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Esta publicacin es producto del esfuerzo del equipo de trabajo de la Unidad de Planeacin Financiera,
de la Subdireccin de Planeacin Social y Econmica, del Departamento Administrativo de Planeacin. Su
objetivo es hacer pedagoga sobre el proceso de formulacin de proyectos en el Municipio de Medelln.
Coordinacin Editorial Alcalda de Medelln
Rodrigo Toro Londoo, Subdirector Planeacin Social y Econmica
Margarita Zuluaga Esquivel, comunicadora
Equipo de la Unidad de Planeacin Financiera
Luz Stella Barco Ruiz, lder
Margarita Mara Ramrez Madrid
Camilo Ernesto Zapata Chica
Andrs Mauricio Marn Monroy
Hernn Daro Villegas Arango
Norela Sierra Piedrahita
Jos Diego Trespalacios Ramrez
Miguel ngel Snchez Prez
Fotografas
Alcalda de Medelln
Correccin de estilo
Carmen Elisa Chaves Soto
Diagramacin
Diana Carolina Urrego
Impresin
Litografa Nicols Aristizbal
Registro ISBN: 978-958-8749-43-3
Esta publicacin es oficial del Municipio de Medelln, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el
artculo 10 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, que dispone la prohibicin de la divulgacin
de programas y polticas oficiales para la promocin de servidores pblicos, partidos polticos o candidatos.
Queda prohibida la reproduccin total o fragmentaria de su contenido, sin autorizacin escrita de
la Secretara General del Municipio de Medelln. As mismo, se encuentra prohibida la utilizacin de
caractersticas de publicacin que puedan crear confusin. El Municipio de Medelln dispone de marcas
registradas, algunas de estas citadas en la presente publicacin, las cuales cuentan con la debida
proteccin legal.
Gabinete Municipal
Anbal Gaviria Correa
Alcalde de Medelln
Claudia Mrquez Cadavid
Primera Dama
Claudia Restrepo Montoya
Secretaria Vicealcaldesa de Educacin, Cultura, Participacin, Recreacin y Deporte
Carlos Mario Ramrez Ramrez
Secretara Vicealcalda de Salud, Inclusin y Familia
Luis Fernando Surez Vlez
Secretara Vicealcalda de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadana
lvaro Ivn Berdugo Lpez
Secretario Vicealcalde de Gestin Territorial
Javier Ignacio Hurtado Hurtado
Secretario Vicealcalde (e) de Hbitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
Jorge Perz Jaramillo
Director Departamento Administrativo de Planeacin
Ana Milena Joya Camacho
Secretaria de Medio Ambiente
Carlos Andrs Prez Mnera
Secretario de Evaluacin y Control
Luz Elena Gaviria Lpez
Secretaria de Educacin
David Rodrguez Restrepo
Secretario de Hacienda
Vera Cristina Ramrez Lpez
Secretaria de SSAA
Juan Correa Meja
Secretario de Participacin Ciudadana
Jorge Ivn Meja Martnez
Secretario de Gobierno
Luis Fernando Surez Vlez
Secretario Privado
Mara del Rosario Escobar Pareja
Secretaria de Cultura Ciudadana
Gabriel Jaime Guarn Alzate
Secretario de Salud
Jos Diego Gallo Riao
Secretario de Infraestructura Fsica
Alba Mara Quintero Zapata
Secretaria General
Omar Hoyos Agudelo
Secretario de Movilidad
Sonia Vsquez Meja
Secretaria de las Mujeres
Hctor Fabin Betancur Montoya
Secretario de Inclusin Social y Familia
Eduardo Rojas Len
Secretario de Seguridad
Carlos Alberto Gil Valencia
Director DAGRED
Juan Camilo Quintero Medina
Gerente Candidatura Juegos Olmpicos Juveniles 2018
www.medelln.gov.co
Empresas e Instituciones Descentralizadas
Beatriz Elena Henao Quintero
Gerente General (e) Edatel
Bernardo Arteaga Velsquez
Rector Colegio Mayor de Antioquia
CONTENIDO
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8.
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROYECTOS MUNICIPAL
8.1 Conceptos importantes utilizados en la gestin del mdulo PS de SAP
8.2 Flujogramas generales para la radicacin, la formulacin, la revisin y la ejecucin de un proyecto
............nuevo y para modificacin de proyectos existentes
57
9.
10.
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GLOSARIO
BIBLIOGRAFA
2. CONSIDERACIONES GENERALES
2.1 Contexto
El
Departamento de Inversin Pblica, hoy Unidad de Planeacin Financiera de la Subdireccin de Planeacin Social y Econmica.
En 2012, luego de la implementacin del modelo de operacin
por procesos y de la certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad, el
proceso de gestin de programas y proyectos, ubicado en la dimensin estratgica de la organizacin, est a la espera de las definiciones en cuanto
a la estructura administrativa del Municipio de Medelln.
