF
- Autorisation sur l'eau

ETOA

20,5 M

- Appel d'offre ouvert


- Amiables avec autorisation
doccuper
- Remembrement avec
inclusion - PPA
- Autorisation sur l'eau

TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
ETN

33,5 M

- Appels d'offres restreint


- CSM
- Amiables
- Expropriations
- Remembrement avec
inclusion - PPA
- Extension de carrire

D8

CHAUSSEES

ETOA

Etudes : - Projet
- Autorisation sur l'eau

35 M

- Appel d'offres restreint

EQUIPEMENTS
FINITIONS
CDES-ETN

16,5 M

- Appel d'offres ouverts

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- CSM
- Commandes
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39

13

Lanalyse des RISQUES

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40

Dfinitions dun risque


Dfinition AFITEP du RISQUE :
Cest la possibilit quun projet ne sexcute pas
conformment aux prvisions de date dachvement, de
cot et de spcifications, ces carts par rapport aux
prvisions tant considrs comme difficilement
acceptables, voire inacceptables.

Dfinition AFNOR 2003 Association Franaise


de Normalisation- :
vnement dont l'apparition n'est pas certaine et dont la
manifestation est susceptible daffecter les objectifs du
projet

Le Petit Robert :
Danger ventuel plus ou moins prvisible.

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41

Objectifs du management des risques

Assurer en permanence la tenue des


objectifs techniques, financiers, temporels
mais aussi politique, sociaux, dimage etc..
du projet par rapport aux vnements
positifs ou ngatifs susceptibles d'en
affecter le droulement.

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42

14

Exemple de typologie des risques : RFF


1
2
3
4
5

Besoins et programme
Financement
Politique
Rglementaire et environnementaux

9 10 11 12 13 -

Marchs, contractuels, juridiques


Techniques et technologiques
Ouvrages
Travaux
thique

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43

Exemple de typologie des risques


C-1.

Travaux

La localisation gographique du projet peut-elle entraner des


intempries exceptionnelles (inondation, gel, neige, chaleur,) ?
La ralisation des travaux doit-elle se faire dans des crneaux
temporels cibls et contraints (plages travaux, coupure,
massification,). Le processus dobtention de ces crneaux est-il
identifi, pilote ?
Les conditions de ralisation des travaux (travaux de nuits,
bruits,) peuvent-elles entraner des ractions ngatives de
lenvironnement ?
Certaines caractristiques du projet peuvent-elles entraner une
remise en cause du dispositif dinstallation de chantier et
dapprovisionnement (manque despace, accessibilit, crneaux de
livraisons,) ?
Le planning des travaux prend-il en compte toutes les phases
dessais, tests ?

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44

Exemple de typologie des risques


C2. Terrassements, Assainissement,
chausses, cltures, plantations
Les sondages et campagnes de reconnaissance sont-ils ou
seront-il raliss avec une reprsentativit suffisante (nombres,
profondeur,) ? Dispose-t-on des donnes topographiques
suffisantes ?
Pourra-t-on trouver des carts importants entre la nature relle
des sols et les hypothses retenues (sol plus dur, plus mou,
type de terrain diffrent) ?
Pourra-t-on dcouvrir des objets imprvus dans le sol (vestiges
archologiques, vestiges de guerre, vestiges industriels,) ?
Les rseaux sont-ils identifis, les concessionnaires informs, le
processus de dviation formalis ?
Y a-t-il des possibilits de remise en cause des quilibres
dblais/remblais ?
.
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45

15

Analyse et estimation : hirarchisation

Enveloppe des points pour lesquels des actions


sont dfinir.
Probabilit

Actions

Etude

Rien
Impact

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46

Traitement d'un risque ( AQ924)


L'limination : elle est obtenue en
supprimant les causes du risque ou mme
l'origine du risque par une rvision des
objectifs.

Le transfert : le transfert peut tre total ou


partiel (partage du risque).

La rduction : l'action de rduction porte sur


trois aspects complmentaires du risque :
diminuer sa probabilit d'apparition, son
impact ou sa porte.

