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TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

DE

9HSECL-PA-0002

Tipo: Procedimiento

Disposicin: Uso Interno

Rev.: 004

Pg.: 1 de 19

Emitido por: Gerencia HSE

Aprobado por: Gerente HSE

Fecha: 5-10-2015

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

HSE Specilist
HSE Specilist

Yesica Woldarsky
HSE Specialist

Paula Belmar R
Gerente HSE

Rev.

Pgina

002

12

003

11-12
19

004

Anexo
N 1
1

004

CONTROL DE CAMBIOS
Descripcin
Adecuacin a norma OHSAS de criterios de severidad y probabilidad
para la variable salud ocupacional, y ajuste de los formatos de
inventario de riesgos.
Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio de las tablas de severidad y consecuencia en la evaluacin
de los riesgos.
Del formato de Inventario de Riesgos Crticos:
Eliminacin de tpicos de responsabilidad legal y prdidas para el
negocio.
Clasificacin del riesgo: Modificacin colores y reemplazo de los
conceptos: Aceptable por Menos y No Aceptable por Crtico.
Se modifican tablas n 2, 3 y 4 (de acuerdo a procedimiento).

Fecha
11.12.2012

01.04.2014

Se cambia cdigo segn procedimiento de control de documentos

5.10.2015

Se cambia cargo de personal HSE

5.10.2015

TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION


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Tipo: Procedimiento

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Aprobado por: Gerente HSE

Fecha: 5-10-2015

TABLA DE CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo...........................................................................................................3
Alcance...............................................................................................................3
Referencias ...................................................................................................3
Responsabilidades ..........................................................................3
Definiciones ......6
Descripcin de la actividad .........8
6.1 Identificacin de los Procesos.......8
6.2 Identificacin de las actividades de cada proceso.........8
6.3 Identificacin de los tpicos de cada actividad.........8
6.4 Evaluacin de los Riesgos........10
6.5 Control de los Riesgos..........15
7. Documentacin........17
8. Anexos..........18

TITULO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION


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Tipo: Procedimiento

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Rev.: 004

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Aprobado por: Gerente HSE

Fecha: 5-10-2015

1.0

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OBJETIVO
Proporcionar la metodologa para identificar los peligros para la salud y la seguridad del
trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
apropiadas. Su propsito es asegurar que todas las prcticas laborales, ya sean nuevas o
existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la
determinacin de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.

2.0

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de ABB S.A. y de sus filiales,
incluidos tambin todos los contratos, proyectos y/o servicios donde ABB S. A. tenga
responsabilidad y participacin activa.

3.0

REFERENCIAS

Ley 16.744, Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales


DS 40 Obligacin de Informar los riesgos laborales
DS 594, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de
trabajo
OHSAS 18.001:2007, punto normativo 4.3.1

4.0

RESPONSABILIDADES

4.1

Country Manager

4.2

Gerente de Divisin (LDM), Gerente de unidad de negocios local (LBU manager)

4.3

Dispone la implementacin y verificacin del cumplimiento del presente procedimiento en


CLABB.

Asegura la implementacin y verifica el cumplimiento del presente procedimiento en la


divisin de ABB S. A. bajo su responsabilidad.

Gerente Corporativo

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4.4

Asegura la implementacin y verifica el adecuado cumplimiento del presente


procedimiento, en los proyectos, contratos y/o servicios bajo su responsabilidad.
Aprueba el inventario de riesgos de los proyectos, contratos y/o servicios bajo su
responsabilidad.
Dispone los recursos para la implementacin del presente procedimiento en su rea de
responsabilidad.

HSE Specialist

4.7

Informa a la Gerencia General y al Comit Ejecutivo de Seguridad, Salud Ocupacional y


Medio Ambiente de CLABB sobre el cumplimiento de este procedimiento.
Revisa la metodologa de este procedimiento anualmente.
Audita el cumplimiento del presente procedimiento

Gerente, Project /Site Manager

4.6

Colabora en la verificacin del cumplimiento del presente procedimiento durante la


ejecucin de las actividades establecidas en su programa personalizado de acciones
preventivas de control de riesgos.

