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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL ANGARAES LIRCAY

Ao de Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la


Educacin

Siempre
Con
Identidad!!

Trabajando por un Gobierno Responsable e Inclusivo


_____________________________________________________________________________

PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ANQARA DEL
DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
HUANCAVELICA.

LIRCAY, ENERO DEL 2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

Sub Gerencia de Obras Pblicas Estudios y Proyectos.

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INFORMACIN GENERAL
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ANQARA DEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA.
1.2.
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
La localizacin del proyecto se ubica en el Distrito, Provincia y
Departamento de Huancavelica.
UBICACIN:
DEPARTAMENTO
: HUANCAVELICA
PROVINCIA
: ANGARAES
DISTRITO
: LIRCAY
CENTRO POBLADO : LIRCAY
LOCALIDAD
: AVENIDA ANQARA
ALTITUD
: 3232 m.s.n.m.
FUNCIN PROGRAMTICA
FUNCIN
18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL
040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL
0088 SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE
VIVIENDA
CONSTRUCCION
Y
SANEAMIENTO
1.3.
PROBLEMTICA DEL SECTOR DE SANEAMIENTO
El Distrito de Lircay cuenta con una superficie territorial total de 818.84
Km; con una latitud sur 1259'15" y una longitud oeste 7443'08".
La escasez del servicio de Agua Potable ptima y un sistema de
alcantarillado sanitario en la Avenida Anqara del distrito de Lircay, hace
que esta parte del sector del distrito consuman agua potable de muy mala
calidad as mismo el sistema de alcantarillado sanitario no es suficiente,
toda vez que la poblacin viene en aumento.
En este contexto, en los ltimos aos, buscando alternativas para la
solucin de los problemas indicados, los usuarios del agua potable y
alcantarillado por si mismos o con el apoyo de las instituciones de
promocin, buscan subsanar estos percances que traen a la larga retraso
socioeconmico y enfermedades parasitarias para la poblacin es por ello
que se desea implementar una adecuada infraestructura de agua potable
y un Sistema de alcantarillado sanitario a largo de la Avenida Anqara del
distrito de Lircay.
1.4.
ANTECEDENTES.
El presente proyecto se origina por la necesidad de contar con los
servicios de un sistema de agua potable ptima y sistema de
alcantarillado sanitario para la Avenida Anqara, Distrito de Lircay, ya que
consumen agua potable con presencia de enfermedades parasitarias e
infecciosas y de contaminacin ambiental en porcentaje que va en
incremento. En esta zona ha ejecutado un proyecto de alcantarillado y de
agua potable, pero a la fecha es insuficiente. Hoy en da la poblacin
cuenta con un psimo servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
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en malas condiciones, por lo que tiene que recurrir a otras fuentes para
satisfacer las necesidades primordiales como es el agua potable. Por tal
razn los pobladores de esta localidad vienen consumiendo agua
contaminada a esto se suma la indiferencia de sus autoridades locales y
la de sus propios pobladores en no dar nfasis con un aporte econmico..

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1.5.
HIPTESIS.
La municipalidad provincial de Angaraes, realiza estudios de pre
inversin a nivel de perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ANQARA
DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
HUANCAVELICA. Para satisfacer la demanda de recurso hdrico y la
demanda de los servicios de Alcantarillado Sanitario por los pobladores
de la Avenida Anqara, consumo poblacional uso industrial y otros,
realizando el estudio de pre inversin a nivel de perfil de las
alternativas de propuestas y seleccionar la mejor oferta de
abastecimiento hdrico para los beneficiarios.

