Poa Aprobado Epmsa 2015

Empresa Pblica Metropolitana de Servicios
Aeroportuarios, Zonas Francas y Regmenes Especiales
Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Gerencia de Planificacin y Desarrollo
El Plan Operativo Anual 2015 detallado a continuacin fue aprobado

mediante resolucin 03.08.2014 en la reunin de directorio EPMSASD-008-2014 del 30 de diciembre de 2014; la cual entr en vigencia
a partir de la aprobacin de la misma.
No se publica todava dicha resolucin, considerando que an faltan

firmas de los miembros del directorio a dicha acta.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Empresa Pblica Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas

Francas y Regmenes Especiales
Plan Operativo Anual POA 2015
Quito, 30 de Diciembre del 2014
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
NDICE DE CONTENIDO
1.
Presentacin ...................................................................................................................................... 4
2.
Introduccin ....................................................................................................................................... 5
3.
2.1.
Creacin de la EPMSA ................................................................................................................ 5
2.2.
Base legal .................................................................................................................................... 6
2.2.1.
Normas de control interno de la Contralora General del Estado ...................................... 7
2.2.2.
Directrices de la Administracin General y de la Secretara General de Planificacin ...... 7
2.2.3.
Techo presupuestario 2015 ................................................................................................ 8
Planificacin institucional .................................................................................................................. 8