Desarrollar los componentes, que incluyen aspectos legales, tcnicos, institucionales, metodolgicos y procedimentales.
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La funcin del Banco est soportada en un mdulo del sistema de informacin bajo la plataforma SAP que da cuenta de los proyectos de inversin
correspondientes a cada vigencia fiscal, orientados al cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo. Adems, es complementario a otros mdulos
del sistema de informacin, como el de Informacin Financiera y los componentes de informacin para el seguimiento al plan.
Con el fin de garantizar el seguimiento de los proyectos de inversin
en sus diversas fases, el Banco de Proyectos se soporta en un proceso permanente, flexible y dinmico, que se relaciona con otros procesos referidos a la planificacin y la presupuestacin, los cuales estn articulados al
proceso de gestin de programas y proyectos, enmarcado en el modelo de
gestin de calidad.
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tal debern publicar en sus respectivas pginas web cada proyecto de inversin, ordenado segn la fecha de inscripcin en el Banco de Programas
y Proyectos de Inversin nacional, departamental, municipal o distrital,
segn el caso. Artculo 77.
- Decreto 2844 de agosto 5 de 2010
Por medio de la cual se reglamentan normas orgnicas del presupuesto y
del Plan Nacional de Desarrollo.
A travs del Sistema Unificado de Inversin Pblica se coordinarn
los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las
cuales aplica el presente decreto, para la formulacin, evaluacin
previa, registro, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin posterior de los proyectos de inversin, con el propsito
de contar con la informacin necesaria para la adopcin de decisiones y presentacin de informes asociados a la inversin pblica. Articulo 1.
- Acuerdos y decretos municipales
En el Municipio de Medelln, el Banco de Programas y Proyectos est sustentado en las siguientes normas locales: Acuerdo 45 de 1993 que define
el banco como instrumento para la ejecucin del Plan de Desarrollo; Acuerdo 52 de 1995 y decreto 06 de 1998, Estatuto Orgnico del Presupuesto;
Acuerdo 43 de 2007 Sistema Municipal de Planeacin, en el cual se establecen las instancias, autoridades, subsistemas y componentes de la planeacin del municipio; adems, se definen mecanismos de participacin
comunitaria y priorizacin de inversiones. Decreto 1528 de 1997 que institucionaliza el banco y establece que funcionar adscrito a la Secretara de
Planeacin, en el Departamento de Inversin Pblica. Acuerdo 78 de 2006,
por medio del cual se aplican las directivas generales para operar el BPPIM,
como instrumento de Planeacin, administracin, gestin y control de los
recursos de inversin. Acuerdo 26 de 2004, por medio del cual se define
el Banco de Programas y Proyectos de Inversin del Municipio de Medelln,
BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin, gestin y control
de las inversiones.
Otras normas relacionadas
El Municipio de Medelln ha suscrito Planes de Mejoramiento con la Contralora General de la Repblica, la Contralora de Medelln y la Secretara
de Evaluacin y Control, los cuales comprometen a todos los servidores
pblicos a seguir cualificando algunos procesos y al cumplimiento de las
disposiciones que rigen la utilizacin de los recursos de inversin pblica,
y que se constituyen en normas de estricto cumplimiento para los funcionarios de la administracin municipal.
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Como un apoyo a la gestin de programas y proyectos, la Unidad de Planeacin Financiera transcribe apartes de dos leyes relacionadas con esta
materia:
- Ley 617 de 2000 Racionalizacin del gasto pblico
Los contratos de prestacin de servicios para la realizacin de actividades
administrativas se clasificarn para efectos de la presente Ley como gastos de funcionamiento. Pargrafo 4, artculo 3.
Los gastos de publicidad para los efectos de la presente Ley, se
computan como gastos de funcionamiento y en ningn caso podrn considerarse como gastos de Inversin. Artculo 93.
- Ley 734 de 2002 Cdigo nico disciplinario
Segn el artculo 48 constituyen faltas gravsimas:
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formulacin de proyectos, en las metodologas que actualmente implementamos a travs del mdulo PS-SAP, y en la Metodologa General Ajustada, MGA, en asocio con el rea Metropolitana del Valle del Aburr y el DAP de
la Gobernacin de Antioquia.
Se pretende consolidar un grupo interdisciplinario en cada secretara,
con la capacidad para formular, evaluar y gerenciar los proyectos.
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3. IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y
PRIORIZACIN DE PROYECTOS
3.1 Identificacin del proyecto
nicipio de Medelln registre un proyecto de inversin en el Banco de Programas y Proyectos debe identificarlo apropiadamente. Para ello debe
tener en cuenta:
3.1.1 Identificacin del problema u oportunidad de desarrollo
En primera instancia se debe identificar claramente el problema, la necesidad o la oportunidad que se est presentando en la poblacin en pro de
generarle un mayor bienestar. A dicha problemtica se le debe detectar las
causas, los efectos y los aspectos que la rodean, de tal manera, que las
acciones a emprender en el proyecto tenga una correlacin directa con las
causas, as como con los objetivos y con los efectos del problema.