1. EL OBJETIVO DE LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERCION.


Contar con el nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para
la consecucin de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo
sostenible del sector agrario y pecuario en el lugar a intervenir.
El objetivo del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil es obtener el beneficio
costo para la localidad en mencin, y evaluar la conveniencia de ejecutar el
proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ANQARA DEL DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA. Bajo la modalidad de
Administracin Directa.
El perfil ser formulado de acuerdo al marco de la metodologa establecida por
el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, (Gua General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblica a nivel de Perfil, Instructivo del formato SNIP 5, Perfil simplificado del
PIP Menor y gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social), de
manera que permita reunir todos los elementos de juicio e informacin
necesaria para sustentar la Viabilidad tcnica, econmica, social, ambiental y
la sostenibilidad del Proyecto.
2. SEALAR EL EQUIPO MNIMO DE PROFESIONALES QUE SE NECESITAN
PARA ANALIZAR.
El equipo mnimo para la formulacin del Estudio de Pre Inversin ser
asignado por la Sub Gerencia de Obras Pblicas Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Angaraes, acuerdo al siguiente cuadro:
a) Jefe de Proyecto
Ingeniero titulado, con experiencia en elaboracin de perfiles y
expedientes tcnicos.
Experiencia Profesional en entidades del Estado, 04 ao haber elaborado
estudios de pre de inversin pblica en proyectos productivos.
Conocimiento del SNIP.
Organizar el equipo de trabajo.
b) Especialista en Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica
Ingeniero o Economista, con experiencia en elaboracin de perfiles y
expedientes tcnicos.
Experiencia Profesional en entidades del Estado, 01 ao haber elaborado
estudios de pre de inversin pblica en proyectos productivos.
Conocimiento del SNIP.
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Trabajo de campo (evala los sistemas de produccin).
Diseo de sistema de produccin a plantear.
Estudio de la demanda de los beneficiarios.
Trabajo en gabinete (planteamiento de las alternativas de solucin,
planteamiento de las tecnologas aplicadas en el sistema de produccin).
Otros que asigne el Jefe de Proyectos.
Diagnostica la situacin actual de andenes para el sistema de
produccin.
c) Especialista en Diseo y Calculo Hdrico
Ingeniero titulado, con 02 aos de experiencia
Experiencia Profesional en entidades del Estado, 01 ao haber elaborado
estudios de pre de inversin pblica en pavimento y/o vas.
Conocimiento del SNIP.
Trabajo de campo (Planteamiento de Alternativas, Diseo de Estructuras,
Clculo Hdrico, etc.).
Diseo de Estructuras, calculo estructural.
Trabajo en gabinete (planteamiento de las alternativas de solucin,
planteamiento de las tecnologas aplicadas en las represas).
Otros que asigne el Jefe de Proyectos.

d) Topgrafo.
Bach En Ingeniera Civil y/o Profesional tcnico en Construccin Civil con
amplio conocimiento en levantamientos topogrficos y tcnico en
topografa, 01 aos de experiencia.
Experiencia en trabajos de topografa en entidades del Estado y/o
privadas.
Dominio del manejo de estacin total y software para procesamiento de
datos.
Trabajo de campo (Levantamiento topogrfico geo referenciado de la
zona a intervenir).
Procesamiento de Informacin topogrfica asistido por software
(AutoCAD Land y/o similar).
e) Personal de Apoyo.
Experiencia como apoyo en levantamientos topogrficos
Apoyo al topgrafo; Pinta los BM, llevar las prismas, realiza las labores
designadas por Jefe de cuadrilla del trabajo topogrfico.
f) Cadista.
Con experiencia en elaboracin de planos y levantamiento topogrfico
Dibujo de Planos, replanteo y obras de arte propuesto para el proyecto.
Apoyo en la elaboracin de Metrados y Presupuestos.
3. SEALAR
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
QUE
SE
DEBERN
DESARROLLAR DURANTE
EL PROCESO DE IDENTIFICACIN,
FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO.
En concordancia con el objetivo general y objetivos especficos, el desarrollo del
estudio contiene los entregables segn las normas del sistema nacional de
inversin pblica (SNIP), cuyo alcance se detalla a continuacin:
ENTREGABLE 1: Elaboracin del estudio de pre inversin: ASPECTOS
GENERALES, IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUCIN segn la normativa
del anexo SNIP 05:
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Este producto comprende el desarrollo de los siguientes:
1. RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple
los siguientes aspectos:
A. Informacin general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin
Incluir mapas y croquis de la localizacin especfica. Los mapas deben ser
georeferenciados con coordenadas UTM WGS 84; sealar, si existe, cdigo UBIGEO de
centro poblado.
2.2. Institucionalidad
Identificacin de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta y el rgano
tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos
del PIP en la fase de ejecucin. As mismo, indicar quin se har cargo de la
operacin y mantenimiento del proyecto.
2.3. Marco de referencia
Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP.
Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del anlisis de cmo se enmarca, entre
otros, en los lineamientos de poltica nacional, sectorial-funcional, la normatividad
vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversin
Pblica, en el contexto nacional, regional, y/o local, segn corresponda. Sealar con
qu instrumento (legal o de gestin) se ha asignado la prioridad al PIP.

