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CARACTERIZACION DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO: GIDC

OBJETIVO: Direccionar, coordinar y controlar de manera eficiente y eficaz la ejecucin de obras de infraestructura pblica que requiera la Alcalda Distrital de Barranquilla para el logro de sus fines constitucionales.
ALCANCE: Inicia con la planeacin de los bienes y servicios a adquirir y termina con el seguimiento y control de los mismos.
PROVEEDOR
Comunidad y clientes de la entidad

ENTRADAS

PHVA

Necesidades de obras de Infraestructura

ACTIVIDADES
1- Programacin y realizacin de visitas de inspeccin tcnicas

Informe de visita
Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura Pblica.

2- Priorizacin de Obras a ejecutar

Listado interno de obras

SALIDAS

CLIENTES

Informe de visita

Proceso de Diseo y control de


Obras de Infraestructura

Listado interno de obras


priorizadas para ejecutar

Procesos de Diseo y control


de obras de infraestructura

Oficio de radicacin de los Proceso de Direccionamiento


proyectos estratgicos
estratgico

Proceso de Direccionamiento
estratgico

Proceso de Diseo y control de Obras


de Infraestructura Pblica.

3- Programacin de ejecucin de obras

Plan de accin y plan de


compras

Plan de accin

4- Elaboracin de prediseos, diseos y especificaciones de las obras

Planos de los diseos de las Proceso de Diseo y control de


obras
Obras de Infraestructura

Planos

5- Revisin de planos y elaboracin de presupuesto

Proyecto de obras

6- Radicacin banco de proyectos estratgicos

Solicitudes de estudios de
conveniencia y oportunidad

7- Elaborar estudio de conveniencia y oportunidad

Procesos de Diseo y control de


Obras de Infraestructura Pblica,
Proceso de Gestin de
Contratacin y clientes interesados.

Proceso de Gestin de Contratacin

Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura Publica

Planos revisados
Presupuesto de obra
Oficio radicacin de
proyecto

Procesos de Diseo y control


de obras de infraestructura
Proceso de Direccionamiento
estratgico

Remisin del Estudio de


conveniencia y
oportunidad
Proceso de Gestin de
Contratacin

Estudio previo

8- Remisin de estudio previo y solicitud de rublos


presupuestales

Oficio remisorio

Remisin del contrato y solicitud para el


desarrollo de la Interventoria del contrato

9- Delegacin de Interventoria

Oficio de delegacin de
Interventoria

Contrato, oficio de delegacin de


Interventoria

10- Control de ejecucin del contrato

V
COPIA CONTROLADA

Procesos de Direccionamiento
estratgico, Diseo y control de
obras y de gestin de
contratacin

Presupuesto Distrital de inversiones del


Distrito aprobado y liquidado.

Actas de Interventoria

Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura

Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura Publica

CARACTERIZACION DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA


Contrato, oficio de delegacin de
Interventoria

CODIGO: GIDC

10- Control de ejecucin del contrato

Actas de Interventoria

11- Liquidacin del contrato

Acta de Liquidacin del


contrato

Proceso de Gestin de
Contratacin y el proceso de
Diseo y control de Obras de
Infraestructura

V
Proceso de Diseo y control de
Obras de Infraestructura Pblica

Actas de Interventoria del contrato

Proceso de evaluacin al sistema


Documentos del contrato
de gestin y control

Informe tcnico de
inspeccin a obras

12- Seguimiento de obra terminada

Formatos para autoevaluacin


Proceso de evaluacin al sistema de
gestin y control
Informes de auditoria interna

Acciones preventivas

13- Elaboracin y seguimiento de planes de Mejoramiento

Acciones correctivas

Informes de auditoria externa

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Proceso de Gestin de
Contratacin

Proceso de evaluacin al Sistema


de gestin y control, organismos de
control y partes interesadas

Acciones de Mejora

REGISTROS

RECURSOS

Plan de desarrollo

Contratos de obras

Humanos

Profesionales de las reas de la Ingeniera y Arquitectura

Plan de Inversiones

Actas de Interventoria

Fsicos

Archivadores, escritorios, sillas, papelera, tinta, elementos de oficinas

Manual de Interventoria

Listado de Obras
Infraestructura

Sitio de trabajo con adecuadas condiciones de ventilacin e iluminacin para trabajo individual y en equipo

Manual de Contratacin

COPIA
CONTROLADA
REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO


9001:2008

PARAMETROS DE CONTROL

Ley 80 de 1993 y decretos


reglamentarios

Indicador
Cumplimiento

Ley 1150 de 2006 decretos


reglamentarios de la ley 80

COPIA CONTROLADA

4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 7.3 - 8.1 - 8.2 8.2.1 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2
- 8.5.3

Formula
M2 construccion de vias
nuevas ejecutadas / M2
construccion de vias nuevas
contratadas x 100

Meta

Frecuencia

100%

Cuatrimestral

Manual de contratacin decreto


0841 de Diciembre 16/2008
Manual de Interventoria

4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3CARACTERIZACION


- 4.2.4 - 7.3 - 8.1 - 8.2 - DEL PROCESO : DISEO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
8.2.1 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5.1 - 8.5.2
M2 de mantenimiento y
- 8.5.3
reconstruccin
de
vias
ejecutadas
/
M2
de
Cumplimiento
mantenimiento
y
reconstruccion
de
vias
contratadas x 100

IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS

CONTROLES

Desaciertos

Personal idoneo

Incumplimientos

Seguimiento a vigencia de las polizas

Paralizacion

Cumplimiento del manual de interventoria


del Distrito de Barranquilla

COPIA CONTROLADA

CODIGO: GIDC

Cuatrimestral
100%

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

DESCRIPCION DEL CAMBIO