Gerente HSE

4.5

Pg.: 4 de 19

Verifica la implementacin y cumplimiento del presente procedimiento en las divisiones y


unidades de negocio de CLABB bajo su responsabilidad
Asesora y acompaa a las divisiones y unidades de negocio bajo su responsabilidad para
el adecuado cumplimiento de este procedimiento.
Capacita y entrena a todo el personal de las divisiones y unidades de ABB S. A. bajo su
responsabilidad sobre la metodologa descrita en el presente procedimiento.
Verifica la efectividad de la capacitacin, evaluando al personal instruido.
Informa a la Gerencia de Sustentabilidad el resultado de la aplicacin del presente
procedimiento y de la efectividad de la capacitacin.

Jefe de departamento HSE

Asesora en la aplicacin del presente procedimiento y asegura su adecuado cumplimiento


en su rea de responsabilidad
Verifica la elaboracin y actualizacin de los inventarios de riesgos del proyecto, contrato
y/o servicio bajo su responsabilidad.
Verifica y apoya la elaboracin de los estndares de control asociados a los riesgos No
Aceptables e informa al LOSHA de su unidad de negocio (BU).
Capacita y entrena a todo el personal del proyecto, contrato y/o servicio bajo su
responsabilidad, sobre la metodologa descrita en el presente procedimiento.

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4.8

Asesora y acompaa al dueo del proceso, a los equipos de trabajo y a los empleados en
la adecuada aplicacin del presente procedimiento.
Verifica la aplicacin de las medidas de control dentro de los plazos establecidos.
Verifica la efectividad de las medidas de control establecidas.
Asegura la adecuada elaboracin y cumplimiento de los Stop Take Five, de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento.
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado
los controles para los riesgos identificados.
Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas,
visitas, asesores, especialistas y otros en su rea de su responsabilidad.
Evala a travs de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea,
ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.

Supervisor, Dueo de los procesos

4.10

Verifica la efectividad de la capacitacin evaluando al personal instruido


Audita el cumplimiento de las medidas de control de los riesgos establecidas.
Controla la aplicacin de las medidas de control definidas
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado
los controles definidos para los riesgos identificados.
Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas,
visitas, asesores, especialistas y otros en su rea de su responsabilidad.
Controla la actualizacin del Inventario de Riesgos cada vez que surge una nueva
actividad, ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las actividades rutinarias o no
rutinarias.

HSE Technician

4.9

Pg.: 5 de 19

Elabora los inventarios de riesgos de los procesos bajo su responsabilidad, cumpliendo


estrictamente lo establecido en este procedimiento.
Cumple y asegura el cumplimiento de los controles establecidos.
Elabora los Stop Take Five de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado
los controles para los riesgos identificados.
Audita diariamente el cumplimiento de lo establecido en los Stop Take Five.
Lidera los equipos de trabajo, asegurando la aplicacin del presente procedimiento.
Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas,
visitas, asesores, especialistas y otros en su rea de su responsabilidad.
Evala a travs de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea,
ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.
Empleados

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4.11

Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento en la ejecucin de sus


actividades
Participan proactivamente en el equipo de trabajo de su rea
Informan oportunamente a su supervisor la ocurrencia de cambios en las tareas rutinarias
o no rutinarias que ejecutan.
No realizan, bajo ninguna circunstancia, las tareas rutinarias o no rutinarias sin cumplir con
las medidas de control establecidas.
Contratistas, Visitas, Asesores, Especialistas y otros

5.0

Pg.: 6 de 19

Cumplen con disciplina lo establecido en el presente procedimiento.

DEFINICIONES
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido una lesin, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligro: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se
definen sus caractersticas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de Salud
y Seguridad.
Magnitud del Riesgo: Criterio que relaciona la probabilidad y la severidad de la ocurrencia de
un suceso o exposicin.
Evaluacin de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que
define su nivel de importancia para aplicar la jerarqua de control y establecer las medidas de
control adecuadas para los peligros presentes.
Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organizacin.

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Actividad Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que se encuentra
enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia
determinada.
Actividad No Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que no se
estima ocurra frecuentemente, no se encuentra incorporado en programas o no poseen
frecuencia determinada.
Stop Take Five: Metodologa para evaluar los riesgos de una actividad y determinar medidas
de control. Considera cinco pasos a saber: Pensar; Observar; Chequear; Identificar y Mitigar
los riesgos.