3.1.
Marco conceptual..................................................................................................................... 10
3.2.
Plan Operativo Anual POA ..................................................................................................... 13
3.3.
Alineamiento estratgico del POA 2015 .................................................................................. 13
3.4.
Proyectos de la EPMSA ............................................................................................................. 13
3.5.
Proyectos y metas del POA 2015 ............................................................................................. 14
3.5.1.
Proyecto 1: Gestin y coordinacin del Aeropuerto Mariscal Sucre ................................ 14
3.5.2.
Proyecto 2: Zona Econmica de Desarrollo Especial - ZEDE ............................................. 15
3.5.3.
Proyecto 3: Gestin administrativa EPM servicios aeroportuarios .................................. 15
3.6.
Detalle del plan operativo anual 2015 ..................................................................................... 16
3.6.1.
Flujo de ingresos real y proyectado del 2015 ................................................................... 16
3.6.2.
POA 2015 por programa ................................................................................................... 16
3.6.3.
POA 2015 por proyecto ..................................................................................................... 16
3.6.4.
POA 2015 por programa y proyecto ................................................................................. 16
3.6.5.
POA 2015 por objetivo estratgico ................................................................................... 17
3.6.6.
POA 2015 por objetivos tcticos ....................................................................................... 17
3.6.7.
POA 2015 por tipo de gasto .............................................................................................. 17
3.6.8.
POA 2015 por unidad administrativa ................................................................................ 18
3.6.9.
POA 2015 por tipo de gasto y unidad administrativa ....................................................... 18
3.6.10.
4.
POA 2015 por tem presupuestario............................................................................... 19
Anexos.............................................................................................................................................. 22
4.1.
Anexo 1: Ordenanza ORDM - 0028 Presupuesto General DMQ 2015 (pgina 31) .................. 22
4.2.
Anexo 2: POA 2015 con metas ingresado en el sistema Mi Ciudad ..................................... 23
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
1. Presentacin
La Gerencia General de la Empresa Pblica Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestin de
Zonas Francas y Regmenes Especiales (EPMSA), presenta al Directorio el Plan Operativo Anual 2015
(POA 2015) para su respectiva aprobacin.
La Secretaria General de Planificacin del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como ente
rector, tiene la competencia de velar por la aplicacin de los planes y programas que permitan alcanzar
las metas de desarrollo planificadas en todos los niveles de la administracin municipal; por lo tanto,
las entidades que conforman este presupuesto, deben presentar ante la referida Secretara los
programas, proyectos, productos, actividades y presupuesto desglosado por partidas de su
planificacin dentro de cada ejercicio fiscal.
El POA 2015 guarda concordancia con el Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 y el Plan
Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012 - 2022, los mismos son herramientas de orden
estratgico y poltico, que identifican las lneas principales de intervencin en el Distrito. Los ejes
estratgicos de estos planes permiten estructurar y coordinar de manera integral, articulada y
sistmica, los diagnsticos de situacin, las proyecciones de desarrollo del Distrito hacia el 2022, con
los objetivos, metras y programas. Igualmente permiten determinar las responsabilidades de gestin
de los mismos por parte de la institucionalidad Municipal. En este marco, los Planes operativos tienen
relacin con el Plan Plurianual y con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
El POA es una herramienta de gestin institucional en el que se establecen los objetivos a cumplirse,
detallando los pasos que van a seguir para la consecucin de los objetivos propuestos as como permite
estimar a la organizacin los recursos necesarios requeridos. De la misma manera se puede indicar
que el POA permite monitorear la gestin para la ejecucin de las distintas actividades que se realizan
en la entidad.
Con estos antecedentes y considerando que la Gerencia de Planificacin y Desarrollo de la EPMSA
tiene entre sus competencias dirigir y gestionar el proceso de planificacin institucional, entonces, se
han definido instrumentos tcnicos que faciliten la elaboracin y consolidacin del POA, con la
informacin de cada una de las unidades pertenecientes a la EPMSA, y en base a las directrices y
lineamientos emitidas por los organismos rectores para la elaboracin y reprogramacin del POA.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
2. Introduccin
2.1.
Creacin de la EPMSA
La EPMSA fue creada mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 con fecha 16 de abril de 2010, y
publicada en el Registro Oficial No. 186 de 5 de mayo de 2010.
Las atribuciones de la empresa establecen:
a) Prestar los servicios pblicos aeroportuarios de manera directa o a travs de terceros,
cumpliendo con las exigencias de conectividad area para el transporte de pasajeros y carga de
la Repblica del Ecuador con el mundo y con altos parmetros de calidad y criterios
empresariales, econmicos, sociales y ambientales; respondiendo a los principios de
obligatoriedad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad con los ms altos estndares internacionales.
b) Efectuar emprendimientos comerciales complementarios o vinculados a los servicios pblicos
aeroportuarios; y, en general, todas aquellas actividades de desarrollo aeroportuario, en
condiciones comerciales y estratgicas de negocio competitivas, contribuyendo a la economa
local y regional, con una administracin eficiente.
c) Construir, operar, mejorar, administrar, gestionar y mantener al Nuevo Aeropuerto
Internacional de Quito, incluyendo obras complementarias y conexas; as como, administrar,
gestionar, operar, mejorar y mantener el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, mientras se
encuentre funcionando dicho aeropuerto.
d) Coordinar su gestin con la Autoridad Aeronutica Nacional, a fin de mantener los ms altos
estndares de seguridad aeroportuaria, actualizando peridicamente el programa de seguridad
de aeropuertos, en base a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y ser parte del
Programa Nacional de Seguridad.
e) Contratar, fiscalizar y controlar las obras, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de
sus fines, de conformidad con la ley, desarrollando procesos eficientes, con la aplicacin de
manuales administrativos con estndares internacionales.
f) Promover y organizar congresos, seminarios, reuniones, simposios, cursos, mesas redondas,
para intercambiar conocimientos y experiencias, relacionados con su mbito de accin; podr
tambin participar en dichos eventos que fueran organizados por autoridades, empresas,
universidades, organizaciones no gubernamentales y, en general, la sociedad civil en reas de
su incumbencia.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
2.2.
Base legal
De acuerdo con el Art. 226 de la Constitucin establece que Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores pblicos y las personas que actan en virtud de
una potestad estatal ejercern las competencias y facultades que les sean atribuidas en la constitucin
y la Ley. Tendrn el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicios de los derechos reconocidos en la Constitucin.
El Art. 280 establece que EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarn las
polticas, programas y proyectos pblicos; la programacin y ejecucin del presupuesto del Estado; y
la inversin y la asignacin de los recursos pblicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autnomos descentralizados. Su observancia ser de carcter
obligatorio para el sector pblico e indicativo para los dems sectores.
En cuanto al Presupuesto General del Estado, el Art 297 seala Todo programa financiado con
recursos pblicos tendr objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos pblicos se sometern a las
normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendicin de cuentas y
control pblico.
El Art. 315 establece El Estado constituir empresas pblicas para la gestin de sectores estratgicos,
la prestacin de servicios pblicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes
pblicos y el desarrollo de otras actividades econmicas. Las empresas pblicas se constituyen en
instrumentos de soporte para alcanzar los objetivos de la planificacin nacional, lo que les da el
carcter de estratgicas en la estructura institucional del Estado.
En cuanto a la Supremaca de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, el Art. 424 prescribe: La
Constitucin es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurdico. Las
normas y los actos del poder pblico debern mantener conformidad con la disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecern de eficacia jurdica.
La Ley Orgnica de Empresas Pblicas (LOEP) expedida el 16 de octubre de 2009 mediante Registro
Oficial Suplemento 48, establece directrices para la creacin y funcionamiento de las empresas, entre
los que se puede destacar, el rgimen econmico y de financiamiento direcciona aspectos que tienen
que ver con el patrimonio, excedentes, rentabilidad social y subsidios y el rgimen tributario para las
empresas. Todas las empresas pblicas deben ser rentables, ya sea desde una perspectiva financiera
o econmica.
La Norma Tcnica de Gestin de Procesos de la Secretara Nacional de la Administracin Pblica,
publicada mediante el Registro Oficial No 501 de 28 de julio del 2006, determina las polticas, normas,
procedimientos e instrumentos de carcter tcnico y operativo orientada en los Principios de la
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Administracin Pblica establecidos en la Constitucin de la Repblica, para lograr una gestin pblica
de calidad centrada en el ciudadano.
El Directorio de la Empresa en sesin efectuada el 29-mayo-2012 y mediante resolucin 10-05-2012,
aprob el Reglamento Orgnico Funcional de la EPMSA, en el cual consta la descripcin de funciones
para todas las unidades administrativas de la organizacin, a fin de que el personal cuente con
informacin claramente definida de las funciones y responsabilidades que le corresponde cumplir.
2.2.1. Normas de control interno de la Contralora General del Estado
Normas de control interno para las entidades, organismos del sector pblico y de las personas jurdicas
de derecho privado que dispongan de recursos pblicos estructura del cdigo emitidas por la
Contralora General del Estado en lo referente a: Grupo 200 AMBIENTE DE CONTROL y al subgrupo
02 de 200-02 Administracin estratgica, que dice: Los planes operativos constituirn la
desagregacin del plan plurianual y contendrn: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos
y actividades que se impulsarn en el perodo anual, documento que deber estar vinculado con el
presupuesto a fin de concretar lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real de
los recursos.
2.2.2. Directrices de la Administracin General y de la Secretara General de Planificacin
Considerando los LINEAMIENTOS FINALES POA PRESUPUESTO 2015 enviados por la Administracin General y
la Secretara General de Planificacin del MDMQ, establece las siguientes directrices para presentar el
presupuesto de la nueva Administracin Municipal:
Para la elaboracin de las proformas presupuestarias, las Dependencias y Entes Financieros observarn
obligatoriamente las normas tcnicas de programacin y formulacin contenidas en el Acuerdo Ministerial No.
447 y sus reformas, as como el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos actualizado a julio de 2014.
Cada Secretara con sus dependencias y unidades operativas, ajustarn su programacin a los techos
presupuestarios establecidos, priorizando sus intervenciones en el mbito de sus competencias.
La programacin 2015 se deber ingresar en el Sistema de Planificacin, Programacin y Seguimiento: Mi
Ciudad en funcin de la nueva estructura definida.
El POA 2015 considerar todas las acciones que se requieran para el cumplimiento de las metas plurianuales
definidas.
Lo referente al Talento Humano, ser responsabilidad de la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos y
cualquier requerimiento en esa materia se debe coordinar con dicha Direccin.
Para el caso de proyectos de arrastre que registren anticipos de recursos a devengarse durante el ao 2015, se
habilitar un identificador denominado arrastre 2014.
Las Dependencias y Entes Financieros acatarn estrictamente para la formulacin y programacin de sus
proformas, las directrices presupuestarias dispuestas por el Alcalde Metropolitano. En caso de incumplimiento
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
o falta de envo de las proformas, la Direccin Metropolitana Financiera en Coordinacin con la Secretara de
Planificacin las elaborar o realizar los ajustes que sean necesarios.
2.2.3. Techo presupuestario 2015

