Pronostico de la demanda

Numero de dias habiles

Materiales
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del inventario agotado
Costo marginal de subcontratacin
Costo de contratacin y capacitacin
Costo de despido
Horas laborales requeridas
Costo del tiempo normal (primeras ocho horas al da)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
Inventario Inicial
Inventario de seguridad requerido
Requisitos para
Inventario inicial
Pronstico de la demanda
Inventario de seguridad (0.0 pronstico de la demanda)
Requerimiento de produccin (pronstico de la demanda + inventario de seguridad
inventario inicial)
Inventario final (inventario inicial + requerimiento de produccin pronstico de la
demanda)

Plan de p
Requerimiento de produccin
Horas de produccin requeridas (requerimiento de produccin 4 h/unidad)
Das hbiles por mes
Horas por mes por trabajador(das hbiles 8 h/da)
Trabajadores requeridos (horas de produccin requeridas/horas por mes por
trabajador)
Nuevos trabajadores contratados(si se supone una mano de obra inicial igual al
requerimiento del primer mes de 7 trabajadores)
Costo de contratacin (nuevos trabajadores contratados $50)

Trabajadores despedidos
Costo de despido (trabajadores despedidos $100)
Costo del tiempo normal (horas de produccin requeridas $12.50)
Costo Toral

Plan de produccin 2.
Inventario inicial
Das hbiles por mes
Horas de produccin disponibles (das hbiles por mes 8 h/da 10 trabajadores)
Produccin real (horas de produccin disponibles/4 h/unidad)
Pronstico de la demanda
Inventario final (inventario inicial+ produccin real pronstico de la demanda)
Costo de escasez (unidades faltantes 20 dlares)
Inventario de seguridad (0.0 pronstico de la demanda)
Exceso de unidades (inventario final inventario de seguridad,solo si la cantidad es
positiva)
Costo de inventario (exceso de unidades $10)
Costo del tiempo normal (horas de produccin disponibles $12.50)
Costo Toral

Plan de p
Requerimiento de produccin
Das hbiles por mes
Horas de produccin disponibles (das hbiles 8 h/da 10 trabajadores)
Produccin real (horas de produccin disponibles/4 h por unidad)
Unidades subcontratadas (requerimientos de produccin produccin real)
Costo de subcontratacin (unidades subcontratadas $100)
Costo del tiempo normal (horas de produccin disponibles $12.50)
Costo Toral

Pronostico de la demanda
Numero de dias habiles

Materiales
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del inventario agotado
Costo marginal de subcontratacin
Costo de contratacin y capacitacin
Costo de despido
Horas laborales requeridas
Costo del tiempo normal (primeras ocho horas al da)
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
Inventario Inicial
Inventario de seguridad requerido
Requisitos para
Inventario inicial
Pronstico de la demanda
Inventario de seguridad (0.0 pronstico de la demanda)
Requerimiento de produccin (pronstico de la demanda + inventario de seguridad
inventario inicial)
Inventario final (inventario inicial + requerimiento de produccin pronstico de la
demanda)

Plan de p
Requerimiento de produccin
Horas de produccin requeridas (requerimiento de produccin 4 h/unidad)
Das hbiles por mes
Horas por mes por trabajador(das hbiles 8 h/da)
Trabajadores requeridos (horas de produccin requeridas/horas por mes por
trabajador)
Nuevos trabajadores contratados(si se supone una mano de obra inicial igual al
requerimiento del primer mes de 8 trabajadores)

Costo de contratacin (nuevos trabajadores contratados $50)

Trabajadores despedidos
Costo de despido (trabajadores despedidos $100)
Costo del tiempo normal (horas de produccin requeridas$12.50)
Costo Toral

Plan de produccin 2.
Inventario inicial
Das hbiles por mes
Horas de produccin disponibles (das hbiles por mes 8 h/da 8 trabajadores)
Produccin real (horas de produccin disponibles/4 h/unidad)
Pronstico de la demanda
Inventario final (inventario inicial+ produccin real pronstico de la demanda)
Costo de escasez (unidades faltantes 20 dlares)
Inventario de seguridad (0.0 pronstico de la demanda)
Exceso de unidades (inventario final inventario de seguridad,solo si la cantidad es
positiva)
Costo de inventario (exceso de unidades $10)
Costo del tiempo normal (horas de produccin disponibles $12.50)
Costo Toral

