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1.

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OBJETIVO
El presente Plan de Gestin de Calidad define la forma en que ALL INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.C
Establecer la metodologa, las practicas, los medios y la secuencia de actividades ligadas a la calidad a
las fabricaciones e instalaciones metal mecnicas de los Proyectos.

2.

ALCANCE
El presente Plan de calidad es aplicable a la revisin de planos en la fabricacin, montaje e instalacin de
elementos y equipos metal mecnicos de los futuros proyectos.

3.

4.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Especificaciones Tcnicas.

Normas y Cdigos aplicables a los proyectos.

Norma ISO 9000 versin 2015.

LA GESTION DEL PROYECTO

TT tiene planificado gestionar este proyecto bajo los lineamientos de:

4.1.- La Norma ISO 9000:2015 y su enfoque de Gestin por Procesos

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4.2 En general de aplicar el ciclo PHVA a los procesos de los proyectos, asegurando la eficacia en el
cumplimiento de los requerimientos del cliente

5.

ORGANIZACIN A LL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

5.1.- VISIN
VISIN
A LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C
Desarrollarnos permanentemente para ser lderes en Ingeniera, construccin y montaje de
antenas a nivel nacional.
El contar con personal experimentado y en constante capacitacin es uno de los factores claves
para el logro de nuestra visin.

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5.2.- MISIN
A LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C
Somos una organizacin que desarrolla Ingeniera, Construccin y Montajes de antenas a las empresas y
corporaciones ms importantes del pas.
Entregamos proyectos llave en mano, bajo la gestin de proyectos, enfatizando en entregar al cliente el alcance,
costo, tiempo y calidad acordada.
Para atender a nuestros clientes contamos con nuestras dos divisiones:
- Divisin de Fabricacin
- Divisin de Montajes
Contamos adems con el soporte de nuestro personal de vasta experiencia y en constante capacitacin, que sumado
a nuestra moderna infraestructura garantizan la satisfaccin de nuestros clientes.

5.3.- POLITICA GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

A LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C
Tiene como principal objetivo brindar productos y servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de
nuestros clientes.
Estamos comprometidos con :

La prevencin de la contaminacin en los lugares donde desarrollemos nuestras operaciones.

La prevencin en materia de seguridad y salud ocupacional de todos nuestros trabajadores.

El cumplimiento de reglamentos y legislacin peruana aplicable.

El mejoramiento continuo de la eficacia de nuestra gestin de calidad, ambiental,

seguridad y salud

ocupacional.
El compromiso de todo nuestro personal hace posible el cumplimiento de esta poltica.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - GERENTE GENERAL
Nombre de Gerente
Lima, Mayo de 2016

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5.4.- ORGANIZACIN PARA LOS PROYECTOS

Para el desarrollo de los proyectos, la empresa, ejecutar : la revisin del diseo, la fabricacin y el
montaje, de las estructuras respectivas, para tal propsito se ha dispuesto una organizacin
precisa y definida, la cual tendr a cargo las diferentes funciones y responsabilidades inherentes a
la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por el cliente.
El personal asignado a la fabricacin y montaje est conformado por especialistas en fabricacin,
montaje y por operarios calificados.

Para la administracin y ejecucin del Plan de Gestin de Calidad, hemos designado un Jefe de
Calidad quien llevar a cabo la gestin de calidad y un personal de Control de Calidad quien realizar
la inspeccin de los controles aplicables a las actividades del proceso de construccin, y en donde el
personal practica el autocontrol.

El organigrama del proyecto se presenta a continuacin:

Gerente de Proyectos

Jefe Seguridad

Jefe Calidad

Ing. Residente

Supervisor
Civil

Supervisor
Mecnico

Almacn

El organigrama mostrado. Este se podr modificar dependiendo del desarrollo de obra y de los
requerimientos especficos del trabajo. Para el presente proyecto se tienen definidas las responsabilidades
y el nivel de autoridad de los diversos miembros de la organizacin de la obra, y asegura que estos son
plenamente conocidos por todas las personas.
A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C Efectuar los trabajos de control de calidad en concordancia
con el Plan de Gestin Calidad establecido.