Considerando el Memorando No. EPMSA-GAF-2116-4526-14 del 27 de Noviembre de 2014, mediante el cual la
Gerencia Administrativa Financiera de la EPMSA entrega la proyeccin de ingresos (tasas y contribuciones,
transferencias corrientes y de inversin, saldos disponibles y otros ingresos) que tendra disponible la EPMSA
para el 2015. Monto que ha sido considerado como techo presupuestario para la elaboracin del POA 2015 y
que es de USD 13.834.766.
3. Planificacin institucional
La planificacin institucional es una herramienta para lograr una gestin pblica eficaz y eficiente,
centrada en las necesidades de los usuarios. Los gestores requieren apoyarse en tcnicas que les
permitan identificar sus objetivos, alinearse con las prioridades nacionales, seccionales y sectoriales,
y determinar las estrategias que permitirn alcanzarlos, as como evaluar sus resultados.
La planificacin institucional en el mbito pblico es una herramienta que nos ayudar al
establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a la definicin de los recursos que
necesitamos para lograr los resultados esperados, por lo tanto debe ser un proceso simple e
incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Desde esta
perspectiva, se debe contar con estndares de confiabilidad para identificar aspectos claves que
apoyen la gestin organizacional, tales como la definicin de la Misin, Objetivos Estratgicos,
Estrategias, definicin de metas e indicadores.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
La planeacin institucional presenta las siguientes caractersticas dentro de una organizacin:
Propicia el desarrollo de la empresa al establecer mtodos de utilizacin racional de los

recursos.
Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, ms no los elimina.
Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las mayores
garantas de xito.
Mantiene una mentalidad futurista teniendo ms visin del porvenir y un afn de lograr y
mejorar las cosas.
Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.
Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas

o empirismo.
Reduce al mnimo los riesgos y aprovecha al mximo las oportunidades.
Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.
Promueve la eficiencia al eliminar la improvisacin.
Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.
Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a travs de las
cuales operar la empresa.
Disminuye al mnimo los problemas potenciales y proporciona al administrador magnficos

rendimientos de su tiempo y esfuerzo.
Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisin.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.1.
Marco conceptual
Plan Operativo Anual - POA: El Plan Operativo Anual es una gua de gestin que permite la aplicacin
del plan institucional durante un ao calendario; y, debe precautelar la ejecucin, identificar
responsables, determinar los parmetros de evaluacin y los periodos de duracin de las actividades y
eventos programados.
El POA define y resume de manera especfica los programas, proyectos, productos y actividades
prioritarias, que ejecutarn las Gerencias en el perodo de un ao, con la finalidad de contribuir al
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratgico Institucional.
Presupuesto: Asignacin de recursos monetarios para la ejecucin de las actividades planificadas.
Portafolio: Es un conjunto de proyectos, programas y operaciones que se gestionan como un grupo
para alcanzar determinados objetivos estratgicos.
Programa: Es un grupo de proyectos que se manejan de forma coordinada para obtener beneficios y
control, que no se obtendran por separado.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado
nico.
Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos
recogidos en el plan estratgico de una organizacin. Por lo general, los proyectos se autorizan como
resultado de una o ms de las siguientes consideraciones estratgicas:
Demanda del mercado (p.ej., una compaa automotriz que autoriza un proyecto para construir
ms automviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible).
Oportunidad estratgica/necesidad del negocio (p.ej., un centro de formacin que autoriza un
proyecto de creacin de un curso nuevo para aumentar sus ingresos).
Necesidad social (p.ej., una organizacin no gubernamental en un pas en vas de desarrollo que
autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baos y educacin sanitaria a
comunidades que padecen altos ndices de enfermedades infecciosas).
Consideraciones ambientales (p.ej., una empresa pblica que autoriza un proyecto para crear un
nuevo servicio que consista en compartir automviles elctricos a fin de reducir la
contaminacin).
Solicitud de un cliente (p.ej., una empresa elctrica que autoriza un proyecto para construir una
nueva subestacin a fin de abastecer un nuevo parque industrial).
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Avance tecnolgico (p.ej., una compaa de productos electrnicos que autoriza un proyecto
nuevo para desarrollar un ordenador porttil ms rpido, ms econmico y ms pequeo sobre
la base de los avances en materia de memorias y de tecnologa electrnica).
Requisito legal (p.ej., un fabricante de productos qumicos que autoriza un proyecto para
establecer pautas para la correcta manipulacin de un nuevo material txico).
Producto: Entendidos como hechos concretos que permiten en su conjunto alcanzar los objetivos del
proyecto al que pertenecen; la descripcin exhaustiva de cada obra de cualquier tipo se constituye en
mltiples productos, as como todos aquellos a travs de los cuales se espera cumplir con la
programacin de cada proyecto.
Actividad: Son cursos de accin ordenados en forma lgica, con el propsito de conseguir los
resultados esperados.
Indicador: Es un instrumento para monitorear, predecir, y administrar el desempeo necesario para
alcanzar una meta determinada. Los indicadores deben cumplir con los siguientes atributos:
Relevancia.- Deben reflejar y evaluar el rendimiento esperado y permiten compararlo con el
comportamiento actual.
Confiabilidad.- Deben medir de manera precisa los resultados esperados.
Efecto.- Deben medir el efecto o resultado deseado.
Utilidad.- Deben apoyar la toma de decisiones para, en caso de ser necesario, realinear procesos
internos.
Alcance.- Deben cubrir los aspectos principales de la funcin de la institucin.
Meta: Es un valor numrico que se desea alcanzar en un tiempo determinado, aplicado al indicador
propuesto.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Tipo de Gasto: Se escoger acorde a la estructura programtica de la institucin los siguientes grupos:
Gasto Corriente: Son los gastos destinados para adquirir bienes y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades operacionales de administracin. Estn conformados por gastos
en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal,
gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. Dentro del clasificador
presupuestario de ingresos y gastos se identifican estor rubros dentro del Grupo 5.
Gasto de Produccin: Son los costos incurridos en las actividades operacionales de produccin
para la obtencin, transformacin y comercializacin de bienes y servicios destinados al
mercado, generados por empresas y otros entes pblicos que realicen actividades productivas.
Estn conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios destinados a la
produccin.
Gasto de Inversin: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante
actividades operacionales de inversin, comprendido en programas sociales o proyectos
institucionales de ejecucin de obra pblica. Estn conformados por gastos en personal, bienes
y servicios destinados a la inversin, obras pblicas y transferencias de inversin. Dentro del
clasificador presupuestario de ingresos y gastos se identifican estor rubros dentro del Grupo 7.
Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la adquisicin de bienes de larga duracin para
uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar
transacciones en ttulos valores negociados en el mercado financiero. Estn conformados por
las asignaciones destinadas a la adquisicin de bienes de larga duracin, a realizar inversiones
financieras y transferencias de capital. Dentro del clasificador presupuestario de ingresos y
gastos se identifican estor rubros dentro del Grupo 8.
Aplicacin del Financiamiento: Son recursos destinados al pago de la deuda pblica, as como
al rescate de ttulos y valores emitidos por entidades del sector pblico. Estn conformados por
la amortizacin de la deuda pblica y los saldos de ejercicios anteriores. Dentro del clasificador
presupuestario de ingresos y gastos se identifican estor rubros dentro del Grupo 9
Gestin: Se ha incluido en la matriz actividades de gestin que representan actividades en las
que no se incurre en recursos financieros para su ejecucin. Exclusivamente en estos casos se
deber seleccionar esta opcin.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.2.
Plan Operativo Anual POA
El POA es un instrumento fcil y muy prctico de gestin para monitorear y evaluar el cumplimiento
de objetivos de corto plazo (un ao), el mismo que ayudar a generar informes de acciones correctivas
y preventivas inmediatas. Con el POA se sabe exactamente quin debe hacer qu, cuando y con
qu presupuesto.
Monitoreo o seguimiento es la verificacin del cumplimiento de las actividades planificadas, del uso
de los recursos y la introduccin de las correcciones necesarias que se derivan de esa constatacin.
Una evaluacin es la verificacin del resultado esperado como consecuencia de la accin inmediata y
del nivel de satisfaccin de la gente a quien estaba dirigida la accin.
La base del POA es un cronograma de actividades, tambin conocido como diagrama de Gantt. Para
elaborar el cronograma se requiere establecer la duracin de cada actividad, que puede ser calculada
en das, semanas o meses. En el caso de un POA, la duracin es normalmente en meses.
3.3.
Alineamiento estratgico del POA 2015
En la siguiente tabla se presenta el alineamiento estratgico considerado para la elaboracin del POA
2015:
ALINEAMIENTO ESTRATGICO DEL POA 2015
EJE DEL PLAN
METROPOLITANO
DE DESARROLLO
PNBV
10. Impulsar la
Transformacin de
la Matriz Productiva
3.4.
3. Ciudad
competitiva y de
oportunidades
OBJETIVOS DEL PLAN

