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peligrosos.
CAUSA
La desorganizacin de las reas de trabajo de trabajo se debe a que en el rea de trabajo
no existe un supervisor que est controlado y verificando las actividades realizadas as
como tambin que no cuentan con capacitaciones de cmo manejar sus recursos
materiales durante el desarrollo de las labores diarias.
EFECTO
La falta de control y supervisin dentro de las diversas reas trae consigo riesgos para la
seguridad y salud de los empleados as como perjuicio econmico para la empresa
debido al desperdicio de materiales e insumos.
RECOMENDACIN
En merito a lo expuesto en la Observacin del presente informe, con la finalidad de
superar las causas y las deficiencias encontradas y un buen desempeo de sus
funcionarios y servidores dentro de los parmetros de eficiencia, eficacia y economa, la
Comisin de Auditora formula las siguientes recomendaciones .
Al Gerente General:
-
Normas Ambientales.
2. ALCANCE DEL EXAMEN
2.1.
AREAS EXAMINADAS
La accin de verificacin y anlisis involucrar entro otras a las siguientes
reas: Usos de agua, consumo de energa elctrica y tratamiento de residuos
cuya labor se realiza en la ciudad de Huancayo CAR. CENTRAN KM. 6.5 (.)
JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN DE CAJAS, por ser la Sede Central de
la empresa.
2.2.
AMBITO GEOGRAFICO
L a presente auditoria se realizo en la empresa XXXX que se encuentra
ubicado CAR. CENTRAN KM. 6.5 (.) JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN
DE CAJA del Departamento de Junn.
2.3.
NORMAS TECNICAS QUE ORIENTAN EL EXAMEN
- ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental
- Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental
3. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
3.1.
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
La empresa xxxxx, inicia sus actividades desde el ao 1980 en la Regin
Junn, incursionando en la fabricacin de carroceras con tecnologa de punta,
infraestructura moderna y recurso humano calificado.
3.1.1. Visin
3.1.2. Misin
3.1.3. Poltica de Calidad
- Impulsar programas de capacitacin y entrenamiento en gestin de
-
la calidad.
Mejorar nuestros procesos y productos continuamente.
Entregar los requerimientos, satisfechos necesidades de nuestros
clientes.
Guiamos a nuestros colaboradores a ser el elemento principal en
nuestros procesos, fortaleciendo sus capacidades, motivando su
calidad.
3.1.4. Objetivos de calidad
Con el fin de cumplir la poltica de calidad y alcanzar la Visin, la
organizacin ha definido los objetivos de calidad en el Tablero de
Control.
Adicionalmente se cuenta con Planes de Accin en el Tablero de
Control, en el cual se disea la estrategia a aplicar por cada proceso
para cumplir con los objetivos de calidad.
3.1.5. Organizacin
Industrias Metalizas xxxxx presenta la estructura orgnica, las
responsabilidades de todo el personal que la compone; as como, la
interrelacin de los procesos, la poltica de calidad, visin, misin,
objetivos de calidad y el proceso de revisin por la direccin.
3.1.6. Estructura Organizacional
La estructura organizacional e interrelacin del personal involucrado se
establece en el Organigrama y las responsabilidades de casa uno de
los puestos de detallan en el Perfil de Puesto.
organigrama
4. COMUNICACIN DE LAS OBSERVACIONES
En cumplimiento a lo establecido en el memorndum de planeamiento y propuesta
aprobada mediante carta N N010-2015-HV&ASOCIADOS S.R.L. del 20 de
Octubre del 2015., Se cursaron comunicaciones con las no conformidades de
Auditoria a los Funcionario y Profesionales que estn comprometidos en las
Observaciones, a fin de que presenten sus comentarios y aclaraciones respecto a
los hallazgos comunicados.
5. MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO
A la culminacin del trabjo de campo y gabinete se remiti al Directorio, el
Memorando de Control Interno, a fin de que disponga su implementacin.
6. OBSERVACIONES
- LA EMPRESA NO REALIZA UN ADECUADO USO DEL AGUA AL
REALIZAR EL LAVADO DE CARROS
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa xxx no realiza un
adecuado uso de agua ya que desperdicia gran cantidad de esta en el
lavado de carros. Este hecho se verifica antes de la entrega de carro, ya
que estos tienen que pasar por el area de acabados en donde se le da el
-
por dems.