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5.5 La Norma ISO 9000:2015 en los proyectos

5.5.1 Aspectos Generales
Realizar lo siguiente:
o

Identificacin de los procesos necesarios.

Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos.

Determinacin de criterios y mtodos para que la operacin y control de estos procesos sean
eficaces.

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la operacin y el seguimiento de

los procesos.

Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos.

Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y la mejora continua

5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Alta Direccin de A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C tiene establecido su compromiso con
el cumplimiento del presente Plan de gestin de Calidad mediante:
Las declaraciones de la Poltica y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha elaborado el presente
Manual.

Su permanente enfoque hacia la satisfaccin del Cliente, basado en el cumplimiento de sus requisitos.

Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.

El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el presente Proyecto y de la

eficacia de los medios de comunicacin interna.

La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con responsabilidades y autoridades

definidas y con un Representante que lo mantendr informado acerca del desarrollo del Proyecto.

La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro
Cliente.

5.5.3 GESTION DE LOS RECURSOS

RECURSOS MATERIALES
A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C ha determinado los recursos necesarios para el
desarrollo del Proyecto de Construccin de Estructuras Civiles, Metlicas y Elctricas para
nuestro Cliente y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento
de los requisitos de nuestro Cliente.

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RECURSOS HUMANOS
El personal designado por A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. Para la realizacin de los
procesos que afectarn la calidad en el presente Proyecto, incluido el staff de Control de
Calidad, es competente para el trabajo a realizar ya que ha sido seleccionado de acuerdo a un
perfil que comprenda al personal de la obra civil como mecnica.
Para el caso del personal que realizar los procesos de soldadura, ste ha sido calificado
previamente por una empresa especializada e independiente mediante pruebas que aseguran
su eficiente desempeo. Se mantiene los registros de la calificacin de los soldadores que
acreditan esa competencia.
Se determinar los Procedimiento de Soldadura ( WPS ) que se usarn en las fabricaciones
de este proyecto. Y estos se encuentran referenciados en nuestro Plan de Puntos de
Inspeccin General
INFRAESTRUCTURA
A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C ha determinado la infraestructura necesaria para el
desarrollo de este Proyecto., la cual incluye los espacios de trabajo, la maquinaria y equipo
para los procesos, los medios de comunicacin, etc. Dicha infraestructura est mantenida por
los procesos de apoyo correspondientes.

5.5.4

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS

Se ha realizado la Planificacin de los procesos necesarios para la Construccin de Estructuras
Civiles y Metlicas para nuestro Cliente.
En esta Planificacin, A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C ha determinado:

Los requisitos que debern cumplir las estructuras de nuestro Cliente.

Los procesos de realizacin de los diferentes tipos de estructuras.

Los recursos materiales, humanos y la documentacin necesarios.

La maquinaria y equipo para la ejecucin de los procesos.

Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptacin.

Los registros para el control de los procesos y de los productos.

5.5.5 COMPRAS
Se realizar las compras de los materiales que suministrar para el presente Proyecto, a
proveedores evaluados y aprobados por A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C para cada
material especfico, lo que garantizar el cumplimiento de las Normas y Cdigos aplicables
sealados en las especificaciones tcnicas de nuestro Cliente.
Se verificar que los requisitos de compra para los materiales o servicios a adquirir as como la
descripcin de stos, estn claramente especificados en los documentos de compra
correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones tcnicas
aplicables.