METROPOLITANO DE DESARROLLO
10.2.1 Posicionar a Quito como una
Ciudad Regin; como una ciudad en red.
Que figure entre las principales ciudades
productivas y de oferta de servicios de
calidad a sus ciudadanos en el contexto
latinoamericano.
SECTOR
Desarrollo
Productivo
PROGRAMAS
Fortalecimiento institucional
de desarrollo productivo.
Mejora de las condiciones de
competitividad del distrito
Proyectos de la EPMSA
De acuerdo con las directrices de la Secretara General de Planificacin del MDMQ y a los proyectos
enviados por la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, la EPMSA tiene a su cargo los
siguientes proyectos:
Gestin y coordinacin del Aeropuerto Mariscal Sucre.

Zona Econmica de Desarrollo Especial ZEDE.
Gestin administrativa EPM servicios aeroportuarios.
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.5.
Proyectos y metas del POA 2015

Proyecto
Metas
Incrementar en un 0.25% mensual el monto de recaudacin
Gestin y coordinacin del Aeropuerto Mariscal Sucre
de la tasa aeroportuaria en el DMQ, hasta llegar a un valor de

USD. 8.500.000
Zona Econmica de Desarrollo Especial - ZEDE
Gestin administrativa EPM servicios aeroportuarios
Plan estratgico de la ZEDE elaborado en un 100%

Estudio de pre-factibilidad elaborado en un 100%
Incrementar la ejecucin presupuestaria en 0,50% mensual,
hasta llegar al valor de USD 9.000.000
3.5.1. Proyecto 1: Gestin y coordinacin del Aeropuerto Mariscal Sucre
Descripcin
De acuerdo con lo que fue establecido con la Secretara General de

Planificacin, el proyecto abarca las actividades concernientes al
seguimiento contractual de la Concesin, lo que implica la operacin del
Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIMS) y su ampliacin. Se
incluyen las actividades inherentes a la Seguridad Aeroportuaria.
Cobertura geogrfica
Distrital
Temporalidad
La caracterstica del Proyecto, es la ejecucin de un conjunto de

actividades permanentes, se realizar durante el ao 2015, perodo 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015.
Objetivos
Asegurar la operacin y la ampliacin del aeropuerto, con estricto apego a

los compromisos establecidos en los instrumentos legales de la Concesin;
y, la seguridad aeroportuaria.
Indicadores
Reportes peridicos sobre el control de la concesin en lo concerniente a:

infraestructura aeroportuaria, gestin ambiental, calidad de estndares y
servicios, aspectos tecnolgicos.
Reportes peridicos respecto del cumplimiento del Plan de Seguridad del
Aeropuerto
Metas
Incrementar en un 0.25% mensual el monto de recaudacin de la tasa

aeroportuaria en el DMQ, hasta llegar a un valor de USD. 8.500.000
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.5.2. Proyecto 2: Zona Econmica de Desarrollo Especial - ZEDE
Descripcin
Se mantienen los servicios correspondientes a la Zona Franca y se impulsan

las acciones concernientes al establecimiento de la Zona Especial de
Desarrollo Econmico ZEDE en el aeropuerto.
Cobertura geogrfica
Distrital
Temporalidad
La caracterstica del Proyecto, es la ejecucin de un conjunto de actividades

permanentes, se realizar durante el 2015 y 2016; para el 2015 el perodo
de ejecucin es 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Objetivos
Prestar los servicios concernientes a la Zona Franca y avanzar en la

formulacin del Plan Estratgico y estudio de pre-factibilidad de la ZEDE
Indicadores
Informes peridicos sobre los servicios prestados por la Zona Franca

(seguridad, comercio exterior y otros -logsticos, tecnolgicos, comerciales
y empresariales).
Porcentaje de avance de los estudios.
Metas
Plan estratgico de la ZEDE elaborado en un 100%

Estudio de pre-factibilidad elaborado en un 100%
Administracin de zona franca
Productos
Plan estratgico de la ZEDE

Estudio de pre-factibilidad
3.5.3. Proyecto 3: Gestin administrativa EPM servicios aeroportuarios

Descripcin
El conjunto de actividades que integran este proyecto apoyan la

administracin eficiente de la Empresa
Cobertura geogrfica
Distrital
Temporalidad
Permanente
Objetivos
Proveer a la Empresa, mediante la ejecucin de gastos administrativos, de

todos los recursos requeridos para la ejecucin de las actividades previstas
Indicadores
Porcentaje de la ejecucin presupuestaria
Metas
Incrementar la ejecucin presupuestaria en 0,50% mensual, hasta llegar al

valor de USD 9.000.000
Productos
Informes mensuales sobre la ejecucin presupuestaria de la empresa
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Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.6.
Detalle del plan operativo anual 2015
3.6.1. Flujo de ingresos real y proyectado del 2015

