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INDICE
Pg.
Informacin General
Nombre del plan de negocio
Localizacin: Departamento, provincia, distrito, localidad
Nombre del GOP
Nmero de participantes
2
2
2
3
3
1.
Resumen ejecutivo
a.
Nombre del negocio
b.
Ubicacin
c.
Descripcin del negocio
d.
Propuesta de solucin
e.
Costo total del negocio
f.
Evaluacin
g.
Anlisis de rentabilidad
h.
Sostenibilidad
i.
Marco lgico
2.
Diagnstico del negocio
2.1
Descripcin del negocio
2.2
Anlisis s interno y del sector del negocio (anlisis FODA)
2.3
Anlisis de potencialidades de la zona
2.4
Ubicacin del negocio (mapeo)
3.
Propuesta de adopcin tecnolgica
3.1
Objetivo del plan
3.2
Descripcin de la alternativa a proponer
4.
Anlisis de mercado y plan de marketing (mercadeo/mercadotecnia)
4.1Anlisis de clientes
4.2Anlisis de la competencia
4.3Producto, precio, plaza y promocin
4.4Canales de comercializacin y distribucin
4.5Comunicaciones
5.
Plan de produccin y ventas
6.
Plan de organizacin (estructura orgnica)
7.
Plan de manejo ambiental y Social (MASC)
8.
Plan de inversiones
8.1 Costos unitarios
8.2 Inversin total por componente/actividad y fuentes de financiamiento
8.3 Metas fsicas y financieras
8.4 Costos de operacin y mantenimiento
8.5 Anlisis de sostenibilidad financiera
9.
Anlisis de rentabilidad
9.1 Anlisis costo beneficio, VAN y TIR
9.2 Punto de equilibrio y anlisis de sensibilidad
10.
Anlisis de sostenibilidad y riesgo para el xito del negocio
11.
Matriz de marco lgico
12.
Conclusiones y recomendaciones
13.
Anexos
4
4
4
5
5
10
11
11
12
14
15
15
17
20
24
24
24
26
32
32
34
35
38
39
41
42
44
51
51
56
57
59
59
60
60
60
62
65
66
69
Localizacin :
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Altitud
: Apurmac
: Grau
: San Antonio
: San Antonio
: 3452 msnm
Ubicacin geogrfica
El proyecto est ubicado en la regin Sur oriental de la sierra central del Per;
entre las Coordenadas geogrficas 141011.33S y 723722.41O. El mbito del
proyecto est ubicado en la cuenca del Rio Villcabamba Provincia de Grau,
Distrito San Antonio; configurada por la topografa que presenta el terreno de sierra
del Per.
Figura N 01. Ubicacin del Distrito de San Antonio
Nmero de participantes
La asociacin de Patrn de San Antonio est conformada por 08 varones y 06
mujeres haciendo un total de 14 Integrantes, que se dedican a la actividad de la
crianza de cuyes.
Varones
Mujeres
Total
1.
Resumen ejecutivo
a.
08
06
14
c.
OBJETIVO CENTR
LAASOCIACION
PRODUCCION
Y CRIADORES
COMERCIALIZACION
CUYESDE
DESAN
LA AS
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION INCREMENTAR
DE CUYES DE LA
DE
DE CUYESDE
PATRON
A
OBJETIVO CENTRAL:
productos.
de alimentos verde y
Esta
actividad
comercializacin
est
orientado
la
implementacin
del
centro
de
conservacin del producto en carne sin sufrir deterioro alguno por periodo de
das, una balanza digital que ayudara a los socios a una mejor determinacin
de peso, as mismo se adquirir una moto carga que facilita el traslado de los
productos para venta a los consumidores y ferias locales con ellos se facilitara
el dinamismo de la comercializacin de los socios.
La implementacin del centro de produccin consta de lo siguiente:
Compra de motocarga
2.1
Liquidacin
entre
10
11
f.
Evaluacin
g. Anlisis de rentabilidad
Anlisis costo beneficio, VAN y TIR.
Para realizar los anlisis de rentabilidad y dems ratios financieros se detallan lo
siguiente:
CUADRO N 04: Flujo de Ingresos.
Punto de equilibrio
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de venta de cuy, y el volumen de venta.