La gestion : Se prmunir de ses impacts en


prvoyant des marges pour y faire face provisions -

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47

Les procdures
administratives
Lyon - Sige social
9 bis, route de Champagne
69134 - Ecully Cedex
Tl 33 (0) 4 72 18 12 00
Fax 33 (0) 4 72 18 13 90
193, rue de Bercy
Tour Gamma - Tour A
75012 - Paris
Tl 33 (0) 1 53 02 26 00
Fax 33 (0) 1 53 02 27 40
E-mail info@algoe.fr
ALGO, socit anonyme
au capital de 4 503 680
SIRE T 352 885 925 000 29
NAF 741 G - RCS LYON B
Nintracommunautaire
FR 78 352 885 925

Paul Bergeri

partenaire de
Allied Consultants Europe

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48

16

Les Processus de conception dun projet


routier : Les procdures administratives

Les procdures administratives, techniques


et financires concernent lensemble des
actions accomplir pour permettre un
projet, constitu lorigine par une ide
reprsentative dun besoin exprim,
datteindre un stade de ralisation physique.

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49

Les Processus de conception dun projet


routier : Les procdures administratives
En respectant les exigences imposes par les lois
en vigueur qui simposent tous :
code de la voirie routire, code de
lurbanisme, code de lexpropriation,
code forestier, code minier, code rural,
code du domaine public fluvial et de
navigation intrieure, code maritime,
code des communes, code civil, code
des marchs publics, code de
lenvironnement, code de la route..
- mais aussi les lois dorientation, les
dcrets, les arrts, les circulaires, les
notes de la Direction et les usages
locaux, ...
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50

Les Processus de conception dun projet


routier : Les procdures administratives

Compte tenu de la varit infinie des


situations lies la nature du projet, a sa
localisation, aux acteurs concerns, etc., il
est ncessaire de dfinir une trame logique
intgrant les trois contraintes majeures
devant tre menes conjointement:
Ladministratif, le technique, le financier
Lensemble rgl par un paramtre
dterminant : Le temps

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51

17

Liste (non exhaustive) des principales procdures administratives routires


*imposes par la loi toute personne ayant lintention de construire

Montage oprationnel
Financement

Les procdures techniques

Etudes techniques pralables : trafic, topographie,


gotechnique,
Pr-tude damnagement foncier
LAvant Projet Sommaire ditinraire
LAvant-projet
Le projet
Etudes Prliminaires dOuvrages dArt non Courants
Projet dOuvrages dArt Non Courant, etc.

Le plan de financement du projet


Le financement Europen, Etat,
Le contrat de plan CPER
Le financement par les
collectivits
Les financements privs : les PPP,
DSP,

Les procdures administratives lies


a la D.U.P.

La concertation pralable
Ltude dimpact
La loi dorientation des transports intrieurs (LOTI)
La mise en compatibilit des schmas directeurs SCOT
La mise en compatibilit des P.L.U.
Modification de primtre de ZAC
Linstruction inter services (circulaire Raffarin)
Environnement et sites classs
Dfrichements
Installations sportives
Lapplication de la Loi littorale (Commission Des
Sites)
Lenqute publique, la dclaration de projet et la
dclaration dutilit publique

Les procdures
administratives
foncires

- lenqute parcellaire
- les servitudes
- les acquisitions foncires
(amiables, par voie judiciaire)
- lamnagement foncier (ex
remembrement)
- les occupations temporaires
- les relogements

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52

Principales procdures administratives routires


(Suite) *
Les procdures lies
lexploitation

Les procdures
administratives lies aux
travaux

Loi sur leau


Permis de construire (ex : btiment
dexploitation)
Installations classes / Ouverture de
carrire
Les procdures des marchs publics
Concession
Conventions
Exploitation sous chantier
Approvisionnement des matriaux
Rglement sur les explosifs
Zones de dcharges et de dpt
Installation classe des centrales
bton, centrales de concassage et
centrales denrob,
Pistes daccs chantier
Stratgie dallotissement, etc.
Inauguration et mise en service
D O E ( Dossier des Ouvrages Excuts)

Dclaration CNIL (Commission


Nationale informatique et Libert)
Btiment(s) dexploitation : CEI (centre
dentretien et dintervention), Aires de
service, aires de repos,
Recrutement / formation personnel
dentretien
Dfinition des procdures
dexploitation
Centre de Rgulation et de Gestion du
trafic (CRGT)
Organisation des secours
Dossier scurit tunnel, DIS (Dossier
Incendie et Scurit ),
DSP, rgie,
Visites de scurit, PV de rception,
leves de rserves
Plans de rcolement, DIUO (Dossier
dintervention Ultrieur sur Ouvrage),
etc.
Remise de louvrage lexploitant
Inauguration et mise en service