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5.5.6 VERIFICACION DE LOS BIENES COMPRADOS

(Materiales y Equipos)
Los bienes comprados para este Proyecto para nuestro Cliente, sern controlados a su llegada a
la Planta de A&LL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C, para verificar el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas indicadas en los documentos de compra.
Para los materiales o productos que as lo requieran, los cuales de detallarn en una lista de
materiales sujetos a control en la recepcin. De estos materiales se debern verificarse la
presentacin de los Certificados de Calidad correspondientes. Estos Certificados debern ser
entregados por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y debern
mostrar, de acuerdo al material o producto del que se trate:
- Identificacin del material o producto.
- Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
- Otras especificaciones aplicables.
Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la Norma o
Cdigo aplicable.
Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales o productos.
Igual tratamiento se aplicar en el caso de recibir equipos adquiridos, los cuales debern llegar
acompaados de sus Garantas de Calidad y documentacin complementaria correspondiente
como Planos de Instalacin, Manuales de Operacin, Mantenimiento, etc. segn sea el caso.
Slo sern recepcionados y podrn ser utilizados en los procesos respectivos, los bienes que
cumplan con la documentacin y las especificaciones tcnicas de nuestro Cliente y de A&LL
CONTRATISTAS GENERALES S. A. C realiza la Inspeccin en la Recepcin para lo cual se cuenta
con los formatos respectivos y se tiene el Plan de Puntos de Inspeccin.

5.5.7 CONTROL DE LOS PROCESOS

Se llevar a cabo todos los procesos para este Proyecto para nuestro Cliente, bajo condiciones
controladas. Estas condiciones controladas incluyen:

La disponibilidad de la informacin de entrada y las especificaciones tcnicas

correspondientes en los puntos en que sean requeridos.
El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos, incluyendo el
hardware y software correspondientes de acuerdo al proceso.

El uso de dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo requieran.

La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.

Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operacin y/o control, para los casos
en que sea necesario.

En el marco de estas condiciones, detallamos algunos puntos relevantes de los controles a

realizarse:

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5.5.7.1 CONTROL DEL DISEO

Cuando la Ingeniera est incluida en el alcance del Proyecto de Construccin, se identificar
claramente todos los datos de entrada necesarios para la ejecucin del diseo correspondiente.
La informacin de salida (planos, especificaciones tcnicas, etc.) incluir la revisin y verificacin de
los datos con el fin de que stos satisfagan los requisitos iniciales y los criterios de aceptacin
establecidos.
Todos los planos y especificaciones tcnicas a ser utilizados en el Proyecto, debern ser aprobados
por el Cliente y debern estar marcados como Aprobados para Construccin.
Si surgiera alguna modificacin posterior en el diseo del Cliente, sta ser identificada, registrada
y deber recibir la aprobacin del Cliente.
5.5.7.2 AUTORIZACION PARA INICIO DE FABRICACIN Y MONTAJE
La autorizacin para el inicio de las actividades del proyecto debe seguir las siguientes etapas:
- La fabricacin se iniciar cuando se cuente y disponga de los Planos revisados y aprobados por el
Cliente, adems del Cronograma general y detallado de fabricacin.
- El proceso de fabricacin se iniciar cuando el Jefe del Proyecto cuente con toda la documentacin
de respaldo de los materiales que sern incorporados para la fabricacin de las estructuras
metlicas y con la programacin correspondiente. Esta programacin ser exigida segn el
Cronograma general del Proyecto.
- El Plan de gestin de Calidad deber estar aprobado y deber estar hecha la designacin completa
de las personas que asumirn las funciones detalladas de acuerdo al Organigrama del Proyecto.
- El proceso de montaje se iniciar cuando el Cliente emita la autorizacin correspondiente que
asegure que se han realizado todos los trabajos de obra civil, precedentes a la ejecucin de dicho
montaje, as como que dichos trabajos han sido aprobados por el Cliente.
- Para el inicio del proceso de montaje de las Estructuras Metlicas, deber contarse con la revisin
y aprobacin de los Planos de Montaje por parte del Cliente, as como del Procedimiento Ejecutivo
de Montaje que ser presentado oportunamente.
- Las actividades previas al inicio del montaje, definidas en los Planes de Ejecucin y Procedimientos
respectivos, y que incluyen las correspondientes a Seguridad, debern estar cumplidas, controladas
y verificadas para empezar los procesos mismos de montaje.
5.5.5.8

CONTROL EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS

En la ejecucin de los procesos se aplicarn los controles establecidos en los

Procedimientos, Instructivos, o Planes de Puntos de Inspeccin aprobados.
Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a travs de todos
los procesos, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos
Registros de Calidad indicados en dichos documentos.

