INSTRUCTIVO DE TRADAJO

ELABORACIN DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

IT-GED-01

PAGINA:

1 DE 3

ELABORACION DEL MANUAL DE CALIDAD, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO.
Elementos aplicables para elaborar el manual de calidad, los procedimientos y los
instructivos de trabajo de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.
1.

Tipografa (Especifica el tipo de letra y su tamao en puntos)

1.1.Century Gothic 11.

2.

Encabezado:
2.1.Logotipo Oficial de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L. (alineado a la
izquierda).
2.2.Tipo de Documento (alineado a la derecha MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO DE TRABAJO).
2.3.Ttulo de Documento (No aplica al Manual de Calidad). (Alineado al centro
en la parte derecha del tabulado).
2.4.Revisin. (alineado a la izquierda).
Estado de revisin actual de un documento, comienza a partir del
nmero uno (001) y se incrementa consecutivamente.
2.5.Clave. Identificacin asignada a un documento y se conforma de cinco
caracteres que representan a la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.
(SONAT).
2.6.Cdigo. (alineado al centro). Identificacin asignada a un documento y se
conforma de siete caracteres representados los dos primeros por la clave del
tipo de documento, un guion como separador, los tres siguientes
corresponden a la clave del Macroproceso, un guion como separador y los
dos ltimos el numero consecutivo iniciado con 01, ver tablas anexas.
Ejemplo:

ELABOR

REVIS

AUTORIZ

Daniel A. Gamboa

Daniel A. Gamboa

Daniel A. Gamboa

COPIA
CONTROLADA

CLAVE
MC
Manual De Calidad
PO
Procedimiento
IT
Instructivo de Trabajo
REVISIO
CLAVE:
PC
Plan001
de Calidad
N:
FO
Formato

CLAVE
PLE
ARM
ARF
DRH
SIS
GED
MAM

INSTRUCTIVO DE TRADAJO
TIPO DE DOCUMENTO
ELABORACIN
DE DOCUMENTOS

SONAT

CODIGO:

IT-GED-01

PAGINA:

NOMBRE DEL MACROPROCESO

Planeacin Estratgica
Administracin de Recursos Naturales
Administracin de Recursos Financieros
Desarrollo Humano
Sistema de Informacin y Soporte
Gestin de Documentos
Medicin, Anlisis y Mejora

2.7.Numero de Pgina. (alineado a la derecha)

Identifica el nmero de la pgina con respecto al total
3. Pie de Pagina
3.1.
Leyendas
3.1.1. ELABOR
3.1.1.1. Nombre
Nombre completo de la persona que elabora el documento.
3.1.1.2. Puesto
Seala el cargo de quien elabora el documento
3.1.2. REVIS
3.1.2.1. Nombre
Nombre completo de la persona que revisa el documento.
3.1.2.2. Puesto
Seala el cargo de quien revisa el documento
3.1.3. AUTORIZ
3.1.3.1. Nombre
Nombre completo de la persona que autoriza el documento.
3.1.3.2. Puesto
Seala el cargo de quien autoriza el documento
3.1.4. COPIA CONTROLADA
COPIA
CONTROLADA

2 DE 3

INSTRUCTIVO DE TRADAJO
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

4.

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

IT-GED-01

PAGINA:

3 DE 3

Apartados del Documento.

4.1.Objetivo del Documento. No aplica a instructivo de Trabajo
Describe el propsito y el alcance del documento.
4.2.Definiciones. No aplica a instructivo de Trabajo
Explicacin de las palabras tcnicas empleadas en el documento.
4.3.Descripcin.
4.3.1. Diagrama de Flujo. No aplica a instructivo de trabajo
Representacin grfica secuencial y lgica del proceso o actividad
4.3.2. Descripcin escrita de los pasos
Plasmar en forma de texto cada uno de los pasos y en su caso la
descripcin del Diagrama de Flujo.
4.3.2.1. Responsable
Seala la obligacin del puesto para cada paso del
Diagrama de Flujo.
4.3.2.2. Documentos de Referencia
Cita por cdigo al documento que se requiere en el
Diagrama de Flujo.
4.4.Historial de Cambios.
Identifica cronolgicamente los cambios aplicados al documento.
4.4.1. Leyendas
4.4.1.1. HISTORIAL DE CAMBIOS
4.4.1.2. NUMERO DE REVISION
4.4.1.3. FECHA
4.4.1.4. DESCRIPCION DEL CAMBIO
ELABORACIN DE FORMATOS

Elementos aplicables para elaborar los formatos de la Empresa SOGUR NATURE S. de

R. L.
1.

Identificador del Formato

1.1.Logotipo Oficial de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L. (Ubicacin y
alineacin libre)
1.2.Ttulo del formato. (Ubicacin y alineacin libre)
1.3.Clave del formato. (Ubicacin y alineacin libre)
1.4.Cdigo del formato. (Ubicacin y alineacin libre)
2. Contenido del Formato. (cada rea lo definir segn sus
requerimientos)
REVISIN
01