La identificacin del problema debe arrojar las siguientes caractersticas:
Es concreto, identificable y medible.
No se confunde con la solucin y as evitar sesgos en la seleccin
de la alternativa.
Menciona cuales son las condiciones socioeconmicas, polticas,
culturales, administrativas, ambientales y tecnolgicas que hacen
parte del entorno del problema.
Estar debidamente referenciado geogrficamente.
Parte de una lnea base.
Identifica plenamente la poblacin afectada, el objetivo y su demanda.
Describe antecedentes asociados al problema y la posible evolucin del mismo.
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Informacin ambiental
Identificacin
Financiacin de la inversin
Clasificacin
Problema o necesidad
Objetivos
Observaciones a la formulacin
Ubicacin geogrfica
Viabilidad
rea beneficiada
Programacin fsico-financiera
Indicadores
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Apoyo institucional: en esta categora de inversin se agrupa la capacitacin, los estudios de organizacin administrativa y financiera, los
programas de sistematizacin y en general los servicios profesionales y
tcnicos encaminados a mejorar la gestin de la administracin.
Desarrollo institucional: actividades orientadas a incrementar la capacidad productiva del Municipio desde el punto de vista fsico, intelectual,
moral, social, cultural, poltico y econmico como: capacitacin de funcionarios pblicos, formulacin de planes de desarrollo, planes sectoriales,
planes especiales, planes parciales, diagnsticos, desarrollos informticos y cultura organizacional.
Ingeniera y administracin: por este concepto se incluyen los costos
previstos por fiducia, interventora o supervisin externa, de forzosa contratacin en aquellos casos en que la adjudicacin de la ejecucin de las
obras se ha efectuado mediante contratacin pblica. Igualmente incluye
la gerencia del proyecto cuando la entidad ha considerado necesaria su
contratacin.
Administracin, Imprevistos y Utilidades, AIU: dentro del valor
presupuestal en algunos proyectos, se establece un margen adicional de
costos que debe cubrir los imprevistos que surjan en desarrollo del mismo.
La suma definida por este concepto se asignar a los componentes o
actividades de ejecucin que lo requieran, por un eventual incremento
en los costos. Con base en la circular 000044 de 2011, desde el punto de
vista presupuestal se seala que las secretarias que adelanten procesos
contractuales de obra pblica u otro tipo de contratos que incluyan AIU,
debern calcularlo en las correspondientes fichas de inversin EBI y con
cargo al presupuesto general del Municipio de Medelln de la respectiva
secretara.
En la formulacin y en la programacin fsico-financiera, no deben
consignarse independientemente los costos por imprevistos a menos de
que se discriminen explcitamente las actividades sujetas a imprevistos o
reajustes.
Estudios: a esta categora corresponden todas aquellas acciones
preliminares necesarias para la preparacin de la ejecucin de un
proyecto. Es el caso de diseos estructurales, diseos de redes
de acueducto y alcantarillado, estudios geolgicos, patolgicos,
levantamiento arquitectnico, clculo estructural, dibujo de planos y
diseos arquitectnicos, entre otros. Asimismo, proyectos cuya finalidad
pueda generar cambios en la estructura organizacional y en la toma de
decisiones.
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cucin los proyectos. Ejemplo: trmites legales, gestin de licencia ambiental, elaboracin de pliegos, trminos de referencia.
Adquisicin de bienes muebles: actividades relacionas con la adquisicin
de bienes muebles esenciales para la ejecucin del proyecto.
Otros: son todas aquellas actividades que no se pueden clasificar en las
anteriores categoras pero son necesarias para la ejecucin del proyecto.
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El subtipo de gasto: corresponde a la accin especfica que realiza el Estado, permitiendo la desagregacin en produccin, mantenimiento y mejoramiento de bienes.
La clasificacin para el tipo y el subtipo de gastos est establecida
por el Departamento Nacional de Planeacin.
c. El rea funcional
Est constituida por tres partes, la primera comprende el rea y la subrea
econmica a la cual se orienta la inversin o el gasto determinado; en el
segundo determina el sector y el subsector, el cual indica el rea especfica
de accin del Estado; y el ltimo bloque, da cuenta de la comuna o sector en
el que se lleva a cabo o ejecuta la inversin. Ejemplo: 03002.53201.0009
rea econmica: sta determinada por los dos primero dgitos, de izquierda a derecha, para el ejemplo sera 03, correspondiendo al rea de la salud.