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
Se incluir informacin cuantitativa, cualitativa, material grfico, fotogrfico, entre
otros, que sustente el anlisis, interpretacin y medicin de la situacin actual, los
factores que la explican y las tendencias a futuro.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
Definir el rea de estudio y el rea de influencia; analizar, entre otras, las
caractersticas fsicas, econmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e
insumos, que influirn en el diseo tcnico del proyecto (localizacin, tamao,
tecnologa), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden
afectar a la Unidad Productora, si existe, y al proyecto, as como las dimensiones
ambientales que se est afectando o se pudiera afectar.
3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
El diagnstico debe permitir identificar las restricciones que estn impidiendo que la
UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con los estndares de
calidad y eficiencia establecidos, as como las posibilidades reales de optimizar la
oferta existente; para ello, se analizar y evaluar, entre otros: (i) los procesos y
factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre
otros), teniendo presente las normas y estndares tcnicos pertinentes; (ii) los
niveles de produccin; (iii) las capacidades de gestin; (iv) la percepcin de los
usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicin y vulnerabilidad de la
UP frente a los peligros identificados en el diagnstico del rea de estudio; y, (vi) los
impactos ambientales que se estuviesen generando.
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3.1.3. Los involucrados en el PIP:


Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, as como las entidades
que apoyaran en su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacin con la
solucin del problema, sus fortalezas, as como su participacin en el Ciclo del
Proyecto. Incluir Matriz resumen.
Especial atencin tendr el diagnstico de la poblacin afectada por el problema y su
participacin en el proceso; de este grupo se analizar los aspectos demogrficos,
econmicos, sociales, culturales, adems de los problemas y efectos que perciben.
Sobre esta base se plantear, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii)
las estrategias de provisin de los bienes y servicios.
De acuerdo con la tipologa del PIP, considerar en el diagnstico, entre otros, los
enfoques de gnero, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones
culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de
desastres o de contaminacin ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el
diseo del PIP.
Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse
afectados con la ejecucin del PIP, o podran oponerse; sobre esta base, se
plantearn las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser
planteado sobre la base del diagnstico de involucrados. Analizar y determinar las
principales causas que lo generan, as como los efectos que ste ocasiona,
sustentndolos con evidencias/ basadas en el diagnstico realizado, tanto de la UP
como de la poblacin afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados
del anlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anlisis en el rbol de causasproblema-efectos.
3.3. Planteamiento del proyecto
Especificar el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos
especficos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el
anlisis en el rbol de medios-objetivo-fines.
Plantear las alternativas de solucin del problema, sobre la base del anlisis de las
acciones7 que concretarn los medios fundamentales. Dichas alternativas debern
tener relacin con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes y
comparables.

4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda
4.2.2. Anlisis de la oferta
Determinar la oferta en la situacin sin proyecto y, de ser el caso, la oferta
optimizada en funcin a las capacidades de los factores de produccin; efectuar las
proyecciones de la oferta. Se sustentar el enfoque metodolgico, los parmetros y
supuestos utilizados; la informacin provendr del diagnstico de la UP
4.2.3. Determinacin de la brecha: sobre la base de la comparacin de la demanda
proyectada (en la situacin sin proyecto o con proyecto, segn corresponda) y la
oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya sido posible optimizarla.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos tcnicos: para cada alternativa de solucin definida
4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el
anlisis tcnico
4.3.3. Requerimientos de recursos:

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Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarn en la fase de inversin y para la


operacin y mantenimiento.
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversin:
Estimar los costos de inversin para cada alternativa.
4.4.2. Costos de reposicin:
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante
la fase de post-inversin del proyecto y estimar los costos correspondientes
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento:
Estimar los costos detallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la
base de la comparacin de los costos en la situacin sin proyecto y en la situacin
con proyecto. Describir los supuestos y parmetros utilizados y presentar los flujos
de costos incrementales a precios de mercado.

5. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar
5.1.2. Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de
mercado,
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad para:
(i) Determinar cules son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condicin
de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda)
o la seleccin de alternativas;
(ii) definir y sustentar los rangos de variacin de dichas variables que afectaran la
condicin de rentabilidad social o la seleccin de alternativas.
5.2. Evaluacin privada
Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de
una Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del
Sector Pblico no Financiero.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estn adoptando para garantizar que el proyecto
generar los resultados previstos a lo largo de su vida til. Entre los factores que se
deben considerar estn:
(i)
la disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento,
segn fuente de financiamiento;
(ii)
los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y
postinversin;
(iii)
la capacidad de gestin del operador;
(iv)
el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios
(v)
conflictos sociales;
(vi)
la capacidad y disposicin a pagar de los usuarios.
(vii)
los riesgos de desastres.
Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacin
del servicio, se realizar el anlisis para determinar el monto y elaborar el flujo de
caja (ingresos y gastos). Se debe hacer explcito qu proporcin de los costos de
operacin y mantenimiento se podr cubrir con tales ingresos.
5.4. Impacto ambiental
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP
aprobada con Resolucin Ministerial052-2012-MINAM/.
5.5. Gestin del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin:
(i)
plantear la organizacin que se adoptar.
(ii)
especificar la Unidad Ejecutora y el rgano Tcnico designado que coordinar
la ejecucin de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los