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53

Exemple procdure dtude : dossier


projet

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54

18

Elaborer un plan
daction
et matriser le temps

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55

Travaux :
les plannings chemin de fer

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56

Travaux d amnagement de la dalle de


couverture de l A1
Rue Renaud

y
Ba
ill
e de

Chem in des
pe tits cai llou x

Carref ou r de So issons

Place du march

I mpa sse St Just

Avenue du Prs ident Wilson

Ru

Impasse du Chevali er

Place de l'Eglise

I mpasse Chaudron

Rue Proudhon

I mpasse T rzel

DDE de la SEINE-SAINT-DENIS - AT1


Rtablissement de la RN1 A SAINT DENIS - Amnagement de la dalle de couverture de l'A1
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX
Pont Prou dhon

ZONE A

Pont P ressens
Z ONE B

ZONE C

Z ONE D

ZONE F

ZO NE E

ZO NE G

30/03/97

S 14
AVRIL
97

S 17

S 14
S 15

Tranchag

30/04/97

S 16
e - btonnage

30/04/97

30 /04/9 7

S 20

Tr ava

ux

sur

S 21

S 18
S 19
15/0 5/97

dal
le

Ter
rase
men
t - rem

S 22

30/05/97

30/05/97

S 20

Approvis.
premir es
pices de rive

30/05/97

S 24

S 25

A mn
agem

S 25
ent foss
e de

S 27

S 29

Pose

pice

S 30

S 28
S 29

S 31
S 32
S 33
S 34
Tro
tto

S 35

S 37

Mise en

S 40

S 42

place

es

de

sta
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terre vgta
le sur

S 36
nn
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S 37
ST
L,

S 38
c
lai
rag
e

S 40
S 41

Fourniture
vgtaux

S 42
S 43

S 43
S 44

S 45
* En robs sur voirie RN1
. zone A : 1 nuit en ao t 97
. zon e B : 1 nu it en oct 97
. zones C.D.E : 2 nuit s en dc.97
. zones F.G .H : 3 nuit s en Ao t 97

S 47

* P lan tations R N1 et dalle : oct 97 avril 98

S 49

S 46

NOV.
97

S 47
S 48
S 49

S 50

* Suite des t ravaux d'amnagem en t de la dalle :


de janvier M ai 98, san s empr ise sur la RN1

S 50

* d'Avr il ju illet, la circulation sur l'autor oute


A1 est limit e 3 vo ies d ans chaque sens

S 52

S 51
S 52
S 53

LEGENDE

OCT.
97

S 44

No ta :

S 46

S 48

DEC.
97

SEPT.
97

S 39

dalle

15/1 0/9 7

S 45
NO V.
97

AOU T
97

S 35
irs
, air

S 38

S 41

JU IL.
97

S 30

S 33
S 34

S 39

OCT.
97

S 27

Amnagement
Carrefour
de Soissons

de rive

S 31
S 32

S 36
SEPT.
97

JU IN
97

S 26
plan
tatio
ns

S 28
JU IL.
97

MAI
97

S 23

S 24

S 26

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97

S 21
S 22

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sag
e

S 23
JUIN
97

AVRIL
97

S 17

Four niture
premires p ices
de bordu res

S 18
S 19
MAI
97

ZONE H

30/03/97

14/04/97

S 15
S 16

S 51

DEC.
97

S 53

1. Tr avau x sur dalle (com blement, bt on, drain age, dallag e)


2. Amnag em ent fosses de plan tat io n (c t autorout e)
yc terre vg tale

3. Po se p ice de rive

5. Mise en place t erre vgt ale su r dalle

4. Trott oirs - STL - Eclair age p ublic

Mise dispositio n zon e par D DE 93 / AOG T

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57

19

Opration : prolongement Nord phase 2 de la troisime


ligne de Tramway de l'agglomration nantaise
Mandat : ligne 3 Nord - phase 2

Revue de projet n 13

Sous
station
de

Lindbergh

All
e Paul

Passa
d

Hen
ri Farma
n

Avenue

Alle

Alle
Blriot

So
lay

LES

Lignes ariennes

Amnagement urbain

LE PETIT
ST. JOSEPH

de

SILLON DE

Station

Ru
e

Equipement station

du

Avenu
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CONFORAMA
E.R. n255

R.du
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Parc
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Groupe
Scolaire