Subrea econmica: comprende el tercero, cuarto y quinto dgito, es
decir 002, que en la clasificacin establecida por Planeacin Nacional
corresponde a servicios generales de salud.
Estas estn determinadas por el DNP en el Manual de clasificacin
del gasto.
En el segundo bloque tenemos lo correspondiente al sector y el subsector
a los que se dirige esta inversin. El primer dgito de este bloque (5 en
el ejemplo), determina el presupuesto de gastos de inversin aprobados.
Cdigo establecido por las cuentas cero de la Contadura General de la Nacin.
Sector: octava y novena posicin de izquierda a derecha. Como lo habamos considerado en la parte correspondiente a la pos-pre, este corresponde, para nuestro ejemplo al sector salud (32).
Subsector: dcimo y undcimo dgitos de izquierda a derecha, para el
ejemplo es el 01 y corresponde a construccin de infraestructura propia
del sector, de acuerdo con la nueva clasificacin de la Contadura General
de la Nacin.
En el tercer bloque se encuentra determinada la comuna a la cual
se dirige la inversin o en la cual se va a ejecutar el proyecto, la
cual corresponde a los ltimos dgitos. En el ejemplo tenemos entonces que es la comuna 09 (Buenos Aires).
d. El centro gestor
Para efectos de la ejecucin presupuestal lo asigna la Secretara de Hacienda en el mdulo FM de presupuesto de SAP. Se refiere a la dependencia
competente para ejecutar el gasto.
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e. El fondo
Igualmente, para efectos de la ejecucin presupuestal lo asigna la Secretara de Hacienda en el Mdulo FM de Presupuesto de la Plataforma SAP. Se
refiere a la fuente financiera o tipo de recurso a travs del cual se financiar el rubro.
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4. EVALUACIN Y VIABILIDAD
Todo proyecto de inversin debe ser evaluado tanto al momento de su
planificacin como al momento de su ejecucin y cierre, con el nimo de
analizar la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de objetivos.
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA
GESTIN DEL BANCO DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS
Durante
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6. MODIFICACIN DE PROYECTOS EN
EJECUCIN
Una vez los proyectos formulados y registrados en el Banco de Pro-
gramas y Proyectos han sido viabilizados e iniciado su ejecucin, son susceptibles de modificacin ya sea en la configuracin de sus actividades, en
aumento o disminucin de su presupuesto, en modificacin de sus metas
o del alcance propuesto; para ello cada dependencia municipal o instituto descentralizado, debe tener en cuenta diligenciar un formato o anexo
tcnico propuesto por la Unidad de Planeacin Financiera del Departamento Administrativo de Planeacin, para la habilitacin del usuario solicitante
en el sistema de proyectos del Municipio (ver anexo 2). En dicho formato o
anexo debe registrarse claramente:
1. La fecha de la solicitud.
2. El usuario del sistema y su nombre completo.
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4.
5.
6.
7.
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cieros de fondos especficos, cuya ejecucin puede ser de obligatoriedad legal en el mismo proyecto financiado.
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presente vigencia para cubrir los compromisos y las obligaciones sujetas a ajuste. Esto significa que los ajustes no deben tratarse como
una adicin presupuestal, sino como un castigo y, por lo tanto, el presupuesto del proyecto en la presente vigencia no se incrementar por
un mayor valor debido a la incorporacin de estos.
4. En caso de que el ajuste se pague gracias al contracrdito de otro
proyecto, el procedimiento debe tratarse como una adicin presupuestal para la vigencia actual, por lo tanto, el presupuesto del
proyecto en la presente vigencia se incrementar por un mayor valor
debido a la incorporacin del ajuste.
5. El presupuesto de la vigencia anterior debe reducirse en las actividades sujetas a ajustes, de tal manera que el total solo sume lo pagado y lo facturado; mientras que de forma simultnea, en el presupuesto de la vigencia actual, deben formularse las actividades sujetas
a ajuste de la forma descrita en los puntos anteriores, esto con el fin
de no sumar dos veces las mismas actividades y as evitar sobre formulaciones.
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7. CONSIDERACIONES EN LA
FORMULACIN Y LA MODIFICACIN
DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
Los proyectos de Planeacin Local y Presupuesto Participativo (iden-
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las fichas EBI Y FF-01, este debe estar vaco o inactivo una vez viabilizado el proyecto.
Solicitante: usuario SAP responsable en la respectiva secretara de
diligenciar y modificar la informacin de formulacin y/o ajuste del
proyecto en cuestin.
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Disponibilidad
Presupuestal
FMX1
Solicitud de
Pedido
ME51N
Viable?
