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Organizao Industrial

Ferramentas da
Qualidade

Curso Tcnico de Manuteno


Industrial/Mecatrnica Automvel

Mdulo 4 Qualidade e Fiabilidade

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ndice
1

Introduo...................................................................................................... 6

BRAINSTORMING............................................................................................. 6
2.1 O que ?............................................................................................................................. 6
2.2 Quem o utiliza?.................................................................................................................. 6
2.3 Quando?............................................................................................................................. 6
2.4 Por qu?............................................................................................................................. 6
2.5 Tipos de Brainstorming....................................................................................................... 7
2.6 Regras do Brainstorming.................................................................................................... 7
2.7 Como usar o Brainstorming................................................................................................ 7

4Q1POC........................................................................................................... 8
3.1 O que e como Usar.......................................................................................................... 8
3.2 PLANO DE AO................................................................................................................. 8

Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / Diagrama de Ishikawa).............9


4.1 O que ............................................................................................................................... 9
4.2 Utiliza-se para.................................................................................................................... 9
4.3 Como Construir.................................................................................................................. 9

FLUXOGRAMA................................................................................................ 10
5.1 O que ............................................................................................................................. 10
5.2 Smbolos........................................................................................................................... 10
5.3 Utiliza-se para.................................................................................................................. 11
5.4 Como usar........................................................................................................................ 11

GRFICOS...................................................................................................... 12
6.1 O Que so......................................................................................................................... 12
6.2 Utiliza-se para.................................................................................................................. 12
6.3 Como Construir................................................................................................................ 12
6.4 TIPOS DE GRFICO........................................................................................................... 13

6.4.1

Grfico de linha:...................................................................................................... 13

6.4.2

Grfico de Tempo:................................................................................................... 13

6.4.3

Grfico de Barras:................................................................................................... 13

6.4.4

Grfico Circular ou de Pizza:...................................................................................14

LISTA DE VERIFICAO SIMPLES.....................................................................14


7.1 O que ............................................................................................................................. 14
7.2 Utiliza-se para.................................................................................................................. 14

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7.3 Como usar........................................................................................................................ 14


7.4 Exemplo de Lista de Verificao Simples:.........................................................................15
8

LISTA DE VERIFICAO DE FREQUNCIA..........................................................15


8.1 O que ............................................................................................................................. 15
8.2 Utiliza-se para.................................................................................................................. 16
8.3 Como usar........................................................................................................................ 16
8.4 Exemplo de Lista de Verificao de Frequncia................................................................16

MATRIZ DE PREFERNCIA...............................................................................16
9.1 O que ............................................................................................................................. 16
9.2 Utiliza-se para.................................................................................................................. 16
9.3 Como Usar........................................................................................................................ 16
9.4 Exemplo de Matriz de Preferncia....................................................................................17

10 PDCA............................................................................................................. 17
10.1..................................................................................................................... O que
17
10.2........................................................................................................... Utiliza-se para
17
10.3................................................................................................................. Como usar
17
10.4...................................................................................................... Exemplo de PDCA
19
11 RELATRIO DE AUDITORIA..............................................................................21
11.1..................................................................................................................... O que
21
11.2........................................................................................................... Utiliza-se para
21
11.3................................................................................................................. Como usar
21
11.4............................................................................ O registo de uma no-conformidade
21
11.5..................................................................... Modelo de relatrio de no conformidade
22
12 Bibliografia.................................................................................................... 23

ndice de Figuras
Figura 1.

Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito.................................................................10

Figura 2.

Exemplo de Fluxograma:......................................................................................... 12

Figura 3.

Esquema de implementao de um PDCA...............................................................19

Lista de tabelas
3

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Tabela 1.

Lista de verificao Ordem Mantida......................................................................15

Tabela 2.

Lista de Verificao de Frequncia...........................................................................16

Tabela 3.

Matriz de Preferncia............................................................................................... 17

Tabela 4.

