1.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Objetivo
- Describir el Sistema de Gestin de Calidad establecido en VIAS DEL SUR.
- Describir la documentacin que sustenta el Sistema de Gestin de la calidad en VIAS DEL SUR.
- Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y los datos que afectan al
Sistema de Gestin de la Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de forma
adecuada.

1.1 REQUISITOS GENERALES

1.1.1 ENFOQUE A PROCESOS
La Direccin de VIAS DEL SUR ha analizado todos los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad de la empresa, y ha determinado la siguiente distribucin de procesos:

1.1.1.1

PROCESOS ESTRATGICOS:

Son procesos que incumben a la Direccin de la empresa y a su mejora.

1.1.1.2

Proceso de Gestin de Alta Direccin.

Proceso de Gestin de Recursos.
Proceso de Gestin de mejora contina.
PROCESOS OPERATIVOS:

Son procesos esenciales para el buen funcionamiento de la empresa.

1.1.1.3

Proceso de licitacin de obra.

Proceso de Adjudicacin de Obra.
Proceso de Planificacin de obra.
Proceso de Ejecucin de Obra.
Proceso de Entrega de obra.
PROCESOS DE APOYO:

Son procesos de apoyo a los procesos bsicos y estratgicos.

Gestin administrativa
Gestin de logstica
Gestin de contabilidad y finanzas
Consultora legal
1.1.2 MAPA DE PROCESOS

Gestin de Alta

- Definicin de polticas
de gestin.

REQUISITOS
DE LOS
CLIENTES
Licitacin

Gestin de mejora contina

Gestin de recursos
- Control de Documentos
- Recursos Humanos
SATISFACCI
- Control de Registros
ON DE LOS
- Infraestructura
CLIENTES
- Control de no Conformidades

Entrega de

Revisin
- Plantillas
de personal
-Movimient
Actas
de Gastos
de Entrega
Estudiar
Generar
Obras- Afectacin
Subcontratar
Revisin
Inspeccin
Pavimento
Legalizaci
de
- Recepcindel
de requerimientosAlmacenar
Ejecucin Obra
de obra
Adjudicacin
Planificaci
Recepcin
Contratos
Contabilidad
y
o
ones
Programaci
Organizaci

1.1.3 SUPLEMENTO
En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos
anteriores, VIAS DEL SUR no queda eximida de la responsabilidad de
cumplir los requisitos del cliente.

1.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

1.2.1

GENERALIDADES
La documentacin del sistema de la calidad de la empresa VIAS DEL SUR
incluye:
a. Declaraciones documentadas de una poltica de calidad.
b. Un manual de calidad.
c.

Procedimientos documentados.

d. Los documentos necesarios por la organizacin para asegurarse de la

eficacia, planificacin, operacin y control de sus procesos.
e. Los registros, formatos requeridos.

1.2.2 MANUAL DE CALIDAD

-

Redaccin y revisin
El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera clara y
concisa para permitir una interpretacin exenta de ambigedades,
cuidando la coherencia de las diferencia partes del manual y evitando
redundancias.
El Director encargado se encarga de revisar el manual de calidad.

Aprobacin
El gerente de VIAS DEL SUR es responsable de la aprobacin y de la
declaracin de carcter obligatorio del manual para todo el personal de la
empresa.

Identificacin
Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD, el nmero de revisin y el
nmero de copia (cuando la distribucin sea controlada).
-

Revisiones
El responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna de las
siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organizacin, cambios en
cualquier proceso, leyes en vigor, normativas que afecten a este manual y
auditorias.

La revisin y la aprobacin de las actualizaciones la realizo el Director y el

encargado respectivamente.
Cada vez que se lleva a cabo una revisin del manual, se cambia el
nmero de revisin y se registra en la hoja Modificaciones del Manual que
obra en poder del Responsable de Calidad.
-

Distribucin
El Responsable de Calidad se encarga de la distribucin de copias del
Manual de Gestin de la Calidad. Existen dos tipos de copias, controladas
y no controladas:
a. Copias controladas:
El Responsable de Calidad distribuye copias controladas a los
departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes
preferentes que Direccin considere que deben disponer de la
informacin actualizada sobre la poltica de la empresa y a la entidad
de certificacin.
Estas copias con mantenidas al da por el responsable de calidad, de
forma que cuando se realiza una modificacin del manual, se les
entrega nuevas copias controladas con acuse de recibo a cada uno de
los destinatarios.
El responsable de calidad se encarga de destruir las copias obsoletas
y nicamente se guarda el original obsoleto identificndolo como tal.
b. Copias no controladas:
El responsable de calidad mantiene un registro de la distribucin del
manual, que permite conocer en cada momento: el destinatario de la
copia, si sta es controlada o no, el nmero de copia (cuando se trate
de copias controladas), el nmero de revisin y la fecha de entrega.

1.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

VIAS DEL SUR en el procedimiento Control de la Documentacin, define el
sistema para:

Aprobar los documentos, verificando su adecuacin antes de su

puesta en circulacin.

Revisar, actualizar cuando sea necesario y aprobar de nuevo los

documentos.

Identificar la revisin en vigor de los documentos.

Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos

aplicables estn disponibles en los puntos de aplicacin.

Asegura que los documentos permanecen legibles, claramente

identificables y accesibles.

Asegurar

que

los

documentos

de

origen

externo

estn

identificados y su distribucin est controlada.

Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y

aplicarles una identificacin adecuada si se conserva con
cualquier propsito.

1.2.3.1

ESPECIFICACIONES DE INGENIERA

La empresa VIAS DEL SUR, en el procedimiento PEM-001 Control de

la Documentacin desarrolla el proceso para asegurar la revisin,
distribucin e implementacin oportunas de todas las normas y/o
especificaciones tcnicas del cliente en los plazos definidos, as como
de sus modificaciones:

El plazo de revisin es lo antes posible.

VIAS DEL SUR

mantiene un registro de la flecha de

implementacin en produccin de cada cambio.

La

implementacin

incluye

la

actualizacin

documentacin.

1.2.3.2
Revisin

MODIFICACIONES DEL MANUAL

Fecha

Modificaciones

Autor

de

la

1.2.3.3
Nombre

DISTRIBUCIN DEL MANUAL

Entidad/Dpto

Rev.

N copia

C/NC

Fecha

Firma

entrega

1.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

VIAS DEL SUR define en el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de
Calidad, un sistema para controlar lo registros requeridos por el sistema de gestin
de la calidad, incluidos aquellos especificados por el cliente. Estos requisitos y del
funcionamiento efectivo del sistema de gestin de la gestin de la calidad.
En el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de Calidad le detalla la
identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, conservacin temporal y
destino final de los registros de la calidad.

1.2.4.1

CONSERVACIN DE LOS REGISTROS

En el procedimiento PEM-002 Control de los Registros de Calidad, VIAS DEL

SUR asegura q el control de los registros satisface los requisitos
reglamentarios y del cliente.