No
Ingreso de
Mercanca
MIGO
Desbloqueo ejecucin
Elemento PEP
CJ20N
Elaboracin
Pedido ME21N
Asignacin
rea funcional
CJ20N CJ12
Realizar observaciones
textos PS
CVJ2
Revisin Banco de
Proyectos
CJV2 -ZPSPROJ
Banco de proyectos
Liberacin
Elemento PEP
CJ20N CJ12
Bloquear
presupuestalmente
versin observada
CJV6
Formular/ajustar
BPIN, EBI y FF-01
CJV2 -ZPSPROJ
Dependencias
Revisar actividad
vs Objeto CDP
ZPSPROJ
Formulacin
Plan de Accin
CJS2
Radicacin del
Proyecto
CJV1
Inicio
Si
Fin
Evaluacin
Plan de Accin
KB31N
Transferencia de
Proyectos
CJV4
Bloqueo/desbloqueo
cambios Solicitante
CVJ2
Realizar registro
viabilidad textos
PS CJV2
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Dependencias
Revisar actividad vs
Objeto CDP
ZPSPROJ
Disponibilidad
Presupuestal
FMX1
No
Viable?
(Si/No)
Banco de Proyectos
Realizar Registro Si
viabilidad textos
PS CJV2
Analistas
Fin
Logsticos
Elaboracin
Pedido ME21N
Crear nueva
versin
CJV4
Habilitar solicitante/
CJV2 - CJ20N
Inactivar
versin anterior
del proyecto
CJV6
Ingreso de
Mercanca
MIGO
Evaluacin
Plan de Accin
KB31N
Bloqueo presupuestal
CJ20N
Formular/ajustar
BPIN,EBI y FF-01
CJV2 - ZPSPROJ
Habilitar versin
actual del proyecto
CJV6
Revisin Banco de
Proyectos
CJV2 - ZPSPROJ
No
Solicitud de
Pedido
ME51N
Formato
Solicitante
Se aprueba?
(Si/No)
Ajustar Formato
Solicitante
Revisar Formato
Solicitante
Nota: para entenderel uso de las diversas transacciones en SAP, remitirse a los manuales de usuario publicados en Eureka e Isolucin.
Formulacin
Plan de Accin
solo si es
necesario
CJS2
Desbloqueo presupuestal
Elemento PEP
CJ20N CJ12
Inactivar
ltima versin
CVJ6
Solicitud
Modificacin
Proyecto
Formato
Solicitante
Inicio
9. GLOSARIO
Actividades: corresponde al conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto. (2)
Banco de Proyectos de Inversin Nacional (BPIN): es el banco de los
proyectos que reciben financiamiento o cofinanciamiento del Presupuesto
General de la Nacin. (2)
Banco de proyectos: los bancos de proyectos son sistemas de informacin que tienen por objeto central facilitar, estandarizar y coordinar las
labores de seguimiento y control de los proyectos de inversin, as como
apoyar la ejecucin y la planificacin de la preinversin, la programacin
de inversiones y la realizacin de la evaluacin ex-post de los proyectos.
El diseo operativo de estos bancos permite registrar la informacin relevante en cada etapa del proyecto, desde los estudios de preinversin, hasta la ejecucin y la operacin, con el fin de proporcionar elementos bsicos
para la toma de decisiones relativas a la formulacin y la programacin
presupuestal, en los diferentes niveles, nacional, regional, departamental,
sectorial, local o empresarial. (2)
Beneficiarios o poblacin objetivo: es el grupo especfico en cuyo
beneficio se realiza el proyecto o programa, est estrechamente ligado al
impacto. (1)
Bienes meritorios: son bienes que generan utilidades pero que no son
vendidos ni comprados en ningn mercado, tales como: defensa nacional,
justicia, pureza ambiental, empleo, etctera. (2)
Categoras de inversin: es la jerarqua establecida para agrupar uno o
ms trminos homogneos entre s, se establecen con el fin de estructurar
el presupuesto de inversin.
Componente: agrupacin de varias actividades que apuntan a un mismo
objetivo de gasto. (3)
Impactos: efectos como consecuencia de las acciones que se pueden
lograr a largo plazo o que no son el objeto directo de dichas acciones.
Pueden ser positivos o negativos. (1)
Indicador: es un punto de referencia que permite observar y medir el
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avance en el logro de una meta esperada. Es una representacin cuantitativa (variable o relacin entre variables), verificable objetivamente, que
refleja la situacin de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un momento del tiempo.