Plan de p
Requerimiento de produccin
Das hbiles por mes
Horas de produccin disponibles (das hbiles 8 h/da 8 trabajadores)
Produccin real (horas de produccin disponibles/4 h por unidad)
Unidades subcontratadas (requerimientos de produccin produccin real)
Costo de subcontratacin (unidades subcontratadas $100)
Costo del tiempo normal (horas de produccin disponibles $12.50)
Costo Toral

Enero
500
22

Febrero
600
19

Marzo
650
21

Abril
800
21

Costos
$
$
$
$
$
$
$
$

100.00
/unidad
10.00
/unidad/mes
20.00
/unidad/mes
100.00
/unidad ($200 del costo de subcontratacion - $100 de ahorro en material)
50.00
/trabajador
100.00
/trabajador
4
/unidad
12.50
/hora
18.75
/hora
Inventario
200
0%
de la demanda mensual

isitos para la planificacin agregada de la produccin

Enero
Febrero
200
0
500
600
0
0

Marzo
0
650
0

Abril
0
800
0

300

600

650

800

Plan de produccin 1. Produccin exacta, mano de obra variable

Enero
Febrero
Marzo

Abril

300

600

650

800

1200

2400

2600

3200

22

19

21

21

176

152

168

168

16

15

19

450.00

200.00

0
$
$

0
-

15,000.00

$
$

30,000.00

100.00

32,500.00

40,000.00

oduccin 2. Mano de obra constante, inventario e inventario agotado variables

Enero
Febrero
Marzo
Abril
200
140
-80
-310
22
19
21
21
1760

1520

1680

1680

440

380

420

420

500

600

650

800

140

-80

-310

-690

$
$

1,600.00

6,200.00

140

1,400.00
22,000.00

$
$

19,000.00

$
$

21,000.00

$
$

Plan de produccin 3. Mano de obra constante, subcontratacin

Enero
Febrero
Marzo
300
460
650
22
19
21

21,000.00

Abril
800
21

1760

1520

1680

1680

440

380

420

420

80

230

380

$
$

13,800.00

22,000.00

Enero

8,000.00

23,000.00

38,000.00

19,000.00

21,000.00

21,000.00

Febrero

Marzo

Abril

500
22

600
19

650
21

800
21

Costos
$

100.00

/unidad

10.00

/unidad/mes

20.00

/unidad/mes

100.00

50.00

/trabajador

100.00

/trabajador

/unidad ($200 del costo de subcontratacion - $100 de ahorro en

material)

/unidad

12.50

/hora

18.75

/hora

Inventario
0%

200
de la demanda mensual

isitos para la planificacin agregada de la produccin

Enero
Febrero
200
0
500
600
0
0

Marzo
0
650
0

Abril
0
800
0

300

600

650

800

Plan de produccin 1. Produccin exacta, mano de obra variable

Enero
Febrero
Marzo
300
600
650
1200
2400
2600
22
19
21
176
152
168

Abril
800
3200
21
168

16

15

19

0
$
$

400.00

30,000.00

$
$

15,000.00

$
$

1
100.00
32,500.00

200.00
0

$
$

40,000.00

oduccin 2. Mano de obra constante, inventario e inventario agotado variables

Enero
Febrero
Marzo
Abril
200
140
-80
-310
22
19
21
21
1232
308
500
8
$

0
8
$
$

80.00
15,400.00

1064

1176

1176

266
600
-194
3,880.00
0

294
650
-436
8,720.00
0

294
800
-816
16,320.00
0

0
$
$

13,300.00

0
$
$

14,700.00

Plan de produccin 3. Mano de obra constante, subcontratacin

Enero
Febrero
Marzo
300
460
650
22
19
21
1408
1216
1344
352
304
336
0
156
314
$
$
15,600.00 $
31,400.00
$
17,600.00 $
15,200.00 $
16,800.00