PDCA........................................................................................................................ 18

Tabela 5.

Exemplo de PDCA.................................................................................................... 19

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FERRAMENTAS DA QUALIDADE
1 BRAINSTORMING
1.1 O que ?
Brainstorming a mais conhecida das tcnicas de gerao de ideias. Em Ingls, quer dizer
tempestade cerebral. O Brainstorming uma tcnica de ideias em grupo que envolve a
contribuio espontnea de todos os participantes. Solues criativas e inovadoras para os
problemas, rompendo com paradigmas estabelecidos, so alcanadas com a utilizao de
Brainstorming. O clima de envolvimento e motivao gerado pelo Brainstorming assegura
melhor qualidade nas decises tomadas pelo grupo, maior comprometimento com a aco e
um sentimento de responsabilidade compartilhado por todos.

1.2 Quem o utiliza?


Todas as pessoas da empresa podem utilizar essa ferramenta, devido sua facilidade. Porm o
sucesso da aplicao do Brainstorming seguir as regras, em especial a conduo do
processo, que deve ser feita por uma nica pessoa.

1.3 Quando?
O Brainstorming usado para gerar um grande nmero de ideias num curto perodo de tempo.
Pode ser aplicado em qualquer etapa do processo da soluo de problemas, sendo
fundamental na identificao e na seleco das questes a serem tratadas e na gerao de
possveis solues.

1.4 Por qu?


Focaliza a ateno do usurio no aspecto mais importante do problema. Exercita o raciocnio
para englobar vrios ngulos de uma situao ou da sua melhoria. Serve com facilitador num
processo de soluo de problemas, especialmente se:

As causas do problema so difceis de identificar;

A direco a seguir ou opes para a soluo do problema no so aparentes.

1.5 Tipos de Brainstorming

Estruturado: todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia , o que obriga at os mais
tmidos a participar.

No-estruturado: os membros do grupo do as ideias medida que vo surgindo. Isso


tende a criar uma atmosfera mais relaxada, mas tambm h o risco de que alguns
participantes dominem a sesso.

1.6 Regras do Brainstorming


1. Enfatizar a quantidade e no a qualidade das ideias;
2. Evitar crticas, avaliaes ou julgamentos sobre as ideias;
3. Apresentar as ideias tais como elas surgem na cabea, sem rodeios, elaboraes ou
maiores consideraes. No deve haver medo de dizer asneiras. As ideias malucas
podem criar pontes para outras mais criativas;
4. Estimular todas as ideias, por mais malucas que possam parecer;
5

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5. Criar a partir das ideias de outros;


6. Escrever as palavras do participante. No as interpretar.

1.7 Como usar o Brainstorming


As etapas bsicas de uma sesso de Brainstorming so as seguintes:
Etapa

Mtodo

Dicas para a conduo

1) Introduo

Inicie a sesso esclarecendo osCrie um clima descontrado e


seus objectivos, a questo ou oagradvel.
problema a ser discutido.
Esteja certo de que todos
entenderam a questo a ser
tratada.
Redefina
o
necessrio.

2) Gerao de ideias

problema,

se

D um tempo para que pensemNo se esquea de que todas


no problema.
as ideias so importantes, evite
avaliaes.
Solicite, em sequncia, uma
ideia a cada participante,Incentive o grupo a dar o maior
registando-a no flip chart.
nmero de ideias.
Caso um participante no tenhaMantenha um ritmo rpido na
nada a contribuir, dever dizerrecolha e no registo das ideias.
simplesmente "passo".
Registe as ideias da forma
Na
prxima
rodada,
essacomo forem ditas.
pessoa poder dar uma ideia.
So feitas rodadas consecutivas
at que ningum tenha mais
nada a acrescentar.

3) Reviso da lista

Pergunte
se
algum
temO objectivo dessa etapa
alguma dvida e, se for o caso,esclarecer e no julgar.
pea pessoa que a gerou para
esclarec-la.