Los cambios en el valor que toma el indicador a lo largo del tiempo servirn para estimar el avance hacia el logro de los objetivos de polticas,
programas y proyectos. (1)
Lnea base: este trmino se refiere a la informacin recolectada en la
evaluacin ex-ante del proyecto que corresponde a la situacin actual sin
este, al igual que la situacin deseada o programada con el programa o
proyecto a realizar. (3)
Meta: es un valor alcanzable y medible para poder llegar a un objetivo. Es la
cuantificacin del valor que se pretende alcanzar en un tiempo sealado,
con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia en
el cumplimiento de un programa. Las metas se deben establecer tanto en
trminos de resultado como de productos. Expresan en forma concreta los
objetivos en trminos de cantidad y tiempo; es decir, dan cuenta de los
resultados por alcanzar mediante la ejecucin del plan en un periodo dado,
con los recursos disponibles. Las metas se constituyen en insumo para
medir la eficacia en el cumplimiento de programa y subprogramas y, por
ende, de los compromisos del plan. (2)
Plan: instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y
estrategias de manera general definidas para un periodo de tiempo. (3)
Plan de accin: es un instrumento de programacin anual de las metas
del plan de desarrollo que permite, dentro de cada dependencia de la
administracin, orientar su quehacer para cumplir con los compromisos
establecidos. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la
actividad de seguimiento y la de autoevaluacin, de la que se debe generar
informacin clara y consistente sobre el avance en el cumplimiento de las
metas establecidas, que servir de soporte al proceso de rendicin de
cuentas de los gobernantes. (1)
Plan de desarrollo: de acuerdo con la Corte Constitucional, es un medio
para ordenar la poltica estatal hacia el logro de los objetivos que incorpora la nocin del Estado Social de Derecho, que no podra entenderse ni
alcanzar la plenitud de sus objetivos ni tampoco realizar lo que es de su
esencia sino sobre la base de que el orden jurdico y la actividad pblica
estn ordenados a satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad
civil. (1)
58
59
10. BIBLIOGRAFA
(1) Concejo de Medelln. (Junio 166 de 2008). Plan de Desarrollo 20082011. Medelln es solidaria y competitiva. Acuerdo Municipal n. 16. Gaceta
Oficial n. 3261.
(2) Miranda Miranda, Juan Jos. (2005). El desafo de la gerencia de proyectos.
(3) Departamento Nacional de Planeacin. (2004). Metodologa de seguimiento de programas y proyectos de inversin. Bogot.
(4) Alcalda de Medelln. (2010). Anteproyecto de acuerdo. Revisin y ajuste
del Sistema Municipal de Planeacin.
(5)
60
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Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos menores.
Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de estudios de preinversin.
Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de estudios.
Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de mantenimiento de
infraestructura vial no urbana.
Departamento Nacional de Planeacin. Manual metodolgico para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de prestacin de servicios educativos.
Departamento Nacional de Planeacin. (2006). Metodologa general
ajustada para la identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de
inversin. Bogot.
Alcalda de Medelln. Decreto 1528 de 1997, diciembre 4 de 1997, por medio del cual se Institucionaliza el Banco de Programas y Proyectos de Inversin Pblica del Municipio de Medelln.
Concejo de Medelln. Acuerdo 45 de 1993, por medio del cual se adopta
la parte estratgica del Plan General de Desarrollo para Medelln, se conceden unas autorizaciones protempore al alcalde municipal y dicta otras
disposiciones relacionadas con el mismo tema Plan General de Desarrollo
para Medelln. Documento Anexo a la crnica 1272, Concejo de Medelln.
Concejo de Medelln. Acuerdo 49 de 2008, por medio del cual se modifican
parcialmente los acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, mediante los cuales
se conforma el Estatuto Orgnico de Presupuesto General del Municipio de
Medelln, en lo referente al rgimen de reservas.
Concejo de Medelln. Acuerdo 52 de 1995, por medio del cual se expide el
Estatuto Orgnico del Presupuesto del Municipio de Medelln. Crnica Municipal 1278 julio-diciembre de 1995.
Concejo de Medelln. Acuerdo Municipal 26 del 2004, por medio del cual
se define el Banco de Programas y Proyectos de Inversin del Municipio
de Medelln, BPPIM, como instrumento de planeacin, administracin,
gestin y control de las inversiones.
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63
ANEXO N 1
DEFINICIN DE LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS: CLASIFICACIN DE LOS
POSIBLES PROCESOS
Recuerde que el nombre del proyecto debe iniciar con alguno de los procesos que se presentan a continuacin para ser aceptados por el sistema
PS de SAP en el BPIM.
Actualizacin: accin de revisar un estudio anterior con el objeto de modificar aquellos elementos que hayan experimentado cambios.
Adecuacin: accin de realizar mejoras a un recurso existente con el fin de
permitir su operacin segn parmetros preestablecidos.
Administracin: accin de lograr el correcto y eficiente manejo de un determinado bien o servicio.
Adquisicin: accin de apropiar un bien.
Alfabetizacin: accin de ensear a leer y escribir a personas adultas.
Ampliacin: accin de aumentar la capacidad de la infraestructura existente.
Anlisis: accin de examinar una situacin con el fin de conocer sus componentes o determinar las variables que influyen en su comportamiento.
Aplicacin: accin en la que un determinado conocimiento o tecnologa se
adapta o lleva a la prctica.
Aportes: accin de definir recursos para inversin.