Considerando que, mediante Ordenanza ORDM - 0028 Presupuesto General DMQ 2015 se aprueba el
presupuesto municipal, y en el rea de Servicios Econmicos Desarrollo Productivo (pgina 31)
referente a los programas y proyectos del sector, se incorpora USD 3.000.000,00 para la Empresa de
Servicios Aeroportuarios.
Con este antecedente, el presupuesto utilizado para la elaboracin del POA 2015 se ha considerado los
ingresos operaciones, transferencias y saldos de la EPMSA por USD 13.834.766
3.6.2. POA 2015 por programa

PROGRAMA
Mejora de las condiciones de competitividad del Distrito
Fortalecimiento Institucional Desarrollo Productivo
Total general
Total
11.049.046
2.785.720
13.834.766
3.6.3. POA 2015 por proyecto

PROYECTO
Gestin Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios
Total general
Total
8.896.344
2.785.720
2.152.702
13.834.766
3.6.4. POA 2015 por programa y proyecto

PROYECTO POR PROGRAMA
Mejora de las condiciones de competitividad del distrito
Fortalecimiento institucional de desarrollo productivo
Gestin Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios
Total general
Total
11.049.046
8.896.344
2.152.702
2.785.720
2.785.720
13.834.766
16 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.6.5. POA 2015 por objetivo estratgico

OBJETIVO ESTRATGICO
Incrementar la excelencia operativa y administrativa de la EPMSA
Incrementar la satisfaccin de los usuarios del aeropuerto
Incrementar la sostenibilidad en el largo plazo de la EPMSA
Total general
Total
9.864.089
2.135.360
1.835.317
13.834.766
3.6.6. POA 2015 por objetivos tcticos

OBJETIVO TCTICOS
1. Incrementar la satisfaccin de los usuarios del aeropuerto
Incrementar el control del cumplimiento contractual del concesionario MEDIANTE la implementacin de procesos eficientes de
inspeccin
Incrementar la informacin en tiempo real MEDIANTE la implementacin de sistemas de retroalimentacin continua
Incrementar la retroalimentacin de los usuarios del aeropuerto MEDIANTE la implementacin de nuevos canales de comunicacin
Incrementar la satisfaccin del cliente externo MEDIANTE el cumplimiento eficaz de las normas de seguridad aeroportuarias
2. Incrementar la excelencia operativa y administrativa de la EPMSA
Incrementar el posicionamiento de la empresa MEDIANTE la promocin de la gestin
Incrementar la eficacia en el resultado de los procesos jurisdiccionales MEDIANTE un seguimiento y control oportuno
Incrementar la eficiencia administrativa MEDIANTE la implementacin de reglamentos, instructivos y herramientas
Incrementar la eficiencia del talento humano MEDIANTE el desarrollo de las competencias del talento humano
Incrementar la eficiencia y eficacia en la creacin de los planes institucionales MEDIANTE la aplicacin de metodologas y
herramientas innovadoras
Incrementar la satisfaccin del cliente interno MEDIANTE el cumplimiento oportuno de los beneficios de Ley
Reducir el riesgo operacional MEDIANTE la implementacin de la gestin de riesgos
3. Incrementar la sostenibilidad en el largo plazo de la EPMSA
Incrementar la cantidad de proyectos aprobados (negocios) MEDIANTE la aplicacin de los mejores estndares en elaboracin de
proyectos
Incrementar la rentabilidad de la empresa MEDIANTE la implementacin de nuevas lneas de negocios
Total general
Total
152.509
41.900
16.250
1.924.701
27.750
1.293.729
594.978
95.846
36.251
7.382.965
432.571
13.661
1.821.656
13.834.766
3.6.7. POA 2015 por tipo de gasto

GRUPO DE TIPO
Produccin
Corriente
Inversin
Capital
Total general
Total
6.577.062
4.320.912
2.128.702
808.090
13.834.766
17 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.6.8. POA 2015 por unidad administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Gerencia de Seguridad Aeroportuaria

Gerencia Administrativa Financiera
Gerencia de Zona Franca
Gerencia Jurdica
Gerencia de Control de la Concesin
Comunicacin social y relacionamiento institucional
Auditora Interna
Total general
Total
7.170.152
2.566.163
2.152.702
1.319.759
531.628
49.912
44.000
450
13.834.766
3.6.9. POA 2015 por tipo de gasto y unidad administrativa

TIPO DE GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Produccin
Corriente
Gerencia Jurdica
Gerencia de Control de la Concesin
Comunicacin social y relacionamiento institucional
Auditora Interna
Inversin
Capital
Total general
Total
6.577.062
6.577.062
4.320.912
2.402.163
1.319.759
531.628
44.000
22.912
450
2.128.702
2.128.702
808.090
593.090
164.000
27.000
24.000
13.834.766
18 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
3.6.10. POA 2015 por tem presupuestario

NOMBRE ITEM
610105 Remuneraciones Unificadas
730601 Inv. Consultora, Asesora e Investigacin Especializada
630208 Servicio de Vigilancia
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
630201 Transporte de Personal
840104 Maquinarias y Equipos (Compra)
570206 Costas judiciales, Trmites notariales y Legalizacin de documentos
610306 Alimentacin
510510 Servicios Personales por Contrato
610601 Aporte Patronal
610509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
610203 Decimotercer Sueldo
610602 Fondos de Reserva
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos (Compra)
510601 Aporte Patronal
510799 Otras indemnizaciones Laborales
630404 Maquinarias y Equipos (Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones)
630802 Vestuario, Lencera, Prendas de Proteccin, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas
610204 Decimocuarto Sueldo
510203 Dcimo Tercer Sueldo
510602 Fondos de Reserva
530603 Servicio de Capacitacin
570201 Seguros
630603 Servicios de Capacitacin
630226 Servicios Mdicos Hospitalarios y Complementarios
530212 Investigaciones Profesionales y Exmenes de Laboratorio
510306 Alimentacin
580102 A Entidades Descentralizadas y Autnomas
580103 A Empresas Pblicas
510106 Salarios Unificados
530105 Telecomunicaciones
530208 Servicio Seguridad y Vigilancia
840103 Mobiliarios (Bienes de larga duracin)
510710 Por Compra de Renuncia
630813 Repuestos y Accesorios
710510 Inv. Servicios Personales por Contrato
530304 Viticos y Subsistencias en el Exterior
510703 Despido Intempestivo
510702 Supresin de Puesto
630804 Materiales de Oficina
530813 Repuestos y Accesorios
670201 Seguros
610707 Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacin de Funciones
530601 Consultoria Asesoria e Investigacin Especializada
510707 Compensacin por vacaciones no gozadas por cesacin de funciones
530302 Pasajes al Exterior
510204 Dcimo Cuarto Sueldo
630402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones)
530803 Combustibles y Lubricantes (Compra)
510509 Horas Extratordinarias y Suplementarias
730304 Inv. Viticos y Subsistencias en el Exterior
730302 Inv. Pasajes al Exterior
610704 Compensacin por Desahucio
710601 Inv. Aporte Patronal
530704 Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
Total
2.595.036
1.821.656
1.149.926
954.805
828.344
669.506
583.590
465.365
339.840
319.222
304.037
300.000
217.458
217.371
178.500
154.814
150.000
135.647
131.778
130.000
120.963
120.360
110.551
91.538
77.271
69.208
68.000
63.655
62.200
60.480
55.000
55.000
52.587
47.700
46.592
46.000
40.000
39.358
35.291
35.108
35.000
35.000
33.214
30.950
30.290
30.000
30.000
30.000
23.800
22.998
22.000
21.600
20.400
20.082
20.000
20.000
18.204
18.090
16.500
19 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
530405 Vehculos (Mantenimiento)