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Orvault-Morlire

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Surpression

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LA CROIX

BLANCHE

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e

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d'Asperges

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e de

2004

P.T.T

LE PETIT
BEL AIR

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vini
l'Ange

Alle

Rue de
l'Euphrate

ERN12

Rue du
Parana

Ave
nue

2003
Avancement

BRETAGNE

Sillon de
Bretagne

2002

Essais constructeur

Plantations

Alle

Mise en service le 30/04/04

Engazonnement

Voirie Plateforme
Voie ferre

Essais gnraux et marche blanc

Dviation Rseaux

Ntronon

K 112 / Ral / LJO-A303R-PL.dsf

du

de

la Per
che

Lino
t

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58

Le P.E.R.T
(Program Evaluation and
Review Technique)

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59

Ordonnancement des tapes et des tches

CT = - 3j
CT = 8j
CT = 5j

L'tape A marque le dbut du processus et conditionne le dbut de la tche B


Il est ncessaire d'avoir termin B pour pouvoir commencer C et D
C et D peuvent se drouler indpendamment l'une de l'autre
E peut commencer 3 jours avant la fin de D
F peut commencer aprs 5 jours de ralisation de E et il reste 8 jours de
travail aprs la fin de E pour terminer F
L'tape fin G est atteinte lorsque C et F sont termins
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60

20

Reprsentation graphe
SOUS RESEAU n.1

A:ENSEMBLE A
Etape 1
TACHE 2

Etape 4

B:ENSEMBLE B

TACHE 5

TACHE 3
us
(entre so

B1 :SOUS-ENSEMBLE B1

ACE
INTERF
x)
-rseau

TACHE 6

AC
E

Etape 7

IN
TE
RF

B2 :SOUS-ENSEMBLE B2

SOUS RESEAU n.2

TACHE 10

TACHE 11

Opration 1
Opration 2
Opration 3
Opration 4

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61

Donnes de base
LEGENDE
DIO=
DATES
IMPOSEES
DIO=dbut au + tt
FIA=fin au + tard

ETAPE

FIA=16

numro

n.
14/17

date au + tt

n.2
/

date au + tard

TACHE A
TACHE

del:6j /

n.10

dbut

fin

LIEN

TACHE A
/

n.10

del:6j

TACHE B
/

n.11

del:4j

TACHE C
/

n.12

del:5j

CT 2j
DIO=2

FIA=22
TACHE E

n.1
/

n.20

n.40

del:3j

TACHE F
/

n.21

del:2j

n.3
/

TACHE D
/

n.30

del:5j

TACHE G
del:5j

TACHE H
/

n.41

del:10j /

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62

Optimisation des dlais

M1 M2

M3

M4

M5 M6

M7

M1 M2

M3

M4

M5 M6

M7

A
B

B
C

C
D

D
E

F1
G

F2
G

Anticipation des tches B et C


Dcoupage des tches : F1 - F2 (anticipation G)
Rduction du dlai de la tche D (en dernier ressort)
Augmentation de la capacit de travail et prise de risque
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63

21

Matriser les ressources

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64

Le cot dun projet se constitue ds les phases amont


Cot du projet

Dfinition de
l'investissement

100 %

Engagements
AP (marchs)
Dpenses
(CP)

= dboursement
Economies possibles
Marge de manoeuvre
Temps
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100 %
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65

Deux phases spares par l'acte d'achat

Pour RESPECTER
- l'OBJECTIF de COUT

PHASE DE GESTION

ACHAT

PHASE D'ADMINISTRATION
- les CONTRAINTES de
MISE DISPOSITION
des RESSOURCES

- DEFINIR les OBJECTIFS


et les BESOINS

- CONCEVOIR et SPECIFIER

- FAIRE REALISER
- PAYER

- CONSULTER

- CHOISIR les SOLUTIONS


et les PRESTATAIRES
COMMANDER

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66

22

Le projet se dfinit progressivement

ACHAT

PHASE DE GESTION

BUDGET
COUT
OBJECTIF

ENGAGEMENT=PREVU
+ CONSULTE

ESTIMATION
sur APS
APD et PROJET

prcision:

PHASE D'ADMINISTRATION

REALISE
FACTURE

+COMMANDE

20 % 10 %

5%

PAIEMENT

+0%
-3%

ECART PREVU
ECART DEFINITIF
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67