0
$
$

14,700.00

$
$

Abril
800
21
1344
336
464
46,400.00
16,800.00

Mayo
900
22

Junio
800
20

Mayo
0
900
0

Junio
0
800
0

900

800

Mayo

Junio

900

800

3600

3200

22

20

176

160

20

20

0
50.00

Totales
4250
125

Totales

700.00

0
$
$

$
$

0
-

45,000.00

$
$

40,000.00

Mayo
-690
22

Junio
-1150
20

1760

1600

440

400

900

800

-1150

-1550

23,000.00

31,000.00

22,000.00

$
$

20,000.00

Mayo
900
22

Junio
800
20

1760

1600

440

400

460

400

100.00

202,500.00

203,300.00

Totales

75,600.00

$
$
$

1,400.00
125,000.00
202,000.00

Totales

46,000.00

40,000.00

155,000.00

22,000.00

20,000.00

125,000.00

280,000.00

Mayo

Junio

Totales

900
22

800
20

Mayo
0
900
0

Junio
0
800
0

900

800

Mayo
900
3600
22
176

Junio
800
3200
20
160

20

20

4250
125

Totales

50.00

45,000.00

$
$

0
$
$

40,000.00

Junio
-1150
20

1232

1120

308
900
-1282
25,640.00
0

280
800
-1670
33,400.00
0

0
15,400.00

$
$

Mayo
900
22
1408
352
548
54,800.00
17,600.00

650.00

$
$
$

100.00
202,500.00
203,250.00

Mayo
-690
22

$
$

Totales

87,960.00

$
$
$

80.00
87,500.00
175,540.00

0
$
$

14,000.00

$
$

Junio
800
20
1280
320
480
48,000.00
16,000.00

Totales

$
$
$

196,200.00
100,000.00
296,200.00

Pronostico de la demanda
Numero de dias habiles

Enero
5000
60

Febrero
4000
60

Marzo
6000
60

Abril
6000
60

Mayo
5000
60

Junio
4000
60

Totales
30000
360

Pronostico
de la
demanda
Numero de d

Otoo
10000
60

Invierno
8000
60
Costos

Materiales $
Costo de ma$
Costo margi $
Costo margi $
Costo de co $
Costo de de $
Horas labor
Costo del t $
Costo del t $
Inventario In
Inventario

Inventario in
Pronstico
Inventario

100.00
1.67
20.00
100.00
100.00
200.00
2

0%

/unidad
/unidad/mes
/unidad/mes
/unidad ($200 del costo de subcontratacion - $100 de ahorro
/trabajador
/trabajador
/unidad
12.50
/hora
18.75
/hora
Inventario
500
de la demanda mensual

Requisitos para la planificacin agregada de la produccin

Otoo
Invierno
500
-2300
10000
8000
0
0

inventario
inicial)
pronstic

9500

10300

o de la
demanda)

Horas de
produccin
Requerimien
requeridas
(requerimi
ento de
Das
produccin
Nuevos
Horas
por
Trabajador
hbiles
por
2
trabajador
mes
por
es
mes
h/unidad)
es
trabajador
requeridos
contratado
(das
(horas de
s(si
se 8
hbiles
produccin
supone
h/da)
requeridas
una
mano
/horas
por
de
obra
Costo
de
mes por
inicial
contrataci
trabajador
igual
al
n
) (nuevos
requerimie
trabajador $
nto del
es
primer
contratado
mes
de 30
s $50)
trabajador
es)

Plan de produccin 1. Produccin exacta, man

Invierno

Otoo
9500

10300

19000

20600

60

60

480

480

40

43

9
-

900.00

Trabajador
es
Costo
de
despedido
despido
Costo
del
s
(trabajado
$
tiempo
res
normal
despedido
(horas
de
$
s $100)
produccin
Costo
Toral
requeridas

0
-

237,500.00

$12.50)

Inventario
in
Das
hbiles
Produccin
s
(das por
mes
real
(horas
hbiles
por
de
mes 8
produccin
disponible
Pronstico
s/4
inicial+
h/unidad)
produccin
Inventario
real
de
Costo de es $
seguridad
(0.0
pronstico
inventario
de la
de
demanda)
seguridad,
Costo
normalde in $
(horas de
$
produccin
Costo Toral

$
$

257,500.00

Plan de produccin 2. Mano de obra constante, inventario

Febrero
140
60
4800

Enero
500
60
4800
2400

2400

10000

8000

-7100

-5460
-

109,200.00

0
60,000.00

Requerimi
Horas de
ento
de
Das
produccin
produccin
hbiles
por
disponible
mes
s
(das
hbiles
8
de
h/da

30
produccin
(requerimi
trabajador
disponible
entos
de
es)
acin
produccin
(unidades
$
normal
subcontrat
(horas de
$
produccin
disponible
Costo Toral

Enero
9500
60

Pronostico
de la
demanda

Otoo
10000

$
$

60,000.00

Plan de produccin 3. Mano de obra constant

Febrero
460
60

14400

14400

7200

7200

2300

-6740

230,000.00 -$

674,000.00

180,000.00

180,000.00

Invierno
8000

Inventario
in

Horas de
inventario
produccin
inicial)
requeridas
Horas de
(requerimi
produccin
ento
de
Inventario
disponible
produccin
final
s (das
2
(inventario
hbiles 8
Produccin
h/unidad)
inicial
h/da
Horas+30
real
(horas
requerimie
trabajador
extras
de
nto
de
es)
produccin
disponible
pronstic
s/2
por
o deh la
unidad)
Nuevos
demanda)
trabajador
Costo de
es
subcontrat
contratado
acin
s
(unidades $
subcontrat
$
Contartacio
adas