530802 Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin
710203 Inv. Dcimo Tercer Sueldo
710602 Inv. Fondos de Reserva
530104 Energa Elctrica
631404 Maquinarias y Equipos (Bienes muebles no depreciables)
530502 Edificios, Locales y Residencias (Alquiler)
610710 Por Compra de Renuncia
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos
730603 Inv. Servicio de Capacitacin
530204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
610510 Servicios Personales por Contrato
530402 Edificios, Locales y Residencias (Mantenimiento)
530809 Medicamentos
510507 Pagar - Honorarios
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
610507 Pagar - Honorarios
630204 Edicin, Impresin, Reproduccin, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Filmacin e Imgenes Satelitales
530504 Maquinarias y Equipos (Alquiler)
510512 Subrogacin
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes no depreciables menores $5000)
510513 Encargos
530205 Espectculos Culturales y Sociales
610106 Salarios Unificados
730102 Agua de Riego
610513 Encargos
530826 Dispositivos Mdicos de Uso General
710306 Alimentacin
630105 Telecomunicaciones
530217 Difusin e Informacin
530230 Digitalizacin de Informacin y Datos Pblicos
531409 Libros y Colecciones
530301 Pasajes al Interior
710707 Inv. Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacin de Funciones
710507 Inv. Pagar - Honorarios
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacin Masiva
530101 Agua Potable
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
630801 Alimentos y Bebidas
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacin, mantenimiento y reparacin)
530202 Fletes y Maniobras
530219 Publicidad y Propaganda utilizando otros medios
510109 Remuneracin Mensual Unificada para Pasantes
530303 Viticos y Subsistencias en el Interior
530801 Alimentos y Bebidas
530209 Servicio de Aseo
530805 Materiales de Aseo
710204 Inv. Dcimo Cuarto Sueldo
630504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
730802 Vestuario, Lencera, Prendas de Proteccin, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas
710513 Encargos
631406 Herramientas (Bienes muebles no depreciables)
531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
15.900
14.000
13.021
11.347
11.100
10.900
10.400
10.320
10.091
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.350
8.809
8.438
8.400
8.000
8.000
7.800
7.800
7.562
7.200
7.200
6.980
6.800
6.500
6.027
6.000
6.000
6.000
5.760
5.499
5.200
5.000
5.000
5.000
4.745
4.700
4.280
4.000
4.000
4.000
3.860
3.600
3.551
3.300
3.000
3.000
3.000
2.900
2.870
2.600
2.228
2.190
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700
1.700
20 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
630225 Servicio de incineracin de documentos pblicos; bienes defectuosos y /o caducados

530203 Almacenamiento, Embalaje y Envase
530403 Mobiliarios (Instalacin, mantenimiento y reparacin)
610512 Subrogacin
730301 Inv. Pasajes al Interior
531403 Mobiliarios (Bienes no depreciables menores $5000)
570203 Comisiones Bancarias
710512 Subrogacin
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos
510401 Por Cargas Familiares
780103 A Empresas Pblicas
780102 A Entidades Descentralizadas y Autnomas
730303 Inv. Viticos y Subsistencias en el Interior
670102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes
530228 Servicios de Provisin de Dispositivos Electrnicos para Registro de Firmas Digitales
630301 Pasajes al Interior
630204 Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
530811 Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
630303 Viticos y Subsistencias en el Interior
770201 Seguros
630704 Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos
530106 Servicio de Correo
530225 Servicio de incineracin de documentos pblicos; bienes defectuosos y /o caducados
610401 Por Cargas Familiares
730228 Servicios de Provisin de Dispositivos Electrnicos para Registro de Firmas Digitales
Total general
1.200
1.020
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
960
800
650
613
600
600
600
588
582
500
440
400
360
240
234
200
195
150
150
88
67
18
13.834.766
21 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
4. Anexos
4.1.
Anexo 1: Ordenanza ORDM - 0028 Presupuesto General DMQ 2015 (pgina 31)
22 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
4.2.
Anexo 2: POA 2015 con metas ingresado en el sistema Mi Ciudad

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
POA (2015) POR DEPENDENCIA
RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y

REGIMENES ESP
DEPENDENCIA
COD.
COMPANIA
PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO
MEJORA DE LAS CONDICIONES