CONTROL DE CAMBIO
FECHA
DESCRIPCIN
01/Mayo/2016
Alta de Documento

COPIA
CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

PO-GED-01

PAGINA:

1 DE 5

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Establecer un mecanismo de registro y control de los documentos que contiene los
lineamientos, polticas y procedimientos, as como de los formatos y sus respectivos
instructivos de trabajo, de los distintos procesos y actividades que conforman el Sistema
de Calidad de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.
DEFINICIONES
TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN SOGUR NATURE S. de R. L.
NIVE
L
I

TIPO DE
DOCUMENTO
Manual de Calidad

II

Procedimiento

III

Instructivo de
Calidad
Plan de Trabajo

IV

Formatos

DESCRIPCIN
Documento que especifica el Sistema de Calidad de la
Empresa
Documento que especifica QUIN lo hace y QU pasos
deben aplicarse a un proceso o actividad
Documento que describe CMO deben realizarse los
pasos de un proceso o una actividad.
Documento que especifica QU procedimiento y
RECURSOS deben aplicarse, QUIN y CUNDO deben
aplicarlos a un proceso, proyecto o producto/servicio.
Documento que al ser llenado se convierte en un
Registro con informacin del proceso o actividad

Lder del Proceso: Es el coordinador y responsable del funcionamiento de un

proceso.
Documentos Internos: son todos los documentos relacionados con el funcionamiento
del Sistema de Calidad generados por la empresa.
Documentos Externos: Son todos los documentos de fuente externa utilizados por la
empresa para su funcionamiento.
Documentos Obsoletos: Son documentos oficiales en desuso que se resguardan como
antecedentes.
Copia Controlada: Son documentos oficiales vigentes.
ELABOR

REVIS

AUTORIZ

Daniel A. Gamboa

Daniel A. Gamboa

Daniel A. Gamboa

COPIA
CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

PO-GED-01

PAGINA:

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Documentos Internos

2. RELLENADO DE
SOLICITUD DE ALTA, BAJA
O CAMBIO DEL
DOCUMENTO
4. COMUNICAR EL
RESULTADO DE LA

5. ELABORACIN Y REVISION
DEL DOCUMENTO

6. VERIFICACIN DEL
DOCUMENTO

A
1. ENTREGA/RECEPCIN DE
DOCUMENTOS

3. CONTROL DE
DOCUMENTOS

FIN

INICIO
Documentos Externos

7. IMPRESIN DEL
DOCUMENTO

8. AUTORIZACIN DEL
DOCUMENTO

9. ACTUALIZACIN DE LA
LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS

2. IDENTIFICACIN DEL
DOCUMENTO EXTERNO

1. ACTUALIZACIN DE LA
LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS
FIN

A
COPIA

2 DE 5

CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

PO-GED-01

PAGINA:

3 DE 5

DESCRIPCIN
CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
1.
LLENADO DE SOLICITUD DE ALTA, BAJA O CAMBIO DEL DOCUMENTO
Responsable: cualquier rea de la empresa
Cualquier direccin o departamento de la empresa SOGUR NATURE S. de R. L. tendr
que llenar unas SOLICITUD DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE DOCUMENTO (FO-GED-01) y
entregrsela al rea de control de documentos.
Este formato podr ser solicitado al rea de Control de Documentos.
Todos los documentos Nivel I, II y III debern ser revisados al menos una vez al ao
2.

COMUNICAR EL RESULTADO DE LA SOLICITUD

Responsable: rea de Control de Documentos

El rea de Control de Documentos es el responsable de revisar las solicitudes de alta,
baja o cambio del documento y comunicarle al are solicitante el resultado.
Para la aprobacin del formato FO-GED-01 Solicitud de Alta, Baja o Cambio del
Documento se hace conforme a la siguiente tabla:
TIPO DE DOCUMENTO
Manual de Calidad
Procedimiento
Instructivo de Trabajo
Planes de Calidad
Formatos

APROBACIN DE DOCUMENTO
Comit de Calidad
Comit de Calidad
Lder del Proceso
Lder del proceso
Lder del proceso

3.
ELABORACIN Y REVISION DEL DOCUMENTO
Responsable: rea Solicitante
El rea Solicitante elabora el alta o cambio al documento mediante el Instructivo de
Trabajo IT-GED-01 Elaboracin de un Documento
En el caso de baja de un documento el rea de Control de Documentos tramita este
movimiento pasando directamente al punto 7 Actualizacin de lista maestra de
documentos
4.