12
Para cubrir los costos de deben producir al menos en el primer ao 611 unidades
de cuyes, como se muestra en la grfica siguiente:
Figura N 04: Punto de equilibrio.
COSTO FIJO
20,000
COSTO VARIABLE
COSTO TOTAL
15,000
10,000
5,000
UTILIDAD
0
-5,000
-10,000
h. Sostenibilidad
Viabilidad Social.
El plan de negocios contribuir a mejorar la calidad de vida de 14 familias.
Permitir desarrollar la capacidad de desenvolvimiento tcnico-productivo y
comercial de los productores en la crianza de cuyes. El plan de negocios ser
una fuente de generacin de ingresos y ocupacin para los desempleados
(principalmente el sector femenino) al constituirse una fuente de empleo.
Viabilidad Econmica.
La alternativa ofrece un panorama positivo de desarrollo. Gracias al
afianzamiento del aprendizaje de las tcnicas de manejo, produccin
tecnificada y que lograr comercializar su producto en condiciones ventajosas.
Los ingresos econmicos de las familias mejoraran aliviando sus necesidades
bsicas.
13
Viabilidad Tcnica.
El afianzamiento de los conocimientos ser plasmado en la prctica diaria de la
crianza y manejo de la produccin de cuyes mejorados. Tales conocimientos
sern transmitidos a travs de un efecto multiplicador permitiendo as
garantizar la sostenibilidad del proyecto a travs del tiempo.
Viabilidad ambiental.
Con el cultivo de alfalfa la estructura y productividad del suelo se incrementa
por el aporte de nitrgeno, mediante la simbiosis de las bacterias productores
de rizobion que tiene la alfalfa. El suelo ganar mayor cobertura vegetal.
Evitando erosin de la capa orgnica del suelo. As mismo el tratamiento
idneo de las excretas de los cuyes permitir la elaboracin de compost para
incrementar materia orgnica a los suelos donde se cultiva la alfalfa y otros
cultivos de la zona del proyecto. Los impactos ambientales del plan de
negocios son prcticamente cero, motivo por el cual no tiene impactos al medio
donde se ejecutara el presente plan de negocios.
i.
Marco lgico
14
15
2.1
16
Motivos de la propuesta
El presente plan de negocios nace a pedido de los criadores de cuy que
conforman la Asociacin, puesto que su capacidad de produccin y
productividad de esta crianza es relativamente bajo, lo cual se refleja en los
bajos niveles de comercializacin y con ello reporta bajos ingresos econmicos
que perciben cada uno de los integrantes frente a la demanda creciente de
estos productos en el mercado local, regional y nacional; si bien es cierto que
los productores emplean una tecnologa tradicional en la crianza de cuyes,
porque adolecen de una tecnologa apropiada para el manejo de produccin y
comercializacin, generando mermas mayores de lo habitual y la falta de
soporte tcnico que ayude a mejorar los niveles de produccin, la
comercializacin y la innovacin de tecnologas apropiadas a la realidad del
GOP.
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa que se intenta modificar son las deficiencias tcnicas
productivas y comerciales del GOP, mediante la implementacin de este plan
de negocio, pues de esta forma se garantizar el incremento de los ingresos
econmicos de los integrantes del GOP. Aprovechando la oportunidad del
negocio por la creciente demanda del cuy en un mercado local, regional y
nacional.
Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
Siendo una de las principales razones de inters para que el GOP pueda
resolver dicha situacin es el incremento de sus ingresos econmicos, tambin
la de convertirse en el principal referente en la produccin de cuyes en el
Distrito de San Antonio, Provincia de Grau y el departamento de Apurmac e
integrarse al proceso de desarrollo econmico y social de la Provincia de Grau.
Para conseguir todo esto el GOP necesita una solvencia econmica, moral y
poltica en todos los espacios de concertacin (negociacin).
17
DEBILIDADES
fortificantes
El 25% de los miembros del GOP no
cuentan con forraje debido al friaje.
Cuyes an de bajo peso demandado por
el mercado
Debilidad en instrumenos de gestin
empresarial
Poco conocimiento de la dinmica del
mercado y de la demanda.
Limitado aceso al crdito
18
OPORTUNIDADES
Presencia y acceso a fondos concursables:
etc.