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5.5.8 VALIDACION DE LOS PROCESOS

Se validar o calificar los procesos de soldadura de las estructuras para nuestro Cliente, ya que
el comportamiento de stas no podr verificarse mediante actividades de seguimiento o
medicin posteriores y cualquier deficiencia se hara evidente nicamente despus de que las
estructuras estn siendo utilizadas.
La resistencia de la soldadura no puede garantizarse slo por los resultados de las inspecciones.
Para conocer la resistencia de la soldadura se necesita destruirla, por lo que se requiere la
validacin de los procesos de soldeo, as como la calificacin del soldador que va a ejecutar
dichos procesos. La validacin o calificacin demostrar la capacidad de los procesos de
soldadura para alcanzar las resistencias requeridas.
Se calificar, previamente al inicio de los procesos de fabricacin y de montaje, los procesos de
soldadura a utilizarse en el Proyecto de Construccin de Estructuras Metlicas para nuestro
Cliente, as como a los soldadores que ejecutarn dichos procesos.
5.5.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Se identificar las estructuras de nuestro Cliente, mediante su codificacin respectiva y/o
sticker de identificacin, a travs de todos los procesos de Construccin.
Se identificar las estructuras que sean inspeccionadas y que presenten alguna No
Conformidad, para evitar su uso no intencionado.
Para facilitar la trazabilidad, se controlar y registrar la identificacin nica de cada estructura
del Proyecto de Construccin de Estructuras Metlicas de nuestro Cliente.
Todos los registros de fabricacin, as como los de Control de Calidad, harn referencia a la
identificacin o codificacin de cada estructura de nuestro Cliente.

5.5.10

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Toda la informacin, documentacin y bienes que reciba para este Proyecto, que sean
suministrados por el Cliente, recibirn el tratamiento de bienes de propiedad del Cliente.
Se salvaguardar la confidencialidad de la informacin y documentacin y cuidar los bienes
mientras estn bajo su control. Se identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes
que lo requieran.
Si alguno de estos bienes se deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso,
ser registrado y comunicado a nuestro Cliente.

5.5.11

PRESERVACION DEL PRODUCTO

Se preservar la conformidad de los productos resultantes de los procesos de este proyecto de

nuestro Cliente, durante el desarrollo de stos y hasta el destino final de dichos productos. Esta
preservacin incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de
stos.

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CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN

Para cada Proyecto especfico, se determina los dispositivos necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad de la Construccin de este proyecto con los requisitos
establecidos. Estos dispositivos pueden ser, entre otros, de acuerdo a la aplicabilidad en el
Proyecto: Calibradores vernier, Micrmetros, Calibradores de espesores de pintura, Escuadras de
diferentes medidas, Niveles, Gages, Teodolito, Nivel topogrfico, Torqumetro si hay uniones
empernadas, Megmetro, Multitester, etc.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

Para este Proyecto, ha establecido mtodos apropiados para el seguimiento y medicin, mediante el
Control de Calidad de las Estructuras de nuestro Cliente a travs de los procesos de construccin
definidos para stas, de manera que se verifique que se cumplen los requisitos y especificaciones
tcnicas establecidas para el Proyecto.
Este Control de Calidad se realizar en las etapas apropiadas de cada proceso, definidas por el
impacto de stas en el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.
El Control de Calidad en los procesos de Construccin de este proyecto para nuestro Cliente,
constar de los controles e inspecciones que resumimos a continuacin y que se realizarn desde la
recepcin de los materiales a utilizarse hasta la entrega final al Cliente.