Le cot sajuste progressivement

ACHAT

PHASE DE GESTION

BUDGET
COUT
OBJECTIF

PHASE D'ADMINISTRATION

ENGAGEMENT=
COMMANDE
+ CONSULTE
+ PREVU

ESTIMATION
SUR APS/APD
et PROJET

AJUSTEMENT

REALISE
FACTURE

RESTE
ENGAGER

PAIEMENT

GESTION DES
ENGAGEMENTS

ECART DEFINITIF

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68

Pilotage du cot : dmarche dapplication


Revue de projet COUT :
Cot

Estim

Consult

Command

d objectif

Poste 1

10

Poste 2

60

Poste x

30

Total

100

Cot final
prvisionnel

9
63
31

9
63
31
103

ECART = -3
Analyse
DECISION
ACTION
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69

23

Traabilit des estimations


Avancement
Etudes
Structure

APS

Projet

DCE

APSM

Ralisation Capitalisation
travaux

Prliminaires

Circulaire mai 94
et 25 mai 2007
Allotissement

Le cot dobjectif est construit selon la structure de la circulaire mai


94, alors que lopration se pilote selon lallotissement :
Il faut garder en permanence la lisibilit selon les 2 structures

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70

Structurer les cots


- Niveau 0

NOMENCLATURE
GENERALE des
COUTS

PROJET

- Niveau 1
- Niveau 2

- Description organise
du projet
- Entre par les fonctions
(dmarche analyse de
la valeur)

- Niveau N

STRUCTURES
d'IMPUTATION
- Niveau 1
Regroupement des postes
selon les besoins
particuliers :
Spcialits mtiers,
achat, financement,
devise, nature de
dpense ...

- Niveau 0

STRUCTURE d'IMPUTATION A

STRUCTURE d'IMPUTATION B

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Echancier de ressources
financires
Lyon - Sige social
9 bis, route de Champagne
69134 - Ecully Cedex
Tl 33 (0) 4 72 18 12 00
Fax 33 (0) 4 72 18 13 90
193, rue de Bercy
Tour Gamma - Tour A
75012 - Paris
Tl 33 (0) 1 53 02 26 00
Fax 33 (0) 1 53 02 27 40
E-mail info@algoe.fr
ALGO, socit anonyme
au capital de 4 503 680
SIRE T 352 885 925 000 29
NAF 741 G - RCS LYON B
Nintracommunautaire
FR 78 352 885 925

Paul Bergeri
PBE.PPT
Version 2007
partenaire de
Allied Consultants Europe

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72

24

Echancier situation travaux ( pour calcul CP/


dboursement )

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73

Exemple d'chancier
Electrification des lignes vosgiennes
ECHEANCIER D'ENGAGEMENT en kF
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

32 859

131 739

139 169

25 200

14 468

65 680

32 890

21 340

11 450

500

1 500

18 220

12 891

3 600

15 019

3 600

15 019

4 000

18 999

24 740

96 720

25 200

12 891

27 430

92 510

25 200

24 740
0

4 210

21 000

29 140

5 000

6 300

640

7 500

0
0

0
0

MOE
MOA
SPS et Mise sur route

50 140
11 300
8 140

TOTAL LIGNE 16 hors PAI


PAI pm

398 547
35 970

26 000 68 939 139 239 139 169 25 200

181 700
15 100

11 880 42 121

TOTAL LIGNE 23 hors PAI


PAI pm

TOTAL PROJET

580 247

250 000

64 179

63 520

37 880 111 060 203 418 202 689 25 200

700 000
600 000

200 000

500 000
150 000

400 000

100 000

300 000
200 000

50 000

M o nta nt c um u l

MONTANT AVP
328 967
14 468
65 680
32 890
21 340
11 450
27 930
19 720
31 510
12 891
18 619
22 999
146 660
92 510
25 200
24 740
4 210

M o nt an t p ar p ri ode

LIBELLE
TRAVAUX LIGNE 16
16A
16B
IES Epinal
Voies et Btiment
IES Epinal - Chtel
16C
16D
16E
Remiremont - Epinal
Epinal - Blainville
16F et 16G
16H
Catnaires
Protection FT
Sous station Vincey
Parc catnaires