Demanda de cuyes por los pobladores
aledaas, y distrito como: Ahirihuanca,
Vilcabamba, Chuquibambilla y ciudades
CAUSAS INDIRECTAS
Deficiente equipamiento y material gentico para la crianza del cuy.
Limitado conocimiento tecnolgico en la produccin del cuy.
Escaso conocimiento en gestin comercial.
CAUSAS DIRECTAS
Baja oferta de la carne de cuy.
Deficiente articulacin comercial de los productores.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de ventas del cuy.
EFECTO FINAL
19
Efecto Final
BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES PATRON DE SAN A
Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE VENTAS DEL CUY
Efecto Directo
Efecto Directo
Problema Central
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES PATRON DE SAN ANTONIO
Causa Directa
Causa Directa
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
2.3.
20
21
22
Carretera
de
San
Antonio-Ahirihuanca-Vilcabamba-
23
Las
Bambas,
har
que
el
centro
poblado
de
24
OB
INCREMENTAR
Y COMERCIALIZACION
DE
BAJA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE CUYESLA
DEPRODUCCION
LA ASOCIACION
DE CRIADORES DE CUY
productos.
estandarizando la produccin.
Mejoramiento de la produccin e identificar mecanismos de comercializacin de
cuy.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
25
de alimentos verde y
26
1.3
Esta
actividad
comercializacin
est
orientado
la
implementacin
del
centro
de
conservacin del producto en carne sin sufrir deterioro alguno por periodo de
das, una balanza digital que ayudara a los socios a una mejor determinacin
de peso, as mismo se adquirir una moto carga que facilita el traslado de los
productos para venta a los consumidores y ferias locales con ellos se facilitara
el dinamismo de la comercializacin de los socios.
La implementacin del centro de produccin consta de lo siguiente:
Compra de motocarga
27
2.1
28
Antiparasitarios
29
2.5
Liquidacin
3.0
entre
30
ALTERNATIVA
Implementacin
de
mdulos de reproductores
Mejoramiento
de
la
comercializacin de cuyes
ESTRATEGIA
La coordinacin y planificacin
entre el asistente tcnico y los del
GOP.
Los mdulos de cuyes se
comprarn en funcin de la
necesidad de los socios.
Implementacin del centro de
produccin con equipos para
alimento balanceado y equipos de
desinfeccin. Implementacin para
mejorar la comercializacin de
cuyes.
Se realizarn alianzas estratgicas
con los gobiernos locales y
entidades privadas con la finalidad
de articular las estrategias e
inversiones.
31
COMPONENTE 2:
ASISTENCIA
TECNICA
Asistente
tcnico
productivo
y/o
administrativo
Capacitacin en manejo
de forrajes y elaboracin
de alimentos balanceados
Capacitacin en manejo
de crianza de cuyes
Capacitacin en gestin
empresarial
Liquidacin del proyecto
Participacin en ferias
COMPONENTE 3:
ARTICULACIN
COMERCIAL
Diagrama N 02:Destete
Flujograma
del Proceso
de cras
Distribucin y venta
32
4.
Anlisis de clientes
Para estimar la demanda del consumo de cuy, se ha tomado como
referencia los distritos de San Antonio, Villcabamva y Challhuahuacho y
las ciudades de Abancay y Cusco (15% de la poblacin demandante de las
dos ciudades), consideramos los siguientes aspectos:
Primero es la demanda de autoconsumo familiar (aproximadamente 30%)
de la produccin del GOP, poblacin de San Antonio, la misma que
actualmente es deficiente debido a la poca disponibilidad de cuyes y al bajo
rendimiento en la produccin de carne de parte de las crianzas familiares.
Segundo, es la demanda creciente que se observa en la provincia de
Grau y Abancay y en el departamento de Cusco respectivamente a travs
del consumo familiar directo y la demanda de los restaurantes, quintas,
particulares y concesionarios de alimentos de la minera las Bambas.
Cuadro 08: Principales compradores de cuy, segn las ciudades en
Apurmac.
33
Ciudades
Compradores
Quintas campestres, restaurants tursticos,
Abancay
acopiadores.