Y COORDINACION DEL
DE
COMPETITIVIDAD
DEL GESTION
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
DISTRITO
METAS DEL PROYECTO
Incrementar en un 0.25%
mensual el monto de
recaudacin de la tasa
aeroportuaria en el DMQ,
hasta llegar a un valor de
USD. 8.500.000
PRODUCTO / OBRA
P: SERVICIO DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
FASE
Prestacin
seguridad
del
(Permanente)
F. INICIO
servicio de
aeroportuaria 2015-01-01
F. FIN
PARTIDA
T R. FISCA
TOTAL
FON. PRO
570206
$ 350.000,00
$ 0.00
$ 350.000,00
570215
$ 828.344,00
$ 0.00
$ 828.344,00
510105
$ 0.00
$ 195.185,00
$ 195.185,00
510203
$ 0.00
$ 23.609,00
$ 23.609,00
510204
$ 0.00
$ 4.015,00
$ 4.015,00
510306
$ 0.00
$ 10.560,00
$ 10.560,00
510507
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
510509
$ 0.00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
510510
$ 0.00
$ 88.126,00
$ 88.126,00
510512
$ 0.00
$ 3.600,00
$ 3.600,00
510513
$ 0.00
$ 800,00
$ 800,00
510601
$ 0.00
$ 33.006,00
$ 33.006,00
510602
$ 0.00
$ 9.600,00
$ 9.600,00
510703
$ 0.00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
510704
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
510707
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
530201
$ 0.00
$ 20.802,00
$ 20.802,00
530204
$ 0.00
$ 203,00
$ 203,00
2015-12-31
23 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
530212
$ 0.00
$ 62.200,00
$ 62.200,00
530226
$ 0.00
$ 1.663,00
$ 1.663,00
530302
$ 0.00
$ 9.300,00
$ 9.300,00
530304
$ 0.00
$ 9.608,00
$ 9.608,00
530404
$ 0.00
$ 1.800,00
$ 1.800,00
530603
$ 0.00
$ 43.862,00
$ 43.862,00
530802
$ 0.00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
530804
$ 0.00
$ 500,00
$ 500,00
531404
$ 0.00
$ 5.780,00
$ 5.780,00
531406
$ 0.00
$ 700,00
$ 700,00
570102
$ 0.00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
570201
$ 0.00
$ 729,00
$ 729,00
610105
$ 0.00 $ 2.595.036,00
$2.595.036,00
610106
$ 0.00
$ 6.027,00
$ 6.027,00
610203
$ 0.00
$ 217.458,00
$ 217.458,00
610204
$ 0.00
$ 120.360,00
$ 120.360,00
610306
$ 0.00
$ 339.840,00
$ 339.840,00
610401
$ 0.00
$ 88,00
$ 88,00
610507
$ 0.00
$ 7.800,00
$ 7.800,00
610510
$ 0.00
$ 8.438,00
$ 8.438,00
610509
$ 0.00
$ 300.000,00
$ 300.000,00
610512
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
610513
$ 0.00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
610601
$ 0.00
$ 304.037,00
$ 304.037,00
610602
$ 0.00
$ 217.371,00
$ 217.371,00
610702
$ 0.00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
610703
$ 0.00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
610704
$ 0.00
$ 20.000,00
$ 20.000,00
610707
$ 0.00
$ 30.000,00
$ 30.000,00
630105
$ 0.00
$ 5.499,00
$ 5.499,00
24 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
ZONA
ECONOMICA
DE
DESARROLLO ESPECIAL - ZEDE
Plan estratgico de la P: PLAN ESTRATGICO Y

ZEDE elaborado en un ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
DE ZEDE
100%
Estudios listos (Trimestral)
2015-01-01
630201
$ 0.00
$ 669.506,00
$ 669.506,00
630204
$ 0.00
$ 8.002,00
$ 8.002,00
630208
$ 0.00 $ 1.149.926,00 $ 1.149.926,00
630226
$ 0.00
$ 63.655,00
$ 63.655,00
630301
$ 0.00
$ 500,00
$ 500,00
630303
$ 0.00
$ 240,00
$ 240,00
630402
$ 0.00
$ 22.000,00
$ 22.000,00
630404
$ 0.00
$ 131.778,00
$ 131.778,00
630504
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
630603
$ 0.00
$ 68.000,00
$ 68.000,00
630704
$ 0.00
$ 200,00
$ 200,00
630801
$ 0.00
$ 3.551,00
$ 3.551,00
630802
$ 0.00
$ 130.000,00
$ 130.000,00
630804
$ 0.00
$ 33.214,00
$ 33.214,00
631404
$ 0.00
$ 10.400,00
$ 10.400,00
630813
$ 0.00
$ 39.358,00
$ 39.358,00
631406
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
670102
$ 0.00
$ 588,00
$ 588,00
670201
$ 0.00
$ 30.290,00
$ 30.290,00
840103
$ 0.00
$ 46.000,00
$ 46.000,00
840104
$ 0.00
$ 547.090,00
$ 547.090,00
840109
$ 0.00
$ 1.700,00
$ 1.700,00
630225
$ 0.00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
610710
$ 0.00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
730601
$ 1.821.656,00
$ 0.00
$1.821.656,00
710105
$ 0.00
$ 120.963,00
$ 120.963,00
710203
$ 0.00
$ 13.021,00
$ 13.021,00
710204
$ 0.00
$ 2.190,00
$ 2.190,00
2015-12-31
25 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
710306
$ 0.00
$ 5.760,00
$ 5.760,00
710507
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
710509
$ 0.00
$ 3.600,00
$ 3.600,00
710510
$ 0.00
$ 35.291,00
$ 35.291,00
710512
$ 0.00
$ 800,00
$ 800,00
710513
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
710601
$ 0.00
$ 18.204,00
$ 18.204,00
710602
$ 0.00
$ 11.100,00
$ 11.100,00
710702
$ 0.00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
710703
$ 0.00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
710704
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
710707
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
730102
$ 0.00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
730201
$ 0.00
$ 11.347,00
$ 11.347,00
730204
$ 0.00
$ 18,00
$ 18,00
730226
$ 0.00
$ 1.020,00
$ 1.020,00
730228
$ 0.00
$ 67,00
$ 67,00
730301
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
730302
$ 0.00
$ 20.000,00
$ 20.000,00
730304
$ 0.00
$ 20.081,00
$ 20.081,00
730303
$ 0.00
$ 600,00
$ 600,00
730603
$ 0.00
$ 9.350,00
$ 9.350,00
730802
$ 0.00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
730804
$ 0.00
$ 400,00
$ 400,00
731409
$ 0.00
$ 800,00
$ 800,00
770201
$ 0.00
$ 234,00
$ 234,00
780102
$ 0.00
$ 600,00
$ 600,00
780103
$ 0.00
$ 600,00
$ 600,00
840107
$ 0.00
$ 19.000,00
$ 19.000,00
26 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
Incrementar la ejecucin
FORTALECIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA EPM presupuestaria en 0,50%
INSTITUCIONAL DESARROLLO SERVICIOS AEROPORTUARIOS
mensual, hasta llegar al
PRODUCTIVO
valor de USD 9.000.000
P: ESTADOS DE EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
Disponibilidad de bienes
servicios (Permanente)
2015-01-01
510105
$ 0.00
$ 759.620,00
$ 759.620,00
510106
$ 0.00
$ 52.587,00
$ 52.587,00
510109
$ 0.00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
510203
$ 0.00
$ 86.942,00
$ 86.942,00
510204
$ 0.00
$ 18.982,00
$ 18.982,00
510306
$ 0.00
$ 49.920,00
$ 49.920,00
510401
$ 0.00
$ 613,00
$ 613,00
510507
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
510509
$ 0.00
$ 19.200,00
$ 19.200,00
510510
$ 0.00
$ 231.096,00
$ 231.096,00
510512
$ 0.00
$ 3.600,00
$ 3.600,00
510513
$ 0.00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
510601
$ 0.00
$ 121.808,00
$ 121.808,00
510602
$ 0.00
$ 81.938,00
$ 81.938,00
510702
$ 0.00
$ 35.000,00
$ 35.000,00
510703
$ 0.00
$ 30.000,00
$ 30.000,00
510704
$ 0.00
$ 8.000,00
$ 8.000,00
510707
$ 0.00
$ 26.000,00
$ 26.000,00
510799
$ 0.00
$ 150.000,00
$ 150.000,00
510710
$ 0.00
$ 40.000,00
$ 40.000,00
530101
$ 0.00
$ 3.860,00
$ 3.860,00
530104
$ 0.00
$ 10.900,00
$ 10.900,00
530105
$ 0.00
$ 47.700,00
$ 47.700,00
530106
$ 0.00
$ 195,00
$ 195,00
530201
$ 0.00
$ 114.845,00
$ 114.845,00
530202
$ 0.00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
530203
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
530204
$ 0.00
$ 12.886,00
$ 12.886,00
530205
$ 0.00
$ 6.500,00
$ 6.500,00
530208
$ 0.00
$ 46.592,00
$ 46.592,00
2015-12-31
27 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
530209
$ 0.00
$ 2.600,00
$ 2.600,00
530217
$ 0.00
$ 5.200,00
$ 5.200,00
530219
$ 0.00
$ 3.000,00
$ 3.000,00
530218
$ 0.00
$ 4.000,00
$ 4.000,00
530226
$ 0.00
$ 8.428,00
$ 8.428,00
530228
$ 0.00
$ 582,00
$ 582,00
530230
$ 0.00
$ 5.000,00
$ 5.000,00
530302
$ 0.00
$ 14.500,00
$ 14.500,00
530303
$ 0.00
$ 2.900,00
$ 2.900,00
530301
$ 0.00
$ 4.700,00
$ 4.700,00
530304
$ 0.00
$ 25.500,00
$ 25.500,00
530402
$ 0.00
$ 8.400,00
$ 8.400,00
530403
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
530404
$ 0.00
$ 1.500,00
$ 1.500,00
530405
$ 0.00
$ 15.900,00
$ 15.900,00
530502
$ 0.00
$ 10.320,00
$ 10.320,00
530504
$ 0.00
$ 7.200,00
$ 7.200,00
530601
$ 0.00
$ 40.939,00
$ 40.939,00
530603
$ 0.00
$ 33.409,00
$ 33.409,00
530702
$ 0.00
$ 10.000,00
$ 10.000,00
530704
$ 0.00
$ 16.500,00
$ 16.500,00
530801
$ 0.00
$ 2.870,00
$ 2.870,00
530802
$ 0.00
$ 11.000,00
$ 11.000,00
530809
$ 0.00
$ 8.000,00
$ 8.000,00
530804
$ 0.00
$ 17.590,00
$ 17.590,00
530805
$ 0.00
$ 2.228,00
$ 2.228,00
530811
$ 0.00
$ 360,00
$ 360,00
530813
$ 0.00
$ 30.950,00
$ 30.950,00
530826
$ 0.00
$ 6.000,00
$ 6.000,00
531403
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
28 - 29