100 000

0
1999

2000

2001

2002

2003

Priode

2004

2005

2006

Cumul

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74

Elaboration du plan daction du projet


Exemple de synthse dun plan daction
2006
T1

T2

2007

T3

T4

T1

T2

2008

T3

T4

T1

T2

2009

T3

T4

T1

T2

2010

T3

T4

T1

T2

T3

2011
T4

T1

T2

2012

T3

T4

T1

T2

2013

T3

T4

T1

T2

T3

2014
T4

T1

T2

T3

2015
T4

T1

T2

T3

T4

Choix du trac dans Noisy-Le-Sec


Dos s ier de
concertati on
val id

ETUDES COMPLEMENTAIRES
Garant dsign

Choix du trac par le Conseil du STIF

ARBITRAGE DU STIF
Prestatai re com . pour
l'laboration doss ier

Voirie et Amnagement
Amnagement Espace Public
ETUDES PRALABLES
Transm i ss ion des plans Topo
MARCHS DE
DFINITION

Et. gotechniques val ides

Scnario de ci rcul ation valid

AVP Am nagem ent


March MOE
Urbain vali d
notifi
AVP

ETUDES DE DFINITION
Es quis ses MARCH DE MOE
Com it Technique

Com it de Pi lotage

AVP dlibr
par CP-CG93
AVP Adm ini stratif approuv au cons eil du STIF
AVP dlibr par le CA RATP

Choix du MOE

DOSSIER DE DUP (YC TUDES D'IMPACT)


+ MISE EN COMPATIBILITE DES DOSSIERS D'URBANISME

Dossier DUP
dlibr

Dos si er d'enquteDOSSIER PARCELLAIRE


+ m i se en com pat
DU valid
DOSSIER LOI SUR L'EAU

Dossier Parcellaire Valid

PROJET

MARCHS DE TRAVAUX

Fin des travaux


d'am nagem ents urbains

TRAVAUX

PROJET Valid
Ouvrage d'art Franchis s em ent A3
Dlibration
DVD

March
notifi

PLANS EXE, DOSS.d'


EXPLOITATION

POA

TRAVAUX

PROCEDURE CONCEPTION REALISATION


Program m e
Technique
val id

Trans m is s ion
EPOA IGOA

Dmolition Ouvrage d'Art bretelle A3

Rception Franchis sem ent A3

POA vali d
Trans m is si on
POA IGOA

CAO Choix des candidats

ETUDES PRLIMINAIRES

MARCH

PROJET

TRAVAUX
Terrai ns li brs

Avis IGOA

Avi s IGOA

Systme de Transport et Atelier / Garage


MOE Sys t Transport
dsign par RATP (i nterne)

AVP

Systme de Transport

MARCHE DE TRAVAUX

PROJET
AVP Vali d
par RATP

Fin des travaux

PROJET Vali d
MARCHE

Atelier / Garage
Rception Garage / Atelier

Essais et marche blanc

Dviations de Rseaux
MARCHE

SYNTHESE

AVP

ETUDES EXE

CONVENTIONS
AVP vali d

MISE EN SERVICE :
MAI 2015

TRAVAUX

Conventions
s ignes

Fin des dviations de rs eaux nces saires


aux travaux d'am nagem ent

Fin des travaux

Procdures Rglementaires
Modalits de la
concertati on valides

DUP

Arrt prfect.
d'ouverture
d'enqute ENQUETE

Arrt Prfectoral de DUP : Octobre 2010


Dclaration
de Projet

Concertation Validation par


complmentaire Cons eil STIF

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M ise en compatibilit des dossiers d'urbanisme
"C.I.A"

RUNION PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIES

Dossiers de Scurit

AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX

DOSSIER D'AUTORISATION

75

DOSSIER D'AUTORISATION

25

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76

p. 18

Lyon - Sige social


9 bis, route de Champagne
69134 - Ecully Cedex
Tl 33 (0) 4 72 18 12 00
Fax 33 (0) 4 72 18 13 90

Reporting / Pilotage
et tableau de bord

193, rue de Bercy


Tour Gamma - Tour A
75012 - Paris
Tl 33 (0) 1 53 02 26 00
Fax 33 (0) 1 53 02 27 40
E-mail info@algoe.fr
ALGO, socit anonyme
au capital de 4 503 680
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partenaire de
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Rgles de pilotage

Mettre jour le projet par rapport


aux prvisions
et non
Mettre jour les prvisions par rapport
au projet

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Lyon - Sige social


9 bis, route de Champagne
69134 - Ecully Cedex
Tl 33 (0) 4 72 18 12 00
Fax 33 (0) 4 72 18 13 90

Mesure de l avancement
et reporting

193, rue de Bercy


Tour Gamma - Tour A
75012 - Paris
Tl 33 (0) 1 53 02 26 00
Fax 33 (0) 1 53 02 27 40
E-mail info@algoe.fr
ALGO, socit anonyme
au capital de 4 503 680
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Paul Bergeri
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79