Challhuahuach
o
Villcabamba
San Antonio
Poblacin del distrito
Fuente: Elaboracin propia, 2015
Cuadro 09: Proyeccin de la demanda - Ciudad de Abancay y Cusco
4.2.
Anlisis de la Competencia
Cuadro 11: Anlisis de la Competencia
Aceptacin
Por qu le
Competidores
Alta
Regular
Baja
compran?
Dnde lo
comercializan
el producto?
Capacidad
de
produccin
Tecnologa
Precio
de venta
(Semanal)
Por ser un
producto
orgnico que
Ahirihuanca
Villcabamba
Curasco
x
x
est al alcance
En su centro de
de la zona
produccin
En su centro de
Por ser un
produccin x
producto de
medio de
alto valor
agentes
nutritivo
Por ser un
externos
En su centro de
producto de
produccin
alto valor
40
Artesanal
25
Jaulas de
120
60
varios pisos
Artesanal
27
27
34
nutritivo
Por ser
Santa Rosa
alimento de
En sus propios
consumo por
centros de
costumbre
produccin
45
Artesanal
25
35
implementacin
en
mejoramiento
de
galpones
los
36
Apellidos y Nombres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total
Galp
Pozas
N cuyes/
n
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
17
20
18
15
22
16
25
41
16
20
15
15
17
15
13
268
Socio
100
70
75
100
65
120
175
65
120
65
75
85
80
50
1245
4.3.2. Precio
Segn su plan de produccin se estima una crianza de entre 1440 y 2519
cuyes en un horizonte de 5 aos; as mismo, destinarn para alimentacin
familiar el 3% de la produccin, con un precio de venta de S/. 20,00 nuevos
soles; Se recomienda que el precio al pblico sea de S/.25.00 nuevos soles
para consumo para los restaurantes y quintas.
Cuadro N 13: Ingresos por venta de cuy
37
4.3.3. Plaza
El lugar de comercializacin es principalmente el centro de produccin
ubicado en la comunidad de San Antonio; de all distribuirn de manera
directa a los clientes antes mencionados.
As mismo, se promocionarn los cuyes en las ferias agropecuarias de San
Antonio en la provincia de Abancay, en la feria provincial de Grau y en su
propia comunidad que lo vienen realizando cada ao.
As mismo, ampliarn su mercado y la oportunidad de contar con el moto
carga tendrn la posibilidad de abastecer en los puntos principales de
Challhuahuacho, Villcabamba y otros distritos de Grau.
4.3.4. Promocin
La promocin que aplica actualmente es por venta personal a los
consumidores finales en las ferias, en el lugar de produccin a los
intermediarios y comunidades aledaas.
Las estrategias de promocin que aplicara la asociacin son:
Medios de comunicacin (radio).
Visita a las Restaurants, quintas tursticas y concesionario de Las
38
39
Consumidores fnales
4.5 Comunicaciones
El producto que comercializa la asociacin es en materia prima, para su
consumo y transformacin por los diferentes restaurantes, quintas, y
poblacin consumidora. En tal sentido, la promocin que aplica actualmente
es por venta personal a los consumidores finales en las ferias y en el lugar
de produccin a los intermediarios. Las estrategias de promocin que
aplicara la asociacin son:
El producto requiere de contar con plan de comunicacin, indicando el
objetivo de la comunicacin con un mensaje claro.
Otro medio es brindando informacin de la oferta, a travs de la Sub
Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad de San Antonio, de
tal manera que puedan dar a conocer el producto y/o servicio.
Visita a los Restaurantes, quintas tursticas y al consecionario de Las
Bambas, para realizar convenios de compra y venta del producto.
Participar en ferias locales y regionales.
Con estas consideraciones, se presenta un plan de mercadotecnia que
analiza el comportamiento del mercado y luego estrategias que ayuden a la
sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuacin un diagrama que
resume el plan de mercadotecnia:
Cuadro 14. Estrategias de Mercadotecnia
40
ESTRATEGIA DE PRECIOS
A 1.100 Kg.)
a. Costos de produccin
Nuestro costo de produccin de cuy en
ESTRATEGIA DE PROMOCIN
El
producto
asociacin
consumo
que
es
y
comunidades
cuy
comercializa
la
El
vivo,
para
su
por
las
poblacin
transformacin
aledaas
producto
actualmente,
se
distribuye
restaurantes
del
distrito
de
41
regionales.