4) Anlise e seleco

Leve o grupo a discutir asIdeias semelhantes devem ser


ideias e a escolher aquelas queagrupadas;
ideias
sem
vale a pena considerar.
importncia
ou
impossveis
devem ser descartadas.
Utilize
o
consenso
nessa
seleco
preliminar
doCuide para que no haja
problema ou da soluo.
monopolizao ou imposio de
algum participante.

5) Ordenao das ideias

Solicite que sejam analisadasA votao deve ser usada


as ideias que permaneceram naapenas quando o consenso no
lista.
for possvel.
Promova a organizao das
ideias
por
prioridades,
solicitando, a cada participante,
que escolha as trs mais
importantes.

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Quadro retirado do Programa SEBRAE de Qualidade Total.

2 As seis questes fundamentais ou 4Q1POC


2.1 O que e como Usar
As seis questes fundamentais ou 4Q1POC, so as questes que devem ser colocadas na
abrodagem a qualquer problema. Permitem planear as aces a desenvolver para resolver
problemas.
As seis questes fundamentais so:

O QU?:

QUANDO?:

Quando a aco ser realizada?

PORQU?:

Porque foi definida esta soluo (resultado esperado)?

ONDE?:

Onde a aco ser desenvolvida (abrangncia)?

COMO?:

Como a aco vai ser implementada (passos da aco)?

QUEM?:

Quem ser o responsvel pela sua implantao?

QUANTO?:

Qual aco vai ser desenvolvida?

Quanto ser gasto?

Utilizando esta matriz de questes visualiza-se as solues adequadas de um problema, com


possibilidades de acompanhamento da execuo de uma aco.
Lembre-se: Quando for usar o quadro, defina qual a aco a ser implementada. (Destacar).
A seguir apresenta-se o modelo de um quadro 4Q1POC, defina uma aco que o aplicaria na
sua organizao e preencha o quadro, respondendo s questes de cada coluna.

2.2 Plano de aco


Aco
Responsvel
Geral

O Qu

Porqu

Quem

Quando

Onde

Como

Quanto

3 Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / Diagrama


de Ishikawa)
3.1 O que
O Diagrama de Causa e Efeito (ou Espinha de peixe) uma tcnica largamente utilizada, que
mostra a relao entre um efeito e as possveis causas que podem estar contribuindo para que
ele ocorra.
Construdo com a aparncia de uma espinha de peixe, essa ferramenta foi aplicada, pela
primeira vez, em 1953, no Japo, pelo professor da Universidade de Tquio, Kaoru
7

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Ishikawa, para sintetizar as opinies de engenheiros de uma fbrica quando estes discutem
problemas de qualidade.

3.2 Utiliza-se para

Visualizar, em conjunto, as causas principais e secundrias de um problema.

Ampliar a viso das possveis causas de um problema, enriquecendo a sua anlise e a


identificao de solues.

Analisar processos em busca de melhorias.

3.3 Como Construir


Estabelea claramente o problema (efeito) a ser analisado.
Desenhe uma seta horizontal apontando para a direita e escreva o problema no interior de um
rectngulo localizado na ponta da seta.

Faa um brainstorming para identificar o maior nmero possvel de causas que possam estar
contribuindo para gerar o problema, perguntando Por que isto est acontecendo?.
Agrupe as causas em categorias. Uma forma muito utilizada de agrupamento o 4M: Mquina,
Mo-de-obra, Mtodo e Materiais (mas voc poder agrupar como achar melhor).
Para melhor compreenso do problema, procuram-se as sub-causas das causas j identificadas
ou fazem-se outros diagramas de causa e efeito para cada uma das causas encontradas. Neste
caso, seriam encontradas as causas das causas.