$100)
$
Despidos
Inventario $
Tiempo nor $
Inventario $
Total
$

Febreo
Marzo
Abril
Mayo

-2300

9500

10300

19000

20600

14400

14400

6200

7200

10300

-2300

0
23,000.00

72,000.00
95,000.00

49,600.00

###
121,600.00

Pronostico de la
demanda

Inventario inicial

80000
64000
100000
40000

0
0
0
-16000

Costo de
subcontratacin
(unidades
subcontratadas
$100)
Febreo
Marzo
Abril
Mayo
Total

$
$
$
$

320,000.00
-

Contartacion de
horas extras

###
###
75,000.00
###

Enero
Febrero
Marzo

Pronostico de la
demanda

Inventario inicial

1000
1500
1200

500
503
751
Costo

Contratacion
Despidos
Total

$
$
$

13,000.00
15,600.00
28,600.00

Primavera
7000
60

Verano
12000
60

Costos

/unidad
/unidad/mes
/unidad/mes
d ($200 del costo de subcontratacion - $100 de ahorro en material)
/trabajador
/trabajador
/unidad
/hora
/hora
500
de la demanda mensual

planificacin agregada de la produccin

Primavera
0
7000
0

Verano
200
12000
0

7000

11800

Plan de produccin 1. Produccin exacta, mano de obra variable

Primavera
Verano
Mayo

7000

11800

14000

23600

60

60

480

480

29

49

#DIV/0!

400.00

100.00

200.00

175,000.00

0
-

295,000.00 $

roduccin 2. Mano de obra constante, inventario e inventario agotado variables

Marzo
Abril
Mayo
-80
-310
-690
60
60
0
4800
4800
0
2400

2400

7000

12000

-4680

-9910

-690

93,600.00

198,200.00

$ 13,800.00

$
$

60,000.00

$
$

60,000.00

$
$

Plan de produccin 3. Mano de obra constante, subcontratacin

Marzo
Abril
Mayo
7000
11800
0
60
60
0
14400

14400

7200

7200

-200

4600

-$

20,000.00

460,000.00 $

180,000.00

180,000.00 $

Primavera
7000

Verano
12000

200

7000

11800

14000

23600

14400

14400

7200

11800

200

20

###
###
$

1,000.00

$
$

72,000.00
73,000.00

$
$
$
$

2,000.00
4,000.00
118,000.00
124,020.00

Requerimiento de produccin
(pronstico de la demanda +
inventario de seguridad
inventario inicial)

Horas de
produccin
requeridas
(requerimiento
de produccin 2
h/unidad)

80000
64000
100000
56000

20000
16000
25000
14000

Total
###

Horas de
produccin
disponibles
(das hbiles
8 h/da
30
trabajadores
)
16000
16000
16000
16000

Despidos

$
$
$
$

Primevera
Verano
Otoo
Invierno

Inventario

1,250.00
-

$
$
$

1,750.00
###
80,000.00

Tiempo normal

$
$
$
$

200,000.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00

Pronostico de la
demanda

Inventario
inicial

20000
10000
15000
18000

0
0
0

10000

Costo de
subcontratacin Contartacion
(unidades
de horas
subcontratadas
extras
$100)
Primevera
Verano
Otoo
Invierno
Total

$
$
$
$

24,000.00

$ 150,000.00
###
###
$
-

Enero
2500
500

Febrero
3000
1250

3250

3250

Inventario final (inventario inicial

+ requerimiento de produccin
pronstico de la demanda)

1250

1500

Pronostico de la demanda
Inventario inicial
Plan de Produccion
Inventario Final
Inventario de seguridad
Inventario en excesso
Subcontratacion

2500
500
3360
1360
1250
110
0

3000
1360
3360
1720
1500
220
0

Enero
600
200

Febrero
800
180

580

580

180

-40

Pronostico de la demanda
Inventario inicial
Requerimiento de produccin
(pronstico de la demanda +
inventario de seguridad
inventario inicial)

Pronostico de la demanda
Inventario inicial
Requerimiento de produccin
(pronstico de la demanda +
inventario de seguridad
inventario inicial)
Inventario final (inventario inicial
+ requerimiento de produccin
pronstico de la demanda)

