UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL CENTRO DEL

PERU

FACULTAD DE INGENIERA MECANICA

EXPOSICION DE PREGUNTAS MAS FRECUENTES
SOBRE EL ISO 9001
CTEDRA

: GESTION DE CALIDAD

CATEDRTICO

: ING. JORGE SALAZAR MENDEZ

SEMESTRE
ALUMNOS

: VII
: CAJAHUANCA PAITA ANGEL DANDY

HUANCAYO 2016
16. Qu significa determinar la secuencia e interaccin de estos
procesos?
PROCESOS NECESARIOS QUE DEBE DETERMINAR LA ORGANIZACIN
PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Control de la documentacin y registros

Revisin por la direccin

Recursos humanos

Mantenimiento de infraestructuras

Relacin con clientes

Diseo. Si no es excluible por la naturaleza de la organizacin

Compras

Control de la produccin o la prestacin del servicio. Tantos procesos

como fuesen necesarios.

Control de equipos de seguimiento y medicin

Medicin de la satisfaccin del cliente

Auditoras internas

Seguimiento e Indicadores de proceso

Control de no conformidades y reclamaciones

Acciones correctivas y preventivas

SIGNIFICA: Que tienes primero que, determinar todos los procesos necesarios
para luego una vez determinados elaborar el mapa de procesos.
El sistema de gestin est formado por una serie de procesos que se relacionan
entre s y tienen como objetivo la mejora continua y el aumento de la satisfaccin

del cliente. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos es definir las

relaciones existentes entre ellos, determinando la informacin necesaria para el
inicio de su desarrollo y los productos o informacin obtenida a su finalizacin.
Esta secuencia e interaccin se suelen representar en los denominados mapas
de procesos.

17. Qu son las fichas de procesos? Son obligatorias?

La ficha del proceso, es donde se encuentra la descripcin detallada del proceso

que contiene todas aquellas caractersticas relevantes para la gestin del proceso,
donde podremos registrar los siguientes elementos:

Objeto: Es una descripcin breve y concisa del objetivo del proceso. Hay que
preguntarse cul es la razn de ser del proceso? Para qu existe el proceso? ...
Se puede denominar tambin la misin del proceso.

Propietario: Es el responsable del proceso. Asume la responsabilidad global de la

gestin del proceso y de su mejora continua.

Colaboradores.

En algunas organizaciones existen personas externas que

cooperan en la realizacin de alguna tarea o proceso.

Alcance: Es el mbito funcional que abarca el proceso. El alcance pretende

establecer las reas de la organizacin que estn afectadas por el proceso.

Clientes: Para quien hacemos el proceso, destinatarios del flujo de salida del
proceso. Quienes reciben las salidas.

Proveedores: Quin abastece el proceso. Quien da las entradas.

Recursos: Son los elementos fijos que emplea el elemento procesador para
desarrollar las actividades del proceso. Se pueden tambin reflejar en la ficha
(aunque la organizacin puede optar en describirlo en otro soporte) los recursos
humanos, la infraestructura y el ambiente de trabajo necesario para ejecutar el
proceso.

Entradas (Inputs): Son los flujos que requiere el elemento procesador para poder
desarrollar su proceso (materiales, informacin, documentacin, etc.)

Salidas (Outputs): Una salida es el producto o servicio creado por el proceso. Es

el flujo resultado del proceso.

La norma exige determinar los procesos del sistema de gestin de calidad, esto
implica que deben encontrarse definidas las responsabilidades, las etapas, los
controles e indicadores de cada proceso. Esta informacin puede encontrarse
documentada en los procedimientos y manuales del sistema de gestin o en otro
tipo de documento que puede denominarse ficha de proceso. Si la informacin ya
se encuentra documentada en los procedimientos, el uso de fichas de proceso

puede ser repetitivo y generar problemas al documentar en dos sitios diferentes la

misma informacin. Disponer de estas fichas de proceso es una decisin
voluntaria de la organizacin ya que no est exigido por ISO 9001.
18. Cmo actuar si aumento el nmero de procesos existentes?

Se debe actuar en base a los siguientes principios de la gestin por procesos

Compromiso de la direccin: la direccin tiene que ser consciente de la
necesidad de esta sistemtica de gestin por procesos. El factor crtico en
este punto es la necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el
cambio.
Sensibilizar, educar, entrenar: El Equipo Directivo recibe formacin
relativa a la gestin por procesos. Se basa en conseguir que todos los
empleados de la empresa se sientan comprometidos en este proceso y no
se sientan obligados.
Identificar procesos: A partir del anlisis de todas las interacciones con los
clientes externos se realiza un inventario de los procesos. Ver ficha de
Gestin de procesos
Clasificar: entre los procesos que hemos identificado, cules son claves,
los estratgicos y los de apoyo. Se crea una matriz multicriterio para
identificar cules son claves.
Relaciones: establecer una matriz de relaciones ente procesos (unos
pasan instrucciones, informacin, comparten recursos, equipos, etc.).

 Mapa de progresos: diagramas en bloques de todos los procesos que son

necesarios para el sistema de gestin de calidad.
Alinear la actividad a la estrategia: los procesos clave nos van a permitir
implantar de forma sistemtica nuestra poltica y estrategia. Se crea una
matriz de doble entrada con los objetivos estratgicos y los grupos de
inters.
Establecer en los procesos unos indicadores de resultado: las
decisiones se tienen que basar en informacin sobre los resultados
alcanzados y las metas previstas, que nos permitirn analizar la capacidad
de nuestros procesos y sistemas; as como saber el cumplimiento de las
expectativas de nuestros grupos de inters y compararnos con los
rendimientos de otras organizaciones.

Incorporar o suprimir un proceso del sistema de gestin implica modificar

documentalmente el manual de calidad y el mapa de procesos correspondiente.
Es recomendable una comprobacin de toda la documentacin del sistema al ser
frecuentes las referencias a otros procesos.

MAPA DE PROCESO
El Mapa de Procesos es la representacin grfica de los procesos que estn
presentes en una organizacin, mostrando la relacin entre ellos y sus relaciones
con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser agrupados en Macroprocesos
en funcin de las macroactividades llevadas a cabo.