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Figura 1. Exemplo de Diagrama de Causa e Efeito

4 FLUXOGRAMA
4.1 O que
Representao grfica da sequncia de actividades de um processo.
Alm da sequncia das actividades, o fluxograma mostra o que realizado em cada etapa, os
materiais ou servios que entram e saem do processo, as decises que devem ser tomadas e
as pessoas envolvidas (cadeia cliente/fornecedor).
O fluxograma torna mais fcil a anlise de um processo identificao:
Das entradas e de seus fornecedores;
Das sadas e de seus clientes;
De pontos crticos do processo.

4.2 Smbolos
O fluxograma utiliza um conjunto de smbolos para representar as etapas do processo, as
pessoas ou os sectores envolvidos, a sequncia das operaes e a circulao dos dados e dos
documentos. Os smbolos mais utilizados so os seguintes:

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Operao
Indica uma etapa do processo. A etapa e
quem a executa so registados no interior do
rectngulo.
Deciso
Indica o ponto em que a deciso deve ser
tomada. A questo escrita dentro do
losango, duas setas a sair do losango
mostram a direco do processo em funo
da resposta (geralmente as respostas so SIM
e NO).
Sentido do fluxo
Indica o sentido e a sequncia das etapas do
processo.
Limites
Indicam o incio e o fim do processo.

4.3 Utiliza-se para


Entender um processo e identificar oportunidades de melhoria (situao actual). Desenhar um
novo processo, j incorporando as melhorias (situao desejada). Facilitara comunicao entre
as pessoas envolvidas no mesmo processo. Disseminar informaes sobre o processo.

4.4 Como usar


Defina o processo a ser desenhado. Escolha um processo que crie o produto ou o servio mais
importante, do ponto de vista do cliente.
Elabore um esquema do fluxo do processo, identificando os seus grandes blocos de
actividades. Monte, para a elaborao do fluxograma, um grupo, composto pelas pessoas
envolvidas nas actividades do processo.
Detalhe as etapas do processo e descreva as actividades e os produtos ou os servios que
compem cada uma delas.
Identifique os responsveis pela realizao de cada actividade identificada.
Cheque se o fluxograma desenhado corresponde forma como o processo executado e faa
correces, se necessrio.

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Figura 2. Exemplo de Fluxograma:

5 GRFICOS
5.1 O Que so
Instrumentos utilizados para visualizar dados numricos, facilitando o entendimento do
significado dos nmeros.

5.2 Utiliza-se para


Analisar as tendncias, as sequncias e as comparaes entre duas variveis. Tornar mais
evidente e compreensvel a apresentao de dados.

5.3 Como Construir


Decida o que voc quer analisar ou mostrar por meio dos grficos. Colete ou rena os dados a
serem mostrados no grfico.
Defina qual forma de grfico ser utilizada. Veja os tipos de grfico descritos adiante.
Identifique a amplitude numrica (o maior e o menor nmero) de cada uma das variveis.
Desenhe um eixo vertical e um horizontal marcando uma escala numrica em cada um deles.
Tais eixos devero ser iguais ou maiores que a amplitude numrica dos eventos a considerar.
Marque os dados sobre os eixos.
Complete o grfico com ttulo e data, legenda e notas, se necessrio.

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5.4 TIPOS DE GRFICO


5.4.1 Grfico de linha:
Demonstra o relacionamento entre dois eventos. Uma varivel marcada do eixo horizontal e
a outra, no eixo vertical.

5.4.2 Grfico de Tempo:


Utilizado para mostrar a variao de um evento ao longo de um perodo de tempo e os
intervalos de tempo no eixo horizontal.

5.4.3 Grfico de Barras:


Semelhante ao grfico de linha, excepto por ser formado por barras paralelas, usualmente
verticais, que mostram o relacionamento entre duas variveis. Frequentemente, so utilizados
com a varivel tempo no eixo horizontal.