Apoyo: accin de destinar recursos para cumplir el objetivo.
Aprovechamiento: accin de utilizar un recurso en forma eficiente.
Asesora: accin de prestar un servicio de consultora, para apoyar el logro
de un propsito determinado.
Asistencia: accin de prestar colaboracin a un grupo de personas con el
objeto de apoyarlos en una actividad definida. En el caso de proyectos en
el que se preste algn servicio con el propsito de aumentar la eficiencia
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67
68
Traslado: accin de mover algn bien o infraestructura existente a otro lugar para que cumpla funciones similares a las que inicialmente cumpla.
ANEXO N 2
Cd. FO-DEDM-001
Versin. 1
Formato
FO-DEDM Habilitacin de Solicitante
ANEXO TCNICO
FORMATO PARA HABILITACIN DE SOLICITANTE
Fecha solicitud
Nmero de radicado:
Nombre proyecto
Valor a acreditar
Valor a contracreditar
IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
(Favor indicar qu se va a modificar en la formulacin del proyecto en los siguientes formatos)
Cdigo
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ANEXO N 3
SECTORES Y CONCEPTOS DE GASTO DE INVERSIN SEGN EL FORMULARIO NICO TERRITORIAL (FUT)
A TRAVS DEL SISTEMA CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIN FINANCIERA PBLICA(CHIP)
SECTOR
EDUCACIN
SALUD
DESCRIPCIN
SECTOR DE INVERSION
ORIENTADO A GARANTIZAR
EL PLENO CUMPLIMIENTO
DEL DERECHO A
LA EDUCACIN EN
CONDICIONES DE EQUIDAD
PARA TODA LA POBLACIN
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADO A MEJORAR
EL ESTADO DE SALUD DE
LA POBLACIN Y EVITAR
LA PROGRESIN Y LOS
DESENLACES ADVERSOS
DE LA ENFERMEDAD
70
CONCEPTO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO BSICO
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADO AL ASEGURAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACIN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BSICO
DEPORTE Y
RECREACIN
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADO AL
DESARROLLO DEL
DEPORTE,LA RECREACIN
Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE
CULTURA
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADO A LA
CONSERVACIN DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y
LA DIVULGACIN DE LAS
EXPRESIONES ARTSTICAS
Y CULTURALES
SERVICIOS
PUBLICOS
DIFERENTES
A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
Y ASEO (SIN
INCLUIR
PROYECTOS DE
VIVIENDA DE
INTERS SOCIAL)
INVERSIN ORIENTADA A
LOS SERVICIOS PBLICOS
DE ALUMBRADO PBLICO,GAS COMBUSTIBLE Y
TELEFONA
Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de actividades y proyectos para asegurar el acceso con calidad de la poblacin
al servicio de agua potable y saneamiento
bsico. Incluye asignaciones de recursos
para suplir la necesidad bsica de Agua Potable y proporcionar los servicios de control,
tratamiento y disposicin de residuos para
lograr un desarrollo en armonia con el ambiente yla salud de la comunidad.
Comprende proyectos orientados a la Preinversin en Diseos, Interventoras, Construccin, Ampliacin, Mantenimiento, Adecuacin,
Rehabilitacin de Sistemas de Acueductos y
Potabilizacin de Aguas, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales, Servicios de Aseo, Saneamiento Bsico. Diseos
e implementacin de esquemas organizacionales para la administracin y operacin de
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo. Adquisicin y Manteninimiento de Equipos requeridos para la operacin de los Sistemas de Alcantarillado, Unidades Sanitarias.
Tratamiento y Disposicin Final de Residuos
Slidos. Conservacin de Microcuencas Abastecedoras, comprende los Subsidios del Fondo
de Solidaridad y redistribucin del ingreso de
los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo.
71
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADO A LA
A D Q UIS IC I N , C O N S
T R UC C I N Y MEJORAMIENTO DE LA
V IV IE N D A
SECTOR ORIENTADO
AL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A PROMOVER
EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADA AL MANEJO,
PROTECCIN ,
PRESERVAC IN Y
RECUPERACIN
AMBIENTAL
72
Incluye los recursos asignados a inversiones orientadas a la proteccin, preservacin, conservacin, recuperacin, control
y administracin del medio ambiente; mediante el manejo de los recursos del ecosistema (Aire, Agua, Suelo, Flora y Fauna)
CENTROS DE
RECLUSIN
PREVENCIN Y
ATENCIN DE
DESASTRES
PROMOCIN
DEL
DESARROLLO
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABLES
RECURSOS ORIENTADOS
A LA CONSTRUCCIN,
MANTENIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE
LUGARES DESTINADOS A
LA RECLUSIN DE PRESOS
SECTOR DE INVERSION
ORIENTADO A SOLUCIONAR
PROBLEMAS DE
SEGURIDAD PRESENTADAS
POR LA EVENTUAL
OCURRENCIA DE
FENMENOS NATURALES
O
TECNOLGICO S
INVERSIN ORIENTADA
AL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES QUE
PERMITAN MEJORAR LA
CAPACIDAD
PRODUCTIVA
INVERSIONES DESTINADAS
AL DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE APOYO
INTEGRAL A GRUPOS DE
POBLACIN VULNERABLE
73
EQUIPAMENTO
INVERSIONES DESTINADAS
AL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIN
MUNICIPAL Y DE BIENES
DE USO PBLICO DE SU
PROPIEDAD
DESARROLLO
COMUNITARIO
SECTOR DE INVERSIN
ENFOCADO EN EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA PROMOVER
LA PARTICIPACIN
CIUDADANA
Recursos asignados para el logro de los objetivos y metas del ente pblico, buscando
reducir las debilidades e incrementar las
fortalezas para un mejoramiento continuo.