Plan
de
Produccin
ventas
La proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento de la propuesta
productiva, se realiz en base al plan de produccin en un horizonte de 5 aos; por
tanto, para determinar los costos indirectos y directos; es necesario primero calcular
para un determinado y luego estimarlo para la cantidad total que se quiere proyectar.
Cuadro 15: Plan de produccin
42
Apellidos y Nombres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
N DNI
Sexo
23863125
40055934
31534901
29609738
31520958
40373450
31544413
41011251
31534810
40794659
31534885
31037960
46394210
43604705
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
43
Junta Directiva
Apoyo Administrativo
rea de produccin
rea de comercializacin
44
45
7.2.
CATEGORIZACIN AMBIENTAL
Una vez identificada la tipologa del perfil del plan de negocios, se determin la
categora ambiental que corresponde al presente en base a la informacin
entregada por el grupo organizado de productores; para tal efecto se emple el
instrumento 2.
Cuadro 19: Categorizacin Ambiental
46
7.3.
LISTA DE EXCLUSIN
47
7.4.
LISTA DE CHEQUEO
Como el presente plan de negocios super la lista de exclusin, es sometido a la
lista de chequeo ambiental a partir del cual se esbozan los posibles impactos del
plan. La lista de chequeo se realiz conjuntamente con el grupo organizado de
productores; a partir del cual se elabor el formulario de evaluacin ambiental.
7.4.1.
48
49
7.4.2.
IMPACTOS AMBIENTALES
Cuadro 22: Lista de Chequeo
Impactos Ambientales
50
7.4.3.
51
7.4.4.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Cuadro 24: Lista de Chequeo
Medidas de Mitigacin
52
7.5.
53
Plan de inversiones
8.1
Costos unitarios
mdulos
comprendidos
semovientes, considerando:
entre
aproximadamente
02
machos
54
Cuyes Machos
- raza y/o lnea inti, andino, Per
- peso vivo macho: 800 a 1000 gramos
- edad machos 04 a 05 meses
Cuyes Hembras
- raza y/o lnea inti, andino, Per
- peso vivo promedio: 650 a 800 gramos
- edad de 04 a 05 meses
Cuadro N 26: adquisicin de reproductores
optimizar
tiempo
minimizar
sus
costos
en
el
eslabn
de
55
56
57
Esta accin comprende los gastos que generar la liquidacin del proyecto al
trmino de su horizonte de ejecucin, costos que tambin sern financiados en su
totalidad por el Programa Aliados.
Cuadro N 32: Liquidacin del proyecto
58
del presupuesto. La junta directiva del GOP junto con sus asociados tiene que
asumir un compromiso de aporte del 100% del costo del proyecto.
Cuadro N 34: Formulacin del Plan
8.2
59
60
61
Las utilidades generadas por el negocio, permiten cubrir los costos, gastos,
impuestos de ley, permite realizar distribucin de utilidades y adems permite
generar utilidades retenidas, lo que representan la capacidad de reinversin que
tiene el negocio.
9. Anlisis de rentabilidad
62
9.1
9.2
63
UTILIDAD
5,000
0
-5,000
-10,000
64
10.3 Produccin
65
66
11.
67
68
Conclusiones
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado
de productores para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de
un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
totalidad el GOP.
INDICADOR ECONOMICO
COK:
VAN:
TIR:
B/C:
9%
S/. 75.882,46
24,52%
1,16
69
de 1 kilogramo.
Gestin comercial: Brindar cuyes con peso adecuado y de manera
sostenible.
Gestin financiera: Gestionar adecuadamente los recursos financiados y
Recomendaciones
a) En la implementacin del PNR, seguir los pasos detallados en cada punto,
y tener en cuenta todas las consideraciones tomadas, con esto se lograra el
desarrollo de la Asociacin tal como es el objetivo del presente plan.
70
71
13.
Anexos
Padrn de los socios con nombre, apellido, DNI, firma y huella digital
(Anexo 9).
Metas Fsicas
CUADRO N 37: Cronograma de Metas Fsicas PN.
57
58