6.0

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

6.1.

Identificacin de los procesos.


En cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio se identifican y establecen en documento
cada uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, estableciendo su
interrelacin e interaccin.

6.2.

Identificacin de las actividades de cada proceso.


En cada proceso se identifican secuencialmente las actividades rutinarias normales
necesarias para su cumplimiento. Especial atencin deben tener aquellas actividades no
rutinarias que aparecen espordicamente y que deben anexarse necesariamente para el
cumplimiento de una parte del proceso.

6.3.

Identificacin de los Tpicos (peligros y aspectos) de cada actividad


Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud, los
peligros para la seguridad de las personas y los aspectos del medio ambiente y su respectivo
potencial de impacto en el negocio. La identificacin debe ser realizada idealmente por los
equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada
especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificacin de los peligros y aspectos debe
realizarse en el inicio de cada actividad, durante la ejecucin de cada actividad y al final de
cada actividad.
En la identificacin de los peligros y aspectos se debe considerar el anlisis de lo siguiente:

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Herramientas y equipos necesarios para ejecutar la actividad


Materiales, insumos y materias primas necesarias para la actividad
Servicios y recursos naturales
Residuos y contaminantes resultantes de la ejecucin de la actividad
Reportes de alertas preventivas
Resultados de inspecciones del lugar del trabajo y su entorno (inmediaciones)
Reportes de incidentes/accidentes.
Evaluaciones medio ambientales
Monitoreo de salud ocupacional
Registro de trabajos crticos.
Estadstica de accidentabilidad de los cuatro ltimos aos.
Listado de atenciones mdicas y reconocimientos mdicos especiales.
Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por sus caractersticas
personales o estado biolgico conocido.
Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por sus caractersticas
personales o estado de salud conocido.
Existencia de trabajadores especialmente sensibles a algn riesgo por sus caractersticas
emocionales y/o limitaciones conocidas.
Los peligros cuyo origen est fuera del lugar de trabajo, que pueden afectar la Seguridad y
Salud de los empleados bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.
Diferencias culturales presentes en los sitios de trabajo
Interfaces y otras actividades en el entorno.
Requisitos legales aplicables
Sanciones, demandas, jurisprudencia SUSESO

Adems, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podran ocurrir, o la forma de
contacto o intercambio de energa que podra presentarse, considerar lo siguiente:

Cada al mismo / distinto nivel


Contacto con objetos caliente
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes / punzantes
Contacto con sustancias qumicas
Golpeado con o por objeto o herramienta
Golpeado contra objetos o equipos
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructuras fijas
Choque por otro vehculo
Atrapamiento por objeto en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Exposicin a polvo

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6.4.

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Exposicin a gases y/o vapores


Exposicin a rocos y/o nieblas
Exposicin a humos metlicos
Exposicin a radiaciones ionizantes
Exposicin a radiaciones infrarrojas
Exposicin a radiaciones ultravioletas
Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc.)
Exposicin a fro o calor
Exposicin a ruido
Exposicin a vibraciones
Exposicin a presiones anormales
Inmersin
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
Sobreesfuerzo por movimiento repentino
Incendio
Explosin
Causado por terceras personas
Causado por insectos o animal
Atropello
Intoxicacin por alimentos
Derrames
Emisiones
Evaluacin de los riesgos

Para cada tpico identificado evaluar sus riesgos. La evaluacin de los riesgos debe ser
realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores
de cada especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
6.4.1 Clculo de la Magnitud del Riesgo (MR)
La Magnitud del riesgo es un parmetro que define la importancia de un peligro y/o aspecto y
permite su clasificacin en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La
Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignacin, primero, de
valores numricos para establecer un parmetro de medicin de las variables Probabilidad
(en tabla N 1) y Severidad (en tabla N 2), para, despus, realizar su clculo utilizando la
siguiente frmula:
MR = P x S
Siendo:

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P = Probabilidad (valor numrico asignado en tabla N 1)


S = Severidad (valor numrico asignado en tabla N 2)
MR = Magnitud del Riesgo

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Los criterios numricos definidos para la variable Probabilidad se muestran en la tabla N 1 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la posibilidad de que un tpico en particular
genere un suceso o exposicin.
Tabla N 1 Probabilidad (P)
Valor

Descripcin

Definicin

9 - 10

Esperado

Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra.


Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el comportamiento es en algunos casos hasta temerario. Claramente no se siguen
procedimientos de trabajo que tengan en cuenta las exigencias legales y no existe conciencia ambiental. No existe disciplina operacional y no es un hbito el uso
de EPP.

7-8

Bastante
posible

El incidente o la enfermedad profesional podran ocurrir regularmente.


Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El liderazgo es deficiente. No se aprecian hbitos, ni elementos culturales que indiquen la
toma de conciencia de la seguridad, salud ocupacional y del medio ambiente. El comportamiento individual es errtico.

Posible

El incidente o enfermedad profesional podra ocurrir espordicamente


La prevencin existe en funcin de una supervisin estricta y permanente. El compromiso e involucramiento se logra condicionado a la empleabilidad. Es necesario
el esfuerzo permanente para lograr comportamientos preventivos. Existe conciencia medioambiental, de seguridad y de salud ocupacional, la que debe ser
reforzada por un liderazgo firme.

Poco posible

El incidente o la enfermedad profesional podra ocurrir alguna vez


El autocuidado prevalece como hbito, existen buenas prcticas de control de la seguridad y salud ocupacional de las personas, y de cuidado y proteccin
ambiental. El trabajo es realizado estrictamente de acuerdo a procedimientos y estndares. Se incorpora la gestin del cambio en el da a da. El comportamiento
es seguro.

Prcticamente
imposible

Muy difcil que ocurra el incidente o enfermedad profesional.


Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional individual (individuo consciente) y preocupacin por los otros (organizacin consciente).
El comportamiento obedece al involucramiento personal y al trabajo en equipo, se aprecia un cumplimiento disciplinado de procedimientos y estndares,
preocupacin por los riesgos a la seguridad y salud ocupacional, preocupacin por el cuidado y proteccin medioambiental. Existe claridad y conocimiento de los
objetivos. El liderazgo es visible y presente.

5 -6

3 -4

1 -2

Los criterios numricos definidos para la variable Severidad se muestran en la tabla N 2 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la Severidad que puede causar un suceso o
exposicin, en trminos de lesiones o deterioro de la salud de las personas, y dao al medio ambiente.
Tabla N 2 Severidad (S)
Valor

Descripcin

9 - 10

Muy Grave

7-8

Grave

Seguridad
Muerte; Discapacidad total y permanente;
incapacidad permanente para realizar el
mismo trabajo.
Lesin grave; atencin mdica con

Salud
Exposicin permanente a contaminantes asociados a enfermedad
profesional sobre limite indicado en normativa vigente; enfermedad
profesional.
Enfermedad crnica; exposicin a contaminantes asociados a

Medio Ambiente
Dao extremo, extensivo e irreversible
Dao severo, extensivo y reversible en el largo

5- 6

Importante

3-4

Menor

1-2

Insignificante

tiempo perdido; discapacidad parcial;


ausencia de ms de un mes
Lesin seria, atencin mdica con tiempo
perdido; ausencia hasta un mes;

enfermedad profesional sobre lmite indicado en normativa vigente.

plazo

Enfermedad recurrente; exposicin a contaminantes asociados a


enfermedad profesional igual a lmite indicado en normativa vigente

Dao serio, reversible durante la duracin de la


operacin.

Lesin superficial y local; tratamiento


mdico sin tiempo perdido;

Enfermedad menor; exposicin a contaminantes asociados a


enfermedad profesional igual al 50% del lmite indicado en
normativa vigente.
Exposicin a contaminantes asociados a enfermedad profesional
bajo el 50% de lo indicado en normativa vigente.