Analyse des situations & Evaluations des


tendances

ANALYSE PAR TACHE

EVALUATION DES
TENDANCES PAR TACHE

. SITUATION D'AVANCEMENT
. ECARTS :
Prcdents
Constats
Prvisibles

. A prendre du retard
. A rester stable
. A prendre de l'avance

DECISION
. Des dcalages tolrables
. Des retards intolrables
engendrant la mise en
oeuvre d'actions
correctives
ANALYSE
CONSOMMATIONS
PAR RESSOURCE

EVALUATION DES
TENDANCES PAR
RESSOURCE

. Heures alloues
. Heures prestes

. Dcalage de dlais
. Estimations errones
. Retard de productivit

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80

Rapport d'avancement
chelle calendaire
Marge Avancmt Ecart Tendance
totale
dlai
actuel

Pointage
actuel

Pointage
prcdent

TACHE A
dr

Marge
rsiduelle
prvue
fin de
tche

0j

50 %

-1 j

- 2j

3j

80 %

+ 1j

+4 j

4j

25 %

-4j

0j

0%

-2 j

fp

TACHE B
dr

fp

TACHE C
dr

TACHE D
dr

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81

27

Tableau de bord
Le tableau de bord gnral du projet donne
une vue synthtique du projet en une page.
On y trouve les indicateurs dlai - cot ressources - qualit - risques. Il rsume les points
importants de chaque sous-projet concernant la
situation, les tendances, le diagnostic et les
principales actions correctives.
Ce document de communication doit permettre de
faire comprendre immdiatement la situation pour
mobiliser les acteurs sur la mise en uvre des
solutions correctives.
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82

Processus d'une runion Revue de projet

Phase 1

Phase 2

Phase
3

Avant

Pendant

Aprs

Analyse avec les principaux


Responsables du projet
Etat d'avancement des projets
Plans d'action court terme
Runion Revue de projet
Ordre du jour prcis
10 points maximum
- prsentation des difficults
- analyse des solutions proposes
- prise de dcision
- information sur le plan d'action
court terme
- actions engages

Hirarchisation des points


ncessitant une dcision
Constitution des tableaux de bord

- Formalisation des dcisions prises


- Intgration dans le plan d'action
- Contrle de la mise en uvre

Validation par le Directeur du projet


Constitution ordre du jour
Runion Comit de Direction

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83

Tableau de bord risques


C'est la formalisation et la visualisation
d'une revue de projet un instant t
Tableau de bord du projet J Structure du projet

Analyse de risques

Situation actuelle

Dcisions prendre

Situation Foncier

Dcisions Foncier

Etudes projet

Situation tudes
projet

Dcisions tudes

D.C.E

Situation D.C.E.

Dcisions D.C.E

Marchs O.A.

Situation March O.A.

Dcisions March 0.A.

Situation marchs
terras.

Dcisions marchs
terras.

Foncier

Marchs de
terrassement

Situation travaux

Travaux

Lgende

Conforme
et/ou
satisfaisant

Difficults pouvant
tre rsolues entre
services

Dcisions travaux

Difficults majeures
inscrire l'ordre du jour de la
revue de projet

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84

28

Exemple Tableau de bord infrastructures

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85

Le reporting et le pilotage financier


Enve loppe CPER pa r poste de dpense s

Budget de
r fre nce
(1)

Montants en Euros HT

62 564 212

109 900 688

2 491 880

4 472 908

2 098 444

2 463 537

4 561 981

-25 978

99 412 188

45 238 032

60 100 675

105 338 707

2 517 858

5 998 259

3 651 418

1 721 224

5 372 642

-710 832

100 000
2 809 523
419 800
250 000
2 418 935

90 021
2 391 502
30 757
131 069
1 008 069

88 179
1 071 454
389 043
42 000
130 548

178 200
3 462 956
419 800
173 069
1 138 617

78 166
571 002
-88
-77 497
-1 282 415

E
n
v
e
lo
p
p
eC
.P
.E
.R
.(h
o
rsd

p
e
n
s
e
sc
o
m
m
u
n
e
s
)

Matrise d'ouvrage
Dos siers et frais adminis tatifs
Conseils et assistances
Ass urances
Frais de marchs yc reprographie
Rec onnaissances & sondages

Etudes et matrise d'uvre

6 666 109

Matrise d'uvre amnagement


Matrise d'uvre bret elle d'ac cs priph.