Incluye las inversiones realizada en programas y proyectos de evaluacin, reorganizacin y capacitacin institucional para
mejorar la gestin de la administracin
local, de acuerdo a sus competencias legales, y de sus organos de vigilancia y control.
As como las funciones de coordinacin y
fomento entre distintos sectores.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
INVERSIN REALIZADA EN
PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE EVALUACIN,
REORGANIZACIN Y
C A P A C IT A C I N
INSTITUCIONAL PARA
MEJORAR LA GESTIN
DE LA ADMINISTRACIN
LOCAL DE ACUERDO CON
SUS COMPETENCIAS
LEGALES
SECTOR DE INVERSIN
ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA
GARANTIZAR EL
C UMPLIMIENTO ,
PROTECCI N Y RESTABLECIMIENTO DE LOS
DERECHOS ESTABLECIDOS
EN LA CONSTITUCIN
POLTICA
74
ANEXO N 4
IDENTIFICACIN NOMINAL DEL PROYECTO. ABREVIATURA EN EL MDULO PS DE SAP
NOMBRE COMPLETO
PROCESO
ABREVIATURA EN SAP
PS
NOMBRE COMPLETO
PROCESO
ABREVIATURA EN SAP
PS
ACTUALIZACIN
ACTUALIZ.
FORESTACIN
FOREST.
ADECUACIN
ADEC.
HABILITACIN
HABIL.
ADQUISICIN
ADQUI.
IMPLANTACIN
IMPLANT.
ALFABETIZACIN
ALFAB.
IMPRESIN
IMPRES.
AMPLIACIN
AMPLIA.
INSTALACIN
INSTAL.
ANLISIS
ANALIS.
INVENTARIO
INVENT.
APLICACIN
APLIC.
INVESTIGACIN
INVESTIG.
APORTES
APORT.
LEVANTAMIENTO
LEVANTTO.
APROVECHAMIENTO
APROV.
MANTENIMIENTO
MANTTO.
ASESORA
ASESOR.
MEJORAMIENTO
MEJTTO.
ASISTENCIA
ASIST.
NORMALIZACIN
NORMALIZ.
ATENCIN
ATENC.
PREVENCIN
PREV.
CAPACITACIN
CAPACIT.
PROMOCIN
PROM.
CAPITALIZACIN
CAPITALI.
PROTECCIN
PROT.
CATASTRO
CATAST.
RECOPILACIN
RECOPIL.
CENSO
CENS.
RECREACIN
RECREA.
CODIFICACIN
CODIF.
RECUPERACIN
RECUP.
CONSERVACIN
CONSER.
REESTRUCTURACIN
REESTRUC.
CONSTRUCCIN
CONSTR.
REFORESTACIN
RFOREST.
CONTROL
CONTRL.
REHABILITACIN
REHAB.
CRDITO
CRED.
REMODELACIN
REMOD.
DEMARCACIN
DEMARC.
RENOVACIN
RENOV.
DIAGNSTICO
DIAGN.
REPARACIN
REPAR.
DIFUSIN
DIFUS.
REPOSICIN
REPOS.
DISTRIBUCIN
DISTRIB.
RESTAURACIN
RESTAUR.
DIVULGACIN
DIVULG.
SANEAMIENTO
SANEATTO.
DOTACIN
DOTAC.
SERVICIO
SERV.
EDICIN
EDIC.
SISTEMATIZACIN
SISTEMAT.
ERRADICACIN
ERRAD.
SUBSIDIO
SUBSID.
EXPLORACIN
EXPLOR.
SUMINISTRO
SUMINIST.
EXPLOTACIN
EXPLOT.
SUSTITUCIN
SUSTIT.
FERTILIZACIN
FERTIL.
TITULACIN
TITULAC.
FINANCIACIN
FINANC.
TRASLADO
TRASL.
FOMENTO
FOM.
VACUNACIN
VACUNAC.
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