CONTROLES E INSPECCIONES ( CI )
Los controles e inspecciones sern ejecutados durante los procesos siguientes:

En la recepcin en los materiales y suministros que ingresarn a los procesos en Planta y Obra.

En las etapas previas a la fabricacin de las estructuras.

En los procesos de fabricacin de las estructuras.

Liberacin de estructuras para su despacho a Obra.

En los procesos de montaje de estructuras.

Control final para entrega al Cliente.

Los controles e inspecciones sern ejecutados de acuerdo a los Procedimientos, Instructivos, Planes de
Puntos de Inspeccin o Instrucciones Tcnicas Complementarias elaboradas para este fin.
Todos los resultados de estos controles e inspecciones sern registrados en los Formatos diseados
para cada uno de ellos y que se indican en cada uno de los documentos antes sealados.

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CI EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los controles se realizarn en Planta u Obra, segn sea el caso, a la llegada de los materiales y
suministros para la Construccin del proyecto para nuestro Cliente, para verificar el cumplimiento de
las especificaciones tcnicas.
Tendr especial importancia la presentacin de los Certificados de Calidad correspondientes a los
materiales y suministros que as lo requieran. Estos Certificados sern entregados por los proveedores,
pero emitidos por los fabricantes. Los Certificados debern mostrar, de acuerdo al material o
producto:

Identificacin del material o suministro.

Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.

Cumplimiento de cualquier otra especificacin establecida por nuestro Cliente.

CI EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA CONSTRUCCINES CIVILES Y METALICAS

Se realizarn las Calificaciones aplicables a los procesos constructivos civiles y metlicos. Los procesos
de soldadura que se utilizarn en la Construccin de las Estructuras Metlicas, as como la Calificacin
del personal que realizar dichos procesos, de acuerdo al Plan de Puntos de Inspeccin y/o e
Instruccin Tcnica Complementaria elaboradas para este fin.
Los documentos para la ejecucin de estas Calificaciones son:

Plan de Puntos de Inspeccin Civil y Mecnico

Especificacin de Procedimientos de Soldadura (WPS)

Calificacin de Soldadores

Se realizarn los controles e inspecciones definidos en los Planes de Puntos de Inspeccin y/o e
Instrucciones Tcnicas Complementarias correspondientes a cada proceso de fabricacin de las
Estructuras para el Proyecto.
Se aplicar el Ensayo No Destructivo a la Soldadura: Tintes Penetrantes.
Los controles a realizarse en los procesos de fabricacin y su documentacin correspondiente son:
A LAS ESTRUCTURAS CIVILES:
Plan de puntos de Inspeccin Civil
Formato: Levantamiento y Replanteo Topogrfico
Formato : Trazo y Replanteo
Formato : Excavacin relleno y compactacin Zapatas de corridas
Formato : Excavacin relleno y compactacin Zapatas de Aisladas

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Formato : Inspeccin de Vaciado de Solado

Formato : Inspeccin de Acero, encofrado y Concreto
Formato : Refine y perfilamiento
Formato : Inspeccin de Pernos y Esprragos

A LAS ESTRUCTURAS METLICAS:

Inspeccin del Habilitado.

Formato Control Dimensional

Plan de Puntos de Inspeccin

Inspeccin Visual de Soldadura.

Procedimientos de la Soldadura de Elementos WPS

Plan de Puntos de Inspeccin

Inspeccin por Lquidos Penetrantes.

Formato de Inspeccin por lquidos penetrantes.

Inspeccin del Estructurado.

Formato Control Dimensional

Inspeccin del Arenado

Reportes de Arenado.

Inspeccin del Pintado.

Reportes de Pintado.

LIBERACION DE ESTRUCTURAS PARA OBRA

Antes de entrega a Obra o proseguir con la siguiente etapa de las estructuras civiles o metlicas, se
realizar el ltimo Control que comprender:

La verificacin documentaria de la realizacin de todos los controles e inspecciones definidos para cada
estructura, as como de la conformidad de dichos controles e inspecciones.

La inspeccin integral de los elementos a liberar.

La Liberacin de las estructuras para su entrega o montaje.

Los documentos para la ejecucin de este Control son:

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Plan de Puntos de Inspeccin

CI DURANTE LOS PROCESOS EN OBRA

El Control de Calidad en los procesos correspondientes a Obra, en la Construccin de Estructuras
Civiles y Metlicas para nuestro Cliente, estar a cargo de personal especializado y contar con
documentacin especfica para dichos procesos, que se realizarn en el lugar de la Obra designado
por el Cliente.
El Control de Calidad en las Obras Civiles, Montaje de Estructuras, etc; de acuerdo al alcance del
Proyecto, se realizar de acuerdo a lo establecido en el pte Plan de gestin de calidad y sus
documentos de control relacionados.
Para el caso de Ensayos especializados como los Ensayos de Obra Civil y los Ensayos No Destructivos a
la soldadura que sean requeridos en Obra, stos sern ejecutados por empresas de servicios
acreditadas.
A continuacin, presentamos un extracto con lineamientos generales del Manual de Control de
Calidad en Obra.
A) EN LOS PROCESOS DE OBRA CIVIL
Cuando sea un requisito especificado y antes de realizar el movimiento de tierras, se verificar la calidad
del material base mediante los siguientes ensayos:

Proctor Modificado.

Ensayos de densidad de campo

Ensayo a la resistencia a la compresin del concreto

Antes de la produccin de concreto, deber procederse al envo de muestras de los materiales de las
zonas, para la elaboracin del:

Diseo de Mezclas, de acuerdo a las resistencias solicitadas.

B) EN LOS PROCESOS DE MONTAJE

Se realizarn las siguientes inspecciones, de acuerdo a su aplicabilidad:

Replanteo Topogrfico Preliminar.

Recepcin e Inspeccin.

Ubicacin de Soldadura en Obra.

Inspeccin Visual de Soldadura en Obra.

Inspeccin de Ajuste de Pernos.

Verificacin y Control dimensional.

Inspeccin General en Obra.

Control Final del Montaje.

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C) EN LAS INSTALACIONES
Se realizarn los Controles y Pruebas a todas las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Tcnicas correspondientes.
Los resultados de los controles y pruebas de las instalaciones quedarn registrados en los Formatos
diseados para cada tipo de instalacin.
5.5.11 CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE
Antes de la entrega al Cliente, se realizar un control final fsico y documentario, para verificar el
cumplimiento de todos los requisitos de nuestro Cliente.
El control final documentario incluye la presentacin del Dossier de Calidad del Proyecto, detallado en el
siguiente acpite.
5.5.12. REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD
Todos los Procedimientos, Planes de Puntos de Inspeccin e Instrucciones Tcnicas Complementarias
hacen referencia a los registros en los que se dejar evidencia de los controles realizados y de la
conformidad con los requisitos establecidos por nuestro Cliente.
Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin de las estructuras en sus
diferentes procesos y en el control final.
5.5.13

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se tiene un tratamiento para el Control de los Productos No Conformes.

Con esto se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y
controla para prevenir su uso y entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidas.
Para este Proyecto para nuestro Cliente, se aplicar este tratamiento a los productos resultantes de
los procesos que no cumplan con algn requisito establecido:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y/o la
aprobacin de nuestro Cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
Se mantendrn registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrija una no conformidad, deber someterse a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Los registros del Tratamiento de No Conformes sern realizados en el Formato:

Formato para Informe de No Conformidad

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ANEXOS:

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