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aspectos tcnicos, sustentando las capacidades y la designacin,


respectivamente;
(iii)
detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin,
responsables y recursos necesarios;
(iv)
sealar la modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados
para la seleccin;
(v)
precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno
la ejecucin y la eficiente ejecucin.
5.5.2. Para la fase de postinversin:
5.5.3. Financiamiento:
5.6. Matriz de marco lgico.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
Incluir como anexos la informacin que sustente o detalle los temas analizados en el perfil

4. Entregable 2: Levantamiento de Observaciones


Se espera tener 5 das para levantar las observaciones que formule la OPI de la
Municipalidad Provincial de Angaraes.
CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO PIP MENOR

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5. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACIN DE INFORMACIN.


ACTIVIDADES ESPECFICAS.
Entregable 1. Aspectos Generales, Identificacin, Formulacin y
Evaluacin
Para el desarrollo del entregable 2, se llevar a cabo las siguientes actividades
especficas:
Para la elaboracin del presente estudio se tiene conocimiento detallado de la
metodologa actual del SNIP y de las herramientas existentes, como las guas,
formatos, etc. y ser en coordinacin con el equipo tcnico formulador de la Sub
Gerencia de Obras Pblicas Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Angaraes, se recopilara informacin documental, reuniones, grupos de discusin,
entrevistas y otras actividades que sean relevantes para alcanzar el propsito del
estudio.
- Disear un cuestionario de los temas y la informacin, como son, cartas,
oficios, informes y otros, con la prevencin del tiempo necesario evitando
perjudicar el desarrollo de las actividades propuestas.
- El proceso de diagnstico con la poblacin beneficiaria in situ y dems
involucrados obedecer a un proceso participativo u otra metodologa
apropiada que conlleve a la obtencin de informacin de primera fuente, con
reuniones previamente coordinadas y o citaciones programadas, as mismo
deber adjuntar el padrn de autoridades, funcionarios, responsables y
beneficiarios firmados por cada uno de ellos.

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Se deber identificar apropiadamente a la poblacin demandante as como
el servicio demandado y en funcin de ello analizar la oferta actual,
optimizada y con proyecto.
- Por las caractersticas del proyecto se espera la evaluacin costo efectividad.
- Utilizar los trminos empleados en la tipologa de proyectos del SNIP que a
continuacin se detalla.
Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la
problemtica, el equipo tcnico, deber efectuar un minucioso recorrido de la
zona donde se ejecutar el Proyecto para comprobar las condiciones en que se
encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobar cualquier modificacin
que se haya presentado en el rea del Proyecto respecto de la informacin
existente, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construcciones, cambios en la topografa o cualquier otra
caracterstica fsica del rea del Proyecto.
Se recopilar y revisar toda la informacin existente que est relacionada con el
Proyecto que se va a desarrollar, teniendo el estudio elaborado en la etapa
de Pre Inversin para el Proyecto, teniendo en consideracin el Marco
Normativo vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293,
modificada por las Leyes N 28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.

6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO


Los gastos que son propios y son necesarios para la formulacin del Estudio de
Pre Inversin a continuacin se detallan:

FUENTE: ELABORACIN PROPIA.


7. SUPERVISIN.

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La supervisin de la elaboracin del estudio de Pre Inversin estar a cargo de la
Unidad Formuladora (Sub Gerencia de Obras Pblicas Estudios y Proyectos) de la
Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay, puesto que la elaboracin se
realizara por la modalidad de Administracin Directa.

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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
Los entregables como los plazos estn claramente descritos en el cronograma de
actividades, las mismas que estn determinadas por das, as como se pueden
determinar o saber fcilmente que entregables se debern presentar
mensualmente por cada profesional.
La elaboracin del estudio de Pre Inversin se pretende realizar en 30 das.
Cuadro Plazo de ejecucin

FUENTE: ELABORACIN PROPIA.


9.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES


La elaboracin del estudio de Pre Inversin se pretende realizar en 30 das.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FUENTE: ELABORACIN PROPIA.

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