Dao reversible en un periodo de tiempo corto

Insignificantes; ausencia menor a un


turno; slo primeros auxilios sin
incapacidad

Dao muy mnimo

La normativa vigente se refiere a lo regulado para tiempos y exposicin a agentes fsicos, qumicos biolgicos y/o ergonmicos asociados a enfermedades profesionales

6.4.2 Priorizacin de los riesgos


A partir de los resultados que se obtienen del clculo de la Magnitud del Riesgo MR, que
fluctan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables Probabilidad y
Severidad, se elabor una Matriz de Riesgos General para establecer un ranking de cinco
niveles de importancia o jerarqua. El estndar final es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Nivel 1: valores de MR entre


Nivel 2: valores de MR entre
Nivel 3: valores de MR entre
Nivel 4: valores de MR entre
Nivel 5: valores de MR entre

1
21
41
61
81

y 20
y 40
y 60
y 80
y 100

Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud de Riesgo


(MR) de mayor valor.
Tabla N 3 Matriz de Riesgos General

6.4.3 Clasificacin de los riesgos


El orden jerrquico en trminos de importancia de los riesgos evaluados y su prioridad de atencin al
implementar medidas de control, queda establecido en la siguiente tabla:
Tabla N 4 Clasificacin del Riesgo segn magnitud (MR)

6.5

Control de los Riesgos


Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reduccin de los riesgos a niveles
aceptables para CLABB en cualquiera de sus contratos, deben tomar en consideracin la
siguiente jerarqua de control:

Eliminacin.- Como primera accin se debe considerar la eliminacin del peligro que
origina el riesgo.

Sustitucin.- Si no es posible la eliminacin, considerar entonces la sustitucin del


proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo.

Control de Ingeniera.- Establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras para


separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento o herramientas de un
proceso o actividad para minimizar la exposicin. Por ejemplo, uso de sistemas de

ventilacin, cabinas a prueba de ruido, sistemas de bloqueo, protecciones de equipos y


maquinarias, robots, entre otros.

Sealizacin, advertencia y/o controles administrativos.- Informacin o aviso a las


personas sobre la presencia de un peligro, tales como sealizacin informativa, de
advertencia o de prohibicin, alarmas, hojas de seguridad, etc..
Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando la
proteccin de las personas contra daos o deterioro de su salud, tales como
procedimientos, instructivos, inspecciones, observacin del comportamiento de las
personas, capacitacin, supervisin adecuada, etc...

Equipos de proteccin personal.- El equipo de proteccin personal debe ser la ltima


medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la mayora de
los casos, como una medida complementaria.

6.5.1 Acciones especficas segn clasificacin del riesgo

Riesgo Trivial.- Es insignificante para la organizacin. No se requiere accin especfica.


El control debe asegurarse mediante la existencia de estndares vigentes y actualizados.

Riesgo Menor.- Es aceptable para la organizacin. No se necesita mejorar la accin


preventiva. Sin embargo, se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Riesgo Moderado.- Es tolerable para la organizacin. Se deben hacer esfuerzos para


reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias
extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para establecer, con ms
precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de
las medidas de control.

Riesgo Importante.- Es preocupante para la organizacin. No debe comenzarse el trabajo


hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, el problema debe solucionar en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Riesgo Critico.- No es aceptable para la organizacin. No debe comenzar ni continuar


el trabajo bajo ningn concepto, hasta que el riesgo sea reducido a nivel aceptable. En
caso de que no sea posible reducir el riesgo, este trabajo debe ser prohibido.

6.5.2 Acciones permanentes


1. La planificacin de la ejecucin de actividades de control se realiza a travs de programas
personalizados de acciones preventivas.

2. Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente cada vez que
ocurren o son introducidos cambios en los procesos, en los materiales o en la
organizacin.
3. Cada vez que ocurra un accidente con lesin o incidente de alto potencial se deben
reevaluar las actividades relacionadas.
4. Se debe monitorear la aparicin de cambios durante la ejecucin de una actividad, para
identificar los nuevos peligros, evaluar sus riesgos y establecer medidas de control
eficaces.
5. La capacidad de las personas y su comportamiento y desempeo en materias de control
de los riesgos a la Salud, Seguridad y medio ambiente deben ser observados y
considerados en la planificacin y la determinacin de los controles.
6. Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de la infraestructura, equipamiento y
materiales ya sean propios como de terceros, para establecer las adecuadas medidas de
control en los lugares de trabajo.
7. Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser tratados como
riesgo No Aceptable, y en consecuencia, establecer y documentar las medidas de control.
8. Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no se cuenta con
medidas de control documentadas.
9. Las actividades de paradas de planta deben ser realizadas de acuerdo al estndar de
paradas de planta establecido, y se deben considerar, para efectos del establecimiento de
las medidas de control, como actividades con riesgo No Aceptable.
10. Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mnimo con:

Elaboracin del Stop Take Five


Procedimiento de Trabajo
Capacitacin del Procedimiento de Trabajo
Permisos de trabajo

11. Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No Aceptable y aquellas
que requieren cumplimiento de requisitos legales en su ejecucin deben contar como
mnimo con:

Elaboracin de Stop Take Five


Procedimiento de Trabajo
Capacitacin del Procedimiento de Trabajo
Permisos de trabajo

Adems, se debe aplicar este mismo criterio para las siguientes actividades:

Actividades que tengan una alta frecuencia de accidentes


Actividades con un riesgo de alto potencial

Actividades nuevas, actualizadas o poco frecuentes (incluyendo proyectos)


Cualquier actividad que tenga lugar en equipos o plantas en funcionamiento.
Actividades que tengan una interaccin con otros.
Actividades criticas (trabajo en caliente, en espacios confinados, en altura (fsica o
geogrfica), con electricidad, con sustancias peligrosas, con soldadura, con exposicin
a agentes fsicos, qumicos, biolgicos y/o ergonmicos superiores a la normativa
vigente)

12. Las actividades que no cuenten con procedimiento o instructivo de trabajo seguro debern
contar una Stop Take Five.
7.0

Documentacin
Para el registro de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles se debe usar el formato del anexo 1 el cual considera, adems, un anlisis del
riesgo residual esperado luego de aplicadas las medidas de control.
Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos
disponibles.
El presente procedimiento forma parte del Sistema de gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de CLABB.

7.1

Documentos asociados

Instructivo de Stop Take Five


Formato de Stop Take Five
Auditoria de Stop Take Five

FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD.

Planificacin rea, contrato, proyecto y/o


servicio
Programa (Carta Gantt)

Procesos

Evaluacin de riesgos

Por tpico (Salud. Seguridad, Ambiente.)

Programa OHSE

Identificacin de actividades

Identificacin de Peligros por actividad

Jerarqua de Control

Determinacin de Controles

Por tpico (Salud, Seguridad, Ambiente.)

Por tpico (Salud, Seguridad, Ambiente.)

8.0

ANEXOS

Anexo 1: Inventario de Riesgos de los Procesos


Anexo 2: Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos

Anexo 1
Inventario de Riesgos de los Procesos

Anexo2
Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos
Gerencia: Service & Retrofit

Fecha:
Evaluacin

Inicial
Peridica

Firmas

Extraordinaria
Accidente

Cambio en el proceso
Otro
Peligros
(Asociados a la
actividad)

Riesgo

Evaluacin del
riesgo

Clasificaci
n del
Riesgo

Jerarqua
de Control

Medidas de Control

Responsable

Cundo

Riesgo Residual

Clasificaci
n Riesgo
residual

Rutinaria

No Rutinaria

Actividad
Proceso

Tpico

Contacto elctrico
con lneas y equipos
energizados.
Electrocucin

Mantencin
de equipos
en
Subestacion
es SS/EE

Cambio de
aisladores de
220 KV
1 Desmontaje
aislador
antiguo

MR

MR

Riesgo elctrico
Electrocucin,
quemaduras

10

80

No
aceptable

Control
Administrati
vo, EPP

Reglamento Procedimiento Se
mantendr distancia mnima segn el
nivel de tensin existente

Supervisor

Cada vez

32

Aceptable

Cadas distinto
nivel

72

Importante

Control
Administrati
vo, EPP

Procedimiento
Uso arns

Supervisor

Cada vez

24

Aceptable

Riesgo elctrico
por cercana de
equipos
energizados

81

No
Aceptable

Control
Administrati
vo, EPP

Procedimiento Se mantendr distancia


mnima segn el nivel de tensin
existente

Supervisor

Cada vez

48

Moderado

Seguridad
Trabajos en altura