LA EMPRESA NO CUENTA CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa XXX no realiza
un adecuado uso de los residuos slidos, ya que el tratamiento que realiza
la empresa es mediante el incinerado de los materiales de manera
indiscriminada, siendo estas especificaciones los envases de pintura,
bidones de tiner y dems materiales utilizados en el rea de acabados
ambiental,
trayendo
como
consecuencia
perjuicios
ambiente
Por no tener un adecuado tratamiento de residuos slidos, se transgrede la
ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental
en el cual nos menciona en el ANEXO V Criterio de Proteccin Ambiental
(criterio 02) en el literal (a) La generacin, reciclaje, recoleccin,
ambiente.
Para un adecuado uso de energa se propone una constante supervisin
por parte de los jefes de planta hacia los trabajadores con respecto al
adecuado uso de los equipos, ya que estos deben estas desconectados
cuando no estn en uso, cuyo resultado beneficiar a mejorar el medio
ambiente.
Respecto al eficiente consumo de energa elctrica se propone
implementar polticas sostenibles y buenas prcticas, las cuales ayudaran
y limpieza en el establecimiento.
Se establezca un ambiente exclusiva para el rea de fibra con un
mecanismo de tratamiento enfocado a la no emisin de los desperdicios
generados por la utilizacin de fibra de vidrio, para la no proliferacin y
produccin.
Se establezca sanciones para los que incumplan con el orden de la
AL DIRECTORIO
A LA GERENCIA GENERAL;
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Gerente Administrativo de la
Auditor Lder de la
Sociedad Auditora
Sociedad Auditora
de
las
actividades,
responsabilidades,
practicas,
comunicaciones.
Coloca en todo medio de comunicacin, impreso o elctrico e
complejo recreacional, una referencia de texto o grafico relativo
al ambiente. Revisa y respeta las normas ambientales locales,
regionales y nacionales. El cumplimiento de las normas
ambientales es un requisito para toda la empresa.
cultural.
El aporte que una empresa puede hacer a la economa local
(mediante la contratacin de personal de la zona, consumo de
productos y otros) es una de las formas en las que la empresa
puede impactar positivamente sobre el desarrollo socio
econmico.
Obtener certificados internacionales relacionados al cuidado del
medio ambiental que garantice la calidad de la produccin
avcola.
en materia ambiental.
Establece un programa anual de capacitacin para el personal
Sensibiliza al personal sobre lo beneficioso que es para todos el
excesiva.
2. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIN DE LAS BUENAS PRACTICAS
EN EL CONSORCIO G&G
A continuacin se detallaran algunas buenas prcticas de gran utilidad para
aplicarlas al sector industrial, permitiendo el desarrollo de su actividad y sus
sistemas productivos de una forma ms sostenible.
2.1.
empresa.
Establecer una poltica medioambiental definiendo los objetivos y
personal.
Establecer indicadores medioambientales que permitan conocer en
la
situacin
existentes
definicin
de
las
medidas
correctoras.
Aplicacin del plan.
Evaluacin de funcionamiento del plan.
Modificacin adecuada del proceso previo.
Actualizacin de la normativa aplicable en materia de
residuos, vertidos, agua, energa, seguridad alimentaria y
el consumo.
Realizar mantenimiento peridicos de la instalacin elctrica de la
empresa. De esta forma se evitaran los sobrecalentamientos y
sobrecargas de la red y, como consecuencia de ello, las roturas de
maquinas de produccin, cmaras de refrigeracin y congelacin y
iluminacin.
Emplear sistemas de bajo consumo elctrico o tubos fluorescentes.
produce al encenderlos.
Instalar interruptores de apagado automtico.
Instalar interruptores divididos por zonas de estancia para encender
2.3.
USO DE AGUA
- Disear campaas de informacin y formacin entre los empleados
-
2.4.
ello.
Revisa las instalaciones de forma peridica con el objeto de evitar
evitar riesgos.
Depositar los residuos peligrosos en un punto limpio o entregar a
gestores autorizados.
Realizar una separacin selectiva de los residuos que se generan,
desarrollo de su actividad.
Reducir los tiempos de almacenamiento de los productos y materias
primas.
2.5.
recuperacin.
Emplear los recipientes y contenedores adecuados para el
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
- Posibilitar la puesta en prctica de mecanismo que aseguren una
correcta limpieza de las instalaciones y una menos agresin sobre
-
el medio ambiente.
Mejorar los procedimientos y mecanismos de limpieza para
de
materiales