VERIFICACIN DEL DOCUMENTO

Responsable: rea de Control de Documentos

El rea de Control de Documentos es responsable de darle una revisin para asegurarse
que el documento cumple con todas las caractersticas descritas en el IT-GED-01
Elaboracin de un documento. (cdigo, Numero de Revisin, Titulo y dems
caractersticas)

COPIA
CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

PO-GED-01

PAGINA:

4 DE 5

5.
IMPRESIN DEL DOCUMENTO
Responsable: rea de Control de Documentos
El rea de Control de Documentos procede a la impresin del nmero de copias
controladas del documento segn la FO-GED-02 Lista Maestra de Documentos.
Una vez impresas todas las copias se procede a asignarle el nmero de copia controlada
a cada una de las hojas del juego de documentos con plumos de color verde.
Nota: los documentos que no cuenten con el nmero de copia controlada en color verde
se consideran sin validez oficial.
6.
AUTORIZACIN DEL DOCUMENTO
Responsable: C. Secretario/Director de rea
La autorizacin de los documentos se realiza mediante firma autgrafa solamente en la
caratula de cada juego de copias y se hace de acuerdo con la siguiente tabla:
TIPO DE DOCUMENTO
Manual de Calidad
Procedimiento
Instructivo de Trabajo
Planes de Calidad
Formatos

AUTORIZACIN DE DOCUMENTO
C. Secretario
C. Secretario
Director de rea
Director de rea
No llevan firma de autorizacin

7.
ACTUALIZACIN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Responsable: rea de Control de Documentos
Una vez autorizado los documentos se procede a actualizar la Lista Maestra de
Documentos FO-GED-02. En el caso de alta se agrega una fila ms con el nuevo
documento, cuando sea cambio se actualiza la fila del documento y en el caso de baja se
elimina la fila.
8.
ENTREGA/RECEPCIN DE DOCUMENTOS
Responsable: rea de Control de Documentos
Las copias controladas de los documentos se distribuyen a las reas correspondientes
utilizando la Lista de Distribucin de Documentos FO-GED-03.
En el caso de altas de documentos se entrega las copias controladas a las reas
Solicitantes mediante el FO-GED-03.
Cuando sean cambios en el documento se entregan las copias controladas de la revisin
nueva y se recogen todas las anteriores mediante el FO-GED-03.
En caso de baja de documentos se recogen todas sus copias controladas mediante el FOGED-03

COPIA
CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

PO-GED-01

PAGINA:

5 DE 5

9.
CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS
Responsable: rea de Control de Documentos
Para el control de documentos obsoletos se procede como sigue:
Se aplicar un sello con la palabra DOCUMENTO OBSOLETO a la copia
nmero uno y ser resguardada por el rea de control de documentos en la
documentos obsoletos y el resto de las copias controladas sern destruidas.
Asimismo, se define que en la empresa se resguardarn una revisin
documento vigente en la carpeta de documentos obsoletos, aplicable a
Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Planes de Calidad.

controlada
carpeta de
anterior al
Manual de

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

1.

IDENTIFICACIN DEL DOCUMENTO EXTERNO.

Responsable: rea de Control de Documentos

El rea de control de documentos identificara los documentos externos por medio de una
etiqueta adherible colocada de manera visible en dicho documento que se codificara
segn el IT-GED-01 Elaboracin del Documento.
2.

ACTUALIZACIN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.

Responsable: rea de Control de Documentos

El rea de control de documentos proceder a actualizar la Lista Maestra de
Documentos FO-GED-02 en la seccin de documentos externos el cdigo, ttulo del
documento externo y rea que lo resguarda.

REVISIN
01

CONTROL DE CAMBIO
FECHA
DESCRIPCIN
01/Mayo/2016
Alta de Documento

COPIA
CONTROLADA

FORMATO
MANUAL DE CALIDAD
REVISIO
N:

001

CLAVE:

SONAT

CODIGO:

FO-GED-01

PAGINA:

1 DE 1

1. MISIN
Es una propuesta encaminada a la obtencin de una bebida a base de soya que satisfaga
las necesidades de salud de nuestros clientes y tener una iniciativa laboral con un
sentido de autonoma.
2. VISIN
Nos proyectamos como una empresa lder en el campo de los lcteos y naturales,
manteniendo la buena calidad y buen sabor; siguiendo los parmetros de higiene que se
requieren para la elaboracin del yogurt. Con un precio accesible y estable.
3. POLTICA DE CALIDAD
En SOGUR NATURE S. DE R. L. nos comprometemos a mantener la calidad e inocuidad
de los productos a base de soya, elaborados a travs de un programa de mejoramiento
continuo, donde se mezcla la calidad de materias primas, la tecnologa y el
entrenamiento y compromiso del talento humano con el cual contamos, logrando
alcanzar las metas de la empresa y la completa satisfaccin de nuestros clientes.
4. VALORES DE SOGUR NATURE S. DE R. L.
Excelencia:
En todo momento nos planteamos desafos mutuos para mejorar nuestros productos y
nuestros procesos y as superarnos. Siempre nos esforzamos por comprender los
negocios de nuestros clientes y ayudarlos a lograr sus metas.
Compromiso:
Con nuestros clientes, al brindarles productos de calidad; con la sociedad, al brindar
estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio ambiente, al respetar y
cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de ste.
Integridad:
En nuestra empresa queremos ofrecer a nuestros clientes mayor seguridad brindndoles
en nuestros productos mejor calidad y un excelente servicio
Innovacin:
Con la misma creacin de este producto pretendemos revolucionar el mercado sacando
productos diferentes para la satisfaccin de las necesidades del cliente.

COPIA
CONTROLADA