Travaux sur boulevards Marchaux


Travaux d'amnagement
Ouvrages d'art
Travaux prparat oires

Site Lucotte
Travaux prparat oires
Mur de s out nement
Modifications voiries et rseaux

Alas et imprvus
PAI sur projet global
PAI sur amnagements et O. A
P lus-val ue pour am na gem ent qua lita tif

6 384 480

98 535

5 844 666
539 814

582 851
14 958

6 427 517
554 772

118 751
-20 216

27 312 307

51 219 205

78 531 512

2 197 080

66 725 000
2 247 000
4 633 170

23 773 811
864 104
2 674 392

46 319 141
913 364
3 986 700

70 092 952
1 777 468
6 661 092

699 124
-521 343
2 019 299

8 142 650

7 889 827

1 312 437

9 202 264

933 075

389 978
7 107 024
645 648

340 104
6 881 047
668 676

500 000
812 437
0

840 104
7 693 484
668 676

446 634
468 507
17 934

5 000 000

5 250 000

5 250 000

2 000 000
3 000 000

0
0

2 000 000
3 250 000

2 000 000
3 250 000

0
0

Estim ati on fin de proj et


Cot final
E cart
Res te
engager
probable
prvisionnel
(3)
(4) = (2)+(3)
(4)-(1)

Dj engag
(2)

Euros valeur 01/03

Travaux sur boulevards Marchaux

6 982 289

597 809

6 093 000
573 109

73 605 170

Budget de
r fre nce
(1)

Indic ateur

Euros valeur 01/03

47 336 476

TOTAL C.P.E.R.
(hors dpenses communes)

H
o
rsC
.P
.E
.R
.

En Euros courants

103 885 095

DEPENSES COMMUNES VdP/RATP

Montants en Euros HT

Estim ati on fin de proj et


Cot final
E cart
Res te
engager
probable
prvisionnel
(3)
(4) = (2)+(3)
(4)-(1)

Dj engag
(2)

Euros valeur 01/03

C.P.E.R. TOTAL C.P.E.R

En Euros courants

Indic ateur

Euros valeur 01/03

30 000 000

8 724 013

22 575 168

31 299 181

104

Travaux d'amnagement

30 000 000

8 724 013

22 575 168

31 299 181

104

TOTAL HORS C.P.E.R


(Financement VdP)

30 000 000

8 724 013

22 575 168

31 299 181

104

COM M ENT AIRES


- La prise en compte de frais de dpollution du Site Lucotte et d'un avenant pour le march de travaux
du mur de soutnement entrane un dpassement prvisionnel d'environ 0,9 M sur le Site Lucotte.
- La prise en compte de nombreux travaux prparatoires non prvus entrane un cart d'environ 2 M
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sur ce poste.

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Exemple de tableau de bord


ANALYSE ET PRIORITE DACTION
La Commission Permanente du conseil Rgional du 25 septembre na pas valid la convention de
financement du projet.
Il a toutefois t dcid de poursuivre le projet avec le dmarrage des travaux sur le mur Lucotte et le PS porte
dItalie qui seront financs par la Ville de Paris .
Faisant suite au CODIR de juillet 2003, les rflexions engages par la RATP ne permettent pas, ce jour,
denvisager un scnario raliste permettant une mise en service partielle du projet lchance de mi-2006.
LEtat ne sengagerait signer les conventions de financement et de subvention Ville de Paris quaprs validation
par la prfecture du dossier prliminaire de scurit.

Le planning doit tre mis jour pour intgrer ces nouvelles contraintes (reports de la commission
permanente du CRIF, du CA STIF )

INDICATEURS D ALERTE
MANAGEMENT

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

DU PROJET

Organisation

Enqute publique

Conventions

AVP administratif / financement

Communication

Dossiers de scurit

Conventions

SYSTEME
Etudes

Etudes

RESEAUX

Marchs

Travaux

DE

TRANSPORT

Termin

ET

AMENAGEMENT

Travaux

COMPLEXE

DE

MAINTENANCE LUCOTTE

MATERIEL ROULANT

Procdures

March

Bretelle daccs au priphrique

Fabrication

Ateliers / garages

Mise en service

OPERATIONS

PARAMETRES DE GESTION

CONNEXES

Circulation, stationnement, bus

DELAI

Accompagnement artistique
Autres oprations

COUT
QUALITE

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