Plan Operativo
Anual (POA 2015)
TOTAL:
531404
$ 0.00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
531406
$ 0.00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
531409
$ 0.00
$ 4.745,00
$ 4.745,00
570102
$ 0.00
$ 4.800,00
$ 4.800,00
570201
$ 0.00
$ 68.479,00
$ 68.479,00
570203
$ 0.00
$ 960,00
$ 960,00
570206
$ 0.00
$ 118.426,00
$ 118.426,00
580102
$ 0.00
$ 55.000,00
$ 55.000,00
580103
$ 0.00
$ 55.000,00
$ 55.000,00
840107
$ 0.00
$ 99.500,00
$ 99.500,00
840104
$ 0.00
$ 82.500,00
$ 82.500,00
530803
$ 0.00
$ 21.600,00
$ 21.600,00
530225
$ 0.00
$ 150,00
$ 150,00
$ 3.000.000,00
$ 10.834.766,00
$ 13.834.766,00
29 - 29

Poa Aprobado Epmsa 2015

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El Plan Operativo Anual 2015 detallado a continuacin fue aprobado

No se publica todava dicha resolucin, considerando que an faltan

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Plan Operativo Anual POA 2015

Quito, 30 de Diciembre del 2014

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Creacin de la EPMSA ................................................................................................................ 5

Base legal .................................................................................................................................... 6

Normas de control interno de la Contralora General del Estado ...................................... 7

Directrices de la Administracin General y de la Secretara General de Planificacin ...... 7

Techo presupuestario 2015 ................................................................................................ 8

Planificacin institucional .................................................................................................................. 8

Plan Operativo Anual POA ..................................................................................................... 13

Alineamiento estratgico del POA 2015 .................................................................................. 13

Proyectos de la EPMSA ............................................................................................................. 13

Proyectos y metas del POA 2015 ............................................................................................. 14

Proyecto 1: Gestin y coordinacin del Aeropuerto Mariscal Sucre ................................ 14

Proyecto 2: Zona Econmica de Desarrollo Especial - ZEDE ............................................. 15

Proyecto 3: Gestin administrativa EPM servicios aeroportuarios .................................. 15

Detalle del plan operativo anual 2015 ..................................................................................... 16

Flujo de ingresos real y proyectado del 2015 ................................................................... 16

POA 2015 por programa ................................................................................................... 16

POA 2015 por proyecto ..................................................................................................... 16

POA 2015 por programa y proyecto ................................................................................. 16

POA 2015 por objetivo estratgico ................................................................................... 17

POA 2015 por objetivos tcticos ....................................................................................... 17

POA 2015 por tipo de gasto .............................................................................................. 17

POA 2015 por unidad administrativa ................................................................................ 18

POA 2015 por tipo de gasto y unidad administrativa ....................................................... 18

POA 2015 por tem presupuestario............................................................................... 19

Anexo 2: POA 2015 con metas ingresado en el sistema Mi Ciudad ..................................... 23

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2.2.3. Techo presupuestario 2015

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La planeacin institucional presenta las siguientes caractersticas dentro de una organizacin:

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer mtodos de utilizacin racional de los

Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.

Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas

Reduce al mnimo los riesgos y aprovecha al mximo las oportunidades.

Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisacin.

Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.

Disminuye al mnimo los problemas potenciales y proporciona al administrador magnficos

Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisin.

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