Costos
Perdidas de ventas
Inventario
Total

$
$
$

900.00
900.00

$
$
$

800.00
800.00

Requerimiento de produccin
(pronstico de la demanda +
inventario de seguridad
inventario inicial)

Horas de
produccin
requeridas

Dias de
Trabajo

1000
1747
1049

10000
17470
10490

22
19
21

e
Junio

Totales

0
0
0
0
#DIV/0!
0
$

1,400.00

0
$

200.00

965,000.00

966,600.00

ado variables
Junio
-1150
0
0

Totales

0
0
-1150
$

23,000.00

437,800.00

$
$
$

240,000.00
677,800.00

0
0
$
$

Junio
0
0

Totales

0
0
0
$

-$

4,000.00

720,000.00

716,000.00

Horas extras

Produccin real
(horas de
produccin
disponibles/2 h
por unidad)

0
0
5000
0

80000
64000
84000
64000

Inventario final
(inventario
inicial +
requerimiento
de produccin
pronstico de
la demanda)
0
0
-16000
8000

Nuevos
trabajadores
contratados
25
0
0
0

Total

$
$
$
$
$

201,250.00
161,750.00
555,000.00
240,000.00
1,158,000.00

Requerimiento de
Horas de
Horas de
produccin
produccin
produccin
(pronstico de la
requeridas
disponibles (das
demanda +
(requerimiento hbiles 8 h/da
inventario de
de produccin 2
30
seguridad
h/unidad)
trabajadores)
inventario inicial)
19000
10000
15000
18000

38000
20000
30000
36000

28000
28000
20000
30000

Horas extras

10000
0
0
0

Despidos

$
$
$
$

$
$
2,500.00 $
$

Inventario

4,000.00
-

Tiempo normal

$
$
$
$

280,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00

Total

$
430,000.00
$
204,000.00
$
302,500.00
$
324,000.00
$1,260,500.00

Marzo
4000
1500

Abril
3500
2000

Mayo
3500
1750

Junio
3000
1750

4500

3250

3500

2750

2000

1750

1750

1500

4000
1720
3360
1080
2000
0
0

3500
1080
3360
940
1750
0
0

3500
940
3360
800
1750
0
0

3000
800
3360
1160
1500
0
0

Marzo
900
0

Abril
600
0

Mayo
400
0

Junio
300
180

580

580

580

580

-320

-20

180

460

$
$
$

6,400.00 $
$
6,400.00 $

400.00 $
$
400.00 $

900.00
900.00

$
$

###
2,300.00
2,300.00

Trabajadores
necesarios

Trabajadores al
inicio

Nuevos
trabajadores
contratados

Produccin real

57
115
63

50
57
115

7
58
-52

1003
1748
1058

Nuevos trabajadores
despedidos

0
25
0
0

Inventario final
(inventario
Produccin real
inicial +
(horas de produccin
requerimiento
disponibles/2 h por
de produccin
unidad)
pronstico de
la demanda)
19000
10000
15000
15000

0
0
0
-3000

Nuevos
trabajadores
contratados

Nuevos
trabajadores
despedidos

0
0
25
0

0
20
0
0

Julio
3000
1500

Agosto
4000
1500

Septiembre
4000
2000

Octubre
4000
2000

3000

4500

4000

4000

1500

2000

2000

2000

3000
1160
3360
1520
1500
20
0

4000
1520
3360
880
2000
0
0

4000
880
3360
240
2000
0
0

4000
240
3360
-400
2000
0
400

Julio
200
460

Agosto
200
44

Septiembre
300
824

Octubre
700
1104

184

580

580

580

444

824

1104

984

$
$
$

2,220.00 $
2,220.00 $

Inventario final
(inventario inicial +
requerimiento de
produccin
pronstico de la
demanda)
503
751
609

###
$
4,120.00 $
4,120.00 $

$
5,520.00 $
5,520.00 $

4,920.00
4,920.00

Noviembre
3000
2000

Diciembre
3000
1500

Promedio

2500

3000

3458.3333333333

1500

1500
Total
40500

3000
-400
3360
-40
1500
0
40

3000
-40
3360
320
1500
0

Noviembre
800
984

Diciembre
900
764

Total
6700

580

580

6564

764

444

Costo

40320

403,200.00

350
440
Total

$
$
$

1,750.00
8,800.00
413,750.00

$
$
$

$
3,820.00 $
3,820.00 $

$
2,220.00 $
2,220.00 $

Total
7,600.00
26,920.00
34,520.00