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5.4.4 Grfico Circular ou de Pizza:


Usado para mostrar o relacionamento de cada uma das partes com o todo. Enquanto os
grficos de tempo e os grficos de barras mostram com que frequncia e em que medida
ocorre uma situao, os grficos circulares exibem como cada uma das partes contribui para o
produto ou processo total. O grfico circular apresenta o quadro total, sendo considerado igual
a 100%.
Todos os itens includos devem, portanto, totalizar 100%

6 LISTA DE VERIFICAO SIMPLES (Check List)


6.1 O que
Uma lista de itens pr estabelecidos que sero marcados a partir do momento que forem
realizados ou avaliados.

6.2 Utiliza-se para


A Lista de Verificao Simples usada para a certificao de que os passos ou itens pr
estabelecidos foram cumpridos ou para avaliar em que nvel esto.

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6.3 Como usar


Determine exactamente quais os itens que precisam ser verificados, como a ordem de uma
tarefa, pontos que devem ser verificados.
Monte um formulrio onde a pessoa que for preencher possa marcar um X ao lado item
verificado ou no critrio estabelecido de avaliao (exemplo: mau, regular, bom e excelente).

6.4 Exemplo de Lista de Verificao Simples:


Objectivo: Avaliar a Ordem Mantida na implantao do programa 5Ss na empresa. Marque
com um X na resposta correspondente ao item.
Tabela 1.

Lista de verificao Ordem Mantida

Como est a Ordem Mantida

Nunca

Na maioria das
vezes

Sempre

As tarefas esto sendo executadas conforme o determinado?


Todos deixam o local de trabalho em ordem?
Todos observam e cumprem as normas da empresa?
Todos usam correctamente os uniformes, as ferramentas, as
mquinas e os demais equipamentos?
Todos colaboram para a manuteno da Ordem Mantida?
Os prazos esto sendo cumpridos?
Os horrios so obedecidos?
Nossos produtos e servios respeitam as normas e as exigncias
legais?
Os materiais esto sendo guardados correctamente?
O que combinado em reunio cumprido?
Os planos de trabalho so cumpridos?
As pessoas tm demonstrado interesse em aprender coisas
novas?
As pessoas respeitam as normas de segurana?
Existe respeito entre os colegas?

7 LISTA DE VERIFICAO DE FREQUNCIA (Check Sheet)


7.1 O que
A Lista de Verificao de Frequncia usada para determinar quantas vezes ocorre um
evento ao longo de um perodo de tempo determinado.
Neste instrumento, podem ser colhidas informaes dos eventos que esto acontecendo ou
daqueles que j aconteceram.
Embora a finalidade da Lista de Verificao de Frequncia seja o acompanhamento de dados e
no a sua anlise, ela normalmente indica qual o problema e permite observar, entre outros,
os seguintes aspectos:

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Nmero de vezes em que alguma coisa acontece;

Tempo necessrio para que alguma coisa seja feita;


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Custo de uma determinada operao ao longo de um certo perodo de tempo;

Impacto de uma aco ao longo de um dado perodo de tempo.

7.2 Utiliza-se para


Registar informaes sobre o desempenho de um processo e acompanhar defeitos em itens ou
processos.

7.3 Como usar


Determine exactamente o que deve ser observado.
Defina o perodo durante o qual os dados sero recolhidos.
Construa um formulrio simples e de fcil manuseio para anotar os dados.
Faa a recolha de dados, registando a frequncia de cada item que observado. Some a
frequncia de cada item e registe na coluna Total.

7.4 Exemplo de Lista de Verificao de Frequncia


Problema: Reclamao de defeitos na porta do carro. Perodo: 1 ms.
Processo: Fabricao de porta de carro. Responsvel: Sr. X
Perodo: 01/08/20XX a 30/08/20XX. Total de Itens produzidos: 480
Tabela 2.

Lista de Verificao de Frequncia

Tipo de Defeito

Frequncia

Mancha na porta

///// ///// ///// ///// /

21

Risco

///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

35

Defeito no fecho

///// ///// ///// //

17

Folga

///// ///// ///// ///// ///// ////

29

Amassado

///

03

Defeito no vidro

/////

05

TOTAL

Total

110

8 MATRIZ DE PREFERNCIA
8.1 O que
Tabela que permite a organizao de ideias ou alternativas segundo uma certa ordem ou grau
de preferncia.

8.2 Utiliza-se para


Escolher e priorizar alternativas de forma rpida e precisa.

8.3 Como Usar


Seleccione uma lista de alternativas a serem priorizadas, relacionadas a uma determinada
situao.
Liste as alternativas, duas a duas, com cada uma das outras, ordenadamente:
A 1 alternativa comparada com a 2 quanto ao grau de importncia. Se a escolha recair na
1 Alternativa, o nmero 1 marcado na primeira coluna direita da lista das alternativas. Se
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for escolhida a 2 alternativa, o nmero 2 assinalado nesta coluna. Em seguida, compare a


1. Alternativa com a 3, seguindo o mesmo procedimento. Prossiga nesta sequncia at que a
1. Alternativa tenha sido comparada com as demais.
Em seguida, faa a comparao da 2 alternativa com as outras, excepto com a 1 alternativa.
As escolhas devem ser anotadas na segunda coluna.
O nmero de colunas com os resultados das comparaes ser igual ao nmero de alternativas
existentes.
Complete a matriz, calculando o nmero de vezes que cada uma das alternativas foi escolhida.
A alternativa prioritria ser aquela com a maior frequncia.

8.4 Exemplo de Matriz de Preferncia


Situao:
O director-executivo de uma empresa tradicional que acabou de passar por um processo de
reestruturao, reformou-se, deixando o seu lugar de vago. O Conselho de Administrao
optou por uma seleco interna e foram indicados os nomes de quatro candidatos que podero
desempenhar muito bem o papel:
1. Gerente Industrial: engenheiro, trabalha h bastante tempo na empresa, conhece muito
bem todas as reas, mas autoritrio e antipatizado pelo pessoal.
2. Gerente Comercial: economista, promoveu uma revoluo na rea comercial, trazendo
ptimos resultados para a empresa. jovem, ambicioso, mas trabalha h muito pouco
tempo na empresa.
3. Gerente de Recursos Humanos: psicloga, candidata tambm por ser veterana, tem
muita experincia na empresa, muito querida pelos empregados, mas no conhece bem a
rea financeira.
4. Membro do Conselho de Administrao: administrador, aposentado, j foi director da
empresa, tendo uma gesto de muito sucesso, mas est afastado h muitos anos da rea
operacional.
Aplicada a Matriz de Preferncia, chegou-se ao seguinte resultado:
Tabela 3.

Alternativa

Matriz de Preferncia

1 G. Industrial

2 G. Comercial

3 G. RH

4 M.Conselho

1. G. Industrial

2. G. Comercial

3. G. RH

4. M. Conselho

Frequncia

Priorizao

9 PDCA
9.1 O que
Ferramenta utilizada para fazer planeamento e melhoria de processos.

9.2 Utiliza-se para


Planeamento e implantao de processos, inclusive melhorias e/ou correces.
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9.3 Como usar


Dividido em 4 fases:

Tabela 4.

P (Plan)

Identificar

Planeamento

Problema ou Meta

PDCA

Anlise
Caractersticas do Problema ou da Meta
Plano de Aco:
Traar as estratgias e aces para resolver o Problema ou atingir a
Meta.
D (Do) Fazer

Execuo
Colocar o Plano de Aco em prtica (treino e implantao das fases)

C (Check) Avaliar

Verificao
Se os resultados esperados foram atingidos e por qu.

A
(Action)
correctiva

AcoPadronizao
Normalizar o que est funcionando.
Concluso
Revisar as actividades e planeamento para trabalho futuro.
Caso ainda no esteja
(planeamento).

no nvel aceitvel, seguir para o Plan

considerado um instrumento de melhoria contnua e demonstrado conforme o desenho


a seguir:

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Figura 3. Esquema de implementao de um PDCA

9.4 Exemplo de PDCA


Meta: Aumentar em 20% as vendas
Tabela 5.

Exemplo de PDCA

P (Plan)

Identificar

Planeamento

Aumentar em 20% as vendas mensais: hoje esto em R$


100.000,00, - META: R$ 120.000,00 em at 4 meses.
Anlise
Existem algumas regies que no foram exploradas pelos vendedores.
Plano de Aco
Dividir as regies no exploradas entre os vendedores. Treinar a
abordagem dos vendedores.
Fornecer material de divulgao para cada um.
Cada vendedor ter que visitar 1 novo cliente em potencial por dia.

D (Do) Fazer

Execuo
Colocar o Plano de Aco em prtica (treino e implementao das
fases)

C (Check) Avaliar

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Verificao
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Aces eficazes e resultado de aumento de 20% a partir do 2. Ms de


aces, estabilizando a facturao nos 2 meses seguintes.
A
(Action)
correctiva

AcoConcluso:
No houve necessidade de correco.

10 RELATRIO DE AUDITORIA
10.1 O que
Formulrio de verificao (constatao) de cumprimento de padres ou normas.

10.2 Utiliza-se para


Verificar se o que foi padronizado est em uso e funcionando.

10.3 Como usar


Por ser um documento de constatao, no deve conter sugestes e sim a documentao do
que ocorre.
utilizado atravs de lista de verificao, adicionando-se anotaes das evidncias. Uma
definio, que consta sobre auditoria nas normas ISO 9000, diz:
Auditoria da Qualidade um exame sistemtico e independente para determinar se as
actividades da qualidade e resultados afins esto de acordo com as medidas
planejadas, se estas medidas esto implementadas de forma efectiva e se so adequadas
para se atingir os objectivos.
Uma lista de verificao de auditoria composta tipicamente por:

Referncia Norma aplicvel e/ou documento da qualidade utilizado na auditoria

Os elementos da Norma

Itens especficos

Espao para comentrios

Como esta lista uma referncia, pode ser montada, por exemplo:
Descrio dos Itens

Evidncias / Comentrios

Onde as notas significam:


0 no cumpre ; 1 no cumpre, mas est a ser resolvido; 2 cumpre parcialmente; 3
cumpre plenamente.
Para um relatrio de auditoria necessrio procurar gerar o mximo possvel de questes cuja
resposta possa ser o tipo conforme ou no-conforme, de maneira que a avaliao SIM
corresponda a uma conformidade e o NO a uma no-conformidade.

10.4 O registo de uma no-conformidade


As observaes levantadas no decorrer da auditoria so anotadas em documentos de trabalho
19

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conhecidos como relatrios de no-conformidades RNC ou Solicitao de Aco Correctiva


SAC. Entre outras possveis denominaes.
Estes relatrios contm declaraes sobre fatos levantados, no-conformidades, nomes e
outras informaes relevantes. Portanto, devem ser anexados ao relatrio final da auditoria. O
seu contedo deve se relacionar a fatos que possam ser comprovados e sobre os quais os
responsveis possam tomar as providncias necessrias. De nada adianta relatos soltos, como
os procedimentos no esto sendo seguidos pelos funcionrios, pois oferecem poucos
subsdios para se tomar uma aco correctiva.
Sendo assim, desejvel que estes registos contenham todas as informaes que o auditor vai
necessitar para preparar o seu relatrio, ou seja:

20

A no-conformidade: descrio clara do observado, apresentada de forma inequvoca.

Requisito no atendido: indicao do item da norma e/ou documento da qualidade que


se aplica observao.

A (s) evidncia (s) objectiva (s): o que foi observado e que justifica a no-conformidade.

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10.5 Modelo de relatrio de no conformidade

11 Bibliografia

21

Ferramentas da Qualidade SEBRAE

